水泥厂化验室质量管理手册

1、化验室质量管理手册PAGE PAGE 157xxxxxxxxxxxxxx公司 Xxxxxxx公公司化验室质质量管理理手册（第一部部分：管管理制度度）xxxxxxx公公司化验验室xxxxxx年x月x日文件编号号：xxxx受控状态态：xxxx版本：xxxx顺序号:发放日期期：xxxx年x月x日实施日期期：xxxx年x月x日编写人：xxxx审核人：xxxx批准人：xxxx联系地址址：xxxxxxx邮政编码码：xxxxx联系电话话：xxxx目录第一部分分（管理理制度）化验室质质量管理理手册实实施令11目的和使使用范围围2引用标准准3化验室质质量管理理手册的的管理规规定4化验室基基本概况况5化验室职职责

2、与权权限7各组职责责、权限限、工作作范围88化验室机机构设置置框图110化验室质质量目标标11水泥生产产过程质质量控制制及指标标一览表表12各品种出出厂水泥泥控制指指标144例会制度度15生产试验验样品管管理制度度1614 标准准溶液配配制及复复标制度度1715 化学学试剂管管理制度度1816 标准准砂管理理制度11917 检验验工作抽抽查对比比制度22018 质量量记录管管理规定定2419 文件件控制管管理制度度25检验人员员培训、考核制制度266出厂水泥泥判断依依据及统统计方法法的要求求2721 质量量售后服服务制度度28质量事故故管理制制度300生产过程程质量控控制事故故汇报制制度322

3、23 检验验复验制制度33324 检验验报告填填写、审审核、签签发盖章章的规定定35检验报告告审核人人及代理理人签字字识别33625 检验验和试验验仪器设设备管理理制度33726 标准准容器检检定制度度3827 抗压压、抗折折夹具管管理制度度3928 化验验室安全全管理制制度400交接班管管理制度度41关于荧光光分析的的管理规规定42230 化验验室质量量管理手手册执行行情况检检查制度度4331 化验验室职业业道德规规范444化验室质质量管理理手册实实施令化验室根根据本公公司质质量管理理手册、质质量管理理程序文文件以以及水泥企企业质量量管理规规程、水泥泥企业化化验室基基本条件件、水泥产产品对比

4、比验证制制度、水泥泥企业化化验室验验收考核核管理办办法，制定了了化验验室质量量管理手手册。本手册阐阐述了化化验室的的质量目目标，规规定了与与质量有有关的各各类人员员的职责责和权限限，对化化验室的的各项质质量活动动的工作作程序、操作方方法、各各项记录录作了具具体的描描述和规规定，它它是化验验室质量量管理和和质量保保证的依依据和行行为准则则，现予予颁布并并从xxxxx年年x月x日正式式实施，望化验验室全体体员工遵遵照执行行。管理者代代表：xxx年年x月x日目的和适适用范围围目的：公司制定定化验室室质量管管理手册册，是是为了阐阐明本公公司化验验室的质质量职责责权限和和质量目目标,描描述化验验室内部部

5、质量管管理体系系，实现现质量目目标的要要求。确保化验验室依据据化验验室质量量管理手手册所所建的质质量体系系持续有有效的运运行，以以满足水水泥产品品生产和和广大客客户的要要求。适用范围围：本手册册适用用于公司司化验室室进行的的质量控控制和检检验的内内部管理理，从而而证实化化验室能能科学、公正为为水泥生生产提供供检测结结果和为为客户提提供优质质的水泥泥产品。引用标准准本手册册引用用如下：水泥泥企业质质量管理理规程水泥泥企业化化验室基基本条件件水泥泥企业化化验室验验收考核核办法水泥泥产品对对比验证证制度xxxxxxxxx公司质量管管理手册册xxxxxxxxx质量量管理程程序文件件 在引引用上述述规程

6、文文件时，均为现现行有效效版本。化验室质质量管理理手册的的管理规规定概述为保证化化验室所所用手册册的现行行有效性性，包括括其编制制、批准准、发布布、发放放、更改改和对作作废、失失效版本本的及时时回收、存档或或销毁等等，必须须确保所所有人员员能够及及时获得得最新或或现行有有效版本本。文文件管理理制度有关章章节所叙叙述内容容，也适适用于本本手册的的管理。质量手册册的编制制、批准准和发布布2.1手手册由化化验室负负责组织织编写2.2经经化验室室化验室室主任审审核、管管理者代代表批准准后，在在发布日日予以实实施。2.3质质量工程程师负责责手册更更改、换换版、发发放、回回收、处处理。质量手册册更改与与换

7、版3.1化化验室所所有人员员均有权权利和义义务根据据需要对对手册的的内容提提出适当当的修改改和换版版意见或或建议，由质量量工程师师组织进进行修改改或换版版。3.2当当对手册册章节部部分修改改时，应应对相应应的修订订状态进进行修改改标识。手册修修改后，质量工工程师向向质量手手册受控控本持有有者发出出修改通通知书，手册持持有人负负责填写写质量“手册更更改记录录”。3.3作作废页及及作废版版本手册册均由质质量工程程师在发发放修改改页/版版本时负负责收回回销毁，并做好好记录，如需保保存作废废版本时时，需加加盖“作废”标识。3.4 出现下下列情况况，质量量管理手手册应进进行全面面评审，并换版版：有关法律

8、律、政策策、法规规发生重重大变化化；作为编写写质量手手册依据据的质量量体系标标准发生生重大变变化；本化验室室组织机机构及主主要负责责人发生生重大调调整；发现手册册存在严严重缺陷陷；一次修改改超过220页或或累计修修改超过过60页页； 4.质量量手册的的发放、收回及及保管4.1化化验室人人员所持持有的质质量手册册，应为为最新有有效版本本。4.2质质量手册册在发放放时，应应作好登登记记录录，确保保手册持持有的唯唯一性。4.3质质量工程程师负责责质量手手册的登登记、发发放和失失效文件件的收回回、处理理、确保保在有效效运转起起重要作作用的场场所使用用有效手手册。5.质量量手册的的使用：本质量量手册分分

9、“受控”版本和和“非受控控”版本，封面分分别盖有有“受控”和“非受控控”字样， “受控”版本的的分发范范围为本本化验室室工作人人员。6.质量量手册的的对外提提供与管管理:质质量手册册系为本本化验室室独有的的保密性性文件，不得随随意对外外发放。如确需需对外发发放，须须经化验验室化验验室主任任批准。“非受控控”版本发发放范围围包括上上级机关关、认可可机构等等。7.质量量手册的的持有与与管理:质量手手册持有有者均应应承担保保管义务务，不得得丢失、复印、外借。持有者者调离时时，由质质量工程程师负责责收回归归档并作作好记录录。8.质量量手册的的更换与与管理:质量手手册换版版时，由由质量工工程师按按规定发

10、发放新版版本并收收回作废废版本。除加盖盖“作废”章的旧旧版本手手册存档档外，其其余全部部销毁。化验室基基本概况况xxxxxxxxx化验室室是在总总经理直直接领导导下的专专职质量量检验、监督、控制机机构，主主要负责责制定制制定公司司水泥质质量内控控标准和和相关质质量管理理规程（制度）以及确确定合理理的质量量考核指指标，并并对相关关部门进进行质量量考核；负责进进厂原燃燃材料的的质量控控制，水水泥生产产全过程程的质量量检验、控制、监督、管理和和产品试试验开发发等工作作。行使使水泥产产品出厂厂质量决决定权、监督检检查权、评价权权、否决决权、责责任追究究权。化验室人人员配备备合理，软硬件件设施齐齐全，具

11、具体情况况如下：一、人员员配备：化验室由由武川化化验室和和玉泉化化验室组组成，内内设质量量管理组组、控制制组、化化学分析析组、物物理组。化验室室化验室室主任、质量管管理工程程师、质质量调度度、质量量信息管管理员、检验员员配置齐齐全。目目前化验验室在职职人员330人，化验室室人员整整体专业业素质较较高，化化验室化化验室主主任多年年从事水水泥企业业的生产产管理工工作，具具有专业业知识基基础和丰丰富的生生产管理理经验。其余人人员也均均从事过过水泥企企业的生生产质量量控制管管理工作作或经过过相应的的专业培培训，均均能够满满足目前前所在岗岗位的要要求。二、工作作环境：化验室房房间布局局合理，分为控控制室

12、、分析室室、物理理检验室室。其中中化学分分析室、天平室室、高温温炉室等等房间各各自独立立，互不不影响。化学分分析室、高温炉炉室、药药品库等等房间分分别配备备有通风风橱和排排风扇，确保有有害气体体能够及及时排出出。荧光光分析室室、物理理成型凝凝结室、物理养养护室、氧弹仪仪室、天天平室等等等房间间分别配配备了分分体空调调，确保保了各房房间的温温湿度均均能满足足检验要要求。三、设备备配置化验室设设备配备备先进齐齐全，完完全满足足国家标标准对水水泥企业业化验室室的要求求，主要要设备配配置如下下：MXF-24000大型型多通道道荧光分分析仪：该设备备是日本本岛津公公司生产产的目前前配置最最为先进进的荧光

13、光检测设设备，具具有检测测数据精精确、快快捷，数数据反馈馈迅速及及时，能能够确保保生料质质量稳定定，从而而可以有有效的保保证熟料料的质量量和水泥泥的质量量。SDCAAM-330000全自动动氧弹量量热仪：该设备备由电脑脑自动控控制，人人工称完完样品后后电脑自自动完成成点火、搅拌、数据计计算及打打印等程程序。该该设备具具有检测测准确、误差小小等优点点，其热热容复现现性可达达0.00500.100%。SDSMM-IVV型全自自动测硫硫仪（11台）：该设备备由电脑脑自动控控制，具具有检测测快捷准准确、误误差小等等优点。其测硫硫范围可可达010%，精度度0.001%。FP-664100型火焰焰光度计计

14、（1台台）：该该设备为为双通道道数字显显示式，读数范范围K：0.009.9mmmol/L，NNa：00.01999mmool/LL。其数数据重复复性2%，线性误误差5%，该设备备检测精精度及范范围能够够我公司司对水泥泥中碱含含量的控控制要求求。FA-220044N分析析天平（6台）：该天天平由上上海精密密科学仪仪器厂生生产制造造，其测测量范围围为02000g，精精度0.1mgg，该天天平操作作简便，称量准准确快捷捷。YAW-3000B压力力试验机机（2台台）：该该设备由由济南试试金集团团专门为为水泥生生产企业业设计制制造，由由电脑进进行全自自动控制制，人工工键入试试体编号号后，电电脑控制制进行

15、自自动加压压，自动动计算试试块强度度，自动动剔除超超过国家家标准中中规定范范围的数数据。该该设备具具有加压压稳定，排除了了手动加加压带来来的压力力不稳定定等因素素，以及及由此带带来的对对水泥强强度检测测结果造造成的影影响和偏偏差。KZ-550000抗折实实验机（2台）：该设设备由山山东荣成成石岛仪仪器厂生生产制造造，该设设备具有有加荷速速度稳定定，人为为误差小小性能稳稳定的优优点。SM-5500型型标准实实验小磨磨（3台台）:该该实验小小磨由无无锡建仪仪仪器厂厂生产制制造，该该设备设设计简洁洁，操作作维护方方便，其其设备自自带的液液晶显示示计时装装置，增增强了其其实用性性，此设设备满足足我公司

16、司水泥生生产实验验及熟料料强度检检测等需需要。 四、制度度建设：化验室建建设初期期，就确确定了本本部门高高起点、高标准准的工作作方针。明确了了要建立立起符合合ISOO90000族系系列标准准的质量量管理体体系，并并使之在在实际工工作当中中得到有有效的贯贯彻执行行，确保保本公司司水泥产产品的质质量。目前化验验室已经经建立较较为完备备的规章章制度，根据GGB/TT-ISSO90000族族标准编编制了保保证质量量管理体体系有效效运行所所必需的的程序文文件；结结合本公公司的生生产实际际情况，建立了了生产过过程质量量控制流流程图以以及原燃燃材料、半成品品、成品品的内控控质量指指标；建建立健全全化验室室内

17、部管管理与检检验制度度，具体体包括各各组职责责范围、岗位责责任制和和岗位程程序文件件、抽查查对比制制度、检检验和试试验仪器器设备、化学试试剂的管管理制度度、水泥泥用标准准砂管理理制度、文件管管理制度度等，能能够确保保所编制制的体系系文件能能够有效效的运行行。同时时为了提提高企业业职工的的质量意意识和技技术素质质，制定定了培训训和考核核计划，并建立立检验人人员培训训档案。化验室职职责与权权限直接上级级：主管管副总经经理部门本职职：水泥泥生产全全过程的的质量检检验、控控制、监监督、管管理和产产品试验验开发。基本职能能：1.依据据国家有有关规定定，负责责制定公公司水泥泥质量内内控标准准和相关关质量管

18、管理规程程（制度度）。强强化过程程质量控控制，运运用统计计技术等等科学方方法掌握握质量波波动规律律，不断断提高预预见性和和预防能能力，认认真做好好进厂原原燃材料料、半成成品、和和不合格格品的控控制，及及时采取取纠正和和预防措措施，使使生产全全过程处处于受控控状态。2.负责责原燃材材料、半半成品、成品的的质量检检验工作作。3.用正正确、科科学的数数理统计计方法，及时进进行质量量统计并并做好分分析总结结和改进进工作，确保出出厂水泥泥产品质质量合格格。4.负责责检验人人员的技技术培训训，从而而满足质质量检验验、控制制、监督督的要求求。5.根据据市场产产品质量量要求，开展科科研工作作，满足足市场需需求

19、。6.负责责公司生生产许可可证、免免检证和和产品质质量认证证的申报报和管理理工作。7.负责责制定合合理的考考核指标标，对相相关单位位进行质质量考核核。8.负责责组织调调查、分分析水泥泥质量事事故，提提出处理理意见。9.及时时向总经经理部及及有关部部门和股股份质管管部提供供公司质质量管理理信息。10.负负责全公公司“三废”资源的的管理工工作。权限：1.参与与制定质质量方针针、质量量目标、质量责责任制及及考核办办法。评评价各车车间（部部门）的的过程质质量，为为质量奖奖惩提供供依据，行使质质量否决决权。2.对公公司熟料料、水泥泥产品有有出厂质质量决定定权。3.监督督、检查查生产过过程受控控状态，有权

20、制制止各种种违章行行为，采采取纠正正措施预预防和及及时扭转转质量失失控状态态。对水水泥产品品质量有有监督检检查权、评价权权、否决决权、责责任追究究权。4.有权权越级汇汇报企业业质量情情况，提提出并坚坚持正确确的管理理措施。5.对化化验室员员工有任任免、调调配权。协作关系系：1.向矿矿山部、生产部部、生产产技术部部、物资资供应部部、销售售部等部部门下达达相关质质量指标标及书面面质量通通知单等等，积极极配合有有关部门门工作。2.配合合销售部部为客户户提供其其所需的的质量方方面的服服务。3.原燃燃材料的的产地、品质发发生变化化时，在在物资供供应部配配合下，对供方方质量进进行考察察，并对对物资供供应部

21、提提供供方方质量考考察报告告。4.接受受政府、行业主主管部门门的监督督检查，接受质质量认证证机构检检查，接接受股份份公司质质管部每每季度的的水泥质质量监督督抽查。5.定期期向股份份公司质质管部汇汇报企业业质量情情况。各组职责责、权限限、工作作范围一、质量量管理组组的职责责、权限限及工作作范围1、宣传传贯彻有有关国家家法律和和法规，积极推推行国家家标准及及先进国国家的产产品标准准。协助完善善、修改改质量体体系标准准，并督督促有效效实施。2、搞好好原料的的资源调调查及供供方评价价工作，严把原原燃材料料进厂的的质量关关。3、负责责原燃材材料过程程控制及及水泥出出厂的质质量管理理和技术术管理，提出合合

22、理配料料方案及及水泥粉磨磨、出入入库的质质量控制制方案。4、确定定和提出出生产控控制指标标，对相相关单位位进行质质量考核核。5、搞好好新产品品的开发发，质量量策划，组织试试验工作作。6、对各各组的工工作进行行监督和和管理。7、及时时进行质质量统计计并做好好分析总总结和改改进工作作，按规规定负责责出据水水泥产品品质量检检验通知知单。8、负责责仪器设设备的维维护管理理，保证证仪器设设备使用用的完好好状态，协助计计量单位位对仪器器设备的的标定工工作。9、检测测人员的的业绩考考核评价价，负责责抽查对对比工作作，加强强控制人人员的责责任心。10、做做好检测测人员的的培训工工作。11. 负责全全公司“三废

23、”资源的的管理工工作。二、分析析组职责责和工作作范围1、负责责水泥生生产过程程所有原原燃材料料、半成成品、成成品的化化学全分分析，并并接受科科研试验验、厂院院对比和和外单位位委托样样品检测测工作。2、负责责药品、标准溶溶液的配配制与标标定。 4、正确确使用分分析仪器器设备和和标准容容器，定定期标定定校准。5、原始始记录要要清楚工工整，台台帐要整整洁，妥妥善保管管。6、按时时报出检检验结果果。三、物理理检验组组的职责责及工作作范围1、按标标准规定定的方法法完成熟熟料、出出磨水泥泥、出厂厂水泥的的全套物物理检验验，并接接受科研研试验、厂院对对比、与与总部对对比和外外单位委委托样品品的全套套物理检检

24、验工作作。2、负责责出厂水水泥样品品的封存存及保管管工作。3、搞好好试验条条件的标标准化，仪器设设备的技技术要求求符合有有关标准准规定，成型室室、 养养护箱、养护池池的温、湿度必必须严格格控制在在规定的的范围内内，做好好物理检检验仪器器设备的的自检自自校工作作。4、如实实填写检检测记录录，不得得任意涂涂改，台台帐要完完整清洁洁，并妥妥善保管管。四、控制制组职责责和工作作范围1、根据据质量体体系有关关规定，完成生生产控制制和例行行检测工工作，完完成物理理检验和和化学分分析样品品的采集集及制备备工作，具体工工作范围围如下：2、进厂厂原燃材材料取样样、水份份测定及及样品制制备。4、进厂厂原材料料、生

25、料料、熟料料、出磨磨水泥、出厂水水泥的荧荧光分析析。5、出磨磨生料、入窑生生料、入入窑煤粉粉的细度度和水份份检测。6、熟料料的取样样及样品品制备，f-CCaO测定定。7、入磨磨石膏SSO3的检测测。8、出磨磨/出厂厂水泥比比面积、SO33、掺加加量、细细度的检检测。9、出磨磨/出厂厂水泥的的取样、样品制制备、袋袋重的测测定。10、产产品质量量管理控控制工作作，合理理出入库库，并监监督执行行。11、正正确使用用检验仪仪器设备备及取样样设备，定期检检查维修修。12、严严格执行行交接接班制度度，做做到交清清接严。13、检检测数据据及时反反馈给有有关生产产岗位。14、依依照质质量记录录管理规规定，如实

26、填填写检测测记录，原始记记录清楚楚工整，不得任任意涂改改。15、保保持室内内外清洁洁干净。组 织 结 构构 框 图管理者代表化验室化验室主任武川化验室主任质量工程师质量工程师物理组长信息管理化学分析质量调度质量调度分析组长荧光分析简易分析全分析简易分析物检人员设备维护化验室质质量目标标一.质量量目标1.出磨磨生料HHM：目目标xxxxx 合格格率xxxxx SM：目标xxxxxx 合合格率xxxxxxxIM：目目标xxx 合合格率 xxxxxx (每小小时监测测一次，月合并并计算)。2.出窑窑熟料 HMM：目标标xxxxxx合合格率xxxxSM：目目标xxxxxxx合格率率xxxxIM：目目标

27、xxxxxxx合格率率xxxx（八小时时监测一一次，月月合并计计算）3.入窑窑煤粉：热值xxxxxxx4.出厂厂水泥：xxxxxx优优等品率率xx，xxxxxx合格格品率xxx，xxxxxx合格格品率xxx。5.出厂厂水泥228天抗抗压强度度变异系系数xxxxxxxx（每每月各品品种水泥泥Cv加加权平均均）。6.与上上级质检检机构对对比合格格率xxxxx二、质量量目标的的测量管管理1、由统统计人员员对质量量目标每每月测量量一次。2、当11、2、3、44、5目目标没有有完成时时，由信信息管理理员及时时将测量量信息反反馈给质质量工程程师，并并依据纠正和和预防措措施管理理标准中相关关的规定定采取措措

28、施。3、当66目标没没有完成成时，由由信息管管理员及及时将测测量信息息反馈给给化验室室化验室室主任，化验室室化验室室主任组组织各组组长及相相关检验验人员，查找试试验环境境、人员员操作、设备仪仪器等方方面存在在的问题题，及时时纠正不不合格的的检测工工序。xxxxxxxxxxx公公司质量量指标控控制一览览表控制点物料名称称取样地点点取样频次次控制内容容控制指标标合格率例会制度度1、目的的 为提提高质量量管理水水平，及及时准确确掌握生生产过程程质量管管理信息息，保证证产品质质量稳定定。2、参会会人员化验室主主任、质质量工程程师、质质量调度度、各组组组长、质量信信息管理理员。3、例会会时间3.1、日例

29、会会：x3.2、周例会会：x3.3、月例会会：x4、例会会程序4.1、日例会会程序4.1.1、由由零点班班质量调调度汇报报本班及及上班生生产运行行情况，进厂原原燃材料料质量和和数量情情况，生生料、煤煤粉、熟熟料、出出磨水泥泥、出厂厂水泥质质量控制制情况及及存在的的问题。4.1.2、分分析和物物理组长长汇报前前一天检检验工作作主要情情况。4.1.3、质质量工程程师，总总结前一一天的质质量控制制及管理理中存在在的问题题，并布布置当天天的主要要工作。4.2、周例会会程序4.2.1、各各质量调调度和分分析、物物理组长长汇报一一周的班班组管理理、生产产运行、质量控控制、质质量检验验方面存存在的问问题及解

30、解决的措措施，提提出下周周工作计计划。4.2.2、设设备维护护人员汇汇报取样样及检验验仪器设设备的运运行情况况。4.2.3、质质量工程程师总结结一周进进厂原燃燃材料质质量和数数量情况况，生料料、煤粉粉、熟料料、出磨磨水泥、出厂水水泥质量量控制中中存在的的问题及及解决的的措施，并提出出下周工工作计划划。4.2.4、化验室室主任传传达本周周公司调调度会会会议精神神并提出出下周工工作要求求。4.3、月例会会程序4.3.1各质质量调度度和分析析、物理理组长汇汇报当月月的班组组管理、生产运运行、质质量控制制、质量量检验方方面存在在的问题题及解决决的措施施，提出出下月工工作计划划。4.3.2、质质量工程程

31、师总结结当月进进厂原燃燃材料、生料、煤粉、熟料、出磨水水泥、出出厂水泥泥质量控控制中存存在的问问题及解解决的措措施，提提出下月月工作计计划。4.3.3、其其他参会会人员总总结和汇汇报当月月主要工工作的完完成情况况，并提提出下月月主要工工作计划划。4.3.3、化验室室主任总总结化验验室本月月工作情情况及布布置下月月工作任任务。5、例会会要求5.1、参会人人员按时时到会，认真做做好记录录，会后后把会议议精神传传达给班班组成员员。5.2 参会会人员迟迟到2分分钟扣绩绩效工资资5元，无故不不到会者者扣绩效效工资220元。5.3、会议主主持人：质量工工程师5.4、会议记记录人：质量信信息管理理员生产试验

32、验样品管管理制度度1、目的的妥善保管管各类生生产试验验样品，保证检检验结果果的准确确性和可可追溯性性。2、范围围原燃材料料、生料料、熟料料、出磨磨和出厂厂水泥、出厂水水泥封存存样品。3、职责责3.1过过程质量量控制中中出现的的简易分分析样品品，由控控制组当当班简分分人员负负责保管管。3.2原原燃材料料、生料料、熟料料、出磨磨水泥、出厂水水泥的全全分析样样品，由由分析组组岗位人人员负责责保管。3.2熟熟料小磨磨试验样样品、出出磨和出出厂水泥泥、出厂厂水泥封封存样品品由物理理成型岗岗位人员员负责管管理。4、程序序4.1生生产过程程质量控控制中出出现的简简易分析析样品在在进行完完例行控控制检验验项目

33、后后，应保保存在带带盖的磨磨口瓶中中，保存存24小小时，以以备复验验和抽查查。4.2物物理检验验样品应应于试验验前8小小时送入入实验室室，以保保持与实实验室相相同的温温度。检检验完成成后剩余余的样品品保存11个月，用来复复验和抽抽查对比比。4.3出出厂封存存样的管管理每一取样样单位的的水泥试试样，应应充分搅搅拌均匀匀后分成成两等份份，一份份供本厂厂做全套套物理化化学检验验，一份份按规定定要求用用食品塑塑料袋（双层）装好，放入密密封的留留样桶内内，密封封保存期期为3个个月（保保存日期期从该编编号水泥泥最后出出厂之日日起计算算），以以便需要要时，送送水泥质质量监督督机构复复检或仲仲裁。同同时填写写

34、水泥泥封存样样到期处处理记录录。4.4向向质检机机构送检检样品的的管理 凡凡是监督督检验样样必须与与厂自检检样、封封存样同同时抽取取，随机机取样118公斤斤，均匀匀混合为为三等份份，一份份自检使使用；一一份为封封存样；另一份份为监督督样，该该样品必必须在该该编号水水泥出厂厂后3天天内寄（送）出出。同时时认真填填写好送送样单，并做好好送样记记录。5、产生生记录水泥封封存样到到期处理理记录、水水泥厂（站）送送样单标准溶液液配制与与复标制制度1、目的的保证标准准溶液配配制的精精确性,提高化化学成分分分析的的准确性性。2、范围围水泥化学学成分分分析用标标准溶液液。3、职责责标准溶液液由专人人配制、标定

35、，并由另另一人复复标。数数据必须须详细记记录。4、程序序4.1配配制溶液液所用水水必须是是离子交交换水，配制标标准溶液液前必须须对水质质进行检检验，合合格后方方可使用用。4.2“标定”和“复标”标准溶溶液时，两人各各做三次次平行试试验，三三次平行行测定结结果的极极差与平平均值之之比不得得大于00.1%。两人人测定结结果平均均值之差差不得大大于0.1%，结果取取平均值值，保留留四位有有效数字字。4.3经经复标后后的标准准溶液，用标准准样品或或标准物物质验证证其准确确度，测测定结果果应符合合标准规规定的允允许误差差要求，以标定定结果为为准。4.4经经复标和和验证合合格后的的标准溶溶液，由由配制人人

36、员贴上上标签和和封条，储存备备用。标标签上应应注明溶溶液名称称、浓度度、配制制标定日日期。4.5标标准溶液液配制过过程中所所用移液液管、滴滴定管、容量瓶瓶按常常用玻璃璃量器定期进进行校检检。4.6分分析用标标准溶液液的浓度度均指220时的浓浓度，当当温度（尤其是是室温）变化较较大时应应重新校校正其浓浓度。4.7 分析用用标准溶溶液在常常温下，保存时时间一般般不得超超过两个个月，如如满两个个月必须须重新标标定。NNaOHH标准溶溶液使用用一个月月后重新新标定其其浓度。各种标标准溶液液在使用用中当浓浓度产生生怀疑时时应及时时复标。4.8所所用药品品更换产产地时，要与原原来配制制的标准准溶液做做对比

37、实实验，并并做好记记录。4.9 NaOOH标准准溶液的的平行标标定、重重新标定定、复标标，其标标定误差差范围为为0.005mll；EDDTA标标准溶液液的平行行标定、重新标标定、复复标，其其标定误误差范围围为0.003mll。5、相关关文件:水泥泥化学分分析方法法（GGB1776-119966）6、产生生记录:标准准溶液复复标记录录化学试剂剂管理制制度1、目的的：对所所用化学学试剂加加强管理理，避免免测试中中引入不不必要误误差，避避免伤害害事故。2、范围围：适用用于化验验室所有有化学试试剂。3、职责责3.1库库房管理理人员负负责库内内化学试试剂的管管理、发发放工作作。3.2库库房管理理人员负负

38、责化学学试剂计计划的制制定和手手续办理理。3.3使使用人员员负责本本岗位所所用试剂剂的管理理工作。4、程序序4.1试试剂的计计划、采采购和出出入库管管理：4.1.1库房房管理人人员根据据各岗位位工作的的需要，每月220日前前将使用用计划报报化验室室化验室室主任。计划应应标明厂厂家、规规格、数数量、级级别及对对试剂质质量的特特殊要求求。4.1.2库房房管理人人员应严严把入库库质量关关，按计计划书的的要求检检查入库库试剂，如果与与计划不不符，通通知使用用人员，使用人人员做好好空白值值及对比比工作，并记录录,不符符合质检检要求时时做退货货处理。4.1.3所用用化学试试剂一经经确定尽尽可能固固定厂家家

39、，定点点供应，保持稳稳定。4.1.4使用用人员严严格按支支领手续续办理，支领人人员开具具领料单单一式两两份，交交所在班班组负责责人签字字后由化化验室主主任审批批，一份份交库房房管理人人员保管管，另一一份交化化验室主主任后支支领物品品。4.2试试剂保管管规定：4.2.1易燃燃类化学学试剂：乙醇、乙醚等等，对此此类试剂剂的存放放要求阴阴凉、通通风，室室温不得得超过330，且要要与其它它易燃和和易产生生火花的的物品隔隔开放置置。4.2.2强腐腐蚀类化化学试剂剂如：硫硫酸、盐盐酸、氢氢氟酸、冰醋酸酸、氢氧氧化钾、氢氧化化钠、氨氨水等，存放要要求阴凉凉通风，并与其其他试剂剂隔离。4.2.3强氧氧化剂类类

40、化学试试剂如：硝酸钾钾、重铬铬酸钾、高锰酸酸钾、过过硫酸铵铵等，存存放这一一类物质质要求阴阴凉通风风，并与与酸类、硫化物物等易燃燃物隔离离，并注注意散热热。4.2.4大量量的化学学试剂必必须保存存在专门门仓库内内，并指指派专人人保管，未经管管理人员员允许任任何人不不得随意意进入库库房，药药品进出出库要有有明细帐帐。4.2.5化学学试剂仓仓库要避避免阳光光照射，室内要要阴凉干干燥，通通风良好好。4.3对对使用人人员的要要求：4.3.1使用人人员只允允许支领领本岗位位操作中中所必需需的试剂剂。4.3.2支回回的试剂剂，如果果厂家、规格与与以往不不同，应应做空白白试验或或必要的的验证，如果反反常不可

41、可使用，将情况况报库管管人员妥妥善解决决。4.3.3将支支领的试试剂妥善善保存，不可随随意乱放放。5 相关关文件：物资资订货采采购管理理标准6 产生生记录：出入库库明细账账领料单单试剂对对比试验验记录水泥标准准砂管理理制度1、目的的对新购入入和使用用中的水水泥标准准砂实施施管理，减少物物理强度度检验误误差。2、职责责物理组负负责水泥泥标准砂砂的使用用管理。3、程序序3.1标标准砂的的来源化验室物物理检验验所用标标准砂必必须由厦厦门艾思思欧标准准砂有限限公司定定点经销销商提供供。3.2管管理规定定3.2.1新购购入的标标准砂应应为统一一批次，具有相相同或相相近的生生产日期期。3.2.2标准准砂外

42、包包装应清清晰，单单袋标准准砂净重重量应满满足133505g，且单单袋破损损率为零零。每次次成型前前要检查查标准砂砂袋有无无破漏，发现破破漏应剔剔除。3.2.3购入入的标准准砂应储储存在干干燥，无无污染的的环境中中。使用用时提前前将标准准砂移入入物理组组成型室室，使之之具有与与室温相相同的温温度，有有利于检检验工作作的顺利利进行。3.2.4新购购入的标标准砂在在正式使使用前应应与最近近使用的的标准砂砂做288天抗压压强度对对比试验验，结果果相差在在1.55%以内内方可使使用。3.2.5标准准砂的购购入与实实验支出出由检验验专管负负责管理理，并认认真做好好记录。4、记录录标准砂砂购进与与支出记记

43、录新旧标标准砂228天抗抗压强度度对比记记录检验工作作抽查对对比制度度1、目的的为正确指指导生产产，提高高检验工工作的准准确性和和复验性性，减少少检验的的系统误误差，消消除偶然然误差,加强工工作责任任心，避避免因检检测失误误而造成成质量控控制失误误，特制制定本标标准。2、范围围 规定了了相关检检验人员员对原燃燃材料、半成品品、成品品的密码码抽查和和对比工工作的方方法。3、职责责3.1质质量工程程师负责责控制组组和物理理组的密密码抽查查和同岗岗位试验验手法对对比工作作。3.2分分析组长长负责化化学分析析的检验验抽查及及荧光和和化学分分析对比比工作。3.3质质量工程程师负责责与国家家水泥质质检中心

44、心及总部部监督抽抽查和对对比验证证工作。4、程序序4.1样样品4.1.1密码码抽取的的样品为为各组各各岗位按按要求存存放的样样品。4.1.2手法法对比的的样品由由对比验验证责任任人员负负责制备备。4.2抽抽查：各组各各检验岗岗位抽查查样品、项目、抽查频频次见附附表（11）。4.3同同一岗位位的手法法对比每每月进行行一次，对比项项目及岗岗位见附附表（22）。5.抽查查对比记记录5.1 分析组组密码抽抽查检测测过程记记录及结结果，由由组长负负责填写写并统计计抽查误误差和合合格率。物理组组密码抽抽查检测测过程记记录及结结果，由由组长负负责填写写并统计计抽查误误差和合合格率。控制组抽抽查检测测过程记记

45、录及结结果，由由质量工工程师负负责填写写并统计计抽查误误差和合合格率。5.2及及时对超超差原因因进行分分析，及及时纠正正不规范范操作，必要时时（指仪仪器、药药品问题题造成较较大影响响时）通通知相关关的质量量管理人员员共同评评价对质质量控制制的影响响。5.3 抽查和和同岗位位对比误误差范围围见附表表3试试验项目目及允许许误差值值。6、产生生记录抽查对对比记录录附录 取取样工作作抽查方方法1.依据据样品品采集与与制备要求，对取样样岗位的的及时性性、代表表性、样样品制备备的规范范性进行行监督性性抽查。2.控制制组组长长及各组组组长每每月对每每个班、每个取取样岗位位人员进进行2次次现场规规范性操操作监

46、督督抽查，发现岗岗位人员员在取样样过程中中取样不不及时、漏取、不取、混样、不按要要求进行行样品缩缩分、粉粉磨、取取样记录录出现错错误、标标识填写写不清、录入错错误，每每出现一一次，按按化验验室质量量考核制制度进进行考核核。班 组组抽查样品品抽 查 项 目目抽 查 频 率率分析组熟 料全分析例例行检验验项目每人每月月两个样样品煤Mad;Aadd;Vaad;QQb.aad;SSt2次/月月进厂粉煤煤灰Losss、SO32次/月月物理组熟料、水水泥比表面积积、细度度、标准稠度度用水量量、凝结结时间4次/月月抗折强度度、抗压压强度2次/月月控制组生料、煤煤粉细度每人每月月4个样样品1个样品品可同时时进

47、行一一项或几几项抽查查。熟料f-CaaO出磨、出出厂水泥泥掺加量、比表面面积原燃材料料、生料料、熟料、出出磨水泥泥、出厂水泥泥取样规范范性每人2次次/每月月荧光分析析水泥SO3、MgOO4次/月月生料CaO、SiOO2、All2O3、Fee2O3、SO3、MggO、KK2O各班2次次/月附表一附表二对 比 岗 位位对比样品品对 比 项 目目对 比 频 率率过程取样样岗位生料、煤煤粉细度1次/月月简分岗位位水泥石灰石/粉煤灰灰掺加量量1次/月月简分岗位位水泥比表面积积1次/月月简分岗位位熟料f-CaaO1次/月月全分析及及替班岗岗位熟料全分析1次/月月煤工业分分析及替班岗位位煤全套工业业分析、热

48、值1次/月月凝结及替替班岗位位水泥凝结时间间、稠度度1次/月月削平及替替班岗位位水泥削平1次/月月荧光组和和分析组组对比出磨水泥泥SO31次/周周石灰石、黏土、砂岩、铁粉、生料；出厂水水泥CaO、SiOO2、All2O3、Fee2O3、SO3、MggO、KK2O1次/月月附表三 试验项项目及允允许误差差值项目同一实验验室允许许误差不同实验验室允许许误差误 差 类 别别抗折强度度7.0%9.0%相对误差差抗压强度度5.0%7.0%相对误差差细度0.5% 筛余余5.0%1.0% 筛余余5.0%1.0% 筛余5.00%；1.5% 筛余余5.0%绝对误差差标准稠度度用水量量3.0%5.0%相对误差差凝

49、结时间间初凝: 155分钟终凝: 300分钟初凝: 200分钟终凝: 455分钟绝对误差差水泥比表面积积3.0%5.0%相对误差差石灰石掺加量0.440绝对误差差熟料SOO30.0050.110绝对误差差入厂石膏膏0.2250.440绝对误差差水泥SOO30.1150.220绝对误差差水泥MggO0.1150.225绝对误差差f-CaaOf-CaaO1.00时 00.11.02.00%时0.20绝对误差差煤工业分分析水分(MMad)0.220 (110%)绝对误差差灰分(AAad)0.220 (330%)0.330 (330%)绝对误差差全硫(SSt)0.005 (44%)0.110 (44%

50、)绝对误差差挥 发 份(VVad)0.5501.00绝对误差差高 位位发热量（Qgr.M）1200J/gg3000J/gg绝对误差差质量记录录管理规规定1、目的的：为加加强质量量记录的的管理，使质量量记录规规范化、完善化化，提高高产品质质量控制制的可追追溯性，特制订订本规定定。2、适用用范围：本规定定适用于于各班组组各岗位位（包括括配料、统计、取样、检验等等）在质质量管理理体系运运行中产产生的所所有质量量记录的的控制。3、职责责及权限限3.1化化验室长长负责批批准质质量记录录更改报报告单和质质量记录录处理及及销毁意意见。3.2质质量信息息管理员员负责组组织本部部门各岗岗位质量量记录的的格式编编

51、制、记记录编号号及修改改工作，并保存存质量记记录的最最新版本本，同时时建立质量记记录一览览表，做到动动态管理理。4、程序序4.1新新质量记记录的颁颁布：根根据生产产和质量量控制的的需要，新增加加质量记记录时，由使用用班组的的班组长长向信息息管理员员提出申申请，并并附记录录格式。统计员员按公司司质量量记录管管理标准准要求求，填写写书面申申请，交交部门领领导审批批。4.2 质量记记录的印印制：4.2.1组长长向信息息管理员员口头提提出空白白质量记记录的印印制申请请，信息息管理员员负责空空白质量量记录的的汇总、印制及及空白质质量记录录的保管管及发放放。4.2.2每年年年底，信息管管理员全全面清点点质

52、量记记录的剩剩余量，提出适适宜的印印制计划划。4.3质质量记录录编号、填写和和修改：按公司司质量量记录管管理标准准中44.1及及4.22条款执执行。4.4质质量记录录的收集集、标识识、归档档、贮存存和保管管：4.4.1分析组组、物理理组、控控制组质质量记录录收集、标识、归档、贮存和和保管由由信息管管理员负负责。4.4.2各类质质量管理理通知单单，于下下月5日日交统计计员。 4.4.3每本本质量记记录换新新时，由由使用人人将新换换记录封封面进行行标识，包括记记录名称称、编号号、使用用日期等等。4.5质质量记录录的查阅阅4.5.1管理理人员需需查阅质质量记录录时，应应经记录录保管人人员许可可，查阅

53、阅后及时时归还。4.5.2顾客客、供方方及其他他单位需需查阅有有关质量量记录时时，需经经部门领领导批准准，否则则，任何何人不允允许随意意借阅或或提供质质量记录录数据。4.6质质量记录录的处置置4.6.1原始始记录保保存期限限3年，台帐、报表档档案为长长期保存存。4.6.2对超超期限保保存的质质量记录录，由信信息管理理员填写写质量量记录处处理及销销毁意见见，由由部门领领导批准准。5 产生生记录质量记记录一览览表质量记记录处理理及销毁毁意见质量记记录更改改报告单单文件控制制管理制制度1、目的的：为保保证文件件的适用用性、系系统性、协调性性、和完完整性，特制定定本管理理办法2、适用用范围：内部管管理

54、制度度、操作作规程、试验方方法、质质量记录录以及外外来标准准、法律律、法规规等。3.职责责：质量量信息管管理员负负责内部部文件和和外部文文件的发发放、接接受与管管理。4.程序序4.1文文件的发发放要有有文件发发放清单单。使之之具有可可追溯性性。4.2为为规范本本部门工工作而制制订的管管理类文文件，经经化验室室化验室室主任审审核。4.3化化验室对对文件进进行统一一编号4.4当当化验室室机构、试验方方法发生生变化时时 以纸纸张形式式发放的的文件，修改页页应与原原受控文文件发放放数量相相等。修修改页及及修改、换版文文件的发发放应在在文件件发放/回收记记录中中予以登登记。对对于换版版文件,其作废废的原

55、文文件应回回收,并并在文文件发放放/回收收记录中进行行登记。新的国国家标准准、行业业标准（规程）实施之之前，化化验室组组织有关关部门对对相关文文件的适适宜性进进行评审审。4.5文文件的作作废、销销毁4.5.1使用用人员出出于积累累资料或或其它目目的而要要保留作作废文件件时，由由本部门门网络员员在作废废文件上上注明“作废”字样。网络员员在文文件发放放/回收记记录“文件处处置”栏中写写清“作废保保存”字样，并经保保存人签签字。4.5.2化验验室保留留一份已已作废的的原文件件，加盖盖“作废”章，作作为背景景材料，以便文文件修改改或学习习时参考考。4.5.3信息息管理员员制作受控文文件清单单，用用以显

56、示示文件的的现行修修订状态态。4.5.4文件件使用人人应妥善善保管文文件，防防止丢失失;不得随随意涂抹抹修改，以保持持文件清清晰;不得私私自复印印受控文文件。使使用现场场将文件件遗失，使用人人必须向向本部门门申请重重领。在在文件件发放/回收记记录中中注明。4.5.5有密级级要求的的文件，在发放放时，应应按主管管总经理理的批示示进行，并向使使用人予予以说明明。4.5.6对于不不纳入质质量管理理体系受受控范畴畴的公司司内部文文件或个个人学习习参考类类文件，使用者者应注意意该类文文件与受受控文件件之间的的差别。如有矛矛盾或不不同之处处，应以以受控文文件为准准。4.6外外来文件件的管理理4.6.1外来

57、来文件指指:A.各种种国家标标准、操操作规程程、上级级下发的的质量规规程、质质量规定定、行业业法规、通知等等。认证中心心下发的的公开性性程序、通知、信函等等。B.集团团公司或或股份公公司下发发的与质质量管理理体系建建立、实实施有关关的规定定、制度度或通知知等。4.8.2外来来文件的的收集渠渠道，可可利用因因特网、信函、电话等等方式，接收的的质量有有关通知知、信函函、法律律法规，购买的的各类国国家、行行业标准准、规范范等。4.8.3得到到外来文文件后，在外外来文件件控制一一览表上进行行登记。5.记录录文件会会签/审审批表文件发发放/回收记记录文件修修改报告告单外来文文件控制制一览表表检验人员员培

58、训、考核制制度1、目的的：提高高检验人人员整体体素质，确保检检验结果果的准确确性、及及时性、有效性性，正确确指导生生产。2、范围围：本制制度规定定了化验验室检验验人员培培训计划划的编制制、实施施、管理理及考核核制度。3、职责责3.1化化验室化化验室主主任负责责检验人人员培训训的管理理工作。3.2质质量工程程师负责责制定年度检检验人员员培训计计划，并组织织实施。3.3安安全员负负责检验验人员的的安全教教育培训训和考核核。3.4由由化验室室化验室室主任及及相关人人员对培培训工作作效果进进行考核核4、程序序4.1每每年初由由化验室室配料及及出库管管理工程程师负责责制定检检验人员员培训计计划，培培训计

59、划划包括培培训内容容、培训训形式、培训负负责人、培训计计划时间间、考核核形式，并报化化验室化化验室主主任审核核后组织织实施。4.2外外部培训训的岗位位:检验验员、信信息管理理员、内内部质量量体系审审核员、质量工工程师。4.2 内部培培训包括括岗前培培训、在在岗培训训、转岗岗培训，以在岗岗培训为为主。在在岗培训训进行岗岗位技能能应知应应会培训训、质量量意识培培训、安安全教育育培训、管理规规章制度度培训。4.3在在培训实实施一周周前，将将培训的的具体实实施安排排：培训训人员、时间、地点、教师、培训大大纲、理理论考试试或技能能考核等等相关事事宜报人人力资源源部，并并领取培训计计划实施施表。4.4在在

60、培训过过程中，培训教教师应如如实登记记培训人人员的出出勤情况况。4.5培培训结束束后两周周内，化化验室将将填写完完整的培训计计划实施施表、考试试试卷（或或考核结结果）、学员出出勤情况况等材料料报人力力资源部部。4.6考考核方式式考核方式式包括：笔试、口试、研讨、实际操操作。对于考试试在755分以下下，不允允许上岗岗，继续续培训，直至合合格。对对于考试试在600分以下下，调离离检验岗岗位。4.7化化验室为为每一位位员工建建立培训训档案，在其参参加每一一次培训训后一个个月内详详细填写写个人培训档档案并并永久保保存以备备查；4.8检检验人员员培训训档案由信息息管理员员进行保保管。5、记录录职工个个人