附件2.2021年全省文化旅游融合示范项目绩效目标表_第1页
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文档简介

1、附件2,2021年全省文化旅游融合示范项目绩效目标表,项目名称,1.螺髻山创建国家5A级旅游景区提升项目,项目实施单位,凉山州螺髻山旅游景区管理局,实施期,2020年1月-2022年12月,市级财政部门,凉山州财政局,凉山州财政局,市级主管部门,凉山州文化广电和旅游局,县级财政部门,县级主管部门,项目,实施期金额,9784,年度金额,4500,实施,其中:省级资金,800,其中:省级资金,800,资金(万元),地方资金,7484,地方资金,2700,其他资金,1500,其他资金,1000,项目内容,螺髻山景区生态停车场、旅游公路、游客中心、观景平台等基础设施改造提升;螺髻山第四纪古冰川博物馆、

2、旅游厕所等公共服务设施改造提升;科普教育和生态文明教育导览标识系统建设和科普宣传资料制作;建设智慧旅游信息系统;管理服务质量提升等。,总体目标,实施期目标,年度目标,通过项目实施进一步促进螺髻山景区文化和旅游发展融合,进一步完善景区基础设施和提高管理服务水平,全面促进景区提档升级和发展提速,为螺髻山创建国家5A级旅游景区奠定坚实基础。进一步加强景区辐射带动作用,促进地区文化旅游产业经济发展,助力凉山脱贫攻坚。,按照总体提升规划,细化项目,完成项目设计、报批工作,完成山门综合服务区的改造提升项目。,绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,指标值,二级指标,三级指标,指标值,产出指标,数量指标,增

3、加游客接待量,85万人次/年,数量指标,增加游客接待量,45万人次/年,增加旅游收入,增长90%,增加旅游收入,增长20%,拉动旅游产业经济,质量指标,景区软硬件和管理服务达到国家5A级景区标准,成功创建5A景区,质量指标,完善基础设施,提升管理服务水平,时效指标,2022年12月,全面完成项目任务,时效指标,2021年12月,完成阶段任务,成本指标,9784,成本指标,700,效益指标,经济效益指标,增加旅游收入,增长90%,经济效益指标,增加旅游收入,增长20%,社会效益指标,促进就业、拉动产业发展,助力脱贫攻坚,提高旅游经济贡献率,社会效益指标,促进就业、拉动产业发展,助力脱贫攻坚,提高

4、旅游经济贡献率,生态效益指标,加强和促进景区资源环境的保护,促进区域生态环境的改善,促进绿色产业经济,生态效益指标,加强和促进景区资源环境的保护,促进区域生态环境的改善,促进绿色产业经济,可持续影响指标,对本地区的经济、社会生态效益带来长期可持续的影响,长期,可持续影响指标,对本地区的经济、社会生态效益带来长期可持续的影响,长期,满意度指标,服务对象满意度指标,游客满意度达,90%,服务对象满意度指标,游客满意度,90%项目名称,2.中国西昌听涛文旅康养小镇项目,项目实施单位,西昌观海听涛文化旅游有限公司 ,实施期,2018年-2021年,市级财政部门,凉山州财政局,市级主管部门,凉山州文化广

5、播电视和旅游局,县级财政部门,县级主管部门,项目资金(万元,实施期金额,19331,年度金额,19331,其中:省级资金,800,其中:省级资金,800,地方资金,地方资金,其他资金,18531,其他资金,18531,项目内容,1.项目位于邛海泸山国家4A级旅游景区内,整体基于城市文化脉格改造,以“山-湖-镇”三体联动的规划思路,打造“一镇(艺术家园听涛里)、一宅(蒋特宅)、一院(泸峰书院)、一谷(松涛谷)”四大核心精品项目。项目在原有历史遗留文化基础上,对蒋特宅原有建筑进行修缮还原,对泸峰书院(原卧云山庄、沈家祠旧址)进行改造包装,对艺术家园重新规划梳理,使整体项目兼具历史、自然、人文景观,

6、实现文化旅游、艺术创作、禅修养生、艺术教育、国学生活多业态融合,践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。2.项目共分五期建设打造,规划面积345.68亩,其中艺术家园占地78.02亩,蒋特宅占地46.5亩,松涛谷占地115亩,泸峰书院占地41.1亩,湖滨度假区占地64.68亩。投资概算19331万元,已投入资金约7481万元。目前,艺术家园和蒋特宅建筑已基本落成,项目概念规划初步方案已汇报即初评;一期项目观海听涛艺术酒店于2019年7月正式运营;项目二、三期中的亲子酒店、青年主题客栈、读者书城、听涛艺学长廊、西昌美术馆、众创商务空间、宁远山房禅居酒店进入项目建设装修阶段,预计2021年年底完成

7、项目建设。3.项目建成后,将提升邛泸景区旅游丰富性和品牌影响力,丰富西昌市民和外地游客的文化旅游生活,助推西昌打造“文化之城”新名片。,总体目标,实施期目标,年度目标,1.2021年完成项目建设;2.保护并修缮蒋特宅等历史建筑,传承并发扬中国传统文化及艺术;3.提升改造邛海-泸山国家4A级景区旅游丰富性和品牌影响力;4.打造独具川西南特色的全景艺术生活小镇和西昌文旅精品项目,成为带动并促进西昌旅游产业发展重要引擎。,1.2021年完成项目建设;2.保护并修缮蒋特宅等历史建筑,传承并发扬中国传统文化及艺术;3.提升改造邛海-泸山国家4A级景区旅游丰富性和品牌影响力;4.打造独具川西南特色的全景艺

8、术生活小镇和西昌文旅精品项目,成为带动并促进西昌旅游产业发展重要引擎。,绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,指标值,二级指标,三级指标,指标值,产出指标,数量指标,亲子酒店,1,数量指标,亲子酒店,1,青年艺术主题客栈区,1,青年艺术主题客栈区,1,听涛艺学长廊,5548.28,听涛艺学长廊,5548.28,读者书城,1,读者书城,1,宁远山房禅居酒店,6058,宁远山房禅居酒店,6058,西昌美术馆,2,西昌美术馆,2,众创商务空间,1,众创商务空间,1,数量指标,松涛谷谷剧场,1,数量指标,松涛谷谷剧场,1,蒋特宅外墙装饰完成,1,蒋特宅外墙装饰,1绩效指标,产出指标,数量指标,艺术酒

9、店,1,数量指标,艺术酒店,1,松涛谷,1,松涛谷,1,质量指标,亲子酒店,按照中高档酒店标准,质量指标,亲子酒店,按照中高档酒店标准,青年艺术主题客栈区,简洁舒适,布局合理、使用方便、舒适高雅,青年艺术主题客栈区,简洁舒适,布局合理、使用方便、舒适高雅,听涛艺学长廊,艺术学习,充满想象与色彩的空间,听涛艺学长廊,艺术学习,充满想象与色彩的空间,读者书城,艺术家综合体,读者书城,艺术家综合体,宁远山房禅居酒店,按照中高档酒店标准,宁远山房禅居酒店,按照中高档酒店标准,西昌美术馆,按照相关中型馆,小型馆标准,西昌美术馆,按照相关中型馆,小型馆标准,众创商务空间,按照现代商务标准配置,众创商务空间

10、,按照现代商务标准配置,松涛谷谷剧场,承接大型户外演出活动,松涛谷谷剧场,能够承接大型户外演出活动,蒋特宅中正艺文馆军官俱乐部,承接小型室内剧演出活动,蒋特宅中正艺文馆军官俱乐部,承接小型室内剧演出活动,蒋特宅外墙装饰,美化环境,蒋特宅外墙装饰,美化环境,艺术酒店,按照中高档酒店标准,艺术酒店,按照中高档酒店标准,松涛谷,观赏、研学、探险为一体的集合体,松涛谷谷剧场,观赏、研学、探险为一体的集合体,时效指标,亲子酒店,2021年完工,时效指标,亲子酒店,2021年完工,青年艺术主题客栈区,2021年完工,青年艺术主题客栈区,2021年完工,听涛艺学长廊,2021年完工,听涛艺学长廊,2021年

11、完工,读者书城,2021年完工,读者书城,2021年完工,宁远山房禅居酒店,2021年完工,宁远山房禅居酒店,2021年完工,西昌美术馆,2020年完工,西昌美术馆,2020年完工绩效指标,产出指标,时效指标,众创商务空间,2020年完工,时效指标,众创商务空间,2020年完工,松涛谷谷剧场,2020年完工,松涛谷谷剧场,2020年完工,蒋特宅外墙装饰完成,2020年完工,外墙装饰完成,2020年完工,艺术酒店,2020年完工并试营业,艺术酒店,2020年完工并试营业,松涛谷,2021年完工,松涛谷,2021年完工,成本指标,申报财政补助,项目补助资金占项目总投资额5.1%,成本指标,申报财政

12、补助,项目补助资金占项目总投资额5.1%绩效指标,产出指标,成本指标,项目自筹资金占项目总投资的比重,项目自筹资金占项目总投资额比重24.9%,成本指标,项目自筹资金占项目总投资的比重,项目自筹资金占项目总投资额比重24.9%,项目贷款占项目总投资的比重,项目贷款资金占项目总投资额比重70%,项目贷款占项目总投资的比重,项目贷款资金占项目总投资额比重70%,效益指标,经济效益指标,可实现良好的经济效益,促进当地文化旅游市场收入,600万元,经济效益指标,可实现良好的经济效益,促进当地文化旅游市场收入,600万元,行成文化旅游服务的产业链,文化艺术精品、文化创意、文化会展以及交通旅游服务、餐饮、

13、休闲娱乐等服务业,得到扩大,行成文化旅游服务的产业链,文化艺术精品、文化创意、文化会展以及交通旅游服务、餐饮、休闲娱乐等服务业,得到扩大,社会效益指标,旅游发展模式转变意识,改善,社会效益指标,旅游发展模式转变意识,改善,文旅产业融合,带动就业、服务人群,使民增收,相当明显,文旅产业融合,创造就业机会,相当明显,旅游项目辐射面,得到扩大,旅游项目辐射面,得到扩大,生态效益指标,项目建成后将与各市文旅融合等形成互补,对周围景观产生积极的正面影响,持续增长,生态效益指标,项目建成后将与各市文旅融合等形成互补,对周围景观产生积极的正面影响,持续增长,带动景区周边环境质量提升,促进绿色GDP增长,持续增长,指标2:带动景区周边环境质量提升,促进绿色GDP增长,持续增长,指标3:景区生态环境改善得以提高,环境质量大幅度提高,景区生态环境改善得以提高,环境质量大幅度提高绩效指标,效益指标,可持续影响指标,指标1:将带动西昌城市发展,改善旅游文化产业形象及风貌,提升土地利用价值,对于加速城市化进程,推进地区经济发展,促进社会稳定具

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