公司部门绩效评价管理手册

1、 部门绩效评价治理方法1、目的1.1为规范公司部门绩效评价治理工作，发挥绩效治理的导向作用有效引导各部门的工作紧紧围绕公司年度战略任务和生产经营目标，实现部门工作的持续改进、团结协作、科学进展，特制订本治理方法。2、适用范围2.1本治理方法适用于部门绩效评价和考核。3、术语及讲明3.1各部门：十一部一室五厂。3.2十一部一室：制造治理部、技术质量部、设备部、物资采购部、销售部、安全保卫部、能源环保部、打算财务部、人力资源部、企业治理部、政工部、办公室。3.3五厂：酸洗分厂、轧钢分厂、精整分厂、维修分厂、焊管厂。3.4本治理方法所称绩效评价，是指以投入产出分析为差不多方法，通过建立评价指标体系，

2、对比评价标准，对部门的工作业绩以及治理状况等进行的评价。3.5部门绩效治理分绩效评价和绩效奖励考核两部分。绩效评价包括关键绩效指标(KPI)评价、过程绩效治理评价。绩效奖励考核与绩效评价挂钩。2009年xx月xx日 公布 2009年xx月xx日 试行3.6绩效评价与绩效奖励考核实施主体是公司绩效治理工作小组。 3.7绩效评价与绩效奖励考核的原则是以公司绩效目标为导向，体现“透明、公开、公平、公正”。3.8绩效评价与绩效奖励考核内容以公司生产经营指标体系、各部门关键绩效指标(KPI)、各部门过程绩效治理操纵为主，兼顾其它相关任务。3.9绩效评价与绩效奖励考核以月度、季度、年度方式开展。通过月度例

3、会进行绩效对话沟通，并动态跟踪、分析、持续改进。3.10评价指标目标值依照公司滚动预算编制情况动态更新。4、相关文件5、职责分工5.1公司绩效治理工作小组5.1.1公司绩效治理工作小组是对部门绩效评价和绩效奖励考核的策划机构。5.1.2公司绩效治理工作小组组成组长：公司分管领导成员部门：安全保卫部、制造治理部、技术质量部、设备部、能源环保部、打算财务部、人力资源部、企业治理部。5.1.3公司绩效治理工作小组职责把握公司绩效治理主导思想和原则，审定绩效评价与奖励实施方案，主持绩效沟通，并依照情况变化进行调整。对公司（部门）绩效评价和奖励运作监控和协调。综合分析部门绩效业绩，终审绩效奖励分配方案。

4、公司绩效治理工作小组成员部门参与制（修）订部门绩效评价与奖励方案，制（修）订部门评价细则，按分工搜集部门绩效指标实绩，开展评价分析，提供评价分析与奖励材料，并指定工作人员负责绩效评价与奖励日常事物的专管处理。5.1.4公司分管领导负责审批部门绩效评价与奖励方案，参与部门绩效沟通。5.2 各部门职责5.2.1 负责依照公司生产经营指标体系，制定本部门及关联部门关键绩效（KPI）指标和过程治理评价细则，并对本部门指标及行动方案进行层层分解和关联指标分解。5.2.2负责制订本部门绩效评价与奖励方案，参与绩效沟通并落实改进措施。5.2.3负责本部门管辖绩效实绩的跟踪与分析，提交绩效月（季、年）度实绩以

5、及有关绩效评价与奖励材料。5.3企业治理部5.3.1企业治理部是公司部门绩效评价与奖励的归口治理部门。5.3.2负责公司绩效治理工作小组日常事务处理。5.3.3负责组织制（修）订本治理方法，组织实施部门绩效评价与奖励考核和分析。5.3.4负责汇总的各部门绩效奖励考核资料，形成绩效奖励方案，上报审批。5.4人力资源部负责绩效奖励分配方案的实施。5.5打算财务部是各部门关键绩效结果指标的日常治理部门。5.5.1负责组织对关键绩效结果指标的统计、分析工作5.5.2负责形成公司季度、年度绩效评价分析报告。5.5.3负责绩效奖励发放的实施。6、绩效评价与绩效奖励考核6.1绩效评价6.1.1部门综合业绩分

6、由两部分组成：关键绩效指标(KPI)分、过程治理分。公式描述如下：综合业绩分(P)=关键绩效指标(KPI)分0.8+过程治理分0.2;6.1.2关键绩效指标(KPI) 评分方法关键绩效指标(KPI)分=（各项指标分权重），各项指标分均设置T1、T2、T3、T4、T5五个等级目标。如下表：指标等级指标评价达标等级值指标得分T1优优秀优秀值106T2良良好良好值103T3中达标达标值100T4低改进改进值98T5差监督较差值966.1.3过程治理分评分方法过程治理分=（各部门评价分部门权重）;各部门评价分按照各部门评价细则执行，各部门权重如下表：序号评价细则职能部门权重分厂权重评价部门1安全治理评

7、价细则10%20%安全保卫部2生产治理评价细则10%15%制造治理部3质量治理评价细则10%20%技术质量部4人力资源治理评价细则5%5%人力资源部部5设备治理评价细则10%15%设备部6成本治理评价细则5%5%打算财务部7能源环保治理评价细则10%10%能源环保部8内部中意度评价细则40%10%各分厂6.2绩效奖励考核6.2.1部门月奖JAB 其中：A：分厂绩效奖励分厂发放奖金总额（本分厂人数本分厂难度系数本分厂综合业绩分）/ （分厂人数难度系数综合业绩分）。包括：酸洗分厂、轧钢分厂、精整分厂、维修分厂、能源环保部。 部门绩效奖励部门发放奖金总额（本部门人数本部门难度系数本部门综合业绩分）/

8、 （部门人数难度系数综合业绩分）。包括：制造治理部、技术质量部、设备部、销售部、物资采购部。B：专项加扣奖见附件二专项加扣奖相关规定6.2.2部门的难度系数经公司绩效工作小组讨论后，经公司领导批准，予以调整。各部门难度系数如下表：部门名称难度系数轧钢分厂1.25酸洗分厂、维修分厂、销售部1.20精整分厂、能源环保部、技术质量部1.15制造治理部、设备部1.10物资采购部1.056.2.3专项加扣奖及讲明依照生产形式、工作重点和工作内容的变化，相关部门的难度系数经公司讨论后可予调整。对绩效评价提供虚假错误数据，考核责任者5002000元。公司领导对重点工作推进有突出贡献或明显失误的单位或个人可实

9、行“专项加扣奖”，对绩效进步特不大的部门给予适当奖励。专项加扣奖相关规定6.3绩效评价与奖励考核工作业务流程6.3.1每个评价月的10日前，各部门负责将月度实绩以及有关绩效讲明材料、提交企业治理部。6.3.2每个评价月的12日前，由企业治理部汇总、整理各项资料，制订部门绩效评价与奖励考核方案，提交公司绩效治理工作小组。6.3.3公司绩效治理工作小组对部门绩效评价与绩效奖励考核方案通过会议进行审核，审核通过后，企业治理部整理并形成部门绩效评价与奖励考核报告，报公司领导审批，审批通过后企业治理部将部门绩效评价与奖励考核方案下发到各部门。6.3.4各部门认真落实绩效评价与绩效奖励考核的结果。6.3.

10、5人力资源部依照审批通过的部门绩效评价与奖励考核报告，组织拟定具体绩效奖励考核分配方案。6.3.6打算财务部依照人力资源部的绩效奖励考核分配方案，实施绩效奖励发放。6.4兑现方式6.4.1对各部门的部门绩效奖励考核，原则上按月度兑现。6.5绩效评价与奖励考核工作要求6.5.1评价部门应当提供真实的绩效评价与奖励考核基础数据资料，并对提供的报表和基础资料的真实性负责。6.5.2评价部门应以实绩为依据，体现评价与奖励考核过程的独立、客观、公正，结论适当。6.5.3针对在绩效评价与绩效奖励考核中，未体现突出业绩或为公司作出贡献但对自身绩效评价与奖励考核阻碍较大的事项，相关部门可通过评价部门申报。6.

11、6部门开展内部综合绩效评价与绩效奖励考核工作，可依据本治理方法制定具体的评价与绩效奖励考核规范。6.7本治理方法中未尽事宜由公司绩效治理工作小组负责解释7、附件7.1附件一 各部门关键绩效指标7.2附件二 专项加扣奖相关规定7.3附件三 各部门治理评价细则7.4附件四 内部中意度评价表拟稿： 日期：2009年XX月XX日审核： 日期：2009年XX月XX日附件一 各部门关键绩效指标附件二专项加扣奖相关规定安全治理严峻安全违章和发生险肇事故（包括火情险肇事故）的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门5005000元扣奖。成本治理依照公司成本治理制度对成本基础治理不到位，数据弄虚作假，成本分析及

12、过程操纵不力的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门5005000元扣奖。生产治理 对治理不到位，严峻阻碍库存和物流的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门5005000元扣奖。设备治理对基础治理严峻不到位，明显责任心造成的三级以上（包括三级）设备事故的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门5005000元扣奖。质量治理明显因责任心不强造成的重大质量异议、质量事故及严峻违反质量纪律（在质量工作中弄虚作假；对质量事故隐瞒不报，或有意干扰、阻碍事故调查以减轻或推卸责任；对缘故、责任清晰的质量问题不按规定进行责任的落实，包庇、纵容）。由技术质量部进行具体情况的分析和认定，对每一事件按照责任比例

13、给予责任部门5005000元的扣奖。环保治理发生固体废气物、废水、废气异常排放信息未及时传递或高浓度废水泄漏直接阻碍废水处理效果，给予责任部门5005000元的扣奖。其他以上各专项治理中有突出业绩的，经报公司主管领导批准，给予相关部门50010000元奖励。发生阻碍公司声誉的行为及事件，给予责任部门5005000元的扣奖。附件三 各部门过程治理评价细则安全治理评价细则序号考核要求考核对象主考部门条款级不考核标准记分分值1专门工种无证操作或无证驾驶生产、工程车辆的。各部门安保部O1000102设备检修时未按要求停电、挂牌的或自力项目未挂牌的。O1000103擅自启动已停机挂牌设备的。O10001

14、04处理设备故障该停机而未停机的。O1000105穿、跨越运转中设备或未按规程进行停机就实施清扫、加油、修理作业的。O1000106高处（含2米及以上高度）作业无安全保障不系安全带的。O1000107在一级动火区域无证（无动火证、无焊工证）动火的。O1000108未取得本岗位上岗证，擅自进行单独操作的。O1000109违章指挥强令冒险作业的。O10001010用手（脚）等躯体任何部位直接接触设备的传动和转动部位以及运行的带钢。O10001011指挥职工用手（脚）等躯体任何部位直接接触设备的传动和转动部位以及运行的带钢。O10001012处理易燃易爆易中毒的设备、管道未采取有效隔断措施和置换作业

15、。O10001013台 处理带压容器、设备、管道未采取有效隔断措施、卸压式措施和防护措施。O10001014高压作业未落实“停电、验电、装设接地线”的技术保障措施。O10001015实施“不停机不停电”自力项目，未按治理流程现场确认审批（项目责任者）。O10001016擅自拆除安全联锁装置。O10001017在一级禁火区、地下油库、电缆隧道内以及易燃易爆等危险区域吸烟。O10001018无安全措施翻越高处（含2米及以上高度）临边安全栏杆。O10001019擅自调整、取消安全装置（要紧指安全联锁装置等重要的安全装置或火灾报警、自动灭火装置等重要消防设施）。O10001020违规存放、运输、装卸或

16、使用危险化学品的。A500621乘坐吊物升降装置的。A500622班前喝酒（饮酒后作业的）。A500623因违章造成消防设施误动作的。A500624短接各类操作开关（按钮）、操纵信号的A500625用外力（如：嵌入螺母、钳子固定、竹片或牙签插入等）强制锁定各类操作开关（按钮）、操纵信号的A500626进入可能发生转动、变幅、窜动、挤压、移动、翻转等动作的设备进行点检、巡检或处理故障，未有效使用安全销、支撑或垫块的A500627对安全整改指令（包括专项检查通报中整改内容和隐患整改通知单）未按时执行（整改），又无理由的。（考核治理责任者）各部门安保部A500628在二级禁火区域无证动火（无动火证、

17、无焊工证）的。A500629特种作业培训考试或公司组织的与安全有关的考试作弊弄虚作假者。A500630指挥还在实习时期的人员在无师傅监护下进行独立操作。A500631进出公司大门违反交通指挥信号灯的。A500632安全违章记分、协力违章记分弄虚作假者。A500633检修或处理设备故障时未按规定落实防止设备误动作的有效措施（如插安全销、垫枕木等，考核项目的责任方和操作方）。A500634设备检修挂、摘牌不到位有责任的。B300335进入有毒有害区域、密闭空间（罐体）巡检、作业未带相关有效检测仪的。B300336指挥吊装、遥控操作者不跟踪吊物的。B300337高空抛物的。B300338一级动火作业

18、无防护措施、或无监护人的。B300339进入要害部位不登记或将食品带入禁带的要害部位的。B300340将安全限位开关作紧急停机开关使用的。B300341进入密闭空间作业、在液化（天然）气区域作业等无专人监护的。B300342进入可能发生转动、变幅、窜动、挤压、移动、翻转等动作的设备进行点检、巡检或处理故障，未实施安全监护的B300343安全交底未交待作业中要紧危险源的B300344危险预知遗漏作业中要紧危险源的B300345危险预知未落实有效安全措施或责任人的B300346在易燃易爆气体区域或其它危险区域内休息、睡觉的。B300347自力项目挂、摘牌未执行规定流程的责任者。B300348跨越或

19、穿越有警示标志的部位（例如在某些状态下不同意通行的步进梁等）。B300349年度内连续3个月无安全违章记分的作业长。B300350公司组织特种作业培训应知应会考试不及格或组织的与安全有关的考试不及格者。B300351在三级禁火区域无证动火（无动火证、无焊工证）的。B300352处理易燃易爆易中毒设备、管道虽采取了有效的隔断措施但未进行置换作业（项目的责任者）。B300353多层立体动火措施未予以落实的。B300354使用已过期的特种作业操作证。B300355未按期完成职业健康安全治理体系推进工作的。B300356专门工种未随身携带相应证件上岗的。各部门安保部C200257攀越设备、设施安全栏杆

20、的。C200258坐、靠在设备、安全设施上的。C200259现场设备检修、点检后防护设施未恢复的。C200260在吊物下行走、站立的。C200261在现场禁烟区吸烟的。C200262使用不符合安全规定的工器具。C200263操作安全装置失灵设备、设施的。C200264二级动火作业无防护措施或无监护人的。C200265驳运车辆和叉车在生产区域、厂房内不按规定路线行走的。C200266现场作业未穿戴劳防用品的。C200267使用有安全隐患的各电器设备或未按规定使用各电器设备。C200268行车吊物从人员上方通过不鸣号。（如地面人员不避让，行车必须停下等人员避让后再运行）C200269上下楼梯双手插

21、在口袋中。C200270“三方确认挂牌”、自力项目挂牌未按规定贴安全封条。C200271未按规定参加班组交通安全学习。C200272将车交给无驾驶证的人驾驶发生事故的。C200273处理带压容器、设备、管道虽已采取有效隔断措施，但未采取卸压措施或防护措施（项目责任者）。C200274检修项目未按规定进行安全交底或安全交底中内容与检修项目不符（项目负责人）。C200275协力方在易燃易爆气体区域作业未按规定进行有针对性的安全教育（项目负责人）。C200276检修项目开工前施工方未进行危险预知作业填写危险预知卡、或危险预知卡中无危险源、或无对策措施。D100177检修项目牌与自力项目牌混用。D10

22、0178检修项目的安全确认书不规范。D100179检修牌填写不全、少一方的。D100180进入生产现场未戴安全帽的。D100181进入生产现场劳动防护用品穿戴不齐的或在作业场所不使用规定需使用的防护用品的。D100182过垮车辆、行车启动前不了望、不鸣号的。D100183三级动火作业无防护措施或无监护人的。D100184无指挥标志的人指挥行车的。D100185未按要求进行安全学习、活动的（考核治理责任者）。D100186戴手套指挥行车。D100187“自力项目安全警示牌”填写不规范的。D100188在厂内乱骑（开）、乱停放车辆或机动车超速行驶。D100189进入厂房内行走双手插在口袋中各部门安

23、保部D100190违反安全、消防、治安保卫、交通安全法律法规要求或公司相关治理制度的（指未具体例出的）D-A100-500或分析考核1-691火险事故分析考核1-692安全事故、火灾事故、交通事故、治安事件、盗窃事件按安全事故考核治理方法分析考核生产治理评价细则序号评价细则评价对象评价部门原考核标准(元)评价分1期末现货库存超1200吨销售部50052未按打算或调度要求执行，或执行不力阻碍生产、物流。三分厂焊管厂制造治理部30033机组生产打算号超过3个三分厂焊管厂20024生产信息未及时、准确录入或汇报。各厂部20025机组未按打算要求擅自检修的。维修分厂20026机组未按规定交接班的，阻碍

24、机组生产。四分厂焊管厂20027非打算检修超时，阻碍生产节点维修分厂20028原料到料未按打算节点执行，阻碍物流（突发的不可控事件除外）。销售部30039合同预测准确率低于90%销售部500510原料未按要求入到规定库位，入库不及时，阻碍物流。酸洗分厂500511原料入库后转库时刻超过8小时、抵库信息录入超过8小时，实物入库后，钢卷未描号超过8小时。酸洗分厂200212在制品待入库超过2小时（BAF工序除外）三分厂100113保留卷处置周期超过24小时，阻碍物流。技术质量200214钢卷或废钢未标志、标识不清、标志错误。三分厂焊管厂 技术质量500515分厂套筒治理不利，未及时（三天）对小卷或

25、过渡卷取套筒。三分厂200216XX未对分厂废钢堆放地的废钢进行及时（三天）驳运XX200217分厂关于不能生产的钢卷，未进行生产前保留，导致积压超过24小时。三分厂200218生产机组产出小卷后，未保留或未判可利用品，或判了可利用品未提交给技术质量部，造成积压三分厂200219现场定置化混乱，卫生脏、乱、差；随意改变定置化点的。四分厂维修分厂200220库位枕木或垫木损坏后未及时更换。三分厂100121未能按要求完成库存盘点，盘库数据错误。三分厂400422未按包装代码指示进行包装的，或打完包后标签贴错，导致实物信息不符XX制造治理部200223由于资材预备不足，阻碍机组生产；申报资材、提供

26、库存不准各部门500524CPL机组产量上报不准，引带矫直机组产量库存上报不准确。酸洗分厂XX200225由于轧辊预备不及时引起的轧机、平坦（含在线平坦）的降速、停机或被迫切换三分厂500526由于各类缘故，导致倒料不及时，阻碍机组生产且未向调度报告的。XX200227送样不及时，阻碍钢卷综判的（原则上当班）XX、精整、酸洗200228待入库和待综判超过12小时，阻碍合同完成。制造部技术质量部200229因生产、设备、原料、打算等缘故，造成异常切换。各厂部200230合同未在23日之前到位，导致物流阻碍。销售部500531成品装货不按打算装车，造成差错XX公司300332成品卷/板不按规定入库

27、及储存XX公司200233酸分析未按相关治理规定执行的。酸洗、动力分厂200234检验设备出现故障，通知点检员后，未及时到位确认。维修分厂200235计量器具检定申报后，到期未检定的。设备部300336对委外检测有打算，而实际值与打算值相差极大的。四分厂、设备部、采购部、技术部2002质量治理评价细则序号评价细则评价对象评价部门原考核标准(元)评价分1违反各项规程、标准、技术通知单、作业规范书、业务联络单要求。各部门技术质量部1000102工艺审视中发觉一般不合格项。各部门30033工艺审视中发觉违反治理规定。各部门50054工艺审视中发觉违反技术规定。各部门1000105未按指令或要求进行取

28、样。三分厂、焊管厂20026保留信息未录入或录入不完整（包括保留缘故代码、主缺陷代码、保留注释等）。三分厂、焊管厂30037保留处置周期：（1）常规处置：24小时，节假日60小时；（2）特不规处置：标准72小时，超过分析考核。技质部20028由于能介供应不正常造成产品保留、降级。能环部40049能介供应连续三个月未发生保留或降级。能环部+800+810关于原料信息错误要求确认的，销售部未在双方约定时刻内答复。销售部200211采购无“技术协议”原料，且对生产、质量造成阻碍的。（通过双方确认和公司领导审批的除外。）销售部20元/吨0.212技质部提交原料质量异议清单后，未能在规定时刻内处理完成。

29、欧洲的原料为4个月，其它进口国家的原料为3个月，国内原料为15天。销售部500513技质部提交原料质量异议清单后，销售部未及时答复（国产原料1周之内，进口料2周之内）。销售部300314保留联络票没有及时上交。三分厂、焊管厂100115发生保留联络票丢失。三分厂、焊管厂300316现品票丢失，质量信息无法溯源。三分厂、焊管厂500517因质量问题下发纠正措施通知单。三分厂、焊管厂200150021518现品票里没有按照相应要求记录以及异常情况没有如实填写。三分厂、焊管厂200219干预质检员判定或与质检共同隐瞒质量问题的。三分厂、焊管厂2005002520干预巡检职员作或不配合巡检职员作。三分

30、厂、焊管厂技术质量部2005002521质检人员擅自放宽检验标准或减少检验项目。酸洗分厂、精整分厂200222未按检查规程执行检查，造成明显漏检、错判的行为。三分厂、焊管厂200223质检误判，造成原料质量异议撤消。酸洗分厂2005002524开包抽查过程中发觉合格品误判为二级品或未按标准检查。精整分厂200225发生质量问题时，巡检要求处理而机组未及时采取措施的。三分厂、焊管厂2005002526出现质量问题，质检员未按上报流程进行汇报。酸洗分厂、精整分厂200227生产中出现连续缺陷质检要求机组人员处理的，机组人员弄虚作假，隐瞒不报的。三分厂、焊管厂5001000 造成质量事故按质量事故考

31、核方法。51028酸洗分厂未按照要求进行原料验收的。酸洗分厂2005002529由于操作缘故造成异常分卷的。三分厂200230机组发生连续质量问题时，不记录（隐瞒不报）。三分厂、焊管厂2005002531各机组对保留钢卷或退料钢卷未在ERP上输入相关信息，造成质量信息无法统计的。三分厂、焊管厂200232自检机组责任性漏检。轧钢分厂、焊管厂100133质量设计错误，造成质检员无法把关；或造成无法检验、综判及质保书打印的。技质部2005002534由于打算安排不当，造成质量问题的。制造部2005002535新技术标准制定或技术标准更改，未及时下发到位，造成工作差错的。技质部300336保留钢卷处

32、置随意，发生重复性错误并造成质量损失的。技质部2005002537打算随意更改，造成综判量增加，阻碍质检工作的。制造部2005002538检查中发觉包装捆带松、外标签粘贴位置不规范、歪斜或未粘贴牢固而翘起、脱落。三分厂、焊管厂100139成品库内的卷（板）外包装在驳运时被撞坏。制造部2005002540检查中发觉包装形式代码执行错误或包装形式不符合规定要求的。XX200241成品卷（板）外包装标签贴错误。XX200242抽查成品卷（板）入库后发觉包装破损（如捆带断裂，内外护角、端护板、外护板被撞坏）的。XX100143雨天提货无油布等遮雨设施或油布不罩盖，而发货员让其装运成品板、（卷）。XX3

33、00344成品库内卷（板）被车辆或其他器具撞坏。各部、分厂200100021045对钢卷、钢板外形质量（如卷取不齐、堆垛不齐、边部折边、边丝带入等）有肉眼可观缺陷可拒绝打包。并通知巡检确认。精整分厂技术质量部100146精整分厂对钢板带未喷印、或喷印错误。精整分厂100147每月提早2个工作日提交上月质量例会资料。四分厂、焊管厂1002001248月质量例会资料内容不详细，数据有错误，采取措施不具体、不具有操作性。四分厂、焊管厂1003001349SPC弄虚作假。各部、分厂200250SPC按标准填写,并对过程异常点进行分析讲明。各部、分厂+100/张+151重大质量事故。各部、分厂50001

34、00005010052一级质量事故。各部、分厂30005000305053二级质量事故。各部、分厂20003000203054三级质量事故。各部、分厂10002000102055质量事故隐瞒不报。各部、分厂2000 另导致质量问题按相应规定另扣奖20设备治理评价细则各机组设备故障停机指标机组月均指标故障停机时刻故障停机次数1BF002BF001AP212AP213AP214AP11BAL111CR002CR213CR20104CR5CR216CR1.517CR1.511CG002CG113CG001SP212SP001CT00STL001TL112CT002TL001RC002RC11小计22

35、14焊管厂故障停机焊管厂53辅助机组及辅助设备故障评价指标1号引带222号引带22CPL22磨床32起重机械84备注：辅助机组及辅助设备故障评价指标仅指未阻碍主、辅作业线停机的故障，阻碍主、辅作业线停机的按主、辅作业线相关评价细则执行。检修治理指标指标项目目标备注定修打算时刻命中率操纵在100+5%以内每次定修分不统计定修打算项目完成率95%每次定修分不统计定修打算工时命中率操纵在5%以内每次定修分不统计设备功能、精度指标项目指标设备功能投入率98%设备精度保持率99%停炉指标机组次数1AP1 2AP1 3AP24AP1BAL1计量指标部门A类计量确认率B类计量确认率制造治理部100%100%

36、技术质量部100%100%销售部门100%100%能源环保部100%98%维修分厂100%98%酸洗分厂100%100%轧钢分厂100%100%精整分厂100%100%焊管厂100%100%补充讲明：主作业线：14AP、BAL、1CR7CR、1SP、2SP机组（去除当月打算日历作业率小于50%的机组）；辅作业线：除主作业线以外的生产作业线。辅助机组：1#引带、2#引带、CPL。辅助设备：行车、磨床、过跨平车、检化验设备等。5、能源环保部管辖的站房及设备，不在上述范围内。设备评价（c）设备指标评价细则评价要求评价对象评价部门原考核标准评价分一、二级设备事故；重大生产操作事故。四分厂能环部焊管厂设

37、备部按事故分析认定责任承担（全责、主责、次责）。一级每次扣5000元。二级每次扣4000元。分管治理部门占10%，全责部门占90%;分管治理部门占10%，主责部门占60%，次责部门占30%。100分三级设备事故；严峻生产操作事故。按事故分析认定责任承担（全责、主责、次责）。每次扣2000元。分管治理部门占10%，全责部门占90%;分管治理部门占10%，主责部门占60%，次责部门占30%。20分/次重复、责任事故（故障）停机。按事故（故障）停机时刻评价标准两倍评价。5分/次当月4小时以上设备故障停机次数维修分厂每超指标一次扣500元（设备部占10%，维修分厂占60%,故障机组所在生产分厂占30%

38、。）为零加2000元。（设备部占10%，维修分厂占60%,酸洗、轧钢、精整分厂各占10%。）5分/次当月辅助机组、辅助设备事故（故障）停机时刻按公司指标打算。每超1小时扣50元。每减少1小时加50元。维修分厂占70%，故障机组、设备操作分厂（部门）占30%。0.5分/小时因分厂缘故造成断带。按次数评价，每次扣1000元。10分/次因分厂缘故阻碍按打算实施检修作业的。按次数评价，每次扣500元。5分/次机组检修结束后，48小时内发生设备缘故引起的故障或事故。按次数评价，每次扣500元。5分/次机组停炉，按公司指标打算。维修分厂每超一次扣100元。每减少一次加100元。按1分/100元主作业线或辅

39、作业线设备事故（故障）停机时刻为零。主作业线连续三个月为零加3000元。辅作业线连续六个月为零加3000元。（日历作业率小于70%的不计入月份累计）按1分/100元11、未按要求制定备用设备切换（试验）打算的。每次扣200元。2分/次12、备用设备未按打算执行切换（试验）的。每少一次扣50元。0.5分/次13、分厂或外单位相关方缘故造成辅助机组、辅助设备事故（故障）停机的三分厂设备部每小时扣50元。故障机组、设备生产分厂（部门）占70%，维修分厂占30%。0.5分/小时14、当月生产辅助作业停机时刻按指标打算。每超1小时扣50元，每减少1小时加50元。0.5分/小时15、当月发生非打算辅助作业

40、或单项生产辅助作业超时的。(重复)每小时扣100元。1分/小时16、因分厂缘故造成机组停炉。按次数评价，每次扣100元。1分/次分厂缘故造成断带。按次数评价，每次扣1000元。10分/次分厂缘故造成检修打算时刻命中率未达公司指标打算。超过检修模型打算时刻每次扣200元，超打算时刻2小时及以上的每次500元。按1分/100元2019、机组检修结束后，48小时内发生分厂缘故引起的设备故障或事故。每次扣500元。5分/次212 20、因分厂缘故阻碍按打算实施检修作业的。每次扣500元。5分/次21、检修前因预见不足在检修中额外征用行车等设备的。每次扣200元。2分/次22、检修中未按要求做好各种监护

41、或设备的清洁、清扫工作的。能环部每次扣200元。2分/次23、备用设备未按打算执行切换（试验）的。每少一次扣50元。0.5分/次24、因部门缘故造成机组停炉。每次扣100元。1分/次25、因部门缘故造成机组断带。每次扣1000元。10分/次26、备机事故切换评价。 A类备机事故切换次数为零。B类备机事故切换次数2次/月 备机事故切换次数必须如实上报，对弄虚作假的。A类B类 第项每次扣1000元。按1分/100元27、因部门缘故造成作业线（站房）检修打算时刻命中率未达公司指标打算的。超过检修模型打算时刻，每次扣200元，超过打算时刻2小时以上每次扣500元;在检修模型打算时刻以内，每减少1小时，

42、加100元。按1分/100元28、因部门缘故阻碍机组按打算实施检修作业的。每次扣500元。5分/次29、检修中未按要求做好各种监护或设备的清洁、清扫工作的。每次扣200元。2分/次30、由于部门或外单位相关方缘故造成辅助机组或辅助设备事故（故障）停机的。每小时扣50元。0.5分/次31、未按要求制定备用设备切换（试验）打算的。每次扣200元。2分/次32、备用设备未按打算执行切换（试验）的。每少一次扣50元。0.5分/次33、定修打算时刻命中率按照指标时刻。焊管厂设备部超过检修模型打算时刻，每次扣200元，超过打算时刻2小时以上每次扣500元;在检修模型打算时刻以内，每减少1小时，加100元。

43、按1分/100元34、因分厂缘故阻碍按打算实施检修作业的。按次数评价，每次扣500元。5分/次35、机组检修结束后，48小时内发生设备缘故引起的故障或事故。（与第39条重复评价）按次数评价，每次扣500元。5分/次36、检修中未按要求做好各种监护或设备的清洁、清扫工作的。每次扣200元。2分/次37、因生产管制时刻超过打算时刻，造成当月OEE指标未达标。（以机组为单位）制造治理部设备部提出分析评价建议，并提交公司奖金评价小组审议。按1分/100元38、因合格品率未达标，造成当月OEE指标未达标。（以机组为单位）技术质量部设备部提出分析评价建议，并提交公司奖金评价小组审议。按1分/100元39、

44、卷帘门按属地化治理原则，因治理不到位发生损坏的。各部门每次扣500元。5分/次40、设备基础治理工作推进奖按基础标准推进小组奖励标准及评审后报批意见（经公司审批同意）41、设备技术攻关成果奖按公司奖励标准及专家组报批意见（经公司审批同意）42、备件利库效益专项奖按基础标准推进小组奖励标准及评审后报批意见（经公司审批同意）43、备件本土化研制成果奖按备件本土化评审小组奖励标准及评审后报批意见（经公司审批同意）设备评价（c）设备基础治理评价细则评价要求评价对象评价部门原考核标准评价分未按业务治理流程执行的或执行不力的。各部门设备部每次扣200元。2分/次发生事故（故障）后，未在3个工作日内及时上报

45、故障报告的。每次扣200元。2分/次设备相关数据、实绩未按要求记录的。每次扣100元。1分/次各类治理记录、台帐不规范，不符合要求的。每次扣100元。1分/次设备检查有不合格项的。每次扣200元。2分/次未按设备治理业务分工规定，实施分工业务的。每次扣200元。2分/次未按照自主维修分工规定，实施维修作业造成主、辅作业线及相关设备停机，设备损坏的每次扣500元5分/次规定事项（如会议决定事项等）不按规定要求、时刻落实到位的。每次扣500元。5分/次未按设备点检打算表的内容，按时逐项实施设备点检作业的。每次扣200元。2分/次未按规定携带工器具上岗点检的。每次扣200元。2分/次未按“一日两检”

46、、“周末联合点检”、“月末综合分析点检”点检作业的规定，实施点检作业打算的。每次扣200元。2分/次未按规定在ERP上录入数据或规定的信息未录入的。每次扣200元。2分/次未按设备维护的“整齐、清洁、润滑、安全”四项要求，维护、操作设备的。每次扣200元。2分/次违反设备操作“遵守安全操作规程或作业标准，持证上岗；遵守清扫和清洁、给油脂规定；遵守交接班检查规定；遵守事故报告规定；遵守设备相关标准”五项纪律的。每次扣500元。5分/次未按设备使用“不准拼设备，严禁超压、超速、超载、超温等超负荷、超设计能力运行设备；不准乱开、乱拆、乱装、乱割、乱焊；不准随意改动整定值，严禁取消安全爱护装置；不准在

47、无润滑状态下运行；不准未持有“岗位操作证”的人员操作及检修设备；不准上岗考试不合格人员独立上岗操作及从事维修工作”的“六不准”规定，违规使用设备的。每次扣500元。5分/次月TPM排名四分厂能环部焊管厂连续两月排名第一加1000元，月排名最后扣500元。按1分/100元设备评价（c）固定资产治理评价细则评价要求评价对象评价部门原考核标准评价分1、各责任区域内的门、窗（包括玻璃）损坏未修复的。各部门设备部每扇扣50元。0.5分/次2、未严格遵守请购、移动、调拨、封存、报废等规定的。每起扣100元。1分/次3、对固定资产保管及维护不善的。 每起扣100元。1分/次4、未在规定时刻内将零固设备购置到

48、位的。每起扣100元。1分/次5、固定资产闲置、报废后未能在15个工作日内进行处置的。每起扣100元。1分/次6、发生自然灾难和意外事故时，固定资产保管部门不能在10小时内通知设备部，并配合提供设备损失清单、损失金额（可预估）的。每起扣200元。2分/次7、不配合适时做好固定资产实物清查和盘点的。每起扣300元。3分/次8、对固定资产人为损坏、丢失（无报警记录）。每起扣500元。5分/次9、未经主管部门同意对固定资产实物任意处置的。每起扣500元。5分/次设备评价（c）特种设备治理评价细则评价要求评价对象评价部门原考核标准评价分采购或使用没有制造许可证的特种设备及零部件的。各部门设备部每次扣1

49、000元。10分/次未经主管部门批准随意变更特种设备用途及工艺参数的。每台（件）扣1000元。10分/次使用未经检验或检验周期超期的特种设备（包括安全附件）。每台（件）扣1000元。10分/次特种设备定期检验一次不合格率7%。每次扣500元。5分/次特种设备检验预备不充分、配合不积极的。每次扣500元。5分/次特种设备检查问题整改不及时的每次扣500元。5分/次特种设备存在安全隐患没有及时处理的。每次扣500元。5分/次未经主管部门审批同意，擅自取消特种设备安全爱护装置。每次扣1000元。10分/次不按要求实施压力容器、压力管道年度检验或在线检验的。每次扣1000元。10分/次评价要求评价对象

50、评价部门原考核标准评价分1、未按规定对消防设备、器材进行点检、保养或记录与实际情况不符的。各部门设备部每起扣200元。2分/起2、随意移动消防器材放置位置或擅自取消定点放置消防器材的。每起扣500元。5分/起3、未经主管部门审批同意，擅自将消防设施、器材挪作他用，关断、停用消防设备。每起扣500元。5分/起现场灭火器箱放置的灭火器缺瓶或失效，未更换的。每起扣200元。2分/起有意损坏或遗弃消防器材的。 每起扣500元。 5分/起因治理不善造成消防器材遗失的。每起扣200元。2分/起有意或过失损毁固定消防设施或释放灭火剂。未造成严峻后果的每起扣500元。造成严峻后果的每起扣2000元。按1分/1

51、00元损坏消防设施隐瞒不报。每起扣500元。5分/起消防设施、器材周围堆放物品，停车等阻碍消防设施使用的。每起扣500元。5分/起10、操纵柜发出火警时，操作人员未去现场确认。未造成严峻后果的每起扣500元，造成严峻后果的每起扣2000元。按1分/100元11、擅自拆卸消防部件，随意变更在用消防设施正常运行的状态及设定值；擅自变更灭火器类型。每起扣500元。5分/起12擅自动用和私自制造开启消火栓工具、接头或消防设施上乱拆接管线。每起扣500元。5分/起13、未按期限进行消防问题整改，台帐不健全。每起扣500元。5分/起14、消防检查、检测不积极配合工作。每起扣500元。5分/起设备评价（C）

52、消防设备治理评价细则设备评价（c）设备检修治理评价细则评价要求评价对象评价部门原考核标准评价分检修场地的布置不符合（分界、整齐、洁净、公示牌）规范。各部门设备部每起扣300元。3分/起现场公告不符合（时刻、内容）规范。每起扣200元。没有现场公告的每起扣500元。按1分/100元工程托付单（填写不规范，未进行项目交底或交底内容不明确，资料未提交）；安全确认书（填写不符合规范，或确认事项、制定措施落实不到位）；检修工程施工打算表、设备停机位置明细表、行车使用打算表未按规定填写（填写错误或不全）。每起扣300元。3分/起检修项目的备件、资材未提早抵达检修现场或预备到位的。每起扣300元。3分/起擅

53、自降低标准验收项目或项目内容未完成即验收或验收实绩（如工时、检测数据等）记录不规范或弄虚作假。每起扣500元。5分/起试车发觉问题未排除或“4S”工作未完成即同意开机。每起扣500元。5分/起检修项目结束后2个工作日内未填报检修实绩。每超一天扣100元，逐天累计。1分/天定修实绩汇总报告未在定修后3个工作日内上报的。每超一天扣100元，逐天累计。1分/天年修实绩汇总报告未在年修后10天内上报的。每超一天扣200元，逐天累计。2分/天检修挂牌登记不全或交接记录不清（或没有）。每起扣200元。2分/起检修（自力）牌填写不规范。每起扣200元。2分/起确定的月检修打算由于预备不周、数据不准确引起的变

54、动。每次扣500元。5分/次检修项目未提早办理停送介质（含电力）手续，施工方案未经审核即开工，或未进行安全教育（或教育过期）即开工。每次扣500元。5分/次打算项目不开托付单或托付单未按流程托付。每次扣500元。5分/次年修或扩大性定修按打算要求完成依照各部门工作业绩，由设备部统一申请嘉奖。按1分/100元检修检修项目来源不明：无治理周期或不按治理周期随意实施，实施理由不充分或无相关损坏记录或点检标准的每项、次扣300元3分/次检修项目来源不明：无治理周期或不按治理周期随意实施，实施理由不充分或无相关损坏记录或点检标准的各部门设备部每项、次扣300元3分/次正常日修项目无打算性，按抢修项目进行

55、托付，即当天开票当天施工的每项、次扣100元1分/次不安排预组装工作，在检修开工后才开始设备组装工作的每项、次扣300元3分/次各类检修会议迟到或无故缺席的每次扣200元2分/次设备评价（c）备件治理评价细则评价要求评价对象评价部门原考核标准评价分备件到库未认真验收或验收后未良好保管，造成上机不能使用的各部门设备部每件扣500元。5分/件因备件质量问题造成设备停机故障或事故。每次扣1000元。10分/次发生备件质量异议，国产件5个工作日，进口件20个工作日无处理结果的。每次扣200元。2分/次库存备件（含物资）帐、物、卡不一致的（含辊子状态标识牌及备件卡片）。每项扣200元。2分/项库存备件（

56、含物资）因保管不善丢失的。每次扣2000元。20分/次库存备件（不含辊子）不符合定置治理要求的。每起扣200元。2分/起重复采购的备件，重复查询采购要素的。（备件改型或升级停产的除外）每项扣200元。2分/项备件采购要素不全或错误。每项扣200元。2分/项该到备件未及时到货造成设备停机故障或发生后无备件的。每次扣1000元。10分/次该到备件未及时到货造成检修延时或项目取消的。每项扣500元。5次/项备件从总库领用后，2个工作日未上机的。每项扣200元。2分/项无正当理由或未按规定程序进行的打算退单。每项扣200元。2分/项同一部门内无正当理由重复新增型号规格相同的物料代码。每项扣500元。5

57、分/项备件修复打算单填写的修复内容与实际修复内容不符。每项扣200元。2分/项机旁辊子库辊架不按规定要求摆放。每起扣200元。2分/起常用资材库资材领用记录混乱、记录不全。每起扣200元。2分/起紧急打算项2个工作日内未补报打算。每起扣200元。2分/起设备评价（c）设备技术治理评价细则评价要求评价对象评价部门原考核标准评价分未按要求及时推进工作打算。各部门设备部每项扣100元。1分/项未按规定进行设备改动或未按规定进行图纸资料的修改。每项扣200元。2分/项未按标准擅自使用其它品种的油脂。每次扣500元。5分/系未按标准擅自使用其它品种的油脂而造成严峻后果的。每次扣2000元。20分/次5、

58、设备异常信息不及时录入ERP系统或无故不及时答复或处理。每起扣100元。1分/起6、设备新增或旧设备改造等，图纸资料新增或修改完成结题后一个月内未归档。每起扣500元。5分/起7、每月油耗超过/低于指标值。每超/低20%扣/加200元。按1分/100元8、关键设备功能精度治理项目未按要求落实每项扣500元。5分/项9、故障（事故）报告书不合格退回数每月不超过5份。每超1份扣100元。1分/份10、故障（事故）分析时不提供真实信息。每起扣200元。2分/起11、故障对策未按时或按要求落实。每项扣200元。2分/项12、违反测厚仪治理方法规定的行为。每起扣300元。3分/起设备评价（c）计量治理评

59、价细则评价要求评价对象评价部门原考核标准评价分未按规定录入计量器具信息的，造成计量器具台帐不全、不准确各部门设备部每项扣200元2分/项使用非法定计量单位每项扣100元1分/项计量器具无粘贴标识、标识模糊不清、未及时更换标识的每项扣500元5分/项使用未登记、不合格、禁用的计量器具每项扣500元5分/项未按照规定申检、收集、领取检校计量器具者。未按规定流程实施计量器具检校每起扣200元2分/起计量器具遗失、人为损坏按采购价全额赔偿并扣1000元10分计量数据弄虚作假每起扣500元5分/起随意变动相关配置造成计量失准每起扣500元5分/起未按规定执行计量器具申购、采购、入库验收、报废等治理制度每

60、起扣500元5分/起公司衡器未按规定定期检查并记录的每起扣300元3分/起强检器具未按打算实施检校每项扣1000元10分/起送检器具与打算不符且未经批准每项扣200元2分/项各类计量会议迟到或无故缺席每次扣100元1分/次未按时上交计量确认汇总表每次扣100元1分/次标准卷、砝码未按规定使用、保管每次扣300元1分/次未经设备部确认，擅自变更标准卷、砝码状态和信息每次扣500元5分/次设备评价（c）通讯治理评价细则评价要求评价对象评价部门原考核标准评价分1、不得擅自拆、移、装电话机等通讯设备。各部门设备部每起扣200元。2分/起2、电话机、对讲机等通讯设备遗失、失窃、人为损坏。按采购价全额赔偿