医院信息科库房管理常规流程

1、医院信息科库房管理惯例流程为了更好的服务医院有关科室、在保证医院科室正常工作的前提下，本着节俭的原则对硬件设施及耗材的采买、维修及领用拟订有关规定以下：一、信息科库房流转程序信息科库房包含：1）耗材库(包含维修用零零件)；2）备用设施库；3）设施待修库；4）设施修回库；5）暂时报废库；6）报废库。以上库房的流转过程以下：采买耗材库备机库领用/发放有关领用科室有关科室考证后破坏报修正式报废库待修库正式报废暂时报废库修回库一、采买信息系统有关设施、维修零配件以及平时耗费资料由信息科一致负责，详细工作由信息科库房管理人员执行。依照房山区中医医院信息系统采买管理与建设方法，关于信息设施及用品的采买详细

2、流程以下：1、惯例耗材与备件采买关于惯例耗材与备件采买，库房管理人员应每个月依据盘点状况执行一次采购，以保障库存足够使用。详细工作流程以下：1）库房管理员依据耗材盘点结果以及物件领用状况拟订采买计划、填写采购申请单。2）信息科科长批阅采买申请单，并署名赞同，审批过程中发现需要改正的可直接在申请单上做出改正建议或退回重做。3）库房管理员按确认的采买申请单经由医院的有关协议采买商进行询价式采买。2、科室零星采买关于个别科室因工作持续使用但库房的确没有有关库存的，需要进行暂时采购。详细流程以下：1）暂时采买需求科室科主任填写采买申请单并署名后报信息科初审。2）信息科依据采买项目的金额，进行必需的审批

3、手续，此中1000元以下的，可由信息科科长赞同；1000元以上的所有需要主管院长赞同。3）库房管理员按确认的采买申请单经由医院的有关协议采买商进行询价式采买。3、专项采买专项采买指因上司要求或医院工作需要的进行的特意采买。详细流程以下：1）信息科库房管理人员填写采买申请单。2）信息科科长审批署名并署名确认。3）信息化主管院长审批并署名确认4）库房管理人员按确认的采买申请单经由医院的有关协议采买商进行询价式采买，协议采买商没有有关设施可供采买的，经过社会化询价采买方式进行。3、信息化建设采买依据信息化建设有关管理方法，信息化建设以及特意项目所包含的设施采买不经过库房采买渠道进行，详细采买工作依据

4、工程建设合同进行。二、收货与入库在供货单位送货后，信息科库房管理员负责货物的接收、查验、入库及付款准备等工作。详细流程以下：1）依据采买申请单和送货单位于收货现场盘点，包含价钱、数目、物件是否一致；同时达成货物质量的初步检查；存在问题的拒收并请送货人退换。2）与送货人共同达成收货有关的文档化手续。3）关于没法现场清点质量的，持续进行质量检查，存在问题的联系送货人退换。4）关于采买的备用设施，或许固然是为某科室采买但当前尚不具备发放条件的，进入备用库寄存；不然应直接发放至有关科室(拜见发放过程)并更新其设施台帐。5）关于采买的耗材，直接进入耗材库寄存。6）做好入库有关文档编制工作、做好后期结帐的

5、有关准备性工作。三、耗材库出库关于耗材库寄存的信息化耗费资料以及维修零零件，其出库手续以下：1、耗材出库至总院关于总院各科室使用的惯例信息化耗材，详细流程是：1）信息科保护员在接到有关科室申请后马上填写房山区中医医院信息化系统工作单调2）库房管理员达成相应的出库手续3）信息保护员做好有关准备性工作后快速至有关科室达成耗材的替代或安装，确认安装完成后由所在科室工作人员与保护员在工作单调上分别署名确认，名贵耗材应有科室负责人署名。2、耗材出库至分院关于分院各科室使用的惯例信息化耗材，详细流程是：1）信息科保护员在接到有关科室申请后，马上填写房山区中医医院信息化系统工作单调，一式两份2）库房管理员达

6、成相应的出库手续3）有关分院指派的人员在信息科与保护员达成耗材交接手续并在工作单调上分别署名，此中一联工作单随耗材一起发出。名贵耗材原则上不予多发且需由使用部门负责人确认，有必需由信息科供给现场安装的信息科保护员随往。3、维修零零件出库维修零零件仅供信息科维修员用于维修信息化设施，详细流程以下：1）维修员在维修设施时依据需要填写房山区中医医院信息化系统工作单一。2）信息科科长署名赞同3）库房管理员凭工作单调出库4）维修员达成相应的维修任务。四、备机库出库备机库用于寄存医院信息化系统的备用设施或定项采买后暂未发出的信息化设施，其出库规定以下：1、暂存设施出库1）关于已经拥有出库条件的暂存设施，信

7、息科保护员填写房山区中医医院信息化系统工作单二2）信息科科长署名赞同3）库房管理员辅助出库、保护员达成设施的投放与安装。4）有关科室负责人在工作单二署名确认。5）库房管理员依据回收的工作单二达成设施台帐调整等有关工作。2、破坏设施待用出库关于各科室使用的信息化设施，假如出现破坏且工作连续性要求一定供给备用设施的，其出库规定以下：1）信息科维修员在接到科室报告并经现场检测发现设施的确存在没法现场修复的故障且需要供给备机的，回收原设施并填写设施维修申请单。2）信息科科长署名赞同发放备用设施。3）库房管理员达成备用设施的出库、保护员达成代用设施的投放。4）替代下的设施依照本流程中维修与报废有关程序执

8、行。5）达成工作过程中需要的有关文档化保护工作。五、设施维修与报废因破坏需要办理的信息化设施，关系到的库房有：待修库、修回库、暂时报废库等，依据房山区中医医院设施管理有关方法，其详细规定以下：1、待修库办理流程1）进入待修库的设施，维修人员应第一试试进行当地化的维修。2）能够当地化维修并检测故障的确修复达成的，进入修回库暂存。3）没法当地化维修的，依据该设施的维修档案、现故障状况等条件判断是否依旧拥有维修价值，有维修价值的联系协议的第三方维修企业进行维修，已无维修价值的，填写设施报废申请单，经领导赞同后，进入暂时报废库暂存。4）第三方修复达成的，进入修回库暂存，第三方确认已无维修价值的，进入暂

9、时报废库暂存。5）做好有关的文档化辅助工作。2、修回库办理流程：1）关于维修达成的设施，库房管理员一定达成必需的文档化工作，如维修档案等，此中第三方达成的，还需达成交接、财务等记录与文档手续。2）库房管理员对修回设施进行检测3）检测经过的设施进入备机库待用。3、暂时报废库关于需要报废的设施，第一寄存于暂时报废库，详细流程是：1）库房管理员填写或审察报废申请单。2）信息科科长署名确认3）设施移入暂时报废库等候正式报废4）库房管理员做好有关文档的调整与增补工作。4、正式报废库关于寄存于暂时报废库的设施，详细流程是：1）库房管理员每年终对寄存于暂时报废库的设施做一致清理。2）依据清理结果与年内暂时报

10、废手续拟订出报废设施清单。3）信息科科长按清单进行物件审察，审察应包含物件自己以及相应的报废申请等文档。4）请示医院信息化主管院长赞同5）报院财务科一致进行有关设施的报废工作，库房管理员在此过程中要配合财务科做好有关工作，如价值评判、实地检查等。6）正式报废手续所有执行达成的设施一致寄存于南库房，关于因寄存空间不足的可在请示领导赞同后进行必需的办理。六、平时盘点关于各库房寄存物件，库房管理员应进行按期的盘点，并依据盘点状况进行相应的办理。详细规定以下：1）库房管理员须按期进行全面盘点，发现问题实时查找原由。此中耗材库与备机库每个月盘点一次，其余库每季度盘点一次。2）关于盘点发现问题的，库房管理

11、员应实时报告信息科科长办理，问题极其严重的应报告院信息化主管领导。3）库房管理员应依据每个月耗材的盘点状况拟订下月的惯例采买计划。4）库房管理员应依据备机库的盘点状况实时将重要设施缺货状况报告信息科科长。5）信息科科长依据库房管理员报告的重要设施缺货状况决定能否启用有关采买过程。七、结算依据医院信息化采买方法，库房按期（每季度）与供货人进行结算，详细流程以下：1）库房管理员在结算日到来前，清理本期的有关采买文档，做出结算计划。2）联系结算计划中的送货人，并与其进行对账。3）对账无异议的，收取送货人发票并达成有关交接手续。4）制作出结算清单，与发票及有关文档一起交信息科科长审察。5）信息科科长将发票及有关文档报院信息化主管院长审察署名。6）报院长审察署名。7）与财务科合作，做好支票领取与发票入账工作。8）对供货人付款并达成有关交接手续。八、