营运管理手册(-59)

1、营运管理理手册OPERRATIION HAANDBBOOKKXXXXXX科技技有限公公司目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc58057907 第三章商商品管理理规范 PAGEREF _Toc58057907 h 336 HYPERLINK l _Toc58057908 第一节商商品管理理规范 PAGEREF _Toc58057908 h 336 HYPERLINK l _Toc58057909 一、超市市条形码码管理规规范 PAGEREF _Toc58057909 h 388 HYPERLINK l _Toc58057910 二、商品品ABCC分类管管理规范范 P

2、AGEREF _Toc58057910 h 40 HYPERLINK l _Toc58057911 第二节商商品订货货管理 PAGEREF _Toc58057911 h 442 HYPERLINK l _Toc58057912 一、门店店订货作作业规范范 PAGEREF _Toc58057912 h 42 HYPERLINK l _Toc58057913 二、烟草草购销作作业程序序 PAGEREF _Toc58057913 h 45 HYPERLINK l _Toc58057914 三、商品品囤货管管理规定定 PAGEREF _Toc58057914 h 46 HYPERLINK l _Toc

3、58057915 第三节商商品收货货管理 PAGEREF _Toc58057915 h 448 HYPERLINK l _Toc58057916 一、门店店商品收收货程序序 PAGEREF _Toc58057916 h 48 HYPERLINK l _Toc58057917 二、商品品收货标标准规范范 PAGEREF _Toc58057917 h 50 HYPERLINK l _Toc58057918 第四节日日常商品品管理PAGEREF _Toc58057918 h 552 HYPERLINK l _Toc58057919 一、商品品补货/理货程程序 PAGEREF _Toc58057919

4、 h 522 HYPERLINK l _Toc58057920 二、门店店问题商商品管理理规范 PAGEREF _Toc58057920 h 554 HYPERLINK l _Toc58057921 三、商品品变价管管理规范范 PAGEREF _Toc58057921 h 57 HYPERLINK l _Toc58057922 四、超市市内部自自用品作作业程序序 PAGEREF _Toc58057922 h 59 HYPERLINK l _Toc58057923 五、库存存更正控控制程序序 PAGEREF _Toc58057923 h 61 HYPERLINK l _Toc58057924 第

5、五节商商品退调调管理 PAGEREF _Toc58057924 h 663 HYPERLINK l _Toc58057925 一、商品品退换货货程序 PAGEREF _Toc58057925 h 663 HYPERLINK l _Toc58057926 二、商品品调拨程程序 PAGEREF _Toc58057926 h 655 HYPERLINK l _Toc58057927 第六节商商品盘点点管理 PAGEREF _Toc58057927 h 666 HYPERLINK l _Toc58057928 一、超市市盘点作作业程序序 PAGEREF _Toc58057928 h 66 HYPERL

6、INK l _Toc58057929 第七节商商品陈列列 PAGEREF _Toc58057929 h 72 HYPERLINK l _Toc58057930 一、商品品陈列管管理规范范 PAGEREF _Toc58057930 h 72 HYPERLINK l _Toc58057931 第四章顾顾客服务务规范 PAGEREF _Toc58057931 h 776 HYPERLINK l _Toc58057932 第一节顾顾客服务务管理 PAGEREF _Toc58057932 h 776 HYPERLINK l _Toc58057933 一、顾客客服务规规范 PAGEREF _Toc5805

7、7933 h 766 HYPERLINK l _Toc58057934 二、顾客客退换货货程序 PAGEREF _Toc58057934 h 779 HYPERLINK l _Toc58057935 三、赠品品发放程程序 PAGEREF _Toc58057935 h 811 HYPERLINK l _Toc58057936 四、顾客客投诉处处理程序序 PAGEREF _Toc58057936 h 82 HYPERLINK l _Toc58057937 第二节收收银员工工作规范范 PAGEREF _Toc58057937 h 84 HYPERLINK l _Toc58057938 一、收银银员工

8、作作流程 PAGEREF _Toc58057938 h 884 HYPERLINK l _Toc58057939 二、开具具发票的的规定 PAGEREF _Toc58057939 h 886 HYPERLINK l _Toc58057940 三、收受受信用卡卡的规定定 PAGEREF _Toc58057940 h 87 HYPERLINK l _Toc58057941 四、收受受支票的的规定 PAGEREF _Toc58057941 h 889 HYPERLINK l _Toc58057942 五、现金金缴纳管管理规定定 PAGEREF _Toc58057942 h 90第三章 商商品管理理规

9、范第一节 商品管管理规范范1.0 目的为使公司司采购部部采购、各门店店店长、主管在在商品配配置、新新品引进进、季节节性商品品管理、快讯商商品管理理、商品品陈列、促销及及滞销商商品清场场时有据据可依，明确权权利和责责任，保保证门店店商品的的配置的的合理性性，促进进门店销销售业绩绩的提高高，提高高公司竞竞争力，特制定定本管理理规定。2.0适适用范围围公司采购购部及各各门店3.0 相关文文件 （无）4.0 名词解解释（无）5.0 职责 5.11 采采购部负负责建立立超市商商品组织织结构表表，引进进新商品品及淘汰汰滞销商商品，制制定商品品价格，完成商商品部门门毛利及及销售指指标，进进行商品品促销活活动

10、的谈谈判和组组织，DDM品项项的选择择与优惠惠条件的的谈判，与供应应商进行行退换货货商品的的洽谈。5.2 电脑脑部录入入组负责责新商品品资料及及订单的的录入 5.33 营营运部各各门店负负责商品品的续订订货，直直送、直直供商品品的收货货，商品品的陈列列，销售售及办理理顾客退退换货手手续。6.0 作业程程序6.1 商品配配置：6.1.1 公司各各门店应应有明确确的商品品配置表表，根据据各门店店陈列面面等具体体情况，由公司司采购部部负责确确定公司司各门店店的商品品配置，并建立立商品配配置档案案，在品品项调整整时及时时调整。6.1.2 各门店店根据商商品配置置有确定定商品的的陈列，明确每每个单品品的

11、陈列列位置，建立商商品陈列列档案并并完成商商品陈列列图，在在品项调调整时及及时进行行调整，以便对对商品进进行管理理。6.1.3 各门店店对商品品配置表表中的商商品必须须陈列、销售及及续订货货，配置置表中商商品门店店未陈列列的，对对主管处处以一个个品项元元的罚款款，并限限期改正正。6.2 商品的的录入6.2.1 商品的的录入工工作由电电脑部录录入组负负责，录录入组按按照商品品配置表表完成录录入工作作，并不不得对商商品信息息擅自改改动。6.2.2 录入组组隶属公公司电脑脑部，按按照商品品管理规规范进行行录入工工作，采采购部不不得干预预录入组组的工作作。6.2.3 采购部部对录入入组的工工作有权权监

12、督，对录入入组出现现的差错错有权限限要求更更正；6.2.4 录入组组未按要要求完成成工作，或在录录入工作作中存在在差错的的，对当当事人处处以元的的罚款，并记工工作过失失一次6.3 新品的的引进及及滞销品品的清场场6.3.1 门店各各商品大大组中小小组销售售后五名名（或连连续1个个月无销销售）的的商品，在确认认该商品品无销售售前途的的情况下下，由门门店整理理后交公公司采购购部，由由采购部部负责予予以清场场，并引引进同数数量、同同属性的的新品。6.3.2 采购部部应有合合理的新新品引进进及商品品调整计计划，引引进新品品时必须须清退同同属性商商品中同同数量的的滞销商商品，确确保各门门店商品品结构的的

13、合理性性和稳定定性。6.3.3 采购部部应将新新品到货货及滞销销品清场场计划及及时通知知门店，以便门门店进行行安排。6.3.4 各门店店对采购购部瓣品品引进工工作应积积极配合合，大力力支持：及时订订货、及及时出样样陈列促促销、及及时将销销售情况况反馈给给采购部部。6.3.5 门店可可根据本本店实际际情况和和顾客的的反馈提提交新品品需求。对门店店所报的的新品引引进需求求，采购购部应在在一周内内予以答答复，告告知门店店处理结结果，采采购部未未及时答答复的，每次对对相应采采购主管管处以550元罚罚款。6.4 缺断货货商品的的处理6.4.1 门店及及采购部部应共同同努力，解决缺缺断货现现象，必必须保证

14、证公司各各门店的的AL类类商品缺缺货率小小于56.4.2 门店应应根据库库存销售售情况、供应商商送货情情况及最最小订货货量下订订单，以以保证供供应商安安排送货货，确保保门店不不缺货。6.4.3 对于暂暂时缺货货的商品品不允许许拉排面面，应设设立缺货货指示牌牌。6.4.4 供应商商不送货货造成门门店缺货货的商品品，门店店应及时时通知采采购部，由采购购部负责责解决，采购部部应在226小时时内答复复。6.4.5 若门店店缺货商商品是由由于门店店未下订订单的，由门店店相应主主管承担担全部责责任，每每一品项项对主管管处以 元罚款款，店长长处以元元罚款，并限期期改正。6.4.6 门店已已下订单单的缺货货商

15、品，且门店店已及时时通知采采购部，而采购购部未予予以及时时答复、解决的的，对相相应采购购处以元元罚款，并限期期改正。6.5 季节性性商品的的管理6.5.1 季节性性商品由由采购部部根据季季节设定定订货及及销售时时期，对对季节性性商品的的订货及及销售时时期进行行确定，以利门门店订货货及退货货，未设设定季节节性商品品订货及及销售时时期进行行确定，以利门门店订货货及退货货，未设设定季节节性商品品订货及及销售时时期的，对相应应采购主主管处以以一个品品项元的的罚款，并限期期改正。6.5.2 门店根根据采购购部设定定的订货货时期及及商品销销售情况况，安排排季节性性商品的的订货、促销及及退货，门店未未及时订

16、订货退货货的，对对主管处处以一个个品项元元的罚款款，店长长处以元元的罚款款并限期期改正。6.5.3 门店的的季节性性商品订订货、促促销及退退货工作作的问题题应及时时反馈采采购部，采购部部应在226小时时内予以以答复，告知门门店处理理意见或或结果，未及时时答复反反馈处理理意见的的，对相相应采购购主管处处以元罚罚款。6.6 快讯商商品的管管理6.6.1 快讯商商品品项项及销售售价格的的确定，由公司司采购部部参考门门店意见见，根据据市场情情况、供供应商配配合程度度、业绩绩及毛利利需要确确定。6.6.2 门店在在快讯上上档前，应及时时检查快快讯商品品到货情情况，检检查快讯讯商品到到货异常常情况，报公司

17、司营运部部并抄送送采购部部，以便便采购部部及时协协调解决决，或采采取补救救措施。6.6.3 门店快快讯商品品缺货的的，由采采购部选选择可替替代商品品进行替替代，对对相应采采购处以以一个品品项元罚罚款，并并限期改改正。6.6.4 各门店店应做好好快讯商商品的陈陈列计划划，在快快讯上档档时应保保证快讯讯商品显显著陈列列及促销销宣传力力度，以以保证快快讯商品品的销售售业绩。6.6.5 对于限限量销售售的快讯讯商品，采购部部应在快快讯开始始前书面面通知门门店，以以便门店店安排限限时限量量销售，避免结结算时出出现价格格差异，门店安安排限时时限量销销售，避避免顾客客投诉，采购未未预先通通知的，对相应应采购

18、处处以一个个品项元元的罚款款。6.6.6 对于畅畅销的快快讯商品品，门店店应在快快讯订货货期内加加大订货货量，适适当屯货货，以提提高门店店的毛利利率水平平，增加加公司毛毛利；6.6.7 对于滞滞销或销销售不佳佳的快讯讯商品，门店应应控制订订货，并并在快讯讯结束时时及时办办理退货货手续，避免出出现退货货差异。6.6.8 每期快快讯结束束后两天天内，门门店应将将快讯商商品销售售情况分分析报公公司营运运部并抄抄送采购购部，以以解决快快讯商品品销售中中存在的的问题，门店未未及时完完成的，对责任任人处以以元罚款款。一、 超市市条形码码管理规规范1.0 目的条形码技技术是超超市必用用的专业业技术，商品的的

19、条形码码质量直直接影响响到商品品的销售售。为保保证超市市内商品品的正常常销售和和快速流流通，特特制定本本管理规规定。2.0适适用范围围公司全体体员工与与超市有有业务往往来的供供应商皆皆适用。3.0 相关文文件（无）4.0 名词解解释4.1 国际条条形码（barr coode）商品信息息的数据据符号，由不同同组合的的数字和和粗细不不等的数数线组成成，通过过电子扫扫描，可可以读取取该商品品的信息息。国际际上通用用的条形形码由113位数数字组成成。5.0 职责5.1 供应应商：确确保所有有供应给给超市的的商品都都有其正正确的条条形码，并提供供新商品品的条形形码交给给采购部部，否则则需要向向超市购购买

20、店内内码。 5.2 采购部部：对供供应商进进行反复复的强调调与宣传传，确保保所有供供应给超超市的商商品都有有其正确确的条形形码，并并且在新新商品引引进时有有正确的的条形码码资料交交给电脑脑部。 5.3 电脑部部：负责责对供应应商商品品的条形形码资料料进行录录入 5.4 配送中中心：确确保供应应商送来来的商品品与订单单上的商商品条形形码一致致且有效效。 5.5 各门店店：经常常检查店店面的各各种商品品条形码码是否有有效、正正确，对对条形码码脱落的的商品进进行重新新粘贴条条形码。 5.6 收银员员：正确确地扫描描商品条条形码，确保商商品信息息与条形形码信息息的一致致。6.0 作业程程序6.1 所有

21、供供应给超超市的商商品都应应该有其其正确的的条形码码6.1.1 所有无无条形码码的商品品需提前前根据订订单的数数量向超超市购买买店内码码并在送送货前按按超市要要求粘贴贴完毕6.1.2 所有供供应商每每次供应应的商品品，其条条形码都都应该和和超市电电脑里的的商品条条形码保保持一致致，否则则供应商商送来的的商品将将无法收收货。6.1.3 所有供供应商的的商品，如果其其商品条条形码有有所变更更的话，需提前前7天以以书面形形式，传传真至我我超市采采购部，以便我我方及时时更改，传真内内容需写写明商品品名称、规格、原来的的条形码码和变更更后的条条形码。6.2 店内码码的粘贴贴要求6.2.1 如果供供应商所

22、所送的商商品不能能扫描，需要贴贴店内码码时，应应将店内内码覆盖盖在商品品包装上上的原条条形码上上，若原原条形码码过大或或过长，应垂直直把原来来的条形形码覆盖盖，以免免在收银银扫描时时发生错错扫。6.2.2 如果商商品上没没有原条条形码，就可以以直接把把店内码码贴在商商品上，但要注注意不要要影响商商品的美美观（如如杯子的的条形码码可以粘粘在杯子子底部，罐头可可以粘在在罐头的的背面等等。）6.3 对于没没有条形形码（店店内码）的商品品6.3.1 收收货部：可以拒拒收6.3.2 营营运部：认真检检查商品品，发现现有商品品的条形形码脱落落，应及及时采取取补救措措施。二、 商品品ABCC分类管管理规范范

23、1.0 目的为明确规规定公司司商品AABC分分类管理理，以便便各部门门对各类类商品定定位、管管理有清清晰的意意识，并并在实际际操作中中认真执执行，全全面提升升公司效效益，特特制定本本管理规规定。2.0适适用范围围公司采购购部、各各门店、财务部部、配送送中心、电脑部部。3.0 相关文文件（无）4.0 名词解解释商品ABBC分类类管理是是根据商商品对超超市销售售的贡献献度及顾顾客对商商品本身身的需求求度来对对商品进进行A、B、CC类的分分类管理理，通过过对A类类商品的的优先引引进、优优先订货货、优先先收货、优先陈陈列、优优先结付付，使AA类商品品产生更更高的效效益。同同时通过过对C类类商品的的调整

24、，逐步淘淘汰滞销销商品，从而达达到商品品的优化化组合。 在在系统中中，我们们规定： 每每月销售售金额占占总销售售金额770比比例的商商品为当当月A类类商品 每每月销售售金额占占总销售售金额220比比例的商商品为当当月B类类商品 每每月销售售金额占占总销售售金额110比比例的商商品为当当月C类类商品5.0 职责 5.1 电脑部部：负责责每月225日打打印当月月ABCC类商品品报表，以便各各部门能能根据当当月的AABC商商品进行行相应的的管理 5.2 采购部部：根据据ABCC类商品品报表，加大与与A类商商品供应应商的谈谈判力度度，争取取更多的的A类商商品促销销动，或争争取A类类商品更更好的合合作条

25、件件。同时时对C类类商品进进行分析析和调整整，并逐逐步淘汰汰连续44周无销销售的CC类商品品 5.3 营运部部：各门门店店长长根据各各门店的的ABCC类商品品报表，调整商商品的陈陈列和库库存，确确保A类类商品都都有较好好的陈列列，加大大A类商商品的订订货量，确保AA类商品品的库存存；同时时C类商商品的陈陈列和库库存。 5.4 财务部部：根据据ABCC类商品品报表，优先对对A类商商品的供供应商结结款，并并可采取取优惠的的结算措措施。同同时慎重重考虑对对C类商商品的供供应商进进行结付付。 5.5 配送中中心：根根据ABBC类商商品报表表，优先先对A类类商品收收货、配配货，同同时检查查C类商商品的库

26、库存，并并对采购购部、财财务部提提出库存存调整意意见。6.0 作业程程序6.1 每月225日电电脑部打打印当月月ABCC类商品品报表，包括：6.1.1交总总经办、财务部部、配送送中心 超超市每月月A类商品品明细表表 超超市每月月销售前前1000名商品品明细表表 超市每每月销售售后1000名商商品明细细表6.1.2交各各门店店店长 各各店每月月A类商品品明细表表 各各店每月月销售前前1000名商品品明细表表 各各店每月月销售后后1000名商品品明细表表6.1.3 交交采购部部各部门门每月AA类商品品明细表表 超超市每月月销售前前1000名商品品明细表表 超超市每月月销售后后1000名商品品明细表

27、表 66.2 每月226日至至30日日，采购购部确认认ABCC商品品品项6.2.1 确认各各部门当当月ABBC商品品分类6.2.2 分析上上月ABC商商品销售售业绩情情况，重重点分析析A类商品品的销售售、毛利利、库存存与周转转次数6.2.3 根据AA类商品品排名及及供应商商支持力力度，提提出下月月A类商品品端架、堆头计计划，提提出A类商品品促销计计划6.2.4 根据实实际情况况提出CC类商品品调整方方案，包包括换货货、退货货、降价价及其他他促销方方式 6.33 每月月3日前前，营运运、采购购、财务务、配送送中心进进行讨论论，提出出本月AABC商商品执行行方案6.3.1 确确定当月月A类商品品端

28、架、堆头陈陈列计划划6.3.2 通通过A类商品品促销计计划6.3.3 通通过C类类商品调调整方案案6.3.4 上上月A类商品品业绩检检讨及CC类商品品调整方方案总结结6.3.5 上上月ABBC商品品库存及及结算总总结及本本月ABBC类商商品库存存及结算算执行注注意事项项 6.44 每月月3日至至8日，各门店店店长根根据当月月ABCC类商品品调整陈陈列6.4.1 确确保A类商品品陈列在在较好的的位置并并有2-4个的的排面6.4.2 对对门店销销售前1100名名商品要要陈列在在端架上上或黄金金陈列位位置上不不少于44个的排排面6.5 每月33日至220日，采购与与供应商商进行谈谈判，确确定6.5.

29、1 A类商品品的促销销活动及及优惠政政策6.5.2 C类商商品的调调整方案案，包括括退货、换货及及降价处处理等 66.6 每月33日至次次月2日日，各门门店店长长、采购购要重视视A类商品品的订货货，确保保有不少少于3天天的存货货（生鲜鲜商品除除外），销售前前1000名商品品严禁非非供应商商原因的的缺货6.7 每月33日至次次月2日日，配送送中心按按照当月月ABCC类商品品报表，优先对对A类商品品收货、配货，同时检检查C类类商品的的库存，并对采采购部、财务部部提出库库存调整整意见 6.8 每每月5日日至100日，采采购部报报上月AA类商品品优先结结付供应应商名单单及C类类商品延延迟支付付供应商商

30、名单6.9 财务部部核对采采购部提提交的AA、C类类供应商商名单，并根据据核准后后的供应应商分类类进行结结付7.0 罚则 77.1 电脑部部未能按按时提供供ABCC类商品品相关报报表的，罚款 元元 77.2 采购部部未能按按时提交交ABCC类商品品促销计计划的，罚款元元 77.3 营运部部各门店店店长对对门店销销售前1100名名商品的的陈列不不能达到到要求的的，罚款款 元； 77.4 由于门门店（或或采购）订货不不及时或或数量不不足而造造成的销销售前1100名名商品的的缺货，门店店店长（或或采购）罚款 元 77.5 配送中中心对AA类商品品供应商商没有优优先收货货的而造造成损失失的，罚罚款 元

31、 77.6 财务部部对C类类商品供供应商没没有慎重重付款而而造成损损失的，罚款 元第二节 商商品订货货管理一、 门店店订货作作业规范范1.0 目的为明确告告知门店店部门主主管以上上干部订订货原则则，确保保不缺货货，特制制定本管管理规定定。2.0适适用范围围公司各门门店主管管级以上上干部订订货时皆皆适用。3.0 相关文文件3.1 促销销策划与与组织程程序 33.2 促销销实施与与控制程程序 33.3 DMM快讯制制作和发发布控制制程序 33.4 商品品调拨程程序4.0 名词解解释（无）5.0 职责5.1 各门门店部门门主管负负责统计计实际的的订货数数量，填填写门门店要货货单，并报店店长审核核 5

32、.2 各门店店店长负负责审核核本店各各商品部部门主管管填写的的门店店要货单单，并并报采购购部采购购汇总。 5.3 采购部部根据实实际库存存情况决决定是内内部各门门店商品品调拨还还是向供供应商订订货。6.0 作业程程序6.1 门店店商品订订货应考考虑以下下因素（食品的的平均库库存天数数为200天，百百货的平平均库存存天数为为30天天）6.1.1 商品在在排面的的最基本本陈列6.1.2 商品的的DMSS值（日日平均销销售量）6.1.3 现有的的库存量量6.1.4 端架/促销区区的陈列列量 是否出出端架或或做堆头头，计算算出基本本陈列量量，再加加上库存存天数6.1.5 上DMM或商品品做促销销的商品

33、品6.1.6 与促销销商品是是否有相相关联性性 如如现在咖咖啡在做做促销，可考虑虑咖啡壶壶等相关关商品6.1.7 季节性性商品/流行性性商品（如电风风扇、跳跳舞毯等等）6.1.8 商品货货源的提提供安全全性（从从年节因因素，气气候因素素，运输输条件，供应商商库存等等方面来来考核供供应商的的实力能能力、合合力等）6.1.9 最少订订货量：电脑中中应有设设计 6.1.10 商品的的进货折折扣/ 搭赠门店在在快讯商商品的下下单期间间，或厂厂商进行行促销活活动期间间，我们们可以得得到该商商品较低低的促销销进价或或较丰富富的促销销赠品（可售、不可售售）这样样以利于于提高门门店的毛毛利水平平。6.1.11

34、 商品的的库存空空间：是是否还有有存放位位置6.1.12 商品保保质期：一年保保质期，留足22/3存存留时间间，半年年以上保保质期，留足11/2存存留时间间6.1.13 电脑自自动建议议订单数数量是否否合理6.1.14 供应商商的送货货行程安安排6.1.15 当日进进货量及及人力情情况安排排6.1.16 主管下下单时，特别是是快讯订订单，不不要将到到货日期期安排在在同一天天，同时时到货；分日期期，分时时段有续续到货，以减轻轻收货区区及部门门库存的的压力；6.1.17 大宗团团购6.1.18 盘点因因素：各各门店不不得在盘盘点期间间，大量量进货以以影响盘盘点的准准确性6.1.19 竞争对对手的影

35、影响6.1.19.1 应应考虑该该商品是是否是生生活必需需品 油、盐盐、酱、醋、米米；6.1.19.2 应应考虑该该商品竞竞争不详详是否作作快讯 eq oac(,1)品牌知知名度eq oac(,2)日均均销售量量eq oac(,3)价格格6.1.19.3 我我们是否否有竞争争力 eq oac(,1)价格eq oac(,2)供货货的数量量eq oac(,3)送货货的行程程的准确确性6.2 订单的的操作程程序6.2.1 门店主主管将本本部门商商品按小小分类在在每个周周日（周周一至周周五）打打印出商商品清单单，营运运主管每每天对一一个小娄娄类的商商品进行行订货，依次循循环。6.2.2 门店主主管根据

36、据卖场实实际情况况，参考考订货应应考虑的的若干因因素，按按照科学学下订单单的方法法，严谨谨、慎重重地填写写空白要要货单，申请订订货。6.2.3 门店店店长审核核要货单单6.2.4 门店出出纳每天天汇总当当天要货货单于下下午四点点交总部部采购部部6.2.5 采购部部采购根根据商品品的实际际库存情情况决定定是从其其他门店店调拨商商品还是是向供应应商订货货6.2.5.11 如如果是内内部库存存尚足或或其他门门店库存存过剩，采购填填写内内部调拨拨单，由配送送中心负负责门店店间商品品调拨的的执行。6.2.5.22 如如果是内内部库存存不足，采购负负责汇总总各门店店订货单单，统一一向供应应商订货货。6.2

37、.6 电电脑录入入员录入入订货单单6.22.7 打印订订货单一一式四联联 66.2.7.11 订订货单第第一联送送至财务务留存 66.2.7.22 第第二联留留给门店店（由门门店出纳纳第二天天下午116：000来取取）6.2.7.33 第第三联送送至配送送中心6.2.7.44 第第四联传传真给供供应商后后，自己己留存。订货单单交接必必须有交交接清单单。6.3 合理订订货量的的计算：6.33.1 日均均销售时时900前5周周日均销销售量10前1天天销售量量6.33.2 订货货频率：两次订订货日期期间隔的的天数（通常为为7天）6.33.3 供应应商交货货期：从从主管下下订单到到供应商商送到物物流收

38、货货部的天天数6.33.4 最大大货架储储存量商品的的货架排排面商品在在货架上上纵向的的列数6.33.5 最大大安全库库存天数数：保证证商品不不脱销的的库存天天数（特特别是为为了保证证临时的的团购订订单及时时出货）6.3.6 建议订订货量（订货货频率供应商商交货期期）日均销销售量最大货货架储存存量1/22已订订数量库存数数量 其其中：订订货频率率供应应商交货货期最大安安全库存存天数 订订货频率率供应应商交货货期2/33帐期天天数（财财期7天天以上商商品） （帐期77天或77天以下下账期商商品按110天考考虑）6.4 促销商商品订单单 为为确保促促销商品品的销售售，对促促销商品品要加大大订单的的

39、力度 正正常促销销商品订订货量正常订订货量1.55 惊惊爆商品品订货量量正常常订货量量3 6.55 科学学控制库库存6.55.1 采取取库存AABC管管理法：分类品种数销售额 库存天天数指标天数数订货频率率A类商品品107050每周二次次以上B类商品品2020100每周一次次以上C类商品品7010200每月一次次6.55.2 每天天了解库库存金额额及天数数，并采采取对策策6.55.3 定期期研究各各部门销销售前550名商商品（AA类商品品）的库库存状况况，并采采取对策策6.55.4 定期期研究滞滞销7天天以上或或库存天天数超过过部门指指标两倍倍，并采采取对策策6.55.5 定期期研究库库存金额

40、额前500名或库库存天数数前500名的商商品，并并采取对对策。二、 烟草草购销作作业程序序1.0 目的通过规范范烟草购购销流程程，使各各门店明明确烟草草购销规规范，确确保烟草草商品的的充足库库存，保保证销售售，特制制定本管管理规定定。2.0适适用范围围公司各门门店采购购烟草商商品时适适用。3.0 相关文文件3.1 门店店订货作作业程序序 33.2 门店店商品收收货程序序 33.3 商品品收货标标准规范范4.0 名词解解释 烟烟草专卖卖：烟草草商品属属国家专专控商品品，必须须从国家家正规烟烟草专营营机构进进货，决决不允许许从其他他非正规规渠道采采购。5.0 职责（无）6.0 作业程程序6.1 烟

41、草采采购申请请6.1.1 各各门店烟烟草实物物负责人人根据门门店实际际情况，填写烟草购购销申请请单，报交门门店店长长审批。6.11.2 门店店店长根据据门店烟烟草商品品实际销销售和库库存情况况，核准准烟草草购销申申请单，并上上报财务务部6.11.3 财务部部核对库库存后，由公司司领导签签字领取取支票。6.11.4 严禁各各门店用用备用金金（现金金）购进进烟草，一旦发发现，将将对门店店店长做做出严肃肃处理。6.2 烟草采采购 门店店凭支票票到各区区烟草公公司采购购烟草商商品。6.3 商品录录入6.33.1 各门门店购进进烟草后后，及时时填写门店商商品验收收单，并交门门店录入入员。6.33.2 门

42、店店录入员员应立即即按照门店商商品验收收单录录入系统统6.33.3 录入入员打印印三联门店商商品验收收单并并交实际际采购人人、店长长签字确确认6.33.4 门店店出纳于于当天把把签字后后的门门店商品品验收单单财务务联上交交财务，其余两两联留作作门店存存档。6.4 开具发发票 每每月255日前，各门店店将购烟烟小票与与财务部部核对无无误后，到烟草草公司开开具增值值税发票票，并填填写付款款通知单单，由公公司领导导签字后后及时送送交财务务部做相相应财务务处理。三、 商品品囤货管管理规定定1.0 目的为明确规规定公司司的门店店经理、主管知知道囤货货的基本本原理，做好正正确的囤囤货动作作，避免免节假日日

43、供应商商放假、门店销销售高峰峰期商品品缺货，造成门门店业绩绩损失，特制定定本管理理规定。2.0适适用范围围公司采购购部、营营运部3.0 相关文文件（无）4.0 名词解解释（无）5.0 职责 （无无）6.0 作业程程序6.1 囤货原原因6.11.1 节庆原原因6.1.1.11 国家家法定假假日（元元旦、五五一、国国庆等），供应应商放假假不送货货6.1.1.22 中国国民俗节节日（端端午、中中秋、春春节等），销售售高峰，供应商商无法保保证送货货时间、送货量量6.11.2 气候、运输因因素6.11.3 货源的的保证6.2 囤货的的时间 节日日前600天开始始进行6.3 囤货流流程6.3.1 采采购部

44、在在节假日日前600日，与与供应商商确认供供应商放放假日程程及送货货行程，并将供供应商节节假日送送货行程程通知门门店6.33.2 门店店根据节节假日特特点，确确定囤货货品种6.33.3 门店店根据需需囤货商商品正常常销售情情况、历历史销售售情况及及市场情情况，对对该商品品节假日日销售进进行预估估，各门店提提前600天填写写要货货计划表表，交交给采购购部。6.33.4 采购购根据预预估销量量、商品品库存量量、供应应商送货货行程，核定商商品囤货货量，经经部门经经理、财财务签字字确认后，下下订单订订货，并并确认供供应商能能保证送送货。6.33.5 供货货出现异异常（到到货量不不足或供供应商不不送货）

45、，门店店应及时时通知采采购、与与采购沟沟通，由由采购协协调解决。6.33.6 对于于采购无无法协调调解决的的缺、断断货商品品，门店店可选择择替代性性商品进进行囤货货动作。6.4 囤货注注意事项项6.44.1 囤货量量控制 囤货商商品预估估销量应应具有科科学性，囤货量量应尽量量控制，避免囤囤货的盲盲目性，造成库库存压力力和损失失6.44.2 节假日日后库存存控制 检查囤囤货商品品销售情情况，对对囤货商商品库存存情况进进行检查查，对库库存较大大商品在在节假日日后7天天内及时时办理退退货。第三节 商品收收货管理理一、 门店店商品收收货程序序1.0 目的为规范供供应商直直送、直直供及配配送中心心配送商

46、商品的收收货流程程，提高高收货效效率，特特定本管管理规定定。2.0适适用范围围公司门店店全体员员工收货货时适用用。3.0 相关文文件3.1 商品品收货标标准规范范4.0 名词解解释4.1 直送商商品：某某些生鲜鲜商品由由供应商商直接送送到门店店，门店店根据实实际送货货数量收收货的商商品。 44.2 直供商商品：由由供应商商根据订订单直接接送到门门店，门门店根据据订单来来验收的的商品。 44.3 配送商商品：由由总部配配送中心心统一配配送的商商品5.0 职责5.1 采购部部负责向向供应商商发送订订单 5.2 营营运部各各门店负负责验收收各类商商品，并并及时上上架销售售 5.3 配配送中心心负责配

47、配送商品品的收货货，并及及时向各各门店配配送商品品6.0 作业程程序6.1 直送商商品的收收货6.11.1 采购购向供应应商下达达永续订订单，只只有商品品的名称称、规格格、价格格而无具具体的数数量6.11.2 供应应商按照照永续订订单上的的商品要要求，每每日给各各门店定定时送货货（通常常要求早早上送货货）6.11.3 门店店根据永永续订单单上的商商品名称称、规格格、价格格，验收收供应同同送来的的商品质质量，清清点数量量6.11.4 门店店要重点点检查直直送商品品的质量量，确保保商品的的质量关关6.11.5 门店店主管根根据实际际送货商商品的名名称、规规格、价价格与数数量，填填写空白白的门门店直

48、送送商品验验收单6.1.6 门店主主管将手手写的门店直直送商品品验收单单交给给门店录录入员，录入员员做直送送商品的的收货录录入，并并打印出一一式四联联的门门店直送送商品验验收单6.11.7 收货货人、主主管及供供应商在在门店店直送商商品验收收单上上签字，门店主主管回盖盖门店收收货章，门店及及供应商各留留一联，一联交交财务部部，一联联交电脑脑部。6.2 直供商商品的收收货6.22.1 各门门店根据据本店实实际情况况，向总总部采购购提交门店要要货计划划表，采购进进行汇总总后，向向供应商商发放各门店店订单。6.22.2 供应应商严格格按照订订单上的的商品名名称、规规格、数数量、时时间送货货。6.2.

49、3 门店按按照订单单号打印印与订单单一一对对应的订单验验收单，严格格按照订订单上的的商品名名称、规规格、数数量收货货，清点点数量，检查质质量，同同时把实实收商品品数量填填在订订单验收收单上上，收货货员与供供应商共共同签字字确认。6.2.4 关于商商品质量量：门店店应严格格遵守门店收收货商品品标准进行收收货。如如有任何何问题，需请示示店长，并与采采购及时时取得联联系。6.2.5 收货员员将已签签字的订单验验收单交给门门店录入入员，录录入员在在电脑中中进行收收货录入入，并打打印出一一式四联联的订订单验收收单，门店收收货员与与供应同同分别签签字，门门店主管管加盖门门店收货货章，门门店及供供应商各各留

50、一联联，余下下两联由由出纳分分别交给给电脑部部和财务务部，以以备供应应商结账账时用。6.3 配送商商品的收收货6.33.1 根据据各门店店的门门店要货货计划表表，配配送商品品由配送送中心配配送给各各门店6.33.2 新商商品如属属配送商商品，则则根据采采购的门店配配送商品品配送单单，配配送中心心将商品品配送给给各门店店6.33.3 配送送中心配配送的商商品，门门店可清清点整件件数量，开箱抽抽查300商品品6.3.4 门店收收货人员员根据实实际配送送数量，填写门店配配送商品品验收单单，门门店收货货人员和和配送中中心送货货人员共共同签名名确认。 6.3.5 门店收收货人员员将签名名确认的的门店店配

51、送商商品验收收单交交门店录录入员，门店录录入员做做门店配配送商品品收货录录入，打打印门门店配送送商品验验收单一式四四联，门门店收货货人员和和配送中中心送货货人员共共同签名名确认，门店主主管加盖盖门店收收货章，门店和和配送中中心一联联，余下下两联由由出纳分分别交给给电脑部部和财务务部。6.4 收货汇汇总6.4.1 每日门门店录入入员将当当日各类类商品收收货情况况汇总，填写门店每每日收货货情况汇汇总表一式三三联，一一联留底底，一联联上交门门店店长长审核确确认，一一联由出出纳于次次日交给给总部电电脑部。6.4.2 电脑部部录入小小组凭门店每每日收货货情况汇汇总表，做收收货录入入核查，发现问问题，及及

52、时解决决。 6.4.3 门店录录入员必必须每周周、每月月填写门店每每周/ 每月收收货情况况汇总表表，一一式三联联，一联联留底，一 联联上交门门店店长长审核确确认，一一联由出出纳于次次日交给给总部电电脑部。二、 商品品收货标标准规范范1.0 目的通过明确确商品收收货标准准，加强强商品质质量管理理，维护护公司形形象，特特制定本本管理规规定2.0适适用范围围公司全体体员工收收货时皆皆适用。3.0 相关文文件3.1 门店店商品收收货程序序 33.2 生鲜鲜商品收收货和存存放管理理4.0 名词解解释（无）5.0 职责5.1 门店各各商品部部门理货货员及主主管负责责门店商商品的收收货 5.2 配配送中心心

53、收货人人员负责责配送商商品的收收货。6.0 作业程程序6.1 一般商商品收货货标准：6.1.1 外箱需需完整无无损6.11.2 超市市包装单单位需正正确无误误，包装装牢固。6.1.3 送货数数量不得得多于订订单数量量，如果果供应商商送货数数量超出出订单范范围，门门店只按按订单数数量录入入，超出出部分的的商品，门店可可根据实实际情况况决定是是否收下下。6.1.3.11 门门店如收收下超出出部分的的商品，则电脑脑系统认认为多出出商品属属于副销销售，门门店通知知采购根根据超出出数量补补下订单单。6.1.3.22 门门店如因因库存情情况，不不收超出出部分商商品，则则供应商商应将超超出部分分商品拉拉走。

54、6.11.4 供应应商必须须在定单单规定送送货日期期前三天天或后三三天送货货，否则则，可以以拒收。6.11.5 送货货描述、含量、规格等等，必须须与超市市电脑系系统中的的商品描描述一致致。6.1.6条形形码：送送货商品品上的条条形码，必须与与超市电电脑系统统中此商商品的条条形码一一致。不不符合，需粘贴贴超市店店内码，粘贴内内码的位位置必须须符合超超市的要要求。6.1.7 保质期期限：一一年保质质期商品品，必须须具有22/3有有效时间间，一年年以上保保质期，必须具具有1/2有效效时间，否则可可拒收。6.11.8 成套套商品配配件必须须齐全。6.11.9 中文文标识：进口商商品上必必须有中中文标识

55、识6.11.100 防伪伪标识：烟、酒酒等特殊殊商品，必须粘粘有防伪伪标识。6.1.11 卫生检检验合格格证：食食品，部部分洗化化用品，必须有有质量检检验合格格证或卫卫生检验验合格证证（采购购收取复复印件转转楼面一一份日常常备查）6.1.12 根据商商品的特特点或使使用要求求，需要要标明产产品规格格、等级级、所含含主要成成分的名名称和含含量。食食品应标标明：质质量、容容量、净净含量、生产日日期、保保质期等等。非食食品应注注明有关关规格、成分、包装方方法、中中文标示示、失效效日期、产地认认证等。 6.2 食品类类商品不不得出现现以下情情况6.22.1 罐头头、凹凸凸罐，外外壳生锈锈，有刮刮痕，有

56、有油渍等等。6.22.2 腌制制食品：包装破破损、有有液汁流流出有腐腐臭味道道及汁液液浑浊或或液汁太太少、真真空包装装漏气。6.22.3 调味味品：罐罐盖不密密封、有有杂物渗渗入、包包装破损损潮湿、有油渍渍。6.22.4 食用用油：漏漏油、包包装生锈锈、油脂脂混浊不不清、有有沉淀物物或泡沫沫。6.22.5 饮料料类：包包装不完完整、有有漏气、有凝聚聚物或其其他沉淀淀物、杂杂物、凹凹凸罐。6.22.6 糖果果饼干：包装破破损或不不完整、内含物物破碎、受潮、有发霉霉、发软软现象。6.22.7 冲调调饮品：包装不不完整、有破损损、凹凸凸罐、内内含物受受潮成块块状、真真空包装装漏气。6.22.8 米及

57、及面食：内含物物混有杂杂物，内内含物受受潮结块块状，内内含物生生虫或经经虫蛀，内含物物发芽或或发霉。6.3 洗化、百货类类商品不不得出现现以下情情况6.33.1 商品品有破损损、断裂裂、划伤伤6.33.2 外表表有油渍渍不净者者6.33.3 商品品有瑕疵疵6.4 生鲜商商品收货货标准 见生鲜管管理规范范手册生鲜鲜商品收收货标准准6.5 供应商商送货商商品有如如下情况况之一的的，可拒拒收6.55.1 商品品描述、含量、条码、规格等等，与订订单不相相符。6.55.2 超过过规定的的保质期期。（一一年保质质期，超超过2/3存留留时间的的；一年年以上保保质期，超过11/2存存留时间间的）6.55.3

58、没有有按超市市要求进进行包装装的商品品6.55.4 外包包装破损损严重，单品受受压变形形，外表表有划痕痕等。6.55.5 质量量问题，如奶制制品中沉沉淀物，肉类发发白发黑黑等情况况。6.55.6 不予予配合的的供应商商（该退退货的商商品没有有退换货货的）予予以拒收收6.55.7 供应应商不愿愿卸货，而将货货拉走者者6.55.8 成套套商品配配件不全全者6.55.9 直供供商品无无订单。6.55.100“三无”产品，无中文文标识商商品，应应有防伪伪标志，没有可可拒收。第四节 日常商商品管理理一、 商品品补货/理货程程序1.0 目的为明确规规定公司司的补货货/理货货流程与与原则，确保商商品丰满满，

59、维护护公司形形象，使使消费者者得到充充足的商商品，特特制定本本管理规规定2.0适适用范围围公司各门门店员工工在补货货/理货货时皆适适用3.0 相关文文件（无）4.0 名词解解释（无）5.0 职责（无）6.0 作业程程序6.1 商品补补货/ 理货时时的顺序序6.11.1 区域域顺序：端架地堆堆其他他促销区区排面面收银银区6.11.2 商品品顺序：DM商商品店内促促销商品品A类类商品普通通商品6.11.3 所有有做促销销活动的的商品都都应该优优先补货货6.2 补货的的流程6.22.1 补货货开始前前应做准准备工作作6.2.1.11 检检查该商商品库存存6.2.1.22 清清洁货架架6.2.1.33

60、 检检查价签签6.22.2 补货货时应该该：6.2.2.11 检检查订货货单和临临时仓库库6.2.2.22 检检查商品品6.2.2.33 如如有POOP，必必须辅助助检查是是否放回回原处6.22.3 补货货结束后后，应该该：6.2.3.11 清清洁货架架6.2.3.22 检检查价签签6.2.3.33 回回收纸箱箱6.3 补货的的基本原原则6.3.1 商品数数量不足足，缺货货时必须须补货6.33.2 补货货时以补补满为原原则6.3.3 遵循先先进先出出的原则则，把货货架上原原有的商商品先拿拿出来，在把要要上的商商品放在在货架的的最里面面，最后后把原来来的商品品放在货货架的最最外面。食品尤尤其要确