生产管理制度(综合)

1、、严格执行公司规章制度，服从管理，认真执行工作指令；、负责编制年、季、月度作业计划，设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调；、密切配合销售部门，完成生产计划任务，确保产品合同的履行；、编制生产工艺流程，审核新产品开发方案；生产，杜绝火灾、设备、人身伤亡事故的发生；环保措施计划；、及时编制年、季、月度生产统计报表。确保统计核算规范化、统计数据的正确性；和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料；、负责做好生产设备维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备保养计划，确保设备维护保修所须的正常时间；、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理，平衡综合生产能力，合理安排生产作

2、业时间，平衡用电、节约能源；考核、评比；、负责拟定本部门目标、工作计划。组织、实施、检查、监督及控制；、按时完成公司领导交办的其他工作任务。、目的：确保生产与销售密切的配合，使产品的质量、产能等不断地提高，以最低的成本，获得最大的经济效益。、适用范围：本公司有关生产与销售各部门。、召集单位：生产部。参加单位：销售部、财务部、采购部及其他相关人员。、会议周期：每月一次，若特殊情况则不在此限，可召开临时会议。、报告及讨论内容：（）各部门依其准备资料提出报告；（）应急措施的决定，加班、调整生产线、延期交货、外协等；（）应急措施的执行与检查及防止再次发生的措施；（）质量合格率的检查；（）为达成目标，各

3、部门应协助的项目；（）确定及协调新接订单的生产排程；（）生产计划的变更等。、产销会议所有报告及讨论、决议事项要作会议记录并贯彻执行，并于下次会议时报告执行成果。、参加产销会议的各部门人员，要确实反映现状，共同解决问题，并制定事故防范措施，使本公司发展日益进步。、目的：建立生产计划的编制、执行、检查及调整程序，保证生产计划的全面完成。、范围：公司所有产品生产计划的管理。、生产计划的编制：（电等配套情况；（综合平衡；（及安全生产。、生产计划执行情况的检查和调整：（）生产计划一经下达，生产车间及有关部门必须积极配合，及时发出各项指令，统一协调，保证生产计划的按时完成；（）生产部负责对生产计划执行情况

4、进行检查，对生产中出现的各种影响计划完成的因素，应协调有关部门尽快解决；（）生产计划一经下达，在一般情况下不予调整。如遇到本公司无法克服的严重困难，且经最大努力不能解决或销售市场发生意外变化时，由生产部写明具体原因，报总经理批准后，可按调整计划执行。当影响到全年生产计划的完成时，应及时上报公司领导，要求予以调整；（）生产计划完成后，如产品市场销售情况良好需超计划生产时，生产部应、物料由生产部核算、计划，并交由采购部订购。、物料由仓库人员管理与控制，并受车间主管直接监督。工作。必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。、要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应

5、各种物料。要保证物料的质量、数量。负责。、对生产过程中违反工艺操作，使用不合格材料的，有关检验人员有责任及时报告，防患于未然。、对未经检验的材料、半成品、成品有权制止使用、加工、入库、出厂。、各质量管理人员必须严格执行各项检验制度，并做好记录和执行工作，每月定期的小结和特殊情况的报告是防止质量事故的重要措施。对于重大质量事故必须汇同有关部门检查到底，并督促做好后续工作，如更改资料文件、不合格的隔离处理工作。、质管部门在做好统计工作的前提下定期或不定期的检查部门工作的薄弱环节和质量分析会议作出有关的执行情况。、公司下达的质量指标（产品合格率、返修率）是公司考核部门工作的主要依据，每季度考核一次，

6、重大质量事故的发生与预防也是依据之一。检验人员的考核，可依据技术含量高低、错验、漏验的频次，质管部门制定具体考核指标。、需增置的设备要与总经理及财务部讨论决定，经批准购买后，须进行备案。、为保证设备安全、合理的使用，应设一名兼职设备管理员，负责对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。、设备项目确定或设备购进后，车间主管要负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。、使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。、经常性地检查设备情况，进行日常维护保养。、发生设备事故，车间主管要到现场察看、处理，及时组织抢修。发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间

7、、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报本部门负责人。重大事故需通知人事行政部及有关部门，按处理程序及时上报。、设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，由车间主管申请报损、报废，并指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书上报本部门负责人。、适用范围：用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时；特殊物料无法购得现货，也无法自制时；协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。、审查基准：综合考虑厂商的质量、供应能力、价格及管理，只有经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。、外协质量管

8、理和定期考核：确使协作厂商供应的产品符合要求，对其必须定期检查；经常联系协调，了解外协的进度、质量；协助其提高质量，并进行指导教育与考核。另附：一、采购职责、负责供应商的开发，主导潜在供方的选择与评价。、负责协调相关部门与供应商的接口工作。适价和采购质量负责。、配合财务做好账务结算工作。二、采购原则货情况，在保证生产的前提下，有计划地进行经济、批量采购，控制合理生产库存。、对未经确定供方的物资采购，每次采购金额在元以上的，必须向三家以上供应商进行报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信等因素的基础上进行综合评估，最终选择最优的供方进行采购。、对同类物资每年预计采购金额达到万以上的，必须

9、在二家以上的合格供、采购订购的物资必须同请购单所列的要求（产品、规格、数量）相一致。在市场条件不能满足请购要求时，应及时反馈请购部门，以作调整。行催交。、采购经办人接到采购任务后，必须以书面或合同的形式向供应商下达采购，并致电与供方确认，签订合同。货协议，以简化采购程序，提高工作效率，保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。对于价格随市场变化较快的物资，应随时掌握市场行情，适时进行采购。最低价格，实现最优化采购。三、采购廉洁制度、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。、加强学习，提高认识，增强法治观念。、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。、工作认真仔细，不出

10、差错，不因自身工作失误给公司造成损失。信息。以上是打样工序所涉人员，在工序负责人接到打样单后，需上图所示各部（班组）配合其开展工作，以免延误打样。同时，为确保生产的及时性和产品质量，特对上图所示各部（班组）人员作出如下规定：1况；2应及时反馈并确定准确时间；3确切时间反馈到相关部门；45割提供；6、提供样品材料时，必须挑选好的材料（按要求同等材料里挑最好的）；7切个人员责任；8退回；9针距控制在1cm2310、打样产品要做到快速、高标准，并做好相关记录，以便做工艺单；打样产品如被业务部门否定退回时则要追究打样人员责任；11、样品完成后，须及时拍照并制作工艺单；12、其它未尽事宜则参照公司相关制

11、度。通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回产品、返修产品应分别建账反映。2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4、采购部必须

12、根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关部门领导及财务二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都

13、必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由质检部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

14、三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必须由各销售部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工

15、作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO标准及公司的具体规定执行。）、车间及工作台面上禁放与工作无关的东西（如：手机、衣物、茶杯等，）严禁将食物带到车间食用如早餐；、按订单领用卡纸、条形码、纸袋、纸箱；每架的产品，入箱

16、时需确认，以免出错，如有客户投诉卡纸订错，则追究该组责任人责任；次以上者予于劝退；、未检针产品不得包装，特殊产品除外；、工作区域内现场需保持整洁；、包装时发现有不良品时，退回前道并做好相应记录；、产品包装时必须严格按照包装程序进行，严禁蛮装、乱包等现象；、其它未尽事宜则参考公司的其他相关规定。卡纸管理是公司生产中重要的一个环节，因此特作出如下规定：1.对所需的卡纸、条形码，必须按订单号向仓库领取。2.对所领用的卡纸每张都要进行全检。3.卡纸所标示的规格、品名等重要信息必须核对其准确性，对比卡纸颜色是否统一。4.按订单所需清点卡纸数量，并按规格、品名分类摆放。5.车间由指定人员领卡纸，该人员领卡

17、纸时须核对卡纸数量、规格并签名确认。6.7.卡纸管理员不准私自让领料员拿走卡纸，必须给管理员提出申请后并签写领用人名字后方可拿走。8.无关人员不准进入卡纸放置处。9.车间在操作时不允许卡纸混乱放置。10.卡纸管理员对外协卡纸检验过程中发现有不良或混淆的，必须做好相应记录。11、其余未尽事宜则参照公司相关制度执行。第一条的发展，结合本企业的实际情况特制订本制度。第二条本规定适用于本公司车间全体员工。第三条观念或行为区分。第四条不得穿拖鞋进入车间。第五条每天正常上班时间为天上午：前各班组的出勤情况报给人事行政部门。第六条第七条员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向组长申请同意后方能离

18、岗。第八条上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事须离岗次请假离岗按旷工天处理。第九条干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。第十条脱岗指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗指上班时间上班时间窜至他人岗位第十一条作业时间谢绝探访及接听私人电话。第十二条时间员工不得私自进入车间，车间内划分的特殊区域未经允许不得进入。第十三条任何人不得携带违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在流水线上，违者依员工奖惩制度处理。第十四条车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作

19、分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。第十五条车间如遇原辅材料、包装材料等不符合规定,有权拒绝生产,并报第十六条组负责人将车间组区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。第十七条员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。第十八条意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。第十九条第二十条司发放的物品、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、物品等工具。对闲置生产用具应送到指定的区域放置，否则以违规论处。严禁将茶水杯、零食及其他私人物件放在车位或其他操作台上。

20、第二十一条车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；,协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报公司处理。第二十二条生产安全。第二十三条,保证设备正常运行。第二十四条员工有责任维护工作之环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的物件必须及时捡起。第二十五条证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产产品须以明确的标识区分放置。第二十六条生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究值日生及车间主管的责任。第二十七条物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不

21、得遗留到第二天才清理。第二十八条不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准第二十九条对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司行政部处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。第一条、确保安全生产，离开或下班后必须切断电源。第二条、席子放置时，每托盘上面不准超过帖席子（约米）违者将扣处分。第三条、上班期间不准光背、赤脚，也不能穿背心、拖鞋，违者将扣处分。第四条、各班组工作区域必须保持整洁卫生，不允许出现太脏太乱的现象。下班时必须把现场打扫干净，违者将扣处分。第五条应放置在托盘上并摆放整齐，违者将扣处分。第六条、生产过程中严禁浪费，够帖的席子必