安全基础管理工作考核表

1、1期的安全基础管理工作考核期的项目小项考核内容标准分评分办法得分一、安全管理200分安全生产责任60分否定项：未成立安委会、未建立各级安全生产责任制扣60分1. 成立以安全第一责任者为主任的安全生产委员会，分工明确，建立安委会工 作制度和例会制度。查资料，一处不符 合扣3分2.按照“党政同责”和“一岗双责”及“管业务必须管安全、管生产经营必须管 安全”的要求，建立健全各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制，建立 职能部门业务保安责任制。查资料，一处不符 合扣3分3.建立安全生产责任制问责和考核制度，定期开展安全生产责任制考核，责任落 实到位。重点检查因业务保安履职不当造成安全隐患的情形。

2、查，一处不符合扣34.建立安全办公会制度。安全办公会有议题、有记录、有纪要。对存在的重大隐 患进行分析并提出治理方案。通报安排安全生产投入及安全费用情况，每月制定 安全生产重点工作，落实安全管理责任，并监督考核。分 查，一处不符合扣3 分分5.建立健全以下基本制度：安全生产责任制度；安全办公会议制度；安全 目标管理制度；安全投入保障制度；安全生产标准化管理制度；安全生产 教育与培训制度；安全生产隐患排查与治理制度；安全监督检查制度；安 全技术措施审批制度；矿用设备器材使用管理制度；矿井主要灾害预防制 度；事故应急救援制度；安全奖惩制度；入井人员管理制度；安全举报 制度；.安全操作管理制度； 安

3、全文件落实制度；项目建设安全设施“三 同时”制度；安全信息调度制度；事故预防责任追究制度； (21)重大危险源 管理制度； (22)安全风险抵押制度， (23) 煤矿认为需要制定的其它制度。 查，一处不符合扣3 分6.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班 下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效，落实到 位。 查，一处不符合扣3 分否定项：因安全生产管理被媒体曝光或被省级以上政府部门通报、约谈事件 的，或未按期完成挂牌督办隐患整改的；或安全生产许可证过期未及时延扣60分2“三违一、安全管理200分安全监 督60分1.设置有安全监督管理机构，

4、人员配备符合规定满足安全生产工作要求。配备安 全矿长和安全技术负责人，按照人员编制，配足安全监督管理人员。安监部门至 少要有50%以上人员具有安全生产相关专业中级以上职称，安全管理人员注安师 查，一处不符合扣3 分2.由矿长组织每月至少开展煤矿安全大检查和隐患排查，安全生产隐患实行分级 管理，建立隐患排查治理台帐，对重大隐患实行挂牌督办，及时治理整改各类隐查资料，一处不符 合扣3分患3患3. 煤矿必须配足安监员。采掘工作面按1面1人、其他重点工作、重点环节按1点 1人必须配备专职安监员，生产系统配备巡回安监员。定期对安全监督管理人员 和安监员进行培训考核。 查，一处不符合扣3 分4.建立安全信

5、息管理机构。24 小时专人值班，做到信息畅通。 建立安全信息管 理制度, 准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息。按规定及时上报各类安 全生产事故信息，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。 查，一处不符合扣3 分5.按规定严格及时对各类事故进行调查和处理，追究责任，制定防范措施，汲取 事故教训。建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台帐。落实发生死亡事 故，矿井安全周期归零制度。 查，一处不符合扣3 分6.矿井安全生产证照齐全有效。一处不符合扣3分安全文 化30分否定项：未开展安全文化活动或未开展事故案例警示教育扣30分1.成立本单位安全文化建设领导小组，制定并落实相应职责。5一处不符合扣3分2.编

6、制本单位的安全文化理念体系和安全文化手册， 内容规范、 目标明确、指导5一处不符合扣3分性3传普及安全法规、安全理念和安全知识，定期开展安全理念教育、安全规章 制度宣讲、安全知识竞赛、安全征文等一系列安全文化活动，有活动记录。设立 黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地。5 查，一处不符合扣3 分4.利用安办会、办前会开展形式多样的典型事故案例警示教育活动，煤矿每月、 区队每周至少开展一次，建立典型案例警示教育活动记录。5查资料，一处不符 合扣3分5.班组活动场所设置和谐醒目的安全警示、温情提示等。5一处不符合扣3分6 领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书。5一处不符合扣3分否定项

7、：无“三违”责任追究制度或现场出现严重“三违”扣30分1.制定安全生产管理红线，根据煤矿管理实际分专业制定严重“三违”辨 识标准和“三违”处罚细则。查资料,一处不符合 扣3分3名册名册分一、安全管理200分“三违 理30分2.建立“三违”人员管理台帐,落实“三违”人员责任追究、经济处罚、学习考 试、帮助教育等制度。建立严重“三违”、经常性“三违”人员认定办法及管理 查，一处不符合扣33.落实安全联保责任追究制，发生违章，单位负责人、联保人员承担连带责任。5一处不符合扣3分4.建立职工安全账户，定期兑现奖惩。5一处不符合扣3分消防工 作20分否定项：未建立消防安全责任制或发生消防安全事故扣20分

8、1.确定消防安全目标和任务， 明确消防工作管理部门。建立消防安全责任制， 明 确各级、各岗位消防安全职责，逐级签订消防安全目标责任书 ，建立健全单 位消防安全评估、消防管理人、建筑消防设施维保、火灾隐患法人承诺整改和消 防督查、考核、通报等制度。 查，一处不符合扣3 分2.井上下按规定配备消防设施，完善消火栓、灭火设备和灭火设施等消防基础设 施，开展消防安全隐患排查治理，组织消防应急演练(每年演练不少于1次)，开 展消防安全宣传教育培训。 查，一处不符合扣3 分二、生产技术管理分安全生产投入60分否定项：安全生产投入不足扣60分1.按照煤炭安全生产费用提取和使用管理办法 (陕煤股份发 2012

9、 86号)规 定，制定完善本单位安全费用提取和使用管理办法。查资料，一处不符 合扣3分2.制定年度安全费用提取使用计划，及时足额提取使用安全费用。2017年安全费 用优先安排煤矿灾害探测探查工程、重大灾害超前治理工程、“掘抽采”平衡工 程、生产环境监测监控工程、安全生产系统优化工程，确保安全重点项目和工程 顺利实施。 查，一处不符合扣3 分3.按照陕煤股份发201286号文件规定的支出项目归口统计安全费用，落实专户 核算，规范使用。一处不符合扣3分4.分管安监的领导牵头，梳理弥补在灾害治理、系统优化、装备设备、掘进工程 等方面的欠帐，保证安全生产所必须的资金投入，提高煤矿安全、持续、均衡的 生

10、产能力。 查，一处不符合扣3 分5.安监部门建立安全生产投入和安全费用提取使用台账，详细记录项目进展情况 。做到账目项目相符、台帐准确规范、签字盖章齐全，定期分析处理。项目完成 要进行验收，并有验收记录5 查，一处不符合扣3 分4二、生产技术管理分安全生产投入60分6.按照关于进一步加强安全生产投入和安全费用监督管理工作的通知 (陕煤司发201713号) ，及时填报安全生产投入和安全费用相关报表。5一处不符合扣3分7.年度安全费用使用计划和上一年安全费用提取和使用情况报煤矿安全监管、监 察机构 (分局) 备案。5查资料，一处不符 合扣3分8.安全生产投入计划完成情况和安全费用提取使用情况纳入安

11、全办公会，及时通 报工作进展情况和安全费用提取使用情况。5查资料，一处不符 合扣3分生产布局及接续 30分否定项：矿井生产接续失调扣30分1.矿井生产布局合理，一个采区同一煤层的一翼最多只能布置 1 个采面和 2个煤 巷掘进面。积极推进“一优三减”和“四化”建设，减头减面减人。现场检查，一处不 符合扣3分2.矿井生产接续正常，采掘面接续满足灾害治理的需要，为灾害治理提供足够的 时间和空间，高突矿井采面预抽时间达到一年，实现抽、掘、采持续平衡现场检查，一处不 符合扣3分3.采区构成通风系统后,方可开掘其他巷道；采用倾斜长壁布置的,大巷必须至少 超前2个区段,并构成通风系统后,方可开掘其他巷道。高

12、瓦斯、突出矿井的每个 采区和开采易自燃煤层的采区,必须设置至少 1 条专用回风巷 查，一处不符合扣3 分生产技术管理40分否定项：采掘面及单项工程未编制作业规程或安全技术措施；因技术管理导致 质量或非人身事故的扣40分1.建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系，建立技术例会制度，每月 召开一次技术例会5现场检查，一处不 符合扣3分2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员。开采高瓦斯、突出、易自燃煤 层的矿井，必须配备通风副总工程师；开采突出煤层及水文地质类型复杂、极复 杂的矿井，必须配备地质副总工程师。冲击地压矿井必须建立防冲机构5 查，一处不符合扣3 分3.健全安全技术管理制度：年

13、度生产作业计划等的编制、灾害预防处理与应急救 援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批制度；作业 规程、操作规程和专项安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治 瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产信息化管理制度。5 查，一处不符合扣3 分5分分二、生产技术管理分生产技术管理40分4.煤矿生产应有批准的设计，制定作业规程管理办法，各类工程施工前应有 批准的作业规程、安全技术措施，采掘工作面开工前有经批准的作业规程和安全 措施，设备运输安装、火区启封、探放水、巷道维修、排放瓦斯、机电设备检修 、无轮胶轮车、停产复工等特殊作业编制安全技术措施。5 查，一

14、处不符合扣3 分5.按规定进行作业规程和安全技术措施的审批、复审、贯彻落实。煤矿分管领导 负责落实贯彻作业规程及安全措施，施工单位及现场管理人员学习贯彻作业规程 和安全技术措施，开展作业规程安全措施学习考核考试，按规定进行作业规程复 审，根据生产条件变化及时补充相关内容。开展作业规程及安全技术措施评比评 选活动，树立优秀作业规程、安全措施编制样板及典型。 查，一处不符合扣3 分6.采煤工作面回采前，煤矿要组织按采面设计进行自检，并经矿业公司组织验收 和评估，确保灾害防治工程和措施到位有效后方可组织生产。5 查，一处不符合扣37.针对矿井灾害特点开展安全生产技术研究和攻关。5一处不符合扣3分机电

15、运输管理30分否定项：井下使用淘汰设备、电器设备失爆扣30分1.矿井运人装置的大型设备和钢丝绳要严格按规定进行检修、检测检验，保护装 置齐全，“一坡三挡”防护设施完善，严禁超载超员运行。8现场检查，一处不 符合扣3分2.立井施工吊盘、罐笼、绞车、稳车、管线等设备设施和井筒中悬挂物固定以及 安全保护装置安全管理到位，严禁使用非安标产品。7现场检查，一处不 符合扣3分3.无轨胶轮车的行车制动、紧急制动和驻车制动齐全、可靠。主要运输巷道信号 系统、通讯系统和照明符合规定等。8 查，一处不符合扣34.井下无国家明令淘汰的设备和工艺，煤矿使用的设备必须按规定取得产品合格 证、矿用产品安全标志和防爆合格证

16、等。未按规定进行检测检验或经检测检验不 合格的设施设备，一律停止使用，杜绝电器设备失爆7分分 查，一处不符合扣3 分业标准及作业流程 50分否定项：未制定岗位作业标准、流程和岗位管理红线扣50分1.作业规程、安全技术措施必须制定工序作业标准和工序作业流程，完善工序作 业循环图表现场检查，一处不 符合扣3分2.煤矿分专业 (部门) 编制业务管理工作流程，落实业务保安职责，杜绝因业务 保安履职不当带来隐患。现场检查，一处不 符合扣3分3.煤矿分工种编制操作岗位工作职责、作业标准和作业流程，明确岗位危险辨识 因素及岗位作业红线。现场检查，一处不 符合扣3分6三、岗位作业管理分业安全确认60分否定项：

17、未开展岗位安全确认扣60分1.按规定程序召开班前会；班前会上确认个人身体状态及岗位作业标准和流程掌 握情况；确认作业现场现状及存在隐患、当班安全管控重点、安全技术措施贯彻 、联保互保及事故案例讲评；入井前确认矿灯、 自救器、安全帽、服饰、工具、 有无烟火等。 查，一处不符合扣3 分2.采掘工作面开工前、班中、班后由班组长及安检员、瓦检员组织，确认工作标 准和流程、作业环境、设备设施情况，进行现场危险因素辨识，建立班组安全确 认菜单，现场悬挂安全确认牌板。现场抽查，一处不 符合扣3分3.设备检修、电火焊、停送电、排放瓦斯、探放水、打钻等单项工程或非经常性 作业，开工前由现场负责人和安检员组织，确

18、认现场人员岗位操作标准流程、安 全环境、设备设施等情况，进行现场危险因素辨识，健全填写单项工程安全确认 菜单。 查，一处不符合扣3 分4.关键岗位涉危操作和多人配合作业涉危操作，实行操作(菜单)流程手指口述安 全确认。一处不符合扣3分5.单人操作岗位，开工前、班中、班后，由本人确认岗位作业标准流程、安全环 境等安全情况，健全岗位安全确认菜单。现场抽查，一处不 符合扣3分特殊作业岗位管理30分否定项：未制定非常规作业安全管理制度或零散岗位作业人员安全管理制度扣30分1.完善非常规作业安全管理制度,明确非常规作业的范围，落实管理程序和管理 责任。井下电火焊、检修、停产、恢复生产、停送电、排放瓦斯、

19、探放水、采面 初采闭采、过构造等非常规作业必须制定专门安全技术措施，落实安全管理责 任，严格按制度进行管理 查，一处不符合扣3 分2.完善零散岗位及流动作业人员安全管理制度，明确零散岗位作业人员的范围、 工作地点、路线、汇报程序和安全监督责任，建立零散岗位和流动人员汇报台帐现场抽查，一处不 符合扣3分三、岗位作业管理分 述40分否定项：未开展岗位双述活动扣30分1.煤矿应明确关键岗位涉危操作和多人配合作业涉危操作的工种范围和工序范 围，编制关键岗位涉危操作和多人配合作业涉危操作的手指口述菜单。现场抽查，一处不 符合扣3分2.分工种、分岗位编制以岗位职责、工作标准、作业流程、岗位危险因素辨识、

20、手指口述菜单等内容的岗位描述文本。现场抽查，一处不 符合扣3分3.定期开展岗位描述文本的学习、培训、考核、奖惩，健全学习考核记录。组织 年度岗位“双述”竞赛。一处不符合扣3分7四、灾害治理分瓦斯治 理50分否定项：矿业公司、矿井未编制抽采年度月度计划，或未制定抽采考核办法， 或未完成年度抽采计划，或发生瓦斯超限、突出事故的扣50分1.矿业公司、矿井根据根治瓦斯规划编制瓦斯抽采年度、月度计划，制定瓦 斯抽采考核办法，完成2017年瓦斯抽采计划，实现瓦斯“零超限”。5现场检查，一处不 符合扣3分2.高瓦斯矿井开展瓦斯区域预抽，区域预抽超前正常回采工作面2个区段。5现场检查 ， 一处不 符合扣3分3

21、. 高突矿井瓦斯抽采系统必须安装瓦斯抽采在线监测计量装置，监测和计量抽 采地点抽采参数；按规定测定煤层瓦斯含量、压力等基础参数，建立瓦斯基础参 数数据库。矿业公司分煤矿健全瓦斯抽采量化指标评价体系，制定抽采达标评判 细则，确定煤层瓦斯预抽率、残余瓦斯含量、抽采率等抽采达标指标。 查，一处不符合扣3 分4.矿业公司组织对高突矿井采掘面开展瓦斯抽采达标评判，采掘面的瓦斯含量、 压力、抽采率等指标达到煤矿瓦斯抽采达标暂行规定要求，实现抽采达标。7现场检查，一处不 符合扣3分5.突出矿井实施区域为主、局部补充的两个“四位一体”综合防突措施， 按规 定进行区域防突措施效果检验和区域验证，确认消除突出危险

22、后，方可在局部防 突措施补充的情况下进行采掘活动，实现“零突出” 。突出煤层采掘面进回风、 采区进回风、矿井总进风和总回风按规定设置高低浓度甲烷传感器和风速风向传 感器。8 查，一处不符合扣3 分6.高瓦斯突出矿井按照煤矿低浓度瓦斯管道输送安全保障系统设计规范 (AQ1076-2009)，在瓦斯抽采系统中靠近可能的火源点(发电机组、地面排空管口 、 自燃和易自燃煤层采空区抽采瓦斯管路入口等)附近管道上，安设泄爆、抑爆 、阻爆等安全保障设施。5 查，一处不符合扣3 分瓦斯治 理50分7.优化矿井通风系统。矿井、采掘面及其它地点风量充足，风速符合规定，严禁 无风微风作业。关中老矿井要继续做好矿井通

23、风系统技术改造，加快扩巷降阻工 程的实施，完善矿井通风设施。5 查，一处不符合扣3 分8.加强监测监控系统管理，传感器设置齐全，并按规定进行校验、断电试验，确 保监测系统功能完善、监测准确、断电可靠，运行正常。矿井三维动态通风系统 图运行正常。5 查，一处不符合扣3 分否定项：未查明隐蔽致灾因素组织生产的、系统不完善或发生水灾事故的扣40分1. 建立隐蔽致灾因素探查治理长效机制，查明瓦斯、矿井水、老窑、采空区、 火烧区等隐蔽致灾因素，实现地质资料清晰透明，常态化开展隐蔽致灾因素探查现场检查，一处不 符合扣3分8四、灾害治理分致灾探查及防治水40分2. 水文地质类型复杂极复杂矿井，必须落实专门防

24、治水机构、探放水专业队伍 、探放水专用设备。现场检查，一处不 符合扣3分3.水文地质类型复杂极复杂矿井认真落实“逢掘必探”措施。新采区、新采面在 掘进施工前，必须查清施工区域及其周边危险水源和通道，并采取措施治理。治 理结果用物探或钻探进行验证，确认异常排除后方可进行采掘活动。承压开采矿 井必须编制专项水害防治方案和专项安全技术措施，报矿业公司技术负责人审批 。开采前按措施消除隐患，否则不得开采。 查，一处不符合扣3 分4. 关中承压开采矿井做好奥灰底板的改造工作，底板改造完善后经验证没有突 水危险方可开采；彬黄新区矿井必须加强顶板含水层的探测和疏放工作，制定措 施对离层水提前疏放；陕北地区矿

25、井做好顶板水疏放工作，查明火烧区情况并提 前采取措施，做好过沟开采期间的防治水工作。5 查，一处不符合扣3 分5.水文地质类型复杂极复杂矿井，应结合矿井实际设置防水闸门或建立抗灾强排 水系统，建立水文动态观测系统和水害检查预警系统。5现场检查，一处不 符合扣3分防灭火 40分否定项：矿井防灭火系统不完善、或有发火征兆未采取措施扣40分1.开采自燃易自燃煤层的矿井必须编制矿井防灭火专项设计，采取两种以上综合 防灭火措施。防灭火系统完善，运行可靠。陕北矿井应制定防止地表漏风措施。现场检查，一处不 符合扣3分2.开展易自燃煤层或自燃煤层时，必须开展自燃发火监测工作，建立自燃发火监 测系统，确定自燃发火标志性气体和临界值，健全自燃发火预测预报及管理制度 。所有采面必须安设CO 传感器，杜绝CO或其他指标性气体超限。 查，一处不符合扣3 分四、灾防灭火 40分3.集中运输大巷布置在易自燃和自燃煤层内时，必须锚喷或砌碹。5