建筑企业一体化手册

1、颁布令根 据 黑 龙 江 省 某 某 建 筑 工 程 有 限 责 任 公 司 一 体 化 体 系 运 行 情 况及环境因素特性,结合实际工作体会,依据 GB/T 19001 2022 idt ISO 9001 ：2022 质量治理体系要求、 GB/T 24001 一 ISO 14001 环境治理体系 规范及使用指南及 GB/T 28001 ： 2022职业健康安全管 理体系 规范, 在第一版 1999 年 质量保证手册的基础上,进行 了全面的换版和修改完善工作,制定了集团公司的第一版质量环境 治理手册；该质量环境治理手册更具符合性、适应性和可操作 性；质量环境治理手册阐明白公司的质量、环境方针

2、和目标,对 公司质量环境治理体系作了具体描述,是指导实施质量环境治理体系 的纲领性文件,请全体员工遵照执行；本 一体 化 管 理 体 系 手 册 自 2022 年 10月 3日 颁 布 , 2022 年 10月 5 日起正式实施；黑龙江省某某建筑工程有限责任公司 总经理：2022 年 10月 3日发布令为了满意顾客要求,并争取超越顾客期望,将掌握污染排放、节省 能源、美化环境,不断地改善环境贯穿于施工生产的全过程,实现质量环 境爱护生存的战略目标；依据公司的质量环境治理体系及产品的质量保证 才能和产品的环境特性,确定了公司的一体化方针和一体化目标；一体化方针科学治理,质量为先；遵纪守法,管爱环

3、境；以人为本,安全生产；诚信守诺,追求杰出；懂得为：科学治理,质量为先：表达治理高效,产品优质的理念；本着对用户负责的精神, 用精品工程塑造企业形象,企业的品牌,实现企业的高速进展；用科学完善的系统治理体系树立遵纪守法,管爱环境：表达企业严格依据国家法律、法规标准要求,将文明施工、 防治污染与经济建设同步运行,进展经济；在共同营造出的清洁环境下以人为本,安全生产：表达企业人性化理念,爱护全体员工的健康是企业的最大责任,而全员健康与安全也是企业最珍贵的财宝；在组织生产过程中表达坚持“ 安全第一,预防为主” 方针的决心,并做出“ 担心全,不生产” 的承诺；诚信守诺,追求杰出：表达企业“ 科学严谨、

4、重诚守信、开拓进取、高效务实” 的工作作风；诚信是企业通过产品去实现对人民负责、对历史负责的承诺, 表达了企业坚持可连续改进与进展,愿和精神；不断追求更高目标的意一体化目标向顾客供应一流的产品及服务,对污染环境、 威逼职工身体健康与安全的危急源进行有效掌握,以达到国家相关法律、法规的要求；懂得为：质量环境方针和质量环境目标是我公司质量环境治理的宗旨和方向,是指导实施质量环境治理的纲领性文件；懂得并自觉贯彻执行；总经理： XXX 2022 年 1 月 1 目现予以发布, 全体员工必需一样任 命 令 现 任 命 黑 龙 江 省 某 某 建 筑 工 程 有 限 责 任 公 司 冯 同 志 为 公 司

5、治理者代表,任期为三年,其具体职责为： 1 负责组织建立、实施和保持集团公司的一体化治理体系； 2 向 总 经 理 及 时 报 告 公 司 一 体 化 管 理 体 系 的 运 行 情 况 和 任 何 改 进需求； 3 实行有效形式,提高公司全体员工满意顾客要求的意识、环境 参与意识和职业健康安全意识； 4 代表公司就一体化治理的有关事宜与外部联络；望 公 司 全 体 员 工 服 从 和谐 , 共 同 履 行 一 体 化 管 理 职 能 , 以确 保 一 体化治理体系的有效运行；总经理：2022 年 12 月 30 目单位黑龙江省某某建筑工程有限文件编号Q/HZJ 01-2022责任公司标题一体

6、化治理体系手册版号/ 修改状态B/00 前言 0.1 公司简介黑龙江省某某建筑工程有限责任公司为国家二级资质企业；公司自成立以来,将工程质量当做企业生命,坚持以诚信、以人为本的经营理念,生产规模不断扩大,企业综合实力不断加强；现有职工人,其中高级工程师人,工程师人,助理工程师人及一套完整的运算机治理网络； 各种施工机械齐全配套, 大中型设备 280 多套,如：挖掘机、推土机、装载机、混凝土输送泵、载重汽车、发电机组、QT/180A自 升塔吊、可上升 80m的施工电梯、 压路机等, 已形成具有肯定规模的现代机械 化水平的建筑施工企业； 配套齐全的大中型施工设备, 为施工优质工程供应了 保证；高素

7、养的人力资源为企业可连续进展奠定了坚实的基础,齐全搞素养专业人才为企业连续高速进展供应了人力资源；近年来公司施工了数以百计的名优样板工程、金牌工程,工程优良率达到 90%以上；不论是七台河 60 万 KW电厂的输煤系统工程, 仍是哈尔滨金桂园首席星级高层住宅、大庆新华电厂主厂房等,某某建筑公司均以金牌工程质量答谢用户；公司以优质、高效、低耗、安全、文明施工等取得了良好的社会效益和经济效率；近年来,公司始终坚持以顾客为关注焦点,强化过程掌握,实施科学治理；依据 GB/T190012022 idt ISO9001：2022、GB/T240011996 idt ISO14001：1996；GB/T2

8、8001：2022 的标准及要求,结合企业实际,建立建全了质量治理体系、环境治理体系、 职业健康安全治理体系的一体化治理体系,使企业治理依据国际化标准要求运营；0.2 手册治理0.2.1 手册的编制、批准和发布企管部负责依据 GBT 19001 2022 idt ISO 9001：2022质量治理体系 要求、 GB T 24001 1996 idt ISO 14001： 199环境治理体系 规范及使用指南和 GB/T28001职业健康安全治理体系 规范及相关法律法规的有关要求,结合公司实际情形,组织编制一体化治理体系手册,由治理者代表审核,公司总经理批准发布；0.2.2 手册的发放0.2.2.

9、1一体化治理体系手册由生产技术科负责登记发放,其他任何部门和个人无权翻印与发放；0.2.2.2一体化治理体系手册为团公司受控文件,封面印有“ 受控”标识并标有发放编号时,方为受控版本；一体化治理体系手册对内发放对象为与公司治理体系直接有关的公司领导和部门负责人、项目经理、内审员；公司其他人员依据需要,由生产技术科报治理者代表批准后发放；0.2.2.3 对外发放给认证机构的一体化治理体系手册为受控版本,发 放给询问机构、顾客和上级主管部门的一体化治理体系手册为非受控 版本,均由生产技术科登记发放；0.2.3手册的治理一体化治理体系手册持有者准时获0.2.3.1 生产技术科应保证受控的得有效版本；

10、0.2.3.2一体化治理体系手册的发放记录清单与修订记录由生产技术科储存；0.2.3.3 受控的一体化治理体系手册持有者责任：1 遵守一体化治理体系手册的治理规定,严格办理领取、更换 手续；2 妥当保管一体化治理体系手册,不得丢失、外借、擅自更换 和供应复印；3 在得到修订通知后,应准时将一体化治理体系手册送交生产 技术科办理修订手续；4 有责任和义务向所在部门或领导的从事有关质量、环境、职业健 康安全活动的人员宣扬贯彻一体化治理体系手册相关内容；5 提出对一体化治理体系手册的修改建议,准时反馈给生产技 术科； 6 调离公司或不再担任有关职务时,应立刻将一体化治理体系手 册交仍生产技术科,并办

11、理注销手续；0.2.4 手册的修订、换版与爱护一体化治理体系手册采纳活页装订；生产技术科每年至少对一体化治理体系手册评审一次,以确保其有 效性；在以下情形之一时应对一体化治理体系手册进行修订或换版；1 公司组织机构与治理职能有较大变动时；2 一体化治理体系手册中规定的治理体系过程和质量、环境、职业健康安全活动有较大变动时；3 发觉一体化治理体系手册与实际工作不相适应时；4 治理体系审核与治理评审提出重大修改建议时；5 一体化治理体系手册依据的有关标准、法律法规有修改时；一体化治理体系手册修改时,由各部门提出修改申请,交生产技术 科汇总提请治理者代表审核、总经理批准后,由生产技术科按文件掌握 程

12、序的有关规定实施；更换可采纳划改或换页的形式进行；全部更换由 生产技术科组织实施,并填写文件更换一览表,记录手册更换情形,版号用英文字母表示,修改状态用阿拉伯数字表示；0.2.4.5一体化治理体系手册一般相隔3 5 1 范畴 1.1 总就 1.1.1 公司依据 GB/T 19001 2022 idt ISO 9001： 2022质量治理体系 规范 要求和 GB/T 24001 1996 idt ISO14001：1996环境治理体系 及使用指南、GB/T28001 职业健康安全治理体系 规范及相关法律 法规的要求,结合公司实际情形,建立健全了治理体系,编制了一体化 治理体系手册；1.1.2 本

13、一体化治理体系手册阐明白集团公司的一体化方针,系统描 述了公司的治理体系要求,是公司全部从事对质量、环境、职业健康安全 工作有影响的部门和人员必需共同遵照执行的一体化治理的基本准就；1.1.3 建立一体化治理体系的目的在于通过对治理体系的有效应用,以证 实公司有才能稳固地供应满意顾客与适用的法律法规要求的产品,并通过 治理体系的连续改进增进顾客中意,爱护生态环境,保证职业健康安全；1.1.4 由于 GB/T 19001 2022idt ISO 9001：2022、GB/T 240011996idt ISO 14001 ：1996和GB/T 28001 ：2022三个治理体系的兼容或一体化有利

14、于削减治理体系建设的工作量,有利于削减三个治理体系要求之间的重 复,防止做出不和谐和相互冲突的规定,保证治理体系的和谐、统一、有 序,提高治理效能,因此公司打算将质量治理体系、环境治理体系与职业健康安全治理体系合并,编写一套治理体系文件；合并对比见附录A；1.2应用1.2.1本一体化治理体系手册掩盖了公司施工、生产、安装、服务的全过程,适用于公司内部治理,也适用于其次方审核和第三方认证审核；1.2.2因公司治理体系不涉及GBT 19001 2022idt ISO 9001：2022标准中的 73设计与开发中的731、732、733、734、735条款,且删减后不影响公司供应满意顾客和法律法规要

15、求的产品的才能和责任,故予以删减；2 引用标准2.1 GB/T19000-2022 idt ISO9000：2022 质量治理体系 基础和术语；2.2 GB/T19001-2022 idt ISO9001：2022 质量治理体系 要求；2.3 GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 环境治理体系 规范及使用指南；2.4 GB/T28001-2022 职业健康安全治理体系规范2.5 有关质量、环境爱护、安全生产、消防、卫生、职业健康、设备等法律、法规、规范及相关标准；3 术语和定义 3.1 通用术语本质量环境治理手册采纳GB/T 190002022 idt ISO 90

16、00：2022、GB/T 24050 2022idt ISO 14050： 1998及GB/T 280给出的术语和定义；3.2 专用术语 1 公司黑龙江省某某建筑工程有限责任公司；2 部门公司内部设置的治理职能部室；3 项目经理部公司对工程项目派驻的治理机构；4 工程项目指公司承建的建筑施工、安装及装饰工程等；5 产品指竣工后的建筑物、构筑物等；6 顾客指对建设单位、业主、用户、需方的统称；7 供方指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以 合同形式向公司供应劳务服务的单位；8 特殊工序指混凝土施工、焊接、基础和地下室防水、打桩或 灌注桩；9 隐藏工程指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋

17、、掩盖而 无法直接检查的工程项目；10 三检制指对已经完成建筑安装工程施工中的工序或分项工 程进行的自检、专检、交接质量检查；11 特殊作业人员执行特殊工序操作的人员 如砼振捣工、焊 工、防水施工人员等 ；12 特殊岗位人员指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急预备和响应直接相关人员 如安全员、消防预备人员等 ；13 三工序检查上道工序,保证本道工序,服务下道工序；14 选购产品指由市场获得的资源,包括选购的材料、施工设 备、劳务承包、托付加工等；15 治理体系指公司的一体化治理体系；16 目标指公司的一体化目标；17 方针指公司的一体化方针；18 文件正本指经过审批的最新版的执行文

18、件的原件或正式文 件,无“ 受控” 章和“ 分发号” 标识,正本一般为档案保管；19 文件副本指正本文件的复制件,有“ 受控” 或“ 非受控”和“ 分发号” 标识；20 不合格包括不合格材料、设备、过程、工序和环境；21 废物特指在本公司范畴内施工现场、办公场所及生活中产 生的废气、废水、废料、垃圾等；4 一体化治理体系 4.1 总要求 公司依据 GB/T 190012022 idt ISO 9001：2022、GB/T 24001 1996 ： 1996和 GB/T 28000 ：2022及法律法规的有关要求,结合 idt ISO14001 公司实际情形,建立健全了公司的治理体系并形成文件；

19、通过实施、保 持和连续改进治理体系,确保其连续的符合性和有效性；4.1.1公司产品的特点为产品的固定性,产品的多样性和生产的单件性,产品生产的和谐性和经济要求等, 公司环绕上述产品特点, 通过识别过程和因素建立一体化治理体系；4.1.2 公司为能稳固地供应顾客要求的产品, 第一利用各种方法对要建立的一体化治理体系的全过程加以识别,包括治理过程和加工过程, 以识别这些过程所需要的输入、 输出及所需开展的活动和应投入的资源；不同过程产生的相应的环境因素和职业健康、 安全风险因素, 特殊是过程产生的重要的环境因素和职业健康、安全风险因素；4.1.3 公司通过识别这些过程, 确定这些过程的相互作用,

20、同时对公司的环境因素和职业健康、 安全风险因素进行识别评判,确定其重要因素, 并合理的安排过程次序,以便易于达到过程策划的结果, 使过程能达到预期的目的或要求；4.1.4 公司对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定,给出掌握质量、环境和职业健康、安全治理的准就和方法,包括程序规定、加工工艺方法、质检验收标准、环境和职业健康安全治理方案及作业指导书等；4.1.5 公司通过获得充分和必要信息, 并通过对信息的判定而实现对各加工过程的监控；4.1.6公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）,对结果的分析, 针对分析结果, 对过程实施必要的措施, 最终实现过程的策划

21、结 果和过程的连续改进；4.1.7公司按一体化治理体系的要求严格治理这些过程,同时对重要环境因素和风险因素进行掌握；4.1.8 依据公司一体化治理体系的才能和加工要求本公司需要外包的过程为 施工过程,如：抹灰工程、玻璃幕墙安装工程等；公司对以上外包过程按本手册7.5 款规定进行掌握,以保证最终产品的质量,同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出掌握要求,以掌握相应环境和风险因素的产生；4.1.9 相关职能部门储存一体化治理体系运行中产生的记录；4.2 文件要求4.2.1 总就一体化治理体系手册 是治理体系运行的依据, 可以起到统一思想、 指导行动的作用,公司的一体化治理体系手册文件包括：a

22、、向公司内部和外部供应的一体化治理体系整体信息的一体化治理方针、目标和指标；b、公司针对一体化治理体系如何应用于某一产品,编制项目或公司的文件,即“ 一体化治理方案”；c、公司供应如何完成活动的文件即“ 一体化治理体系程序文件”；d、对所完成的活动或达到的结果供应客观证据的文件即记录,包括一体化治理体系运行所需证据的资料；公司规定文件的性质和范畴应满意合同、法律、法规的要求, 以及顾客和相关方的合理要求和期望,并与公司的动作相适应；为了便于有效沟通,公司就文件的使用和掌握,制定了严格的规定；4.2.2 一体化治理体系手册生产技术科负责组织编制一体化治理体系手册 ,经治理者代表审核,总经理批准后

23、予以发放实施；4.2.2.1一体化治理体系手册对每个治理体系要求都做了规定,掩盖 了公司施工、安装、生产、服务的质量治理、环境治理及职业健康安全管 理的全过程；4.2.2.2 一体化治理体系手册的内容包括：1 组织机构和部门职责描述；2 治理体系的范畴,包括对GB/T 19001 2022 idt ISO 9001：2022标准删减的具体内容和理由说明；3 对治理体系程序的概括说明或对其引用；4 治理体系过程及其相互关系的描述,包括对过程的治理和掌握方 法；5 有关一体化治理体系手册的编制、审批、发放、修改的掌握方 法等；4.2.3 文件掌握 公司制定并执行文件掌握程序,以确保治理体系所要求的

24、文件处 于受控状态；4.2.3.1 生产技术科负责制定文件掌握程序并组织实施；各部门负责 本部门文件的治理与掌握；4.2.3.2 掌握文件治理的全过程,对文件的标识、编制、识别、审批、发 放、使用、更换、作废和评审进行有效掌握,以确保：1 文件发布前必需经授权人批准,保证文件的充分性和适应性；2 生产技术科负责每二年组织或针对具体情形对文件的有效性进行 全面评审, 评审的目的在于准时获得文件实施方面的信息,发觉存在的问 题和不相宜之处,以便识别更换的需要；如发觉文件需更换时,更换后的 文件在发布前仍应得到再次批准；3 各部门应建立收文、发文和自编自用的全部文件的掌握清单,确 保文件的更换和修订

25、状态得到识别；4 受控文件应按规定的发放范畴进行发放,文件的治理部门应确保 与治理体系相关的各个场所均应获得适用文件的有效版本；5 文件应按规定形式进行标识,分类、储存,便于文件的识别和检 索；文件的编制、填写、修改应清晰、精确、干净；6 确保相关适用的各种外来文件,在使用前应得到识别,确认可以 使用的文件应予以登记,并按规定的发放范畴进行分发并记录；7 准时从全部发放和使用场所回收稿件已作废文件,进行标识、处 理,防止作废文件的非预期使用；如因任何缘由需保留作废文件时,应对 保留文件进行适当的标识；相关记录按本 一体化治理体系手册 424的有关要求进行掌握； 8相关文件：文件掌握程序4.2.

26、4 记录的掌握记录是与一体化治理体系有关的全部记录,对记录加以掌握和保持, 证明产品过程、 环境和职业健康、 安全行为符合要求以及一体化治理体系的有效运行,为保持和改进一体化治理体系供应信息；a、记录形成的文件应清晰、具体、明确、影响安全性能的记录均应具备可追溯性；b、记录整理应准时,应与生产进度同步；c、对记录的标识、归档、检索、储存、处置有明确规定；d、一体化治理体系运行记录由公司各职能部门负责储存、归档；e、施工过程的质量记录；产品的质量记录由各项目部组卷,生产技术科审核归档；分部工程验收、竣工验收记录由项目部进行整理, 项目部技术负责人审核,报公司生产技术科审核归档；环境和职业健康安全

27、记录每年按公司档案治理的相关规定整理报质量安全科审核后储存；5 治理职责5.1治理承诺应通过总经理对建立、 实施治理体系并连续改进其有效性做出承诺,以下职责的履行和相关活动的开展为证明其承诺供应证据；5.1.1 制定一体化方针,并发布其批准令；5.1.2 依据一体化方针和公司的实际情形,制定一体化目标,并确保在集团公司各部门各分公司 项目部 等层次上绽开；5.1.3 确保工程质量、 环境治理及职业健康安全满意顾客或相关法律法规要求,并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满意顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性；5.1.4 确保治理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源；5.1.5

28、进行治理评审确认并连续改进治理体系的有效性和适应性；5.2 以顾客为关注焦点总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方明为关注焦点的原就和顾客的需要就是企业的追求的理念,得到确定, 并将其转化为公司的要求,确保顾客和相关方明的需要和期望 以达到顾客和相关方明中意的目的；5.2.1完整识别顾客和相关方明确或隐含的需要和要求,并准时传递到公司内部各相关层及人员；5.2.2 在符合法律和法规要求下, 满意顾客和相关方要求, 以确保实现公司管理方针和治理目标；5.2.3 在符合质量、环境、职业健康安全法律、法规,达到规范、施工组织设计、工艺标准要求、产品规定要求、服务要求下满意顾客和相关方要求；5.2.

29、4 确定公司活动、 产品和服务中的环境因素和危急源,进行风险评判和风险掌握,以确保环境因素确认过程和危急源风险因素,风险评判过程处于受控状态；本公司制定并执行 环境因素识别与评判掌握程序 、危急源辨识和风险评判掌握程序；5.2.5 确认重大环境因素和重大风险因素,并在一体化治理目标中加以掌握；本公司制定并执行一体化治理方针、目标、指标、治理方案掌握程序；5.2.6 对危急源辨识、 风险评判并实施必要的掌握措施,包括：常规和特别规活动,全部进入公司工作场所的人员活动,工作场所的设施等；5.3 一体化方针科学治理,质量为先；遵纪守法,管爱环境；以人为本,安全生产；诚信守诺,追求杰出；5.3.1 对

30、一体化方针的懂得科学治理,质量为先：表达治理高效,产品优质的理念；本着对用户负责的精神, 用精品工程塑造企业形象,企业的品牌,实现企业的高速进展；用科学完善的系统治理体系树立遵纪守法,管爱环境：表达企业严格依据国家法律、法规标准要求,将文明施工、 防治污染与经济建设同步运行,进展经济；在共同营造出的清洁环境下以人为本,安全生产：表达企业人性化理念,爱护全体员工的健康是企业的最大责任,而全员健康与安全也是企业最珍贵的财宝；在组织生产过程中表达坚持“ 安全第一,预防为主” 方针的决心,并做出“ 担心全,不生产” 的承诺；诚信守诺,追求杰出：表达企业“ 科学严谨、重诚守信、开拓进取、高效务实” 的工

31、作作风；诚信是企业通过产品去实现对人民负责、对历史负责的承诺, 表达了企业坚持可连续改进与进展,愿和精神；不断追求更高目标的意5.3.2一体化治理方针以承诺对象即顾客、员工及相关方中意为目标, 坚持遵规守法和连续改进的要求；5.3.3 一体化治理方针经公司总经理批准,并得到有效掌握, 公司定期（每年一次,间隔时间不超过 12 个月）对其相宜性进行评审,以确保其有效性；5.3.4 一体化治理方针要形成文件传达到公司全体员工,使全体员工正确懂得并坚持执行；5.3.5一体化治理方针要通过各种途径向顾客和相关方进行传递宣扬,以便于社会明白和监督公司质量、环境和职业健康安全行为；5.4 策划5.4.1

32、一体化治理体系目标向顾客供应一流的产品及服务,对污染环境、 威逼职工身体健康与安全的危急源进行有效掌握,以达到国家相关法律、法规的要求；公司各职能部门将上述目标的完成措施进行绽开,生产技术科负责汇总,报治理者代表批阅；并对其完成情形进行评判,当公司的有关过程、产品、服务、外部环境发生变化时,生产技术科准时组 织各部门更新调整目标和指标,正常情形下每年对目标、指标评审一次；5.4.2 一体化治理体系策划为确保实现目标,总经理要保证为实现目标所需要的资源进行识别和策 划,并形成文件,策划的内容如下：a、一体化治理体系的过程是公司对生产全过程的有效掌握,除 7.3 条款 图纸设计外,其他都不行以删减

33、；b、一体化治理体系所需要的资源,要依据生产、经营、治理的需要进行 合理的可行的策划（人、财、物、信息等）；c、一体化治理体系由于顾客、相关方和市场等缘由而导致变更时,公司 对这种变更要进行策划, 规定与变更有关的运行过程和相关资源,以确保公司 在实施对治理体系变更时, 不会显现治理体系的不完整情形,如组织机构的调整,要准时对职责做出相应的变更,以确保体系的正常运行；5.4.2.1 对公司范畴内,生产过程中的环境因素和风险因素进行识别、评判,以使在公司内部治理生产施工过程中对环境具有或可能具有影响的环境因素和对职工健康、安全具有或可能具有影响的风险因素得到有效掌握：a、治理者代表负责审批重要环

34、境因素和重大风险因素；b、质量安全科组织环境和风险因素的识别登记、评判工作,以确认重要 环境和风险因素；c、识别环境和风险因素的范畴必需掩盖公司全部活动、过程、产品或服 务相关方；d、识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、反常、紧急 三种状态；e、识别环境因素要考虑以下类型：1）向大气排放的污染物；2）向水中排放的污染物；3）固体废物污染物；4）噪声对四周环境的影响；5）对四周社区及居民生活的影响；6）水、电、煤气及原材料和自然资源；7）土地污染；8）其他需要识别的环境因素等；f 、识别职业健康安全风险因素要考虑以下类型：1）物体打击 2）车辆损害 3）机械损害 4）触电 5）烫伤

35、 6）火灾 7）高处坠落 8）坍塌 9）化学爆炸 10）物理爆炸 11）中毒和窒息 12）其他损害 g、评判污染源和危急源风险因素时,公司考虑对环境和危急源风险影响 的规模范畴、发生频次、社会关注程度、法律、法规的符合性及资源消耗等；h、对评判出的重要环境和危急源风险因素由质量安全科负责编制“ 污染源和危急源清单” 上报治理者代表审批；I 、当公司的有关过程（活动）或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时,应准时对环境和风险因素进行补充识别、评判并确定重要污染源和危险源风险因素； 质量安全科负责组织每年定期识别污染源和危急源因素、评判重要污染源和危急源风险因素,并准时更新；法律、法规和其他要

36、求为确保公司准时获得最新法律、法规和其他要求, 以便使公司生产施工过程中全部活动、过程、产品、服务行为符合法律、法规和其他要求,公司生产 技术科负责编制 法律、 法规和其他要求掌握程序 经治理者代表批准后生产 技术科组织实施；a、生产技术科、质量安全科负责获得、确保法律、法规和其他要求；b、公司各部门收集国家、地方立法机构及国家行政治理部门的法律、法 规并准时传递给各机关处室；c、质量安全科依据公司特点结合各个生产现场的不怜悯形,建立适用的；“ 环境和职业健康安全法律、法规和其他要求清单”d、质量安全科及公司各部门应关注国家、地区立法机构的最新动态,及 时跟踪法律、法规和其他要求的变化,对“

37、环境和职业健康安全法律、法规及 其他要求清单” 进行动态治理；5.4.3 一体化治理方案为确保公司一体化治理目标和指标的落实,一体化治理方案；a、治理方案的制定与实施；针对生产环境和风险因素制定1）当重要环境因素和风险因素在一段时间内需要实行特地措施进行掌握 时,要编制一体化治理方案, 一般情形下, 通过程序和作业指导书对重要环境 和风险因素进行掌握；2）对公司范畴内环境和职业健康安全绩效差的环境和风险因素,公司要 统一制定治理方案, 公司一体化治理方案由一体化办公室、安全环保处负责组 织制定经治理者代表审核,报总经理批准后实施；3）各部门依照公司的治理方案制定本部门的“ 质量、环境、职业健康

38、、安全治理方案” 经部门负责人审批后实施,并将方案报安全环保处备案；b、一体化治理方案的检查与修改；1）各责任部门对一体化治理方案的实施情形进行检查；2）在一体化治理目标、指标发生变化或制定的措施不适应或者新的环境 和风险因素显现等情形, 需要更换治理方案时, 一体化办公室要准时组织各单 位对治理方案进行修改；3）修订后的治理方案要经原审批人审批,特殊情形可由原审批人授权人 员进行审批；公司制定并执行一体化治理方针、目标、指标、治理方案掌握程序；5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 a）负责领导建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全治理体系,并 连续改进其有效性；b）负责质量、环

39、境、职业健康安全方针、目标的制定和发布及质量、环 境、职业健康安全一体化治理体系手册的批准和发布；c）负责规定组织内部各级人员的职责和权限；d）负责向企业内部传达顾客的要求和相关的法律、法规；e）负责质量、环境、职业健康安全治理体系运行资源的供应；f ）负责审批施工合同及改进方案；g）负责组织治理评审,任命治理者代表；治理者代表职责 a）确保质量、环境、职业健康安全治理体系得到建立和保持,组织质量、环境、职业健康安全治理体系的正常开展和运行,完整性；保持体系各阶段改进策划的b）负责组织质量、环境、职业健康安全方针的实施,负责重要环境因素、危急源的批准；c）负责审核、批准一体化治理体系手册和相关

40、支持性文件及环境、职业 健康安全治理方案；d）负责公司内部治理体系审核,向最高治理者报告体系的业绩,包括改 进的需求,帮助治理评审；e）负责在整个公司内部促进满意法律、法规和顾客要求意识的形成；副总经理职责 在总经理的领导下, 组织所管辖部门仔细贯彻公司质量、环境、职业健康 安全方针,执行体系文件 , 积极落实质量、环境、职业健康安全目标,仔细学 习国家政策及相关法律、法规,使公司员工不断提高质量、环境、职业健康安 全意识；人事方面负责公司人事治理工作：a 组织和谐各职能部门之间的工作；b 年度职工培训方案的审批与监督；c 检查督导公司各项人事制度的执行,以及各项工作方案进展情形,并 实行必要

41、的措施；d 人员的聘请、录用、调配；质量方面负责公司的质量治理工作：a 负责组织产品实现过程的质量策划；b 负责组织对构成质量不合格的工程项目或质量事故的调查、分析、评审和处置工作；c 负责顾客投诉等有关质量、环境问题的处置工作；d 负责组织培训质量治理人员的领导工作；e 贯彻、执行国家的质量、环境、职业健康安全政策、法律、法规、规 范和标准,负责全公司的质量治理工作；f 代表公司处理重大质量问题、环境问题及安全问题,包括处理方案的 审批与实施,并对实施的成效进行验证；g 负责环保、安全工作,对环保、安全目标、施工现场文明施工、安全 生产、安全治理工作监督落实；h 负责对全公司的安全员、特殊岗

42、位工种培训领导工作；i 负责监督器材设备治理工作、审核公司器材设备治理、使用、核算、保管、修理治理的实施情形；j 负责公司设备进驻工地需要方案的审批；k 负责公司设备选购方案审核；经济方面负责公司的经济治理工作：a 组织相关人员搜集建筑市场工程信息；b 组织招标文件评审,编制投标文件、参与工程投标；c 组织合同评审及工程外包评审；d 组织经济处办理与客户的预算、进度结算与决算工作；e 组织经济处及相关人员回收工程款；f 参与公司一体化治理体系评审；在生产方面负责公司的产品实现过程的掌握：a 责组织产品实现过程的策划；b 负责组织对生产和服务运作过程的掌握；c 组织主管部门制定和实施重大的订正或

43、预防措施；d 负责生产进度方案的审批；负责物资选购方案的审批；e 参与治理评审,组织评审材料及改进措施；总工程师职责a）在总经理的领导下,组织所管辖部门仔细贯彻公司质量、环境、职业 健康安全方针,执行体系文件,积极落实质量、环境、职业健康安全目标,认真学习国家政策及相关法律、法规,使公司员工不断提高质量、环境、职业健康安全意识；b）贯彻、执行国家的技术、质量政策、规范和标准；c）负责全公司的技术、质量治理,对试验室、档案室负领导责任；d）组织相关人员处理重大的技术问题、质量问题；e）对单位工程的施工组织设计和质量方案进行审批,及特殊过程的确认；f ）组织推广应用新工艺、新技术、新材料；g）负责

44、审批严峻不合格品处置看法；h）负责施工过程中不合格品、不符合订正和预防措施的审批；I ）参与治理评审,组织评审材料及改进措施；生产技术科职责a 生产技术科是公司一体化治理体系运行治理机构,负责一体化治理体 系评审、内部一体化治理体系审核及日常一体化治理体系工作的治理；b 负责内审员业务才能提高的培训工作；c 负责组织一体化治理体系手册、程序文件的编辑、修改和治理工作；d 负责公司一体化治理体系运行中不合格项的订正和预防措施实施的监督和治理工作；e 负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全治理体系的各项要求；f 生产技术科是公司日常生产活动的组织部门,负责按生产方案组织均 衡生产,建立有条不紊

45、的生产秩序；g 负责材料方案审核,月工程量的复核；h 负责在生产过程中对顾客中意度的信息收集、测量评定工作；i 作好工程竣工验收有关手续及项目部成品爱护的监管工作；j 负责对工程交付后的回访,返修工作的组织和治理工作；k 对生产过程中不能有效连接的环节,负责组织和谐；l 负责组织公司每月联检,汇总并下发联检通报；m 负责能源的规划治理；n 负责组织预备与本部门相关的治理评审所需资料,并组织实施评审中 提出的改进措施；o 负责收集把握建筑市场的工程信息,以开发生产为主体,以市场竞争 为手段,以扩大经营成果为目的,严格遵守国家的一切法令；p 依据建筑市场的变化情形,把握整个建筑市场的信息动态,力求

46、信息 的时间性、精确性、真实性,并形成资料；q 负责向各有关科室收集关于企业的规模,机械设备力气、各种企业的 荣誉、优质工程的准确数据和照片资料,大力宣扬公司的优势,扩大 企业的知名度；r 坚持以顾客为关注焦点,为企业扩大活源奠定良好的基础；s 加强对外联系,沟通各主管部门的联系渠道,建立广泛的业务联系网；t 做好对招标文件评审及投标的预备工作,负责向有关部门供应招标工作的具体资料,以确保投标书的精确性；u 负责标函的编制工作,负责标书的最终核查工作,以达到标书的合法有效；v 负责公司对外、对内的一切经济经营活动,随时把握建筑市场的经济动向,为公司领导班子重大经济决策供应精确的依据；w 参与建

47、筑市场的工程招投标活动,参与投标书的编制；x 负责施工工程预算、结算、决算工作；y 把握甲、乙双方的经济往来情形,收缴建设单位的工程备料款,工程进度款及结算后的甲方欠款,保证全公司正常经营活动需用的资金；z 为公司内部的经营活动供应精确的经济数据,如施工预算、进度结算、材料方案、工资指标方案等；aa 向经理及有关科室供应精确的经济报表；bb 负责组织公司预算员的培训和学习；cc 负责对有关工程技术文件、规范、规程进行治理与掌握,并对其有效性进行确认；dd 负责预备供应与本部门相关的评审材料,并组织实施治理评审中提出的改进措施；ee 参与合同（投标书）的评审,对规范、标准、技术要求及工期进行评审

48、；ff 负责组织并参与重大工程项目施工组织设计的编制和一般工程施工组织设计的审核；gg 负责组织参与工程质量问题的分析及重大问题的订正、预防措施的制定,并对实施结果进行验证；hh 负责对不合格品的检查判定、评审和返工处置进行监督与掌握；ii 确认潜在不合格因素,提出预防措施并对实施情形进行验证；jj 组织新开工程的图纸会审,复核施工过程中的重大设计变更；kk 负责实施新工艺、新技术、新材料的引进和试验推广；质量安全科 a 负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全治理体系的各项要求；质量处是公司的质量治理职能部门,对建筑工程质量全面负责,负责 制定并完成年度质量目标；b 仔细准时贯彻执行上级主

49、管部门文件精神,准时上报主管领导,并传 达到基层；c 负责制定公司内部工程质量治理方法,成品爱护等有关工程质量方面 的规章制度,并确保贯彻落实；d 负责审核项目部的施工方案,及有关的质量保证措施；e 在工程施工全过程中,重点部位及重点阶段要重点监督检查,并准时 精确地做好记录；f 参与质量事故调查处理,并查明缘由,提出书面处理看法；g 参与公司组织的每月一次的联合大检查,并以文字形式总结、通报；h 负责对公司所承建工程全部建筑材料（包括：砼、钢材、砂、石、红 砖、砼空心砌块、水泥、砂浆、土壤、防水、珍宝岩、钢筋等）的质 量检测工作；i 严格遵守有关国家规范、标准,准时检验并出具精确的质量报告；

50、j 负责对试验室仪器设备定期检定、爱护、保养；k 负责收集、整理试验部分数据；l 质量安全科是公司的安全职能部门,负责公司日常生产活动的安全管 理；m 制定组织内部安全生产治理条例,并监督实施；n 对安全生产、文明施工负全责,建设良好的施工环境；o 负责对施工栋号大型机械设备在安装过程中的检查和监护,及设备在 运行施工过程中的安全检查；p 负责公司安全保卫工作；q 负责对连续改进中环境、职业健康安全改进活动的掌握,处理相关方 反馈看法；r 负责有关环境、职业健康安全法律、法规等文件的收集与确认；s 负责对与顾客有关的过程中的安全生产、文明施工、环境治理等内容 进行评审；t 负责统筹公司对内、对

51、外相关环境信息的传递与处理,负责建立信息 库、储存和治理相关的信息,负责紧急信息的处理；u 负责对施工环境及环境因素、危急源的掌握内容进行监督、治理；v 负责组织对相关方的评估,并监督检查各部门和单位对相关方环境、职业健康安全施加影响的成效；w 负责对应急预备和响应的实施进行掌握；x 负责联系法定监测部门,对公司施工现场的噪声、粉尘等污染物进行 定期监测,并对法律、法规的遵循情形进行监督检查；材料设备科职责 a 负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全治理体系的各项要求；b 器材处是公司固定资产、机具设备、施工器材治理的职能部门,负责对公司固定资产、设备、施工器材的治理和使用,确保公司物资流

52、向 清晰,帐清物准、质量状态完好；c 仔细贯彻执行公司或上级主管部门文件精神,对上级主管部门文件及 时上报主管领导,传达落实到基层；d 负责机械设备治理制度在公司的具体实施,制定公司内部机械设备施 工器材使用治理方法,设备使用治理规程,并贯彻落实；e 负责公司机械设备优化选型,施工器材的统一选购,验收入库,摊销 折旧,清点盘查,报废处理,经营核算；f 负责项目工程需用方案的审核,并配备相宜的机械设备及施工器材,满意项目生产、环保需求；g 负责检查机械设备和施工器材进场后的安装、使用、保养工作；h 负责机械设备和施工器材的发放、回收检验、仓储治理,制定机械设 备及施工器材修理方案,并组织实施；i

53、 组织机械设备事故的调查、处理,查明缘由,提出书面处理看法；j 负责公司承揽各工程项目材料需用方案的申报；k 负责材料的选购工作,严格按各种材料需用方案保证材料供应才能；l 负责对生产和服务供应掌握过程中的工程材料、半成品、构（配）件 的选购进行监督与检查；m 负责组织对材料供方进行评判和认定,编制合格供方名单,并对供方 的供货业绩定期组织考核,建立合格供方档案；n 负责对分公司合格供方的供货情形进行监督检查,包括：产品的质量、数量、质量标准、交货方式、是否履行合同；o 负责对各项目经理部、分公司现场产品和原材料的标识、贮存、出入库情形进行定期检查；p 负责对原材料的质量和性能进行检验和评定；

54、q 负责对在建工程年末物资的盘点；r 负责年度物资供应汇总,为公司年度经济核算供应真实有效的数据；s 负责材料对外往来年度结算及统计；t 负责对不合格材料、构（配）件进行掌握并组织评审；办公室职责 a 负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全治理体系的各项要求；b 档案室为公司技术处归口治理部门；c 对公司的技术档案归档、保管进行归口治理；d 对公司的文件登记、分发文件编号；e 负责对存档文件的清理和处置工作；f 组织健全人事治理规章制度；g 保证公司人力资源的需求与合理配置；h 负责治理干部职称评定和工人技术等级升级、晋级等事宜；按期完成企业资质就位工作；i j 依据劳动法及公司人事治理制

55、度的有关规定,处理公司员工 的离职及聘任工作,负责办理公司员工各种社会保险；5.5.2治理者代表由总经理任命, 在体系管治理者代表应在公司治理人员中产生,5.5.2.1理方面赐予其不受任何人约束的权限；5.5.2.2 治理者代表, 除履行原职责外, 同时具有以下方面的职责和权限： 1 负责建立、实施和保持公司治理体系,并使其有效运行；2 代表公司负责就治理体系的有关事宜与外部联络；3 向总经理准时报告治理体系的业绩和任何的改进需求；4 实行有效形式,不断提高公司全体员工满意顾客要求的意识；5.5.2.3当治理者代表的任期届满或总经理认为不相宜时,由总经理重新任命；5.5.3 信息沟通公司制定并

56、执行信息沟通掌握程序,以便准时、精确地收集、传递及反馈有关信息；5.5.3.1 生产技术科负责制定信息沟通掌握程序,并组织实施；5.5.3.2 信息包括外部信息如：顾客要求、 相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等；内部信息如：方针、目标、指标完成情形、 监视和测量记录、内审和治理评审报告及体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、反常或突发信息、员工的建议等；5.5.3.3 信息的沟通方式主要有：会议争论沟通、电脑网络、板报、通知、书面文件等形式,以保证公司内部、外部信息沟通的有效性；5.5.3.4 内部信息沟通 1 公司各级治理人员及内部员工按相关文件的规定收集并传

57、递日常正常信息,并以日记形式将建议、改进措施等看法予以记录；办公室应每月月底对日记进行收集整理,并对其中的合理化建议、措施等进行汇总、编制信息反馈记录表,报治理者代表批阅； 2 总经理每月召开办公例会,公司高层领导及各部门经理参 加,企管部组织,就治理运行情形进行沟通,形成会议纪要,并通过中层 治理人员向下级人员沟通； 3 公司各部室、项目部应协作生产技术科按相关文件的规定传递方针与目标、指标和治理方案、内审、治理评审等信息；显现 潜在 不符合信息时的处理具体执行订正措施掌握程序和预防措施掌握程序； 4 治理体系运行中所产生的突发的、反常的信息,由其产生部门准时传递到主管部门或领导,可采纳电话

58、、传真等方式,并记录其内容和处理结果；具体执行应急预备和响应掌握程序；5.5.3.5 外部信息沟通1 相关部室应随时将猎取的环境法律、法规和其他要求更换的信息及上级主管部门下发的相关文件,准时传递到生产技术科,具体按环境法律法规与其他要求掌握程序和文件掌握程序进行掌握；2 顾客及相关方的看法、报告、要求等信息由各主管部门准时进行信息沟通并予以确认,记录其处理结果；具体执行物资选购及环境行为掌握程序、劳务选购及环境行为掌握程序及与顾客有关过程掌握 程序；3 当相关方投诉时,按订正措施掌握程序执行；4 相关方反馈的其他信息,可由相关部门以信息反馈记录表的 形式传递给生产技术科组织处理；5.5.3.

59、6生产技术科负责建立公司的信息库,并组织各部门对收集的各类信息进行归纳和分析,查找治理体系连续改进的机会；5.5.3.7 各部门对收集、传递的信息予以记录,并按记录掌握程序进 行掌握；相关文件：信息沟通掌握程序物资选购及环境行为掌握程序劳务选购及环境行为掌握程序订正措施掌握程序应急预备和响应掌握程序与顾客有关过程掌握程序文件掌握程序记录掌握程序订正措施掌握程序预防措施掌握程序5.6 治理评审5.6.1 总就为确保质量、 环境、职业健康安全治理体系连续的相宜性和有效性,公司总经理按方案规定的时间间隔（不超过12 个月）每年进行一次治理评审,根据公司内、 外部环境变化, 必要时增加治理评审的频次；

60、评审会要能提出符合评审内容要求的评审记录及评审结果实施验证记录；掌握程序；5.6.2 评审的输入公司制定执行 治理评审评审的输入是为治理评审供应连续改进信息的前提条件,明确了输入活动 要求、信息及数据,输入包括以下方面内容：a、一体化治理体系审核结果（内审、外审、顾客的审核）；b、公司业绩和顾客中意程度的测量结果；c、订正和预防措施方面情形和产品符合性分析；d、上次治理评审所确定的措施实施情形和改进活动的结果；e、由于法律、法规和其他要求变化所受到的影响和应变措施；f 、方针、目标、指标及治理方案完成情形及重大环境因素和重大风险因 素的掌握情形；g、一体化治理体系文件的运行是否符合变化的法律、