质量管理体系内部审核报告

1、_质量管理体系2016年内部审核报告_责任序涉及不符合不符合事实描述备注部门号条款性质No201610-00114.2.3观察审核栏未有签字。正极制浆房内发现2015年12月7日下发的关于和浆生产24.2.3参数调整的联络单已过期，但未有回收，存在误用风一般部险。2015年9月24日的正极清粉记录表未按要求归34.2.4观察档，与2016年相关文件夹存放在一起。_生产制令单编号QR02A-GA028与实际文件不一44.2.4致，GA024相关表单没有经评审、批准。8月正极拉浆记录表中取样加烘干后质量项数据有涂54.2.4改，但未按要求用双横线，且未签字查20161012极片车间转二车间时所填写

2、的领料单64.2.4中领用部门领料人项未有人员签字。抽查一车间、三车间的送检单中只有品管员签字，未74.2.4有审核人员签字；（据了解，车间所留的一联是内部对账用，未将两式一起送签。9月26观察观察观察一般14.2.4观察白处没有标注。采购24.2.4记录保存不整洁，没有归类，较凌乱观察部8月12日生产部请购用于装碱液用的白色塑料桶请购37.4一般单中未有技术部门确认装碱液的容器材质要求。查9月1日出货单编号未随文件变更而变更，文14.2.3观察件已变更，实际还是用旧版编号。记录保存有归类存放，但没有按要求区分日期系统，24.2.4观察仓库没有目录，领料单15年与16年混放；9月1237.5.

3、347.5.3验）车间过期退库的UV胶有生产部标识单，也有品管员签字确认；但无红包不合格（报废）标识单一般观察_设备工程54.2.4均是车间人员填写。1月1814.2.4及设备部没有签字相关记录与零部件共存一个文件柜，未单独归类存观察一般部24.2.4观察放；保养记录未归类、未按日期系列保存行政人14.2.3程序文件缺失1份观察事部查不合格品控制程序，封面发放部门中有总经理14.2.3观察办公室，与现行组织架构不符质量负极拉浆房的品质异常报告中处理效果确认一栏未部28.3填写确认情况34.2.4查正极小片MRB单未填写编号现场询问，有合金粉处理方案改进项目，未能提供相14.2.4关过程记录观察

4、观察一般技术有6Ah27.3严重部立项申请、没有开发计划，但未能提供相关开发记录36.2.2一般录有6Ah开发17.3严重立项申请、没有开发计划，但未能提供相关开发记录部26.2.2一般_估措施库合计库合计号标准要求条款总经理管理者代表质量部生产部技术部开发部设备工程部市场营销部行政人事部采购部仓124.2.3文件控制4.2.4记录控制000001101000100000000136.2.2能力、培训3000011000002和意识457.3设计与开发7.4采购00000000101000000001002167.5.3标识与可追000000000011溯性合计0002321001110_部门涉及条款数量问题点数量严重不符合一般不符合观察项备注总经理/管代总工办生产部技术部开发部质量部设备工程部市场营销部行政人事部采购部仓库合计128212092314149111015100732320135260001100000020022101001180050031012416_年内审按问题点