原材料采购学习制度

1、原资料管理制度函自财务部提交总经理对于原资料采买管理制度抄送各部门时间2014-05-19编号类型CDZHONGJUN-GL01-CW-2014-05190002重要性质绝密紧迫一般处理类型请审批请批阅请存档请传阅为了规范原资料的采买和管理行为，保证原资料按质、按量，实时正确的入库、发出、结存，正确计算原资料成本，特拟订本制度。一、原资料采买、入库、发出程序1、采买部依据生产计划、原资料库存量确立采买原资料的品种、数目，对原资料的质量、价钱进行多家比较，确立质量合格，价钱合理的原资料。2、大宗原资料采买一定签订“资料采买合同”，对采买资料的名称、数目、价钱、质量要求、运费、交货时间和方式、款项

2、的承付时间和方式、发票的开具签订清楚。“资料采买合同”一定送财务部一份留底。3、采买员将所购原资料交库管员查收，库管员对原资料名称、数目、外观质量进行查收，品控部查验原资料的质量。原资料合格后填制“原资料入库单”，经采买员、库管员、品控员及各有关人员署名后方可有效。4、“原资料入库单”一式三联，第一联（存根联）：用于库管员登记“原资料明细帐”，第二联（财务记账联）：采买员以此联和购料发票到财务报账，第三联（客户联）：用于客户查对。5、不合格原资料，因状况不一样做出拒绝收货、退货、换货、索赔等要求。6、领用原资料时，领用单位依据使用计划填制“资料领用单”。经本单位领导署名后，到库房领取。物管员见

3、到填写清楚、内容齐备、署名齐备的“资料领用单”方可按单发料。7、“资料领用单”一式三联，第一联（存根联）：用于库管员登记“原资料明细帐”，第二联（财务记账联）：用于财务人员稽核资料发出及记账，第三联（客户联）：领用单位保存并记账。8、库管员一定成立登记“原资料明细账”，每天依据出、入库单序时登记出、入库数目，并结出余额，以便随时掌握库存状况，保证帐实符合。9、每个月最后一天，对资料进行清点，库管员和财务人员一同对原资料进行清点。若有盘盈、盘亏，编制“原资料盘盈、盘亏表”，按造成损失的原由确立责任人，并做出办理决定。10、每个月清点的同时，注意清点有无霉烂、变质、过期资料，如发现有以上状况，立刻

4、以书面形式向财务部、总经理报告，并共同判定，确认后立刻作报废办理，同时按造成损失的原由确立责任人，填制报废申请书（一式两份）由财务部、总经理署名上报同意后下账。11、每个月未库管员依据“原资料明细账”编制原资料收、发、存汇总表，与财务总账相对，于次月4日前报财务部。二、资料款项的支付。1、预支款的支付：采买员依据“资料采买合同”填制付款申请单，报总经理、部门经理、财务经理审批署名后，由财务部付款。2、采买付款及尾款的支付：采买人员凭所购原资料的发票、原资料入库单到财务部报账。财务报账后，依据“资料采买合同”，采买人员向财务部申请，财务部审查，经总经理署名，方可支付资料款。三、库房管理1、库房中

5、一定要有通风设施，无湿润源，无刺激气味源，无烟火源。资料离地20CM，离墙6CM，货物间隔2CM，保证干燥；2、六防：做好“六防”工作（防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质、防渗漏、防火、防盗）【常用灭火剂分类：一般干粉、二氧化碳、物理方式】。【防鼠：库房有粘鼠板散布图，且与实质符合。库房进口挡鼠板高度切合要求（70cm），设置合理有效；服务中心车间外、厂区内有捕鼠器，完满有效，间隔2-5米。库房内粘鼠板洁净、靠墙，间距2-5米。生产车间范围内禁止使用鼠药。防火：有灭火器散布图，与实质符合。进口有灭火器。灭火器合理有效。防尘：拆包物质有防尘举措。防潮：全部食品原资料、包装物离地离墙20Cm以上保留。通电

6、扇安装合理，通风时间按计划履行。防虫：库房内有防虫举措，若安装有灭蝇灯，其安装应防止污染食品原料及有关包装资料（1.5米），备有苍蝇拍。】3、分区：按使用方便分类和编码，分区、分类堆放齐整，尽量利用空间。分区往常为：原资料区、包装品区、不良品区、企划用品区、办公用品区、洁净用品区等。4、上锁：每个库房一定上锁，钥匙只好由物管员保留。不可以有无门、无锁库房。5、不得在库房中蒸煮、抽烟和进食。6、洁净：保持库房无蛛网、碎屑、尘埃。7、化学品/杀虫剂：化学品有特意库房或货柜寄存，杀虫剂需独自隔绝锁存，出入需有记录，入库记录与实质符合。8、物质分类堆放，随时保持库房内整齐；9、编码立牌，注明分类、编号

7、、名称，一物一签，签物符合；10、库房物质采纳先进先出法，每次进货一定将先到保质期的资料调整出来，禁止出现过期、霉烂现象发生。11、已开箱使用的原资料无敞口寄存，且一定在品控规准时间内使用完。12、接触食品的包装物无裸放。13、积压物质办理：保质期到期前尽量申请促销、调拨、退厂、变卖、换货，尽量不直接报废。14、采买物质未准时按量到货或库存物质达到最低预警时，须书面报生产经理及采买部。15、不合格品隔绝分区寄存，表记显然。16、价钱保密：不得直接或间接泄漏物质采买价钱。四、附则1、本制度由财务部负责解说。2、本制度从2014年6月1日起履行。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今日下三分

8、，益州疲弊，此诚紧急生死之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜自轻自贱，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸不法及为忠善者，宜付有司论其审查同意签收刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚认为宫中之事，事无大小，悉以咨之，而后实行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于往日，先帝称之曰愚认为营中之事，悉以咨之，必能使行阵友善，好坏得所。“能”，是以众议举宠为督：亲贤臣，远小人，此先汉因此兴旺也；亲小人，远贤臣，今后汉因此倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，何尝不惋惜怨恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、从军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣鄙俗，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感谢，遂许先帝以驱驰。后值颠覆，受任于败军之际，授命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣慎重，故临崩寄臣以大事也。授命以来，夙夜忧叹，恐交托不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率全军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都