公司体系三层次文件表格

1、贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编 号： GZJG3J-3CC-2005版 本： A0受控状态：发放编号：编 制：工程治理部批 准：批准日期：2005年3月20日 实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司 公布第三层次文件记录表格清单序号记录表格名称1JL-01-01文件发文登记表2JL-01-02文件收文登记表3JL-01-03治理体系文件汇总一览表4JL-01-04治理体系文件更改通知单5JL-02-01文件资料目录6JL-03-01_环境因素清单7JL-03-02_环境因素汇总评价表8JL-03-03_重要环

2、境因素清单9JL-04-01风险评价检查表10JL-04-02危险源与风险评价结果一览表11JL-04-03重大风险因素及其操纵打算清单12JL-04-04危险源清单13JL-04-05重大危险源清单14JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录15JL-05-02目标、指标一览表16JL-06-01法律、法规/规范、标准清单17JL-07-01内（外）部沟通记录18JL-09-01投标文件评审记录19JL-09-02合同评审记录20JL-09-03合同实施评审记录21JL-09-04工程回访打算22JL-09-05顾客中意度调查记录23JL-09-06工程合同登记表24JL-10-01

3、 培训打算25JL-10-02 培训人员登记表26JL-10-03培训打算执行情况表27JL-11-01检测设备（施工机械）需用打算28JL-11-02检测设备、计量器具送检打算39JL-11-03检测（测量）设备台账30JL-11-04B类检测（测量）设备自检记录表31JL-13-01施工机械设备（检测设备）台账32JL-13-02施工机械设备技术状况鉴定表33JL-13-03_年度施工机械设备维修保养打算34JL-13-04施工机械设备维修保养记录35JL-13-05_年机械设备大修打算36JL-14-01供应厂商评价表37JL-14-02合格供应商花名册38JL-14-03 材料采购打算

4、39JL-14-04物资采购登记台账40JL-14-05物资验收记录41JL-15-01开工报告42JL-15-02竣工报告43JL-15-03图纸会审记录44JL-15-04质量/环境/安全/技术交底记录45JL-15-05技术（工作）联系单46JL-15-06工程技术签证单47JL-15-07 年 月生产打算表48JL-15-08生产打算执行情况报表49JL-15-09工程供方考核登记表50JL-15-10合格工程供方名册51JL-15-11劳务需用打算表52JL-15-12劳务供方考核登记表53JL-15-13合格劳务供方登记表54JL-15-14施工日记（单独装订成册）55JL-16-

5、01水（电）量消耗节超情况报表56JL-16-02材料消耗节超情况表57JL-17-01化学危险品登记台账58JL-17-02再利用固体废弃物台账59JL-18-01废弃物清单及处理记录60JL-20-01重大危险源操纵方式一览表 61JL-20-02重要环境因素操纵方式一览表62JL-21 第三建筑工程公司建筑施工安全治理资料（单独成套）63JL-22-01劳保用品发放记录64JL-24-01不符合通知单65JL-24-02纠正/预防措施记录66JL-27-01对相关方环境和职业健康安全的要求67JL-27-02重点施加阻碍相关方一览表68JL-28-01内部审核打算69JL-28-02审核

6、检查表70JL-28-03 会议纪要71JL-28-04不符合报告72JL-28-05内部审核报告73JL-29-01治理评审打算74JL-29-02治理评审报告75JL-30-01数据分析应用记录JL-01-01 文 件 发 文 登 记 表登记（部门）： 制表：序号文 件 名 称文件号收文单位日期签收人备 注1关于做好“五一”黄金周期间安全生产的紧急通知黔建三发200625号讲明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-02文 件 收 文 登 记 表登记（部门）： 制表：序号文 件 名 称文件号来文单位日期备 注讲明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-03治理体系文件汇总一览表登记

7、部门： 制表：序号文 件 名 称版次状态数量（套）其 中备注编号修改次发出回收销毁余存讲明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。JL-01-04治理体系文件更改通知单登记部门： 审批： 记录人：文件编号修改前状态修改后状态原文件条款修改后条款修改日期备 注版本修改次版本修改次讲明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由治理者代表审批。JL-02-01文 件 资 料 目 录单位（部门）： 第 页 共 页编号文 件 资 料 名 称份 数备 注讲明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目部。JL-03-01 环境因素清单编制单位： 编

8、制： 审批： 日期： 第 页共 页 序号活动、产品或服务环境因素环境阻碍时态/状态责任部门备注 JL-03-02 环境因素汇总评价表 编号：序号活动、产品或服务环境因素各项评分n是否重要环境因素ABCDEF 编制单位： 编制： 审批： 日期： 第 页共 页JL-03-03 重要环境因素清单 编号：序号活动、产品或服务重要环境因 素环境阻碍时态/状态控 制方 式备注编制单位： 编制： 审批： 日期： 第 页共 页JL-04-01风险评价检查表 填制单位： 序号作业活动危险因素可能导致的事故是否为重大危险因素初步评价现行的操纵措 施审核： 填写： 日期： JL-04-02危险源与风险评价结果一览表

9、部门/单位： 序号作业活动危险因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级不备注LECD部门领导/项目经理： 填表人： 日期：JL-04-03重大风险因素及其操纵打算清单部门/单位： 填表人： 填表日期： 序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级不现有操纵措施（af）备注审核人： 批准人： 批准日期： 操纵措施：a）制定目标、指标治理方案；b）制定治理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。JL-04-04危 险 源 清 单 序号活动、产品或服务危险源可能产生的后果责任部门备注编制： 审核： 批准： 编制日期： JL-04-05重 大 危 险 源 清 单序

10、号活动、产品或服务重大危险源可能产生的后果操纵方法责任部门备注编制： 审核： 批准： 日期： JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录 日期：项目名称检查内容存在问题整改要求整改措施项目负责人检查人员复查结果复 查 人复查时刻讲明:本表适用于项目部和公司各职能部门。JL-05-02目标、指标一览表编制： 审批： 编制日期：序号公司目标部（室）目标项目部目标目标时限责任人备注JL-06-01法律、法规/规范、标准清单登记部门： 登记人： 第 页 共 页序号名 称编 号数量使用单位（个人）登记日期备 注讲明：1.本表适用于公司各部门和项目部。2.要求分类登记，以便于查阅。3.要求登记现行有

11、效版本。JL-07-01内（外）部沟通记录记录单位： 记录人： 编号：沟通单位接触人员沟通方式沟通日期沟通内容反馈意见处理措施结果复查讲明：1）沟通内容包括质量、环境、职业健康安全问题，相关方投诉等方面问题。2）适用于公司各部门和项目部。JL-09-01 投标文件评审记录投标工程名称建设单位评审人员姓名职务职称姓名职务职称评审内容招标文件要求响应情况投标书制作：响应（ ）、不响应（ ）投标报价_万元：合理（ ）、不合理（ ）、有调整提高机会（ ）工期 天：合理（ ）、可调整（ ）、不合理（ ）质量等级 ：满足（ ）、不满足（ ）资源保证：满足（ ）、需调整（ ）、不明确（ ）环境/职业健康安全

12、保证：满足（ ）、不满足（ ）法律法规、规范标准符合性：符合（ ）、不符合（ ）承包范围明确度：明确（ ）、需调整（ ）、不明确（ ）评审结论符合（ ）差不多符合（ ）不符合讲明：本表由经营部负责评审建档。日期： 年 月 日JL-09-02 （共二表 第一表）合同评审记录建设单位： 编 号：工程名称合同类不评审时刻参加评审人员姓 名职 务职 称姓 名职 务签 名评审内容工程概况（工程名称、结构、建筑面积、包括要紧质量/环境/职业健康安全要求、工期、工程造价、承包方式等）评审意见合同内容是否清晰各项条款是否可同意合同是否还存在争议备 注讲明：1）字迹清晰,有具体内容，由经营部负责人审核，分管领导

13、审批。2）合同评审由公司经营部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。3）合同及评审记录由经营部建档治理。4）合同类不是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。JL-09-02 （共二表 第二表）合同评审记录 工程质量/环境/职业健康工期保证措施审批人：审核：记录：评审日期： JL-09-03合同实施评审记录建设单位： 工程名称评审时刻参加评审人员姓 名职 务职 称姓 名职 务职 称会议内容（评审合同实施情况）存在的问题改进措施项目负责人记录人讲明：本表由项目部负责组织填写。JL-09-04工程回访打算 序号工程名称竣工日期竣工面积保修内容打算回访时刻编制： 审核：JL-09-0

14、5顾客中意度调查记录 审核： 记录： 编号：建设单位施工单位工程名称调查方式调查人员调查日期顾客满意调查记录顾客投诉或建议内容纠正措施纠正复查情况复查人：讲明：1）顾客中意度调查由公司经营部负责，项目部配合实施。2）由经营部负责人审核，及时向治理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。JL-09-06工程合同登记表 制表： 序号工程名称结构类型层数建筑面积合同造价工程地点签订日期联系人合同开竣工日期备 注讲明：本表由公司经营部负责填写，经营部负责人审核。JL-10-01 培训打算编制单位： 批准： 制表： 日期： 年 月 日序号培训项目人数培训目的要求培训范围培训类型培训时

15、刻培训情况JL-10-02 培训人员登记表登记单位： 登记人： 登记日期： 年 月 日序号姓 名性不职务(工种)培训方式培训时刻培训单位培训内容持证情况讲明：1.本表由主持培训部门填写。 2.持证是指特种作业证、职称证、上岗证等。JL-10-03培训打算执行情况表制表单位： 审核： 制表： 填表日期： 年 月 日序号培训班或培训内容培训方式培训人数培训单位培训日期培训考核方式讲明：本表按培训打算的执行情况进行统计；培训方式指内培或外培。JL-11-01检测设备（施工机械）需用打算项目名称： 第 页 共 页序号设备名称规格型号数量（台）技术要求需用时刻备注批准/日期：审核/日期：编制/日期：讲明

16、：本表由项目施工员编制，项目技术负责人审核报项目经理审批。JL-11-02检测设备、计量器具送检打算送检单位： 制表： 审批： 日期：序号设备名称规格型号设备编号类不检验周期安排送检日期备注讲明：由项目部机管员负责编制送检打算，检验周期依照检定报告。有项目经理审批。JL-11-03检测（测量）设备台账 （ ）类 第 页共 页编制单位： 制表： 审核： 年 月 日序号设备名称规格型号单位数量自编号使用单位备注讲明：已封存和待检设备要在备注栏注明JL-11-04B类检测（测量）设备自检记录表编制单位： 编号：设备编号设备名称检测要求检测结果检测用工 具检 测人 员检 测日 期备 注JL-13-01

17、施工机械设备（检测设备）台账统一编号类不名 称规格型号生产厂家购置日期价 格检定周期检 定 记 录备 注年年年编制单位： 制表： 审核： 年 月 日讲明：1、“A”类设备报工程治理部备案。JL-13-02施工机械设备技术状况鉴定表鉴定单位： 使用单位： 鉴定日期： 年 月 日设备名称规 格 型 号编 号技术状况鉴定意见审批意见审 批 人鉴 定 人机 管 员讲明：1、设备进场后及机械设备维修保养后填写此表，作为维修保养的依据；2、技术状况内容包括：机械性能、运行状态、完好成度等；3、审批意见：由项目技术负责人审批，是否同意使用，有什么要求等。JL-13-03 年度施工机械设备维修保养打算序号统一

18、编号及类型设 备 名 称规格型号维修、保养责任人维修、保养内容时刻安排执行情况编制单位： 制表： 审核： 审批： 年 月 日讲明：1、由项目机管员制表，项目技术负责人审核，项目经理审批； 2、维修、保养责任人：维修、保养负责人或要紧维修人； 3、维修、保养后应有记录并填写施工机械设备维修保养记录。JL-13-04施工机械设备维修保养记录维修单位： 制表： 日期： 年 月 日设备名称规 格 型 号编 号维修保养前技术状况维修保养内容验收意见审 核 人责 任 人验 收 人讲明：1、维修保养由使用单位负责，机管员编制维修保养打算，并组织实施；2、本记录由项目负责人审核，责任人为维修人员，验收人为机管

19、员；3、维修保养分日常保养和定期维修保养，定期维修保养应依照设备使用情况，由机管员决定或经鉴定后，编制维修保养打算。JL-13-05 年机械设备大修打算编制单位： 审批： 审核： 制表： 编制日期： 年 月 日序号编 号名 称规格型号设备类不上次修理时 间计 划 修 理 时 间修 理类 不备 注一季二季三季四季讲明：1、本表一式两份，工程治理部和项目部各保存一份。2、由项目部编制，项目技术负责人或项目经理审核，报工程治理部备案，主管经理审批。3、工程治理部要对项目部修理打算执行情况进行监督、检查、并作好记录。JL-14-01供应厂商评价表供应厂（商）名 称联系电话邮编企业性质联系业务人通讯地址

20、要紧采购业务范围材料名称规格（型号、牌号）生产厂家质量等级供货方式备注资质信誉质量证明文件评定意见审核人考核人考核单位： 考核日期： 年 月 日讲明：1）每表只填写一个考核单位；2）供货单位资质，信誉质量证明有效文件附后；3）评价意见应明确其采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。JL-14-02合格供应商花名册使用单位： 编制： 审批： 序号供应商名称提供要紧物资法人代表地 址电话号码讲明：由项目材料员负责填写，项目经理审批。一式两份报公司工程治理部备案，以便资源共享。JL-14-03 材料采购打算工程名称： 序号材料名称规格型号单位数量需用时刻质量要求审批： 制表： 编制日期：

21、年 月 日JL-14-04物资采购登记台账施工项目 物资名称 规格型号 登记 年摘 要单位单价收入发出结存质量状况备 注讲明：1.本表由项目部材料员（库管员）负责填写，要求按物资种类分类登记。2.要求实物和台账相符。JL-14-05物 资 验 收 记 录项目名称： 制表： 编号：验收日期物资名称型号规格数量生 产 厂 家出厂合格证日期外观检查验收意见试验报告备 注日 期结 果讲明：各类物资（材料）分类不填写。JL-15-01开 工 报 告填报单位： 填报日期： 年 月 日建 设 单 位施 工 单 位工 程 名 称工 程 地 点建 筑 面 积结构及层数设 计 单 位工程总造价工程内容及开工条件简

22、要讲明：建设单位意见：监理单位意见：打算开工日期： 年 月 日 打算竣工日期： 年 月 日建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位（公章）现场代表：（签名）（公章）监理工程师：（签名）（公章）项目负责人：（签名）讲明：可使用监理单位提供的开工报告。JL-15-02 竣 工 报 告填报单位： 填报人：建 设 单 位施 工 单 位工 程 名 称工 程 地 点建 筑 面 积工 程 造 价打算开工日期实际开工日期打算竣工日期实际竣工日期打算工作日数实际工作日数竣工情况讲明竣工工程内容及质量评定：监理单位意见：建设单位意见：施工单位监理单位建设单位 （公章）项目负责人：年 月 日（公章）现场总监：年

23、月 日（公章）现场代表： 年 月 日讲明：1）竣工工程内容是指工程合同规定或实际工程。2）工程质量评定是指该工程的总体质量评定等级及分部质量评定等级。3）竣工报告内容必须与实际完工情况相符合。4）可使用监理提供的竣工报告。JL-15-03图纸会审记录记录人： 会审日期： 年 月 日工程名称会审地点结构形式建筑面积建设单位监理单位设计单位施工单位参加会审人员签 名设计单位建设单位监理单位施工单位 会 审 内 容 及 问 题图纸会审内容见附页：讲明：如建设单位印发正式会审记录，可不使用本表。 第 页 共 页JL-15-04质量/环境/安全/技术交底记录 编制：工 程 名 称交底时刻分部工程名称交底

24、地点施工班组交底内容交底人签名接受交底人签名项目经理部技术负责人签名讲明：交底内容及要求可另附页。JL-15-05技术（工作）联系单工程名称： 日期： 年 月 日建设单位施工单位监理单位设计单位联系内容：项目技术负责人：（加盖项目章）年 月 日回复意见建设单位（签章）年 月 日监理单位（签章） 年 月 日设计单位（签章）年 月 日JL-15-06 工程技术签证单施工单位： 日期： 年 月 日单位工程名 称项目技术负 责 人分项分部工程名称施 工 员签证工程内容 审核意见审核人： 日期： 年 月 日讲明：1、一式三份，施工单位、监理（建设）单位、施工单位各保存一份。JL-15-07_年_月生产打

25、算表 工程名称： 审批： 编制： 编制日期： 年 月 日序号分部分项工程内容工作量施工形象进度备 注讲明： 1.生产打算由施工单位（项目部）依照合同工期和施工进度要求进行编制。2.编制时刻是当月的下旬编制下月的生产打算。3.由项目经理审批。JL-15-08 生产打算执行情况报表填报单位： 审核： 填表： 填报日期： 年 月 日计划完成产值（万元）实际完成产值（万元）完成打算百分比未完成计划原因采取措施备注讲明：1）本表依照生产打算填写，由项目经理审核，项目部保存备查。JL-15-09工程供方考核登记表考核单位： 考核日期： 年 月 日企业名称单位地址企业性质经营范围法人代表联系电话拟分包的工程

26、技术力量状况施工机械设备状况以往工作业绩工程名称建设单位开竣工时刻工程地点质量情况评审意见审核人考核人讲明：由项目部负责考核，表内填不完的内容和相关证明材料附后。本表由项目部保存备查。JL-15-10合格工程供方名册审核人： 制表：序号合格分包方名称分包工程名称联系人电 话备 注讲明：1）本表依照工程分承包方考核记录填写，由项目部负责编制，项目经理审核。报公司经营部备案。2）合格工程分包方，各项目部可共享，不要重复考核。JL-15-11劳务需用打算表工 程 名 称需用劳务专业工种需用劳务人数打算用工日期审批意见：审批：制表：日期： 年 月 日讲明：本表由项目部依照实际用工需用编制填写，报项目经

27、理审批。JL-15-12劳务供方考核登记表考核人： 日期： 年 月 日项目部名称劳务班组名称从事何种劳务考 核 内 容曾经从事过的劳务业绩合作经历评价考核评审意见签字（章）：年 月 日讲明：由项目部负责考核并填写，项目经理审批。JL-15-13合格劳务供方登记表制表： 审核： 日期： 年 月 日序号分包责任人姓 名总人数其 中所 在项目部进场时刻退场时刻是否签定 合同备 注讲明： 本表由项目部负责填写，项目经理审核。JL-16-01水（电）量消耗节超情况报表填报部门：月份能源类不打算实际超用（+）节约（-）备注水电气水电气水电气水电气负责人： 制表： 年 月 日JL-16-02材料消耗节超情况

28、表填报部门： 时刻： 年 月 日序号材料名称规格型号单位打算数量实际消耗节约用量超用量备注部门负责人： 制表：JL-17-01化学危险品登记台帐工程名称：序号物品名称数量存放地点存放日期备注制表人： 年 月 日 JL-17-02再 利 用 固 体 废 弃 物 台 帐日期废 弃 物 种 类数量处置方法备注制表： 年 月 日JL-18-01废 弃 物 清 单 及 处 理 记 录填写部门：日 期废 弃 物 种 类排放量处置方法统计人审批人备注制表： 年 月 日 JL-20-01重大危险源操纵方式一览表部门/单位： 填表人： 填表日期： 序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级不现有操纵措施（af）备

29、注审核人： 批准人： 批准日期： 注：a.制定目标、指标治理方案；b.制定治理规定；c.培训与教育；d.制定应急预案；e.加强现场监督检查；f.保持现有措施。JL-20-02重要环境因素操纵方式一览表编制单位： 序号活动、产品或服务重要环境因 素环境阻碍时态/状态操纵方式备注编制： 审批： 日期： 第 页共 页JL-22-01劳保用品发放记录序号劳保用品名称单位发放数量领用部门或人发放日期备注制表： 负责人： 日期：JL-24-01不符合通知单检查单位： 通知时刻： 年 月 日 部门（项目）名 称不符合描述存在的问题产生的原因纠正措施处理结果复查结论复查时刻检 查 人复查人员讲明：1、栏内填写内容多，可另页附表后。JL-24-02纠正/预防措施记录编号：工程名称工程项目负责人不符合描述：纠正/预防措施整改结果整改人： 日期：验证结果验证人： 日期：JL-27-01对相关方环境和职业健康安全的要求序号相 关 方环境因素要求职业健康安全要求责任部门备注填写单位： 编制： 年 月 日JL-27-02重点施加阻碍相关方