销售目标完成率与销售增长率

1、高薪恒建建指标体体系营销部编码指标名称称1.1销售目标标完成率率1.2市场占有有率1.3销售增长长率1.4销售资金金回款率率1.5销售费用用率1.6净利润率率1.7广告投放放有效率率1.8结算延迟迟天数1.9客户投诉诉满意度度*1.1销销售目标标完成率率指标名称称销售目标标完成率率指标定义义年度销售售目标经经分解后后形成季季度销售售目标的的实际达达成比例例设立目的的考核营销销部门在在销售目目标方面面与实际际情况的的对比。销售目目标可以以用金额额为单位位，该指指标反映映营销部部门市场场开发力力度的重重要指标标。计算公式式销售目标标完成率率=实际际销售发发生额目标销销售额1000%相关说明明销售业

2、绩绩以销售售发放额额统计。该指标标可以作作为每日日管理工工具，由由营销部部门定期期自行累累计。各各类产品品分别进进行统计计。每季季每年指指标可做做管理及及考核指指标数据收集集营销部门门数据来源源营销部门门、统计数据核对对财务部、办公室室统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图1.2市市场占有有率指标名称称市场占有有率指标定义义某一时期期内产品品在一定定地理区区域（根根据市场场分割）的占有有比例，是针对对竞争对对手而言言的。设立目的的通过了解解每年在在各地区区产品市市场中所所拥有的的份额情情况，来来反映市市场开发发中各类类产品市市场占有有情况，同时也也间接了了解竞争争对手市市场占有有情况计算公式式

3、市场占有有率=年年度产品品销售量量（额）国内（目标市市场）年年度同类类产品销销售量（额）1000%相关说明明统计数据据收集周周期每年年一次。根据年年度销售售，确定定与上一一年同期期对比。资料正正确性的的确认有有一定困困难，建建议只作作管理参参考用。数据收集集营销部数据来源源市场调查查/政府府公告数据核对对财务部或或执行董董事统计周期期每年或半半年一次次统计方式式数据和趋趋势图1.3销销售增长长率指标名称称销售增长长率指标定义义一定时期期内的销销售额（量）相相对于上上一周期期的增长长比例，是针对对企业的的发展规规模而言言。设立目的的通过对销销售增长长率的了了解，计算公式式销售增长长率=某某时期的

4、的销售额额/上一一时期的的销售额额（基期期销售额额）销售增长长率=某某时期销销售额/去年同同一时期期销售额额相关说明明此比率不不考虑通通货膨胀胀因素，同时也也包括定定比和环环比两种种情况。数据收集集营销部数据来源源营销、统统计数据核对对财务部、办公室室统计周期期月或季度度统计方式式数据和趋趋势图1.4销销售资金金回款率率指标名称称销售资金金回款率率指标定义义指在一定定时期内内货款回回收金额额和销售售总额之之比。设立目的的考核营销销部货款款回收的的管理和和业绩。回收的的货款包包括正常常的货款款和以往往的呆账账、坏账账。计算公式式销售资金金回款率率=货款款回收金金额/销销售收入入总额*1000%相

5、关说明明按财务规规定的付付款进度度进行统统计该指标由由营销部部门每月月自行累累计，季季度以财财务报表表为准数据收集集营销部、财务部部数据来源源营销部、财务部部的统计计资料数据核对对财务部统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图1.5销销售费用用率指标名称称销售费用用率指标定义义某一时期期为市场场拓展发发生的销销售费用用支出占占销售额额的比例例。设立目的的考核营销销部关于于市场开开发和推推广中的的工作业业绩。同同时了解解营销部部的市场场开发投投入产出出比例。简单地地说，就就是每花花一元钱钱，做多多少生意意。计算公式式销售费用用率=市市场拓展展销售费费用/销销售额*1000%相关说明明费用总计计包括

6、工工资、差差旅、交交通费、折扣、招待费费、（广告促促销）等数据收集集营销部、财务部部数据来源源营销部销销售统计计和财务务资料数据核对对财务部统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图1.6净净利润率率指标名称称净利润率率指标定义义某一时期期净利润润占销售售额的比比例设立目的的考核整个个公司的的盈利能能力计算公式式净利润率率=净利利润/销销售额*1000%相关说明明净利润指指上税后后的利润润数据收集集营销部、财务部部数据来源源营销部销销售统计计和财务务资料数据核对对财务部统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图1.7广广告投放放有效率率指标名称称广告投放放有效率率指标定义义指在一定定时期内内广告投投放

7、市场场对销售售的促进进力度，即每投投入一分分钱产生生多大的的收益。设立目的的考核营销销部门对对市场和和目标客客户的掌掌握深度度，使之之所作广广告真正正发挥最最大效用用。计算公式式广告投放放有效率率=广告告费用增增长率/销售收收入增长长率*1100%相关说明明广告投放放应有前前期的市市场调查查和针对对实际情情况作出出的相应应计划。数据收集集营销部数据来源源营销部资资料数据核对对财务部、办公室室统计周期期季度统计方式式数据和分分析报告告1.8结结算延迟迟天数指标名称称结算延迟迟天数指标定义义指一定时时期内财财务部门门为公司司各部门门结算时时超出正正常时间间的累积积天数设立目的的考核财务务部门结结算

8、业务务的及时时准确，提高服服务意识识和数据据处理速速度计算公式式结算延迟迟天数=（实际际计算天天数-结结算规定定天数）相关说明明数据收集集财务部数据来源源财务部数据核对对各部门统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图生产产部编码指标名称称.1采购活动动标准化化率.2采购计划划及时达达成率.3供应商交交货一次次合格率率.4采购价格格指数.5物料、供供应商信信息采集集报告计计划完成成率.6产品一次次合格率率.7设备完好好率.8生产计划划及时完完成率.9固定资产产完好率率（生产产用设备备）2.00固定资产产利用率率2.11原料库存存周转率率2.22工伤事故故率2.33产品合格格率采采购活动动标准化化率

9、指标名称称采购活动动标准化化率指标定义义是指对标标准采购购流程的的执行情情况。设立目的的规范采购购管理、降低采采购成本本。计算公式式采购活动动标准化化率按按标准流流程进行行的采购购笔数实际采采购笔数数1000相关说明明标准采购购流程由由生产部部设计，执行董董事批准准，适用用于公司司所有部部门数据收集集生产部、办公室室数据来源源采购报表表数据核对对生产部、财务部部统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图2采采购计划划及时达达成率指标名称称采购计划划及时达达成率指标定义义表现对原原、辅料料采购的的管理效效益。设立目的的反映采购购部门对对供应商商的选择择与管理理的情况况。计算公式式采购达成成率=交交货

10、完成成的采购购笔数/到交期期的请购购笔数*1000%相关说明明为生产部部和营销销部提供供高质量量、及时时的服务务。数据收集集生产部数据来源源采购报表表数据核对对生产部、办公室室统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图3供供应商交交货一次次合格率率指标名称称供应商交交货一次次合格率率指标定义义指供应商商交货到到厂经质质检部检检验一次次合格的的比例。设立目的的通过指标标表现采采购部门门供应商商开发、辅导的的管理。追求厂商商供应成成本的最最小化。计算公式式供应商交交货一次次合格率率=1-（退货货批数+特采批批数）/交货批批数*1100%相关说明明同一批货货交货二二次即计计为二次次。于交货处处建立品品质

11、看板板有助于于厂商竞竞争与改改善品质质。数据收集集实验室数据来源源验货单或或质检单单数据核对对实验室、生产部部统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图4采采购价格格指数指标名称称采购价格格指数指标定义义指采购部部门对供供应商开开发以及及对市场场价格、价格谈谈判的管管理能力力。设立目的的通过该指指标表现现采购部部门对供供应商开开发、辅辅导以及及市场价价格的市市场价格格的掌握握、优势势谈判等等所创造造的价值值。计算公式式采购价格格指数=（单价价变动额额*当期期用量）/当期期原料标标准成本本总额相关说明明该指标的的适用要要先建立立年度管管理单价价。单价变动动额=（当期期平均单单价管理单单价）。当期原料

12、料标准成成本总额额=（管理理单价*当期用用量）。数据收集集生产部，财务部部数据来源源采购报表表数据核对对生产部、财务部部统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图5物物料、供供应商信信息采集集报告计计划完成成率指标名称称物料、供供应商信信息采集集报告计计划完成成率指标定义义指在一定定时期内内采购部部门根据据物料数数据及供供应商信信息结合合公司经经营情况况作出的的综合分分析报告告数量占占该时间间段内应应完成的的报告比比例。设立目的的考核采购购部门对对公司所所需物料料及相关关供应商商情况的的理解和和分析能能力，根根据供应应部提供供的报告告和相关关信息，公司决决策层能能提高决决策质量量，及时时作出反反应

13、。计算公式式物料供应应商信息息采集报报告计划划完成率率=已完完成报告告的数量量/每季季度应完完成的报报告数量量*1000%相关说明明报告需及及时送交交执行董董事办公公室数据收集集生产部数据来源源生产部数据核对对生产部、财务部部统计周期期季度统计方式式数据和分分析报告告6产产品一次次合格率率指标名称称产品一次次合格率率指标定义义指产品从从生产的的第一道道工序始始到最后后一道工工序止的的一次合合格数量量占总产产量的比比例。设立目的的反映生产产部的生生产水平平和质量量保证水水平、加加工水平平。计算公式式产品一次次合格率率=1-（季不不良产次次量/季季产量）*1000%相关说明明一批产品品有二项项不良

14、点点即计算算二次不不良同一产品品先后二二次送检检不良即即计算二二次不良良数据收集集实验室数据来源源生产部、实验室室数据核对对生产部、实验室室统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图7设设备完好好率指标名称称设备完好好率指标定义义指设备在在生产过过程中及及闲置状状态下的的完好比比例。设立目的的反映生产产部门对对设备的的质量保保证水平平和保养养水平，提高员员工爱护护、合理理使用设设备的意意识。计算公式式设备完好好率=能能正常运运转的设设备数量量/现有有设备总总数量*1000%相关说明明可以根据据历史数数据划分分生产淡淡季和旺旺季，制制定相应应的设备备的维修修和保养养计划，并予以以实施。数据收集集生产

15、部数据来源源生产部数据核对对生产部、办公室室统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图8生生产计划划及时完完成率指标名称称生产计划划及时完完成率指标定义义是指生产产部门对对生产计计划交货货期的管管理能力力。设立目的的反映生产产部门从从原料供供应生产调调度制程管管理的综综合效益益计算公式式生产计划划及时完完成率=实际生生产计划划完成笔笔数/生生产计划划笔数*1000%相关说明明上季延迟迟到本季季的合同同并入本本季计算算。合同同延迟一一天交货货即视为为延迟合合同。保证及时时供货。数据收集集营销部数据来源源出货单数据核对对生产部统计周期期月、季度度统计方式式数据和趋趋势图9原原料库存存周转率率指标名称称

16、原料库存存周转率率指标定义义一定时期期内，原原料实际际库存的的平均周周转次数数设立目的的反映从调调度采购仓管的的计划及及管理能能力。即反映原原料资金金变现速速度计算公式式原料库存存周转率率=生产产零料总总金额/(期出库库存额+期末库库存额)/2*1000%相关说明明原料单价价建议使使用管理理单价。淡旺季季产品应应与去年年同期做做管理比比较。该指标可可分类为为：原料料、辅料料、成品品、备品品备件、劳保等等数据收集集仓管部门门数据来源源库存报表表数据核对对财务部统计周期期年、季度度统计方式式数据和趋趋势图实验室编码指标名称称3.1产品抽检检比例3.2辅料最终终合格率率3.3质量反馈馈及时率率3.4

17、实验项目目计划完完成率3.5实验报告告通过率率3.6技术品质质检测报报告达标标率3.7产品质量量投诉率率3.1产产品抽检检比例指标名称称产品抽检检比例指标定义义指实验室室对物料料的抽检检数量占占总数量量的比例例。原料料主要有有水泥、砂石、外加剂剂。设立目的的加强实验验室对采采购、加加工过程程中质量量控制，提高为为客户的的服务意意思，减减少低质质量产品品流入市市场，将将直接、简洁的的损失降降至最低低。计算公式式产品抽检检比例=物料抽抽检率/标准规规定比率率*1000%相关说明明公式中的的数量按按实际采采购或生生产的一一批物料料计算数据收集集实验室数据来源源实验室数据核对对生产部统计周期期季度统计

18、方式式数据和趋趋势图3.2辅辅料最终终合格率率指标名称称辅料最终终合格率率指标定义义是指生产产过程中中对于能能正常使使用的辅辅料数量量占景实实验室检检验合格格辅料总总量的各各自比例例设立目的的加强实验验室对采采购、加加工过程程中质量量控制，提高为为客户服服务的意意思，减减少低质质量的产产品流入入市场，将直接接、简洁洁的损失失降至最最低。计算公式式辅料最终终合格率率=生产产中正常常使用的的辅料数数量/辅辅料总量量*1000%相关说明明公式中的的数量按按实际采采购的一一批物料料计算各类辅料料分别计计算数据收集集实验室数据来源源质检单数据核对对生产部统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图3.3质质量

19、反馈馈及时率率指标名称称质量反馈馈及时率率指标定义义指一定时时期内实实验室对对公司个个部门关关于产品品的质量量问题的的及时答答复报告告数量占占提交到到实验室室关于质质量问题题报告总总数量的的比例。设立目的的加强实验验室的工工作效率率，提高高为客户户服务的的意识，及时地地给予合合理的答答复，将将直接、简洁的的损失降降至最低低。计算公式式质量反馈馈及时率率=及时时答复报报告数量量/个部部门提交交到实验验室关于于质量问问题的报报告总量量*1000%相关说明明上季延迟迟到本季季的计划划并入本本季计算算数据收集集实验室数据来源源质检单数据核对对营销部、生产部部统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图3.4

20、实实验项目目计划完完成率指标名称称实验项目目计划完完成率指标定义义某一时期期实际完完成量和和计划完完成量的的比例设立目的的考核实验验室项目目及时完完成的情情况计算公式式实验项目目计划完完成率=实际项项目完成成率/计计划项目目完成率率*1000%相关说明明计划完成成量根据据实验室室季滚动动计划计计算当期未完完成项目目，递延延下期计计算数据收集集实验室数据来源源实验室数据核对对生产部统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图3.5实实验报告告通过率率指标名称称实验报告告通过率率指标定义义一定的时时期内对对实验室室报告通通过评审审的比例例设立目的的考核实验验室工作作质量，对其结结果形态态进行综合合评价计

21、算公式式实验报告告通过率率=经执执行董事事审议通通过的实实验报告告数量/总报告告数量*1000%相关说明明由执行董董事对实实验报告告的质量量进行评评价。数据收集集实验室数据来源源实验室数据核对对执行董事事统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图3.6技技术检测测报告达达标率指标名称称技术检测测报告达达标率指标定义义一定时期期内，技技术检测测报告达达标的数数量与总总检测报报告数量量的比例例设立目的的考核实验验对出厂厂产品正正确检验验的情况况计算公式式技术检测测达标率率=检测测报告的的正确数数量/总总检测报报告*1100%相关说明明检测报告告的正确确数量主主要企业业本身、下游建建筑商和和鉴定机机构来

22、确确定数据收集集实验室数据来源源实验室数据核对对办公室统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图财务部编码指标名称称4.1财务数据据及时、准确反反馈率4.2计划预算算控制完完成率4.3非生产资资金运用用收益率率4.4财务分析析报告完完成率4.5会计业务务电子化化率4.6结算延迟迟天数4.1财财务数据据及时、准确反反馈率指标名称称财务数据据及时、准确反反馈率指标定义义一定时期期内财务务数据上上报的完完整、及及时、准准确情况况设立目的的考核财务务部门财财务纪律律的执行行情况计算公式式财务数据据及时、准确反反馈率=及时、准确反反馈数据据次数/反馈总总次数*1000%相关说明明数据差错错情况以以审计部部门

23、确定定数据为为准。上上报执行行董事数据收集集财务部数据来源源财务部数据核对对审计部统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图4.2计计划预算算控制完完成率指标名称称计划预算算控制完完成率指标定义义在一定时时间内，财务部部门对公公司全体体部门计计划预算算控制没没有超支支的部门门比例设立目的的考核财务务部门对对计划预预算核算算、审核核及管理理控制能能力计算公式式计划预算算控制完完成率=1-（计划预预算超支支部门数数/部门门总数）*1000%相关说明明应及时根根据各部部门的预预算开支支情况，进行财财务报告告，以控控制计划划预算。上季延迟迟到本季季的审计计计划并并入本季季计算。数据收集集财务部数据来源源财

24、务报表表数据核对对各部门统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图4.3非非生资金金运用收收益率指标名称称非生资金金运用收收益率指标定义义一定时期期内，财财务部对对非生产产栽斤斗斗的投资资收益额额占非生生产资金金总额的的比例设立目的的考核财务务部门对对资金进进行管理理和运筹筹的能力力，既充充分利用用闲置资资金获得得较高的的收益，同时使使投资的的风险控控制在一一定的范范围之内内计算公式式非生资金金运用收收益率=非生产产资金收收益额/非生产产资金总总额*1100%相关说明明由于非生生产子金金的投资资具有一一定风险险，建议议进行科科学合理理的投资资组合规规避风险险，及时时向公司司最高决决策层汇汇报数据收

25、集集财务部数据来源源财务部数据核对对办公室统计周期期半年统计方式式数据和趋趋势图4.4财财务分析析报告完完成率指标名称称财务分析析报告完完成率指标定义义指在一定定时期内内财务部部根据财财务数据据及公司司营销情情况的综综合分析析报告数数量占该该时间段段内应完完成的报报告比例例设立目的的考核财务务部对公公司经营营情况的的深入理理解和分分析能力力，根据据财务部部提供的的报告和和相关信信息，公公司决策策层能提提高决策策质量及及时作出出反应计算公式式财务分析析报告完完成率=已完成成的报告告数量/每季度度应完成成的报告告数量*1000%相关说明明报告需及及时送交交执行董董事报告应包包括对营营销部的的财务监

26、监督报告告数据收集集财务部数据来源源财务部数据核对对办公室统计周期期季度统计方式式数据和分分析报告告4.5会会计业务务电子化化率指标名称称会计业务务电子化化率指标定义义指财务部部门的会会计业务务电子化化执行情情况占全全部会计计业务的的比例设立目的的考核财务务部门电电子化建建设的进进度，提提高数据据处理的的速度计算公式式会计业务务电子化化率=已已用的电电子化会会计业务务种类/会计业业务总类类质和*1000%相关说明明会计业务务种类由由财务总总监和执执行董事事确定数据收集集财务部数据来源源财务部数据核对对办公室统计周期期半年统计方式式数据和趋趋势图4.6结结算延迟迟天数指标名称称结算延迟迟天数指标

27、定义义指一定时时期内财财务部门门为公司司各部门门结算时时超出正正常时间间的累积积天数设立目的的考核财务务部门结结算业务务的及时时准确，提高服服务意识识和数据据处理速速度计算公式式结算延迟迟天数=（实际际计算天天数-结结算规定定天数）相关说明明数据收集集财务部数据来源源财务部数据核对对各部门统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图人力资源源部编码指标名称称5.1员工内部部流动率率5.2人员需求求达成率率5.3培训计划划达成率率5.4要职要员员考察计计划完成成率5.5员工职业业生涯规规划完成成率5.1员员工内部部流动率率指标名称称员工内部部流动率率指标定义义一定时期期内调整整的内部部员工数数量占全全

28、体员工工数量的的比例设立目的的显示人力力资源部部门对各各单位服服务的绩绩效，激激活员工工队伍，培养后后备力量量及复合合型人才才计算公式式员工内部部流动率率=实际际流动的的内部职职工人数数/计划划流动人人数*1100%相关说明明建立内部部流动标标准留成成制度和和后备干干部管理理制度，作为该该考核指指标的基基础数据收集集人力资源源部数据来源源内部人员员流动申申请单数据核对对各部门统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图5.2人人员需求求达成率率指标名称称人员需求求达成率率指标定义义一定时期期内人力力资源部部对各部部门于编编制内提提出人员员增补需需求的完完成状况况设立目的的显示人力力资源部部门对其其他

29、部门门服务绩绩效计算公式式人员需求求达成率率=经试试用合格格人才/需求人人数*1100%相关说明明报道员工工要满足足用人部部门的人人才需求求规格人员是否否录用应应由用人人部门面面试并试试用决定定数据收集集数据来源源人员需求求申请单单数据核对对各部门统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图5.3培培训计划划达成率率指标名称称培训计划划达成率率指标定义义指在一定定时期内内培训计计划的执执行情况况设立目的的考核员工工受培训训及人才才培养计计划的执执行情况况计算公式式培训计划划达成率率=培训训计划执执行总时时数/培培训计划划总时数数*1000%相关说明明培训指对对员工进进行有关关公司文文化、专专业技能能

30、等方面面正式的的有组织织的培训训培训计划划总时数数=（计划划课时数数*计划划人数）培训课程程要以满满足各部部门的培培训需求求为原则则数据收集集人力资源源部数据来源源培训通知知或记录录数据核对对各部门统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图5.4要要职要员员考察计计划完成成率 指标名称称要职要员员考察计计划完成成率指标定义义一定时期期内考核核的要员员数量占占计划考考核数量量的比例例设立目的的通过该指指标考核核人力资资源部门门对要员员的考察察情况计算公式式要职要员员考察计计划完成成率=已已考核要要员数/计划考考核数*1000%相关说明明考核结果果报告必必须由办办公室通通过才算算考核完完成数据收集集数

31、据来源源人力资源源部数据核对对办公室统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图5.5员员工职业业生涯规规划完成成率指标名称称员工职业业生涯规规划完成成率指标定义义一定时期期内对员员工职业业生涯完完成数量量占计划划需进行行职业生生涯规划划的员工工总数的的比例设立目的的通过该指指标考核核人力资资源部门门对员工工职业通通道的设设置，给给优秀的的员工足足够的成成长空间间，使员员工能力力的提高高与企业业的发展展相一致致计算公式式员工职业业生涯规规划完成成率=已已设计的的职业生生涯的员员工数量量才/计计划需进进行职业业生涯规规划的员员工总数数相关说明明考核结果果报告必必须由办办公室通通过才算算考核完完成数据收

32、集集人力资源源部数据来源源人力资源源部数据核对对办公室统计周期期季度统计方式式数据和趋趋势图办公室编码指标名称称6.1公司催办办查办事事件执行行率6.2管理制度度汇编计计划完成成率6.3档案管理理达标率率6.4接待活动动标准化化率6.1 公司司催办查查办事件件执行率率指标名称称公司催办办查办事事件执行行率指标定义义高层管理理者要求求所办事事件执行行情况检检查反馈馈的比例例设立目的的通过该指指标考核核综合管管理部门门对催办办查办工工作的执执行情况况计算公式式公司催办办查办事事件执行行率=已已反馈催催办查办办事件数数/上级级要求催催办查办办数*1100%相关说明明上级要求求催办查查办事件件以高层层工作记记录为准准上季延迟迟