危害识别和风险评估管理程序

1、v单击此处编辑母版标题样式危害识别和风险评估管理程序审查改善检查纠正危 害 及 环 境 因 素识别风 险 及 环 境 影 响 评估可容许风险？改善计划或管理控制维持管理风 险 管 理 否是持续改进中国石化销售华东分公司2中国石化销售华东分公司1 目的 为了规范公司范围内的活动、服务、设备设施以及承包商、供应商的服务和设备等的危害识别和风险评估过程，提供危害识别和风险评估的适用方法，并对本公司从事的活动、产品和服务中的危害因素进行全面识别，并对其风险进行准确评估，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效适当的控制措施，把风险降到最低程度，采取有效或适当的控制措施，把风险降到最低程度。2

2、 范围 本程序适用于华东分公司所有活动、产品和服务。包括物资采购、油库油品收、发、储存、成品油管道输送、外管道管理、装卸、运输、检修施工、基本建设、供应销售、后勤服务等活动以及可以施加影响的承包商、供应商的活动或服务。中国石化销售华东分公司3 职责 3.1 安全数质量处是本程序的归口管理部门，负责本程序的制订、修订和解释。 3.2 HSE管理者代表负责为危害辨识和风险评价工作提供必要的资源；批准重大风险的危害及环境因素清单。 3.3 安全数质量处负责组织、监督、检查、指导各部门开展危害识别和风险评估工作，制定公司重大风险的危害及环境因素清单，编制风险评估报告，监督风险控制措施的落实。 3.4

3、各部门、单位负责本部门、本单位的危害识别和风险评估工作，对危害识别和风险评估结果进行汇总、审核，落实风险控制措施。 3.5 所有员工参与本岗位的危害识别和风险评估工作。 危害识别、风险评价的步骤划分作业活动/设备设施识别危害评价风险确定是否是可容许风险制定风险控制计划评审控制计划的适宜性中国石化销售华东分公司成立评估小组5中国石化销售华东分公司4 工作程序4.1 成立危害识别和风险评估小组 成立由专业技术人员和操作人员参加的评估小组，所有评估人员需经过专门培训并有能力、资格开展危害识别、风险评估工作。各部门、单位所有员工均应参与危害识别和风险评估工作。4.2 选择、确定评估范围和对象 评估范围

4、包括：本部门、本单位生产、行政、后勤保障和相关方在我方区域内的所有设施、设备和作业活动；常规作业活动和非常规作业活动(包括由于事故、自然灾害造成的紧急情况)；对新、改、扩建程的评估应包括规划、设计、建设、投产和商品销售的全过程。 在确定评估范围后，按区域或功能来划分设施及主要设备评估对象，并列出设施及主要设备清单；按作业任务或作业流程的各阶段划分作业活动，并列出作业活动清单。 中国石化销售华东分公司评估小组应了解评估对象的相关信息，包括：所执行任务的期限、人员及该任务实施的频率、特点；可能涉及到的设备、设施、机械、工具和器材；用到或遇到的物质及物理形态（油料、烟气、蒸气、液体粉尘、固体）和化学

5、性质；工作人员的能力和已接受任务的人员的培训情况；作业程序或作业指导书，包括特种作业任务的持证、上岗的相关制度和规定；发生过的与该对象有关的事故、事件。与该对象有关的HSE法律、法规及标准。 中国石化销售华东分公司4.3 选择危害识别方法 设施、设备采用安全检查表（SCL）法； 作业活动采用工作危害分析（JHA）法； 新项目或项目设计开发初期阶段，采用预危险分析（PHA）法； 要害部位，特别是以前经常发生事故的或其他类似部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的，采用失效模式与影响分析（FMEA）法进行危害分析。4.4 识别危害根源和性质 危害识别要考虑以下问题存在什么危害(伤害源)谁(什么

6、)会受到伤害伤害怎样发生 中国石化销售华东分公司评估人员通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作。有害作业环境，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射）、化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品配备、作业过程和操作方法等的管理。 中国石化销售华东分公司识别危害可能造成的主要后果：违反法律法规

7、及其它要求；人员伤亡；财产损失；设备、设施损坏；工作环境破坏；油品质量事故；公司形象受损。 中国石化销售华东分公司4.5 风险评估 评估小组对所识别的危害加以科学评估，确定最大危害程度以便采取有效、适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度，具体步骤包括：4.5.1 确定所识别的危害及影响发生的后果和严重程度，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、工作环境影响的程度、持续时间以及对本公司形象的影响；4.5.2 评估危害发生的事故、事件可能性的大小，重点考虑危害发生的条件、现场有否控制措施、事件或事故一旦发生是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁

8、程度；4.5.3 评估风险。结合所识别的危害发生事故、事件的可能性及后果的严重性，确定其风险的大小，确认是否是可容许风险,危害的风险程度分为三个等级:低风险、中风险 、高风险 中国石化销售华东分公司4.5.4 对所识别的重大风险的危害进行汇总，并编制重大风险的危害及环境因素清单和重大风险的危害和环境因素分类清单。4.6 风险控制 风险程度的大小是制定控制措施的依据，各部门、单位根据风险评估的结果制定相应的控制措施(见下表) 风险程度控制措施低风险维持现状,保持记录中风险确定治理目标、明确治理时间、制订体系文件等控制措施、加强培训及沟通高风险采取紧急措施降低风险，必要时停止作业；制定目标、指标、

9、管理方案,限期采取隐患治理措施；制订体系文件；定期检查、测量及评估；对改进措施进行评估。中国石化销售华东分公司 重大风险的危害是公司制定目标、指标、管理方案的基础及依据，各部门、单位采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。1）风险控制措施的内容风险控制的技术措施：消除风险的措施；降低风险的措施；控制风险的措施。风险控制的管理措施：制定、完善管理程序、运行控制文件和作业文件；制定、落实风险监控管理措施；制定、落实应急预案；加强员工的HSE教育培训；建立检查监督和奖惩机制。 中国石化销售华东分公司2）风险控制措施的确定公司根据以下原则，选择适用的风险控制措施： 可行性、

10、可靠性； 先进性、安全性； 经济合理性； 技术保证和服务。3）编制风险评估报告（含环境因素影响评估内容）各部门、二级单位将编制的风险评估报告交安全数质量处，安全数质量处编制销售华东分公司风险评估报告，由公司HSE管理者代表批准后下发。 风险控制措施选择停止使用该物质，或以无害物代之改使用危害性低的物质技术控制管理控制个体防护消除危险降低危险个体防护将危险源与人员隔离中国石化销售华东分公司15中国石化销售华东分公司4.7 更新危害及风险信息出现下列情形及时更新危害记录：新颁布或变更法律法规和其他要求；改变操作或工艺；新、改、扩建工程；对因事故、事件或其他来源的新认识。 如果没有以上所描述的变化，公司范围内每年至少开展一次危害识别、风险评估，且在基建、生产日常运行中各种操作、开停工、检维修作业、直接作业环节、变更等非