煤矿某煤矿安全生产标准化管理体系实施方案

1、平安生产标准化管理体系实施方案为认真贯彻执行煤矿平安生产标准化管理体系考核 定级方法（试行）煤矿平安生产标准化管理体系基本 要求及评分方法（试行）（以下简称“新标准”），加快 推进公司平安生产标准化工作与“新标准”接轨，使公司 平安生产标准化工作符合“新标准”要求，持续巩固提高 矿井平安生产标准化水平，根据上级和集团公司有关规定 要求，结合公司实际，特制定本方案。一、指导思想深入贯彻落实 关于平安生产重要指示精神及上 级关于做好平安生产工作部署要求，坚持平安第一、预防 为主、综合治理，坚持“传承开展、守正创新”工作方针, 深化“六个坚持”基本原那么，把握“四个必须”内在要求, 落实“四个重在，

2、新时期平安工作思路，以打造平安健康 型矿井为目标，以煤矿平安生产标准化管理体系构建为主 线，对标国家标准、行业标准、管理标准与技术标准，全 面加强平安生产标准化建设，通过树立平安生产理念和目 标，实施平安承诺，建立健全组织机构，配备平安管理人 员，建立并落实平安生产责任制和平安管理制度，提升从 业人员素质，开展平安风险分级管控、事故隐患排查治理, 抓好质量控制，不断规范、持续改进平安生产管理，切实 组织确定、作业规程、操作规程和平安技术措施的完善与 修订。.平安风险管控：（1）管控措施落实：一是重大风险 管控的部室负责管控措施落实到位；二是由平安质量部制 定重大风险区域作业人数的上限，由责任单

3、位负责在入口 处悬挂限员牌板；三是专业技术人员、部室负责人及以上 领导掌握和落实相关责任范围内的重大风险及管控措施； 四是责任单位区队长和班组长必须掌握重大风险管控措 施落实措施和建立现场确认制度，由平安质量部做好监 督；五是由平安质量部负责矿长每年组织对重大平安风险 管控措施落实情况和管控效果的总结分析并分析到位，形 成报告。（2）公告报告：一是平安质量部负责在副井口公 示矿井的重大风险，同时存有重大风险的区域，由责任单 位负责在显著位置公示本区域的重大风险；二是平安质量 部负责每年1月31日前将年度评估出的重大平安风险清 单及管控措施报许昌市应急管理局和 煤矿平安监察局豫 南监察分局，并索

4、取回执。.保障措施：一是平安质量部负责信息管理局部；二 是职教科负责对入井人员开展年度辨识评估培训和相关 人员平安风险评估技术培训；三是各区队负责相关专项辨 识评估培训；四是各区队区队长、班组长和关键岗位人员 掌握相关的其他平安风险及管控措施，组织作业时对管控 措施落实情况进行现场确认。（六）事故隐患排查治理专业组组长：平安副总经理副组长：平安副总工程师成 员：平安质量部、调度室、技术科、开拓科、机 运区、通风科、防突科、地测队、职教科各相关分管人员。事故隐患排查治理专业的动态和静态达标由平安质 量部牵头负责，副组长平安副总工程师具体牵头负责专业 组织协调和工作落实。职责分工：.工作机制：平安

5、质量部负责建立事故隐患排查治理 工作责任体系，明确事故隐患的排查职责；平安质量部负 责建立煤矿重大平安风险管控方案措施落实情况检查 和事故隐患排查治理制度；平安质量部负责按事故隐患等 级进行登记、治理、验收和销号。.事故隐患排查：（1）周期范围。一是平安质量部负 责矿长每月对重大平安风险管控措施落实情况、管控效果 及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展排查相关资料 的准备；二是技术科、开拓科、机运区、通风科、防突科、 地测队分别负责公司分管负责人每半月组织相关人员对 覆盖分管范围的重大平安风险管控措施落实情况、管控效 果和事故隐患开展排查相关资料的准备；三是带班领导带 班下井过程中跟踪带班区域

6、重大平安风险管控措施落实 情况，排查事故隐患情况，记录在交接班和带班记录上； 四是平安质量部负责建立区队日隐患排查制度，各区队建 立现场管理、技术、安检人员巡查和隐患排查记录；五是 各区队负责建立班组隐患台帐。（2）登记上报。平安质量 部负责建立公司事故隐患排查台帐；发现重大事故隐患后 应书面报告煤矿平安监管监察部门，同时建立重大事故隐 患信息档案。.事故隐患治理：一是分级治理方面，平安质量部负 责制定重大事故隐患专项治理方案，按规定上报并索取回 执；对不能立即治理完成的事故隐患，平安质量部负责记 录在案，并有据可查；能够立即治理完成的事故隐患，由 责任区队的班组记入班组隐患台帐。二是平安措施

7、方面， 隐患治理责任区队负责制定平安措施并落实到位；治理过 程危险性较大的事故隐患，由责任部室制定现场必置方 案。.监督管理：一是治理督办由平安质量部负责。二是 验收销号方面，自行排查发现的事故隐患完成治理后，由 验收责任部室负责验收，验收合格后予以销号；负有煤矿 平安监管职责的部门和煤矿平安监察机构检查发现的事 故隐患，完成治理后，由平安质量部负责书面报告发现部 门或其委托部门（单位）。三是公示监督方面，平安质量 部、各责任区队每月向从业人员通报事故隐患分布、治理 进展情况；平安质量部负责在副井井口公示矿井重大事故 隐患并负责建立事故隐患举报奖励制度。.保障措施：一是信息管理方面，平安质量部

8、负责利 用信息化手段对事故隐患跟踪管理；二是改进完善方面， 平安质量部负责月度事故隐患治理会议召开相关资料的 准备；三是资金保障方面，专业责任部室为事故隐患排查 治理工作提供资金保障；四是教育培训方面，职教科负责 管理人员事故隐患排查治理专项培训和入井人员的基本 技能；五是考核管理方面，平安质量部负责对事故隐患排 查治理工作实施情况开展检查考核，并将检查结果纳入工 作绩效考核。（七）通风专业组组长：总工程师副组长：通风副总工程师、防突副总工程师成员：通风科、防突科分管人员及通防区队区队长 通风专业的动态和静态达标由通风科牵头负责，副组 长通风副总工程师、防突副总工程师具体牵头负责专业组 织协调

9、和工作落实。（八）地质灾害防治与测量专业组组长：总工程师副组长：地测副总工程师组员：地测队分管人员地质灾害防治与测量技术管理、地质、测量、防治水 的动态和静态达标由地测队牵头负责；副组长地测副总工 程师按照专业分工具体牵头负责专业组织协调和工作落 实。（九）采煤专业组组长：采煤副总经理副组长：采煤副总工程师组员：技术科分管人员及综采队队长。采煤专业的动态和静态达标由技术科牵头负责，副组 长采煤副总工程师具体牵头负责专业组织协调和工作落 实。（十）掘进专业组组长：开掘副总经理副组长：开掘副总工程师组员：开拓科分管人员及开拓、掘进队队长。掘进专业的动态和静态达标由开拓科牵头负责，副组 长开掘副总工

10、程师具体牵头负责专业组织协调和工作落 实。（十一）机电专业组组长：机电副总经理副组长：机电副总工程师组 员：机运区分管人员及机电队队长。机电专业的动态和静态达标由机运区牵头负责，副组 长机电副总工程师具体牵头负责专业组织协调和工作落 实。（十二）运输专业组组长：机电副总经理副组长：机电副总工程师组员：机运区分管人员及机电队队长。运输专业的动态和静态达标由机运区牵头负责，副组 长机电副总工程师具体牵头负责专业的组织协调和工作 落实。（十三）调度和应急管理专业组组长：生产副总经理副组长：调度室主任组 员：调度室及平安质量局部管人员。调度和应急管理的动态和静态达标由调度室牵头负 责，副组长调度室主任

11、按照专业分工具体牵头负责专业的 组织协调和工作落实。（十四）职业病危害防治和地面设施专业组组 长：平安副总经理、后勤副总经理副组长：平安副总工程师、后勤副总工程师组员：平安质量部、行政科分管人员及服务队队长。职业病危害防治和地面设施的动态和静态达标由安 全质量部和行政科牵头负责，平安副总工程师具体牵头负 责职业病危害防治方面的组织协调和工作落实，行政科科 长具体牵头负责地面设施方面的组织协调和工作落实。（十五）持续改进专业组组长：平安副总经理副组长：平安副总工程师成 员：平安质量部及各科（部）室分管人员持续改进专业的动态和静态达标由平安质量部牵头 负责，副组长平安副总工程师具体牵头负责专业的组

12、织协 调和工作落实。职责分工：.工作机制：由平安质量部负责建立平安生产标准化 体系运行、改进提升工作制度。.考核评价：各相关专业部门负责每季对本部室分管 的专业内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归 纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。安 全质量部负责汇总整理矿井的季度总结；根据每季度标准 化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，平安质量 部负责分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。.由平安质量部负责每年年底对矿长组织的标准化 管理体系运行质量进行分析和总结，并形成体系运行分析 报告。4,各相关责任单位部门依据体系运行分析报告，明确 调整相关内容，及时形成下一年度标准化

13、管理体系调整方 案，由平安质量部统一汇总形成矿井平安生产标准化体系 调整方案，并明确保持、提升标准化管理体系等级规划。六、工作步骤（一）第一阶段：全面宣贯、系统培训（2022年7 月-8月）宣传科要充分利用多种媒体载体和宣传方式，营造全 员学“新标准”、知“新标准”、用“新标准”的良好氛 围；职教科牵头，平安质量部及各科（部）室配合，立即 开展“新标准”宣贯培训，要制定全面细致的培训计划， 并将考试结果纳入培训工资进行考核。（二）第二阶段：对标试套、集中整治（2022年7 月-8月）各专业要严格对照“新标准”要求，立即组织开展一 次全面、彻底、细致的排查，查找增减的内容，列出新增 标准的清单，

14、“八个体系要素”中需要日常执行的工作、 建立的记录、形成的文档各科（部）室2022年8月15 日前必须完成；需要以公司文件下发的制度、方案和规划 2022年8月31日之前必须完成。（三）第三阶段：持续完善、固化提升（2022年8 月72月）将“新标准”的贯彻落实常态化，成为生产组织过程 中正常的程序，使采掘地点时刻具备检查条件，所有专业 资料档案化管理，随时抽查随时达标。从8月份开始，各 考核要素责任部门要组织平安生产标准化月度自评和验 收，确保在集团公司“新标准”达标验收中取得好成绩。（四）第四阶段：全面达标，固化成果（长期）各单位、各部门要将争创国家一级平安生产标准化管 理体系达标矿井作为

15、下半年平安生产工作的重点，计划年 底提交平安生产标准化管理体系达标矿井验收申请，在接 到国家煤矿平安监察局验收通知后，进入迎检冲刺阶段， 所有考核要素小组资料按照档案化管理的要求，统一报送 至平安质量部备查。各采掘单位打造好现场，准备好各类 检查验收工具，具备迎检条件。宣传部门加强宣传报道， 通过条幅、展板、新闻等多种方式渲染浓厚的平安生产标 准化管理体系达标活动气氛。七、考核奖惩（一）通过省工业和信息化厅初审检查验收到达一 级平安生产标准化管理体系标准，对各专业组奖励10000 元（由各专业组组长按照责任分工分配）；因专业影响公 司规划目标的，给予专业负责干部免职，并对专业组罚款 10000

16、 元。（二）通过国家煤矿平安监察局考核定级到达一级安 全生产标准化管理体系标准，对各专业组奖励20000元 （由各专业组组长按照责任分工分配）；因专业影响公司 规划目标的，给予专业负责干部免职，并对专业组罚款 20000 元。（三）各专业组以煤矿平安生产标准化管理体系基 本要求及评分方法（试行）为依据，每季度组织一次自 评，要包括本专业自评得分表、问题通知单、自评报告， 纸质版和电子版一并报平安质量部存档备查。每少一项或 逾期未报的，对专业组副组长及相关责任人各罚款1000 7C o（四）实行动态考核，由平安质量部负责日常监督考 核，对在动态检查考核中发现存有严重问题的进行从严分 析，并追究相

17、关人员的责任。八、工作要求（一）突出理念引领，提高思想认识。全面推进平安 生产标准化管理体系建设，是落实平安生产主体责任的必 要途径，是强化平安生产基础工作的长效制度。各单位、 推动矿井适应平安治理体系和治理能力现代化要求，促进 公司高质量平安开展。二、目的意义进一步提高思想认识，增强做好煤矿平安生产标准化 管理体系建设的责任感和紧迫感，把平安生产标准化作为 加强平安、生产、技术和现场管理的重要平台和实施监督 管理的重要手段，积极构建“八位一体”的平安生产标准 化管理体系，筑牢夯实平安基础，切实提高平安生产管理 科学化水平，提升抵御事故风险能力，防范和遏制各类事 故，同时保证矿井顺利通过国家一

18、级平安生产标准化管理 体系达标矿井验收，进一步推动公司平安生产标准化工 作，提升矿井平安保障能力。三、工作目标(-)每季度到达集团公司一级平安生产标准化标 准，力争集团公司达标前三名，并持续保持。(-)2022年顺利通过国家一级平安生产标准化管理 体系达标验收，并持续保持。四、组织领导为确保平安生产标准化管理体系建设工作的有序开 展，公司成立平安生产标准化管理体系建设领导小组。组长：副组长：公司其他班子成员各部门务必要从思想上高度重视，切实提高对开展平安生 产标准化管理体系建设工作。（二）各专业、各部门、各单位要高度重视，主要负 责人亲自去抓，各专业要明确一名副职干部负责，经专业 组组长签字后

19、报平安质量部备案。（三）各部门、各单位要结合自身实际，制定有针对 性的宣贯实施方案，认真组织开展“新标准”的宣贯学习， 做到有重点、有目的培训学习，到达事半功倍，使广大干 部职工能够牢记新标准，上标准岗、干标准活，对不认真 组织开展的单位，取消其平安生产标准化结构工资。（四）所有学习宣贯落实工作要按照时间节点推进， 并对照“新标准”进行全面的梳理及整改，平安质量部定 期组织专业技术人员对各单位的活动开展情况进行检查 验收，检查结果纳入月度平安绩效考核，确保公司平安生 产标准化工作符合新标准、新制度。成 员：各副总工程师及有关科（部）室负责人、各 基层单位行政负责人领导小组下设办公室及十五个专业

20、组。办公室设在安 全质量部，平安副总经理兼任办公室主任，具体负责对安 全生产标准化管理体系建设工作的组织协调、实施推进监 督、考核及日常管理工作。各副总工程师、各科（部）室 负责人兼任办公室副主任，具体负责各专业组平安生产标 准化管理体系建设的组织、指导、监督、考核及日常管理 工作。五、专业组职责分工按照业务分工，十五个平安生产标准化管理体系建设 专业组具体分工如下：（一）理念目标和矿长平安承诺专业组组长：平安副总经理副组长：平安副总工程师成员：平安质量部及各科（部）室分管人员理念目标和矿长平安承诺专业的动态和静态达标由 平安质量部牵头负责，副组长平安副总工程师具体牵头负 责专业组织协调和工作

21、落实。职责分工：L平安生产理念：平安质量部、宣传科负责根据标准 中明确的“四个表达”，确定矿井平安生产理念内容，并 制定理念贯彻的规定，规定必须包含理念的建立、公示、 宣贯和修订，同时制定平安生产理念具体的贯彻落实、学 习考核实施意见。各部门、各单位要围绕平安生产理念明 确的“四个表达”，开展相关工作，并对围绕平安生产 理念所做的工作进行总结，形成书面材料备查。.平安生产目标：平安质量部负责制定平安生产目标 管理制度，该制度必须明确平安目标和任务及措施的制 定、责任分解、考核等工作做出规定，各部门、各单位负 责分解、制定完成工作措施的任务和措施。平安质量部根 据平安生产确定的目标，制定实现“目

22、标”需要考核的内 容，采取的措施和执行考核意见，并负责目标考核，每季 度统计目标任务完成，对未完成的分析原因，提出整改措 施，制定年度平安目标考核方案，并对每工程标责任人进 行考核。.矿长平安承诺：平安质量部以文件形式对矿长平安 承诺的建立、公示、兑现、考核做出规定，并将矿长承诺 书在井口公示。各部室、各单位要围绕矿长承诺开展工作, 确保承诺兑现。综合部负责将矿长承诺兑现情况纳入年度 述职内容和工作报告。工会组织职工代表进行评议，并将 评议结果负责呈报集团公司，并纳入矿常年度绩效管理。（二）组织机构专业组组长：平安副总经理副组长：平安副总工程师成 员：平安质量部及各科（部）室分管人员组织机构专

23、业的动态和静态达标由平安质量部牵头 负责，副组长平安副总工程师具体牵头负责专业组织协调 和工作落实。职责分工：L平安办公会议机制：平安质量部负责建立平安办公 会议定期召开机制，并形成会议纪要。2.部门职责：组干科负责制定明确各职责部门的相关 文件及资料的收集、修改、完善。平安管理由平安质量部 负责制定平安生产规章制度及本部门的职责，并负责制定 平安生产理念目标、平安承诺、平安生产监督管理、绩效 考核和持续改进管理职责。专业管理由平安质量部负责制 定平安风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责。技术 科、开拓科、调度室、通风科、防突科、机运区、信息化 科、地测队、职教科、平安质量部、综合部、行政科

24、负责 制定本部门工作职责。工会负责明确班组建设工作职责。（三）平安生产责任制及平安管理制度专业组组长：平安副总经理副组长：平安副总工程师成 员：平安质量部、职教科及各科（部）室分管人平安生产责任制及平安管理制度专业的动态和静态 达标由平安质量部牵头负责，副组长平安副总工程师具体 牵头负责专业组织协调和工作落实。职责分工：L平安生产责任制：平安质量部负责建立总经理及班 子成员的平安生产责任制并以正式文件下发。平安质量部 牵头，各单位、各部室负责制定本单位的平安生产责任制， 以及所管辖班组、岗位或工种的平安生产责任制。各单位、 各部室制定的平安生产责任制必须明确责任范围，考核标 准。有固定工作场所

25、的岗位，由责任单位负责制作该岗位 平安生产责任制牌板，并在适当位置长期悬挂。平安质量 部负责制定年度平安生产责任落实考核方案，各单位、各 部室根据考核结果纳入岗位绩效管理，劳开工资科负责落 实。.平安管理制度：平安质量部牵头负责制定标准确定 的十三项平安管理制度，其中平安投入保障制度由计划统 计科负责；平安技术审批制度由总办室负责；矿用设备、 器材使用管理制度由机运区负责；事故应急救援制度由调 度室负责；矿领导带班下井制度由监察科负责；剩余的八 项平安管理制度由平安质量部负责。.执行与监督：培训由职教科负责；十三项制度的执 行情况分别由制度制定的责任部室负责现场和资料的准 备；十三项制度制定的

26、责任部室负责制定违反制度的责任 追究方法。（四）从业人员素质专业组组长：党委副书记副组长：职教科科长成 员：职教科及组干科、平安质量部、工会分管人 员从业人员素质专业的动态和静态达标由职教科牵头 负责，副组长职教科科长具体牵头负责专业组织协调和工 作落实。职责分工：L人员配备与准入：矿长及平安生产管理人员的入职 资格由职教科负责；组干科负责提供专业副总的任命文 件；组干科负责提供专业技术人员的任命文件和在册资 料；提供专业技术人员的入职资格；职教科负责提供特种 作业人员入职资格和相关证明；职教科负责全员及新上岗 人员培训资料的提供；存在新入职人员的部室、区队负责 提供以师带徒制度的执行资料。.平安教育培训：基础保障、组织实施、培训档案均 由职教科负责落实。.班组平安建设：工会负责该工程的达标验收工作。 负责指导各单位做好制度建设、组织建设；由业务科室、 平安质量部监督现场管理，一是监督落实作业前岗位平安 风险辨识及平安确认；二是交接班制度；三是班组正规循 环作业和规范操作；四是检查工具配备和当班的（工作） 质量验收。.不平安