工厂 年度报告课件

1、2014年 年度工作计划XX工厂报告人：XXX年度计划思路1公司经营思路2公司经营目标4工厂现状分析3工厂经营目标5工厂经营思路6工厂待改善点7工厂行动计划8防呆与修正措施1 公司经营思路1.1 四高一强加一好 产品定位高 工厂布局高 管理水平高 英楷模人职业素养和收入持续提高 核心竞争力要强 企业的经济效益和社会效益要好 1.2 三个转变.两步走三个转变： 从扩张规模向经营质量转变； 从增加人员数量向提高员工职业素质和收入转变； 从销售额增长向效益的增长转变。两 步 走：第一步，对现有资产和隐蔽资产进行分析，释放潜能； 第二步，有方向性的进行技术、设备创新和人才的培养、引进。2 公司经营目标

2、2.1 销售额目标年 度2014年2015年2016年2017年2018年XX工厂2310033000449006000080000XX工厂1650030000450006000080000我要 我就能！ 易发久2 公司经营目标2.2 管理目标类别 年度指标2014年2015年2016年2017年2018年安全安全0事故0事故0事故0事故0事故品质车间良率98%98.50%99%99.25%99.50%客户抱怨次数6050403025索赔金额20万15万1085万品管圈改善活动2次4次6次8次10次入库及时率（1天）95%97%97.5%98.0%客户审核合格率100%100%100%100%

3、100%采购合格率98%98.50%99%99.25%99.50%成本低碳钢库存天数302015108不锈钢库存天数302015108环氧库存天数302015108丝材库存占压天数（平均）15天12天10天8天7天成本降低比率（13年底的标准成本）10%5%5%5%5%精益全厂定置率90%92%94%95%96%标准化覆盖率80%90%92%94%96%计划完成率98%98.50%99%100%100%设备综合效率70%72%74%76%78%常规丝材采购周期3天3天3天3天3天织网车间效率80%85%90%95%98%团队员工离职率10%8%6%5%4%我一定要 我就能达到！ 易发久YKM3

4、 安平工厂经营目标3.2 管理目标 序号指标内容目标值考核细则责任人1销售额 24300万2全厂平均良率 98%客诉次数 60次索赔金额 20万3生产计划完成率 98%4成本控制 1.05%5安全0重大事故(500元)6常规丝期 3天7客户审核合格率 100%8产品研发指标 完成10项以上主攻产品研发和3项以上主攻新产品的量产4 安平工厂现状分析4.1 SW0T分析5 安平工厂经营思路谋划2014年工作的十大特点:1.重点考核发货额，不再考核利润额。保持一定的市场份额是非常必要的。也才能够真正实现我们“编织精品，引领未来”的企业理念。即便我们要实现由以往量的增长向质的增长转变，也要时刻牢记做强

5、之后一定要做大，强与大不可割裂开来。2.重点考核成本控制能力，建立标准化成本管理系统。我们几乎一直在谈成本控制，如何有效实施成本控制，却一直很茫然。建立标准化成本管理系统，是一个科学的尝试，也是一个大胆的尝试。这将解决困扰我们多年的产品报价问题、成本控制问题、产品利润设计问题。5 安平工厂经营思路（续）3. 实施全面预算管理，细化管理过程。这对我们公司是一个全新的课题，但要面对资本市场，让企业实现跨越式发展也是必须正视的一个课题。真正实现全面预算管理，将大大提高我们的管理水平，会有惊人的效果。但这是一个庞杂的系统工程，需要我们协调联动，通力合作，决不会一蹴而就。4.建立生产计划管理系统。这是实

6、现公司有序化生产的必要条件。5.打破传统供货方式，建立快速及时供货机制。这是市场的客观要求，也是公司价值的具体体现。这将涉及原材料采购方式的转变、成品生产方式的转变、过程控制环节的转变、成品管理方式的转变，这一系列的转变都需要改革、都需要创新！5 安平工厂经营思路（续）6. 落实质量控制体系。这需要我们将长期积累下来的许多宝贵经验纳入体系中来，建立起一整套实用高效管理模式。7.精益生产体系的建立、实施和完善。将以上各个环节横向打通，必须贯穿以精益的思想、精益的理念，才能最终达到我们的预期目标并巩固下来。8.产品研发的方向、研发体系的运作、研发成果的转化。这是企业基业长青的根基！是企业不败的法门

7、！是应对危机的最有效的防范手段！6 工厂亟待改善点综合经营思路和以上的分析，以及贸易部门的市场反馈要求，初步汇总亟待改善点如下，并将这些问题点确定责任人和改善时间节点。1.降低成本 颜 刑 刘 A）切实降低成本 使普通产品有竞争优势 如何降低？ B）报价 标准成本 及时、准确 如何实现 ？ 2. 交期 A）丝期如何实现3天以内到厂 高凤琢 B）成品生产周期如何缩短 目标:平均30天以内 颜 刑 刘 6 工厂亟待改善点（续）3.最小订单量 无最小订单量 订几卷都可以接单发货 如何做？ 颜 刑 刘 4. 包装 发货 运输如何实现标准化作业 刑 刘 任 李铭 5. 120/0.09的网条焊接质量如何

8、保证 任海波 6.超薄网的外协产能可实现多大？ 质量水平 ？ 颜 7.RGK 车间密纹网的产能及质量如何实现？ 员工培养 技术标准化 设备 颜 睢 7 工厂2014年度行动计划类别序号项目/内容 实施对策结果定义指标等级指标达成的时间段分解责任人第1季第2季第3季第4季业绩指标1销售额实现销售额 2.43亿陈杰1.1明确产品方向，抓重点订单1、明确重点订单，优先排产，对其质量要求重点培训、宣贯、考核。1、重点订单明细表2、确保重点订单100%按时完成3、重点订单100%质量保证VVVV1.2提高接单率1、按照未接单分析流程，提高自身的主动性，积极的发现和抓住每一个询价的机会，及时进行未接单的分

9、析和改进，接单率提高到20%以上VVV1.3在市场容量大和市场增长率较高的行业建立标杆客户，有的放矢的进行研发和服务。 1、通过贸易部市场调研，明确主攻行业、主 攻客户、主攻产品 2、增加钼网、317L、904L等特殊材料的研发1、确认新产品开发项目及其相应的开发计划表2、每月新产品开发检讨会会议记录3、完成10项以上主攻产品研发和3项以上主攻新产品的量产VVVV1.4加强标准化管理（标准化成本、缩短交期） 严格按照标准化成本进行报价和生产控制；每月对超成本的进行及时的分析和改善；进行内部流程优化和标准化的落实以缩短交期1、报价不超过标准成本2、无最小订单量3、平均交期缩短到35天VVVV1.

10、5加强工厂班子的月周计划管理，确保各项计划的如期落实1、每周的班子例会，有会必有果每周班子例会的量化性结果的会议记录VVVV2、加强干部的计划性管理培训系统化管理培训记录VVVV3、落实月、周计划管理办法1、计划汇总表，2、计划的检查和奖罚记录3、计划的分析和改善记录VVVV1.6发挥现有的各方面的潜能1、坚韧落实“三个转变.两步走”，2、建议在“比.学.赶.超”之基础上再坚持推行精益和坚持促进创新与变革完成6项以上的机制优化或新建VVV1.7推动卓越绩效模式管理深刻领会公司的战略方针和目标，落实公司的各项标准化管理争取省级质量奖VV7 工厂2014年度行动计划（续）2首次合格率1、加强车间管

11、理，稳定织网员工2、落实品质标准和相应的管理办法3、落实品质追溯性，责任到人头98%以上颜春涛2.1.1首先加强车间的日常管理，规范化操作，1、每月进行2次以上的日常管理制度和操作规范的培训、考核；2、发挥车间班组长的职能3、首先车间主任的日常管理标准化，规范夜班管理1、每月车间日常制度和安全操作的宣贯、考核和落实检查的记录VVVV2.1.22、明确车间班长的职能，并加入一定的考核。VVVV2.1.33、车间主任的日常标准化管理表和标准化管理记录VVVV2.1.44、发行夜班管理办法，并形成落实记录，每周不定期抽查3次以上。VVVV2.1.5提高供应商的良率1、确保加工户的生产首检2、队核心加

12、工户进行技术协助3、对质量、交期较好的核心供应商的进行奖励1、100%执行加工户织网首检2、核心加工户的定期质量改善记录3、定期评估优质供应商并进行奖励（如优质供应商奖章或派产优先权等）VVVV2.1.6落实首检、巡检目前车间的首检、巡检都落实不到位，招聘或培养合适的巡检员100%执行首检、巡检管理办法，形成完整的跟进和改善记录VVVV2.1.7落实品质控制体系目前品质体系比较完善，但落实比较差；不少员工对标准化的认识不够，宣导的也比较少，后续要针对以上进行改进1、编制品质体系培训的临时奖罚管理办法2、品质体系的培训和考核记录3、制订品质体系落实检查计划，形成检查和奖罚记录VVVV2.1.8品

13、质提案改善管理加强全员的品质意识宣导，让大家都积极的投入的品质制造和品质改善中来1、发行宣导提案改善管理办法2、定期评选，形成提案改善奖励、通告记录VVVV品质管理7 工厂2014年度行动计划（续）2.1.9QCC运用QCC的方法，针对顽疾的品质问题进行改善，进一步加强全员的品质改善意识，并让大家能够乐在其中1、QCC培训记录2、QCC推进计划表3、QCC成果通报会VV2.1.10加强车间的老化设备管理和日常点检管理1、评估车间的老化设备，展开逐一的改善性维修2、落实车间的点检管理1、车间老化设备评估表、维修计划表VV2、车间设备的改善性维修记录VVVV3、车间点检标准化的培训、考核记录VVV

14、V4、编制、发行设备完好率奖励办法V5、车间设备点检落实的检查和奖罚记录VVVV2.2逐渐减少、消除客诉全厂品质书面客诉60次，质量索赔金额20万2.2.1品质检验员对品质的掌握度不高定期进行检验员的考核，杜绝非合格检验负责检验工作检验员100%考核合格VVVV2.2.2未能很好的掌握客户的特殊要求1、每次检验须查阅品质检验单的质量要求，2、进行设备验台改造100%阅读品质质量要求和检验的对应记录VVVV验台改造计划和前后效果对比VVV2.2.3终检制度落实不到位该制度落实不到位，品质得不到及时反馈100%执行终检管理办法，并形成执行记录VVVV2.2.4品质的改善不足和个别改善缺乏标准化1、

15、车间改善或客诉的改善都不是很到位，个别有改善也缺乏标准化，对改善成绩较大的给予奖励2、制订相应的质量问题改善奖罚办法1、编制、发行质量问题改善的奖罚管理办法VVVV2、每月形成各车间的前三大质量问题和改善计划的明细表，并形成改善和跟进记录VVVV3、做好改善后的标准化记录表，每月通告改善结果，奖罚记录表VVVV品质管理7 工厂2014年度行动计划（续）2.2.5提高检验及时率改造检验设备和工装，提高检验效率，加强检验部门的日常标准化管理检验及时率提高到98%以上VVVV2.2.6品质责任制1、编制针对客诉与检验员奖金挂钩的奖罚办法、重奖、重罚；2、完善品质的追溯性管理，将所有的品质客诉追溯到检

16、验人员； 1、发行客诉责任制奖罚办法2、品质检验追溯记录3、客诉后的检验员奖罚记录VVVV3、针对车间自身难以检验的，与供应商签订责任制1、供应商品质保证责任状2、客诉责任处罚记录VVVV2.2.7包装标准化1、首先统一常规产品的卷径标准2、完善各类产品的包装标准3、落实产品的追溯性4、由物控员对包材的申请和领用加以控制发行常规网的卷径标准V发行各类的包装标准V编订、发行包材领用流程(增加物控控制)V每周抽查1次包材使用情况，按标准执行处罚并形成记录或通告VVV品质管理7 工厂2014年度行动计划（续）2.3重要产品的质量重点控制重点产品的良率 98%2.3.1310网条全面落实产品质量控制计

17、划良率 98%VVVV2.3.2镍网重点解决提高织网合格率的问题良率 98%VVVV2.3.3120/0.09的网条焊接质量保证材质符合要求，设计焊接工装良率 98%VVVV2.3.4RGK 车间密纹网定机台、定规格、定人员、定产能良率 98%VVVV2.3.5外协密纹网的质量确定检验标准和方法，与外协户达成共识，建立长期稳定的业务关系良率 98%VVVV2.3.6超薄网质量与规模符合业务量要求的外协户建立长期稳定的业务关系良率 98%VVVV2.3.7镀锌网质量保证稳定的丝材供应良率 98%VVVV2.3.8环氧网质量的解决1、培养有较大生产能力的丝材供应商，定点采购合格原材料；2、以前13

18、00机型网孔不均，容易产生网斜造成纬线不直，K72机型更适合环氧网原网编织，现有加工户机台合计约100台，按照2014销售预计需求，产能不足（产能需要是160台），在第1季度内完成产能拓展。1、拟订供应商拓展的行动计划表V2、培养23家合格丝材供应商，且合计产能在224吨/月以上V3、K72机台数拓展到160台以上。V品质管理7 工厂2014年度行动计划（续）3交期之生产计划完成率全厂计划完成率98%沈建军3.1订单管理软件在各生产部门正常使用由于该软件有信息全面、可实现信息共享等不可替代的优点，在安平工厂和德州工厂各生产部门全面使用，并作为生产计划过程中的主要工具在工厂全面100%正常使用该

19、软件VVV3.2订单管理软件的内容涵盖深加工业务协助徐欣根据使用要求完善功能，使深加工部分和富蓝德业务的计划、统计能正常利用该软件深加工部分90%以上的订单能利用该软件录入生产数据VVV3.3关于生产计划的相关流程全部正常执行完善流程并组织相关部门和人员学习流程并立即执行流程流程100%执行VVV3.4生产计划使用标准化工时做生产计划时使用标准化的工时来提高生产计划的效率和缩短交期订单量的80%以上使用标准化的工时做生产计划V3.5健全主计划模式，使该模式能做为公司有效的主计划模式1）要求计划员每天必须按要求及时准确的录入最新生产数据来确保主计划信息的准确有效。2）每周开生产例会时以该模式作为

20、会议工具来取得该模式在实际生产中的有效使用。确定生产计划时主要参考该模式内容V3.6主计划组织起到贸易部门生产部门之间的纽带作用1）确定先有销售计划再有生产主计划的流程关系，每月做主计划时先要求贸易部门提供准确有效的月度发货计划。2）生产主计划完成后各生产部门依据主计划进行排产计划。3）主计划组织提供公司的有效的系统的生产数据 各生产部门的排产计划100%依据主计划进行，主计划组织能提供公司整体的生产数据VVVV物流管理7 工厂2014年度行动计划（续）4供应链管理4.1采购周期1、整合给供应商，对供应商进行系统化的筛选、审核和定期考核，2、与供应商签订年度采购意向，让供应商备库存，并逐渐向寄

21、售的方式努力1、战略供应商的年度采购意向书V2、供应商的审核计划和审核记录VVVV3、每月的供应商考核记VVVV4、常规丝材的交期3天VVV4.2采购首次良率1、宣贯我司的丝材质量标准2、每月跟进供应商质量改善1、首次合格率98%VVVV2、每月供应商质量问题明细表VVVV3、每月供应商质量改善的8D报告VVVV4、每月供应商质量改善的前后效果对比表和改善后标准化记录表VVVV4.3采购计划完成率1、及时跟进供应商的相关产品的生产交期表和库存计划表2、及时进行在途跟进3、建立材料异常的应急机制计划完成率98%VVVV1、供应商库存计划表和库存记录表2、在途跟进记录表VVVV3、拟订采购应急机制

22、V4.4包材采购1、13年的木箱和纸管质量差强人意，与供应商签订质量保证协议，并按照标准化对包材进行检验2、为了减少包材的库存占压，对纸管供应商采用寄售的方式1、包材供应商质量保证与全责承担协议VVVV2、100%执行包材的检验，并形成每批的检验记录VVVV3、纸管供应商寄售协议V4.5降低原料采购成本通过整合现有的供应商，在严格审核通过的条件下，把丝材分类优先集中在1、2家供应商采购，并与供应商达成在提高质量的基础上不断改善降低成本的协议1、核心供应商明细表及评估记录V2、核心供应商的成本改善计划V3、供应商的价格降低计划V4、年度材料成本在2013基础上综合降低10%VVV7 工厂2014

23、年度行动计划（续）5仓储管理帐卡物一致率100%5.1帐卡物一致率管理1、严格落实仓库的保准化管理1、仓库管理制度的培训和考核记录VVVV2、每月2次的相关制度、流程的落实检查记录以及处罚记录VVVV2、定期盘点和每周抽查仓库盘点记录、每周抽查记录和处罚记录表VVVV5.2库存天数管理每月针对库存时间较长的材料和产品进行追踪并分析、改善丝材库存天数平均在16天以内VV成品库存平均在30天以内VV每月跟进计划科和贸易部的延期品发货每月延期发货跟进记录表VVVV每月组织财务部和相关部门处理呆滞品每月的呆滞品汇总表和处理申请表VVVV6运输管理包装、发货、运输标准化0发货错误次数6.1木箱检验1、完

24、善木箱检验标准和检验管理办法1、发行木箱检验标准V2、配合采购科的木箱供应商的用料检验和生产过程的品质控制审核2、供应商用材审核记录和品质措施控制记录VVVV100%执行木箱木箱检验标准每批的抽检记录VVVV6.2发货前检验制订发货前检验标准，制订发货前检验管理办法，100%执行发货流程1、发行出厂检验标准V2、出厂检验记录VVVV7 工厂2014年度行动计划（续）9效率管理织网车间的产能利用率80%9.1车间日常管理标准化1、目前现有的设备没有充分运转起来，员工不足，现有员工有散漫现象；按照编制将员工招聘到位，提高现有员工的潜力和淘汰顽固分子2、对新员工进行企业相关制度和企业文化的系统培训，

25、合格后上岗1、按照编制将员工招聘到位V2、每月优秀员工评选结果通告VVVV3、淘汰有碍车间管理的顽固分子VVVV4、新进员工100%培训、考核合格后上岗VVVV9.2设备提速据说捷通的常规不锈钢产品的织网速度达到140左右，对现有的合适设备进行提速改造1、现有设备的提速评估计划表2、改造前后的效果对比表3、常规产品的转速在150转左右VVVV9.3控制劣质材料的使用1、按质量控制计划及丝材检验标准对丝材品质进行科学监控2、对车间员工进行丝材知识的基础培训，以让员工在领料时具有自检能力，严格控制劣质材料的使用1、对检验项目、检验频次、取样标准定义并全覆盖。2、织网工的丝材基础知识培训、考核记录V

26、VVV9.4车间员工的技能培训编制常规织网、加工问题的处理标准化，让优秀的经验得以传承，并不断宣导、考核1、发行常规织网、加工问题的处理标准化文件2、操作标准化的理论和实践培训、考核记录VVVV9.5降低换型时间1、通过改善工作方式减少织机的换型时间2、做好停机保养的准备工作，降低保养时间3、对大订单固定织机和织网人员，减少工装的更换和提高员工的织网熟练程度1、工装改善计划表和改善前后效果对比表2、每周做好了机保养计划表、相关配件的需求表和对应仓库的配件库存表VVVV4、加大检验和深加工的工装改善，提高生产速度和专业化程度深加工工装、设备的改善计划表和改善前后效果对比表VVVV7 工厂2014

27、年度行动计划（续）10设备管理OEE值70%10.1完善电器操作和维修的标准化一直以来电器的标准化没有人做，所以电器的故障相对也比较多，在培养现有人员的基础上再招聘合适的电器工程师合格电器工程师招聘到位V完成电器操作和维护的标准化VV标准化培训、考核和落实的检查记录VVV10.2全面落实TPM的标准化管理1、目前在维护的改善方面较差，对故障缺乏系统性的分析，后续每月展开维修的分析和改善2、100%按照TPM管理体系落实各项流程和管理办法1、每月的维修计划VVVV2、每周的了机保养计划VVVV3、易损件更换计划VVVV4、维修记录VVVV5、设备的清扫和点检检查和奖罚记录VVVV6、每月修配费用

28、和故障分析报告VVVV7、每月前三大故障的改善计划和改善前后效果对比报告VVVV8、每日的设备标准化操作和预防性巡检记录VVVV10.3隐形资产的潜力发掘对现有的在用的和闲置的设备工装进行评估，并进行适用和前瞻性相结合地进行设备改造或处理，减少闲置的浪费1、设备使用状况一览表2、闲置设备状况评估表3、设备性能对比表以及与竞争对手的性能对比表V4、编制设备改造计划和落实计划的记录、使用效果报告VVV10.4设备、工装的自主设计、制作或组装根据生产需要和与国内先进设备比较，自主设计、制作设备或工装1、公司各类设备的现状与行业先进设备对边表2、每月1项以上工装、设备的类改善VVV7 工厂2014年度

29、行动计划（续）11标准化和改善1、标准化覆盖率90%2、改善金额50万11.1工艺体系标准化1、确认工艺部门的组织架构和人员编制及人员素质模型要求，并配备到位2、完善和发行工艺体系文件1、工艺部的组织架构和岗位说明书2、相应人员招聘到位V体系落实完成率90%VVV11.2工艺流程标准编制所有常规产品的工艺流程和工艺卡片1、工艺流程汇总表2、所有机台100%落实工艺卡片，工艺卡片的发行记录VVV11.3全面操作标准化编制所有岗位的SOP，落实标准化操作，是优秀的操作经验得以传承，并是各类生产操作更经济1、SOP完成率90%VVV2、标准化操作的标语、月刊版面、培训等宣导记录VV3、SOP的培训、

30、考核和落实检查记录VV11.4产能标准化测定各类标准化操作的工时产能标准化完成率60%VV11.5落实各项标准化并进行持续改善1、工艺巡检2、做好生产前准备检查3、配合执行首检 4、每月工艺改善1、工艺巡检和跟进改善记录VVVV2、上机前工艺准备和检查记录VVVV3、首检确认记录VVVV4、每月展开1项以上的改善V11.6精益生产体系的建立、实施和完善先培养精益生产的思想，培植土壤，编制精益生产体系的学习计划1、编制精益生产的学习计划表V2、每月的学习记录VVVV3、各学员的每次学习的心得VVVV工艺管理7 工厂2014年度行动计划（续）6S管理125S 定置与目视化定置率90%，看板覆盖率9

31、0%12.15S 定置率目前主要卡在5S的重复性，保持比较难，整体的环境氛围不是很好，需要加大5S的定置宣导1、5S定置标准化SOP 覆盖率95%录VVVV2、每月展开1次5S宣导和培训，并形成记录VVVV12.25S区域图处理掉不要物，万物责任到人头，绘制定置图和区域图，并形成看板1、5S区域图和定置图看板VVV12.35S落实每月展开2次以上的5S全厂检查并进行奖罚1、5S检查和奖罚记录2、5S改善记录VVVV13安全0 重大事故13.1落实QEHS体系定期展开体系文件的培训和考核，宣导体系落实的主要性1、QEHS培训记录和每季度的考核、奖罚记录VVVV13.2安全隐患的排查和防呆1、组织

32、安全隐患的排查，做好相应的标识和防呆，2、各部门利用早会进行安全意识的宣导1、100%安全隐患标识2、展开消防安全演练活动1次VVVV7 工厂2014年度行动计划（续）产品研发与体系建设&项目管理14项目管理与产品研发项目计划完成率90%14.1项目的选择为了确保把有限的时间用更有价值的地方，进行项目的评估，编制专案审批办法编制项目成立的审批表V14.2项目跟进编制合适的专案计划表，每周进行专案会议，并形成行之有效的会议结果，杜绝拖延现象1、项目成立审批表V2、专案计划表V3、每周项目进度报告VVV14.3产品研发与体系建设1、明确市场需求和研发方向2、健全研发体系和人员培养、招聘研发组织架构、岗位编制和人员招聘到位V达成2项以上专利VV7 工厂2014年度行动计划（续）15员工离职率全公司年离职率8%15.1员工食宿1、修缮现有宿舍的破损2、落实宿舍的管理制度3、每月开展员工满意度调查1、宿舍破损维修计划和签订维修合同V2、发行、培训宿舍管理制度的记录V3