質量環境兼容管理手册

1、质量管理者代表任命书 为了贯彻执行GB190012000质量管理体系 要求，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，特任命为我公司的质量管理者代表。 质量管理者代表的职责是：确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量的过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系中质量方面的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成；就质量、环境兼容管理体系中质量方面的有关事宜对外联络。 总经理： 年 月 日环境管理者代表任命书为了贯彻执行GB240011996环境管理体系 规范及使用指南针，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，特任命为我公司的环境管理者代表。环境管理者代表的职责是：确

2、保质量、环境兼容管理体系中涉及环境的过程得到实施和保持；向总经理报告质量、环境兼容管理体系中有关环境方面的业绩，包括改进的需求；就质量、环境兼容管理体系环境方面的有关事宜对外联络。总经理：年 月 日绿星(福福州)居居室用品品有限公公 司目 录章节号0.1版 本本1页 次次1/1标 题题GBTT 199001120000标准条款款对照GBTT 244001119996标准条款款对照0.1 目目录0.2 质质量手册册说明0.3 质质量手册册修改控控制0.4 企企业概况况1.0 公公司组织织机构图图2.0 公公司质量量、环境境兼容管管理体系系结构图图3.0 质质量、环环境兼容容管理体体系过程程职责分

3、分配表4.0 质质量、环环境兼容容管理体体系4.1 文文件控制制程序4.2 记记录控制制程序5.0 管管理职责责5.1 质质量方针针和质量量目标5.2 环环境方针针和环境境目标、指标5.3 环环境因素素的识别别评价程程序5.4 法法律与其其他要求求控制程程序5.5 质质量、环环境兼容容管理体体系策划划5.6 职职责、权权限和沟沟通5.7 管管理评审审控制程程序6.0 资资源管理理6.1 人人力资源源控制程程序6.2 基基础设施施和工作作环境控控制程序序7.0 产产品实现现7.1 产产品实现现的策划划控制程程序7.2 与与顾客有有关的过过程控制制程序7.3 设设计和开开发控制制程序7.4 采采购

4、控制制程序7.5 生生产和服服务提供供控制程程序7.6 化化学危险险品控制制程序7.7 相相关方环环境行为为控制程程序7.8 应应急准备备和响应应控制程程序7.9 监监视和测测量装置置的控制制程序8.0 测测量、分分析和改改进8.1 顾顾客满意意程度测测量程序序8.2 内内部审核核程序8.3 过过程和产产品的监监视和测测量程序序8.4 不不合格品品控制程程序8.5 数数据分析析控制程程序8.6 改改进控制制程序附录 11 第第二级文文件清单单2 记记录清单单4.2.24.1，4.224.2.34.2.45.1，5.225.3，5.44.15.2,7.22.15.4,15.55.66.16.26

5、.3,6.447.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3,88.2.48.38.48.54.4.44.14.4.54.5.34.4.14.2,4.3.34.3.14.3.24.3.44.4.1,4.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3,4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.14.54.5.44.5.14.5.2公 司司质量、环环境兼容容管理体体系过程程职责分分配表章节号3.0版本1页次2/2 职能能部门GBTT 2440011要求最 高管 理者开 发部生 产部质 管部环 保科营 销部供 应部办 公室行 政人

6、事部各 车间4 环环境管理理体系要要求4.1 总要要求4.2 环境境方针4.3.1 环环境因素素4.3.2 法法律及其其他要求求4.3.3 目目标和指指标4.3.4 环环境管理理方案4.4 实施施与运行行4.4.1 组组织结构构和职责责4.4.2 培培训、意意识和能能力4.4.3 信信息交流流4.4.4 环环境管理理体系文文件4.4.5 文文件控制制4.4.6 运运行控制制4.4.7 应应急准备备和响应应4.5.1 监监测和测测量4.5.2 不不符合，纠正和和预防措措施4.5.3 记记录4.5.4 环环境管理理体系审审核4.6 管理理评审主要职职能相关职职能公 司司环境方针针和环境境目标章节号

7、5.2版 本1页 次1/11环境境方针是是传达最最高管理理者对持持续改进进和污染染预防的的承诺，是对法法律法规规的承诺诺，是本本公司的的环境意意图和原原则的声声明，为为环境管管理体系系的建立立和实施施提供指指导和框框架，为为实现上上述目的的，特订订立公司司的环境境方针为为：1.1 严格格遵守有有关环境境法律法法规及有有关规定定，预防防污染保保护环境境；1.2 加强强对生产产全过程程环境因因素的控控制，抓抓好废水水的处理理和综合合利用；1.3 广泛泛开展节节能降耗耗，合理理使用水水、电及及主要原原材料；1.4 强化化员工的的环境意意识，塑塑造全新新的现代代企业形形象。2为实实现公司司的环境境方针

8、，特制定定公司的的环境目目标如下下：2.1 根据据GB/T 2240001标准准的要求求建立和和实施公公司的环环境管理理体系并并持续改改进，为为环境保保护做出出我们的的贡献；2.2 降低低对水体体的污染染，节约约用水；2.3 实现现化学危危险品安安全贮存存。公 司司环境因素素的识别别评价程程序章节号5.3版 本1页 次1/21目和和最大限度度的识别别出本公公司在活活动、产产品和服服务中能能够控制制以及可可以期望望对其施施加影响响的环境境因素，并评价价重要环环境因素素并及时时更新，确保环环境因素素得到有有效控制制。2适用用范围本程序适适用于本本公司活活动、产产品和服服务中环环境因素素的识别别、评

9、价价和更新新。3术语语本程序采采用GBB/T 240001标标准中规规定的术术语。4职责责4.1 各部部门负责责本部门门环境因因素的初初步识别别与评价价。4.2 环保保科负责责各部门门环境因因素的汇汇总，进进行综合合评价，确定重重要环境境因素清清单。4.3 环境境管理者者代表负负责重要要环境因因素的审审批。5程序序5.1 环境境因素的的识别5.1.1 对公司司的活动动、产品品和服务务过程中中已经或或可能对对环境造造成影响响的因素素进行充充分的识识别、确确认；在在进行环环境因素素识别时时应考虑虑正常、异常和和紧急三三种状态态以及过过去、现现在和未未来三种种时态。5.1.2 环境因因素识别别以生命

10、命周期分分析和污污染预防防的思想想为指导导，采用用工艺流流程、统统计分析析及问答答调查等等方法对对公司涉涉及到的的全部环环境因素素进行分分析，找找出有关关大气、水体、废物放放射辐射射、土地地、原材材料和自自然资源源的环境境因素及及分析其其对环境境造成的的影响。5.2 环境境因素识识别步骤骤5.2.1 环保科科每年11月，制制定环境境因素识识别工作作计划，各相关关部门识识别评价价本部门门的所有有环境因因素，填填写环环境因素素登记表表。5.2.2 环保科科将各部部门环境境因素登登记表汇汇总，填填写环环境因素素汇总表表，从从中评价价重要环环境因素素，填写写重要要环境因因素清单单。5.2.3 重要环环

11、境因素素判定依依据：（满足其其中任何何一条则则视为重重要环境境因素）a.凡不不符合法法律法规规要求的的环境行行为；b.潜在在的化学学品泄露露，燃料料隐患等等；c.有毒毒有害废废弃物未未做合理理处置的的；d.虽然然符合法法律法规规的要求求但排放放频率或或排量大大的。5.2.4 环境因因素的评评价每年年至少进进行一次次。公 司司环境因素素的识别别评价程程序章节号5.3版 本1页 次2/25.2.5 评价工工作结束束后将环境因因素汇总总表及及重要要环境因因素清单单经环环境管理理者代表表审核，批准后后发送有有关部门门，并保保存记录录。5.3 环境境因素的的管理5.3.1 在公司司的目目标指标标环境管管

12、理方案案一览表表中对对某些重重要环境境因素进进行控制制。5.3.2 对其他他重要环环境因素素，公司司制定了了响应的的运行控控制及应应急准备备和响应应的管理理制度，详见生产和和服务提提供控制制程序、化化学危险险品的控控制程序序及应急准准备和响响应控制制程序。5.4 环境境因素的的更新5.4.1 一般情情况下，每年年年初同环环保科组组织对环环境因素素的重新新识别和和评价，当出现现以下情情况时应应及时更更新：a.与公公司有关关的法律律法规要要求发生生变化时时；b.发生生重大环环境事故故后；c.公司司生产的的产品结结构调整整以及生生产工艺艺及设备备发生变变化时；d.公司司生产厂厂扩建时时；e.管理理评

13、审要要求时；f.发生生其他变变化时；5.4.2 发生上上述任一一情况时时，按前前面所书书程序在在一周内内对发生生变化的的活动、产品和和服务的的环境因因素进行行识别评评价，将将修正后后的环环境因素素汇总表表及重要环环境因素素清单经环境境管理者者代表审审批后发发送到相相关部门门，将旧旧清单收收回。6.相关关文件6.1 生产产和服务务提供控控制程序序6.2 应急急准备和和响应控控制程序序6.3 化学学危险品品的控制制程序7.相关关记录7.1 环境境因素登登记表7.2 环境境因素汇汇总表7.3重要环环境因素素清单公 司司法律与其其他要求求控制程程序章节号5.4版 本1页 次1/21目和和 用来确确定公

14、司司活动、产品和和服务中中适用的的法律法法规和其其他应遵遵守的要要求，并并建立获获取这些些法律和和要求的的渠道。2适用用范围本程序适适用于公公司环境境活动相相关的国国家、地地方的法法律法规规、标准准和其他他要求的的控制。3术语语本程序采采用GBB/T 190001和和GB/T 2240001标准准中规定定的术语语。4职责责4.1质质管部和和环保科科负责收收集与本本公司质质量环境境控制活活动有关关的法律律法规和和其他要要求，求求，确认认其适用用性并制制定相相关法律律法规和和要求一一览表。4.2 质管管部和环环保科保保存相关关法律法法规和其其他要求求的原件件，负责责向各部部门发放放一览表表和相关关

15、的法律律法规文文件。4.3 各部门门负责将将相关法法律法规规和要求求传达给给员工并并遵照执执行。5程序序5.1 与公公司相关关的国家家及地方方法律法法规和其其他要求求包括：a.国际际公约；b.国家家环境保保护法律律法规，标准及及部委规规章；c.国家家标准及及行业标标准；d.地方方环境保保护规章章、标准准；e.其他他相关执执行部门门的通知知、公报报等。5.2 获取取方法公司经常常与标准准制定单单位以及及环境保保护部门门保持联联系，获获取相关关的国家家、地方方环境标标准及国国家及行行业标准准和其他他要求，也可通通过政府府机构、行业、协会、出版机机构、图图书馆、书店、报刊杂杂志等渠渠道补充充，以确确

16、保公司司能够得得到最新新的文本本。5.3 确认认及分发发5.3.1 质管部部和环保保科根据据以下条条件确认认所获得得的法律律法规及及其他要要求的适适用性：a.是否否与公司司质量环环境体系系有关；b.是否否为最新新版本。5.3.2 由质管管部主持持，环保保科配合合根据确确认结果果制定相关法法律法规规和要求求一览表表，经总经理理审批后后，将一一览表中中的文件件汇编成成集，由由质管部部和环保保科将原原件备案案保存，将公 司司法律与其其他要求求控制程程序章节号5.4版 本1页 次2/2复印件发发放到公公司相关关部门。5.3.3 当上述述外来文文件更新新时，及及时修正正一览表表，将新新的内容容补发至至相

17、关部部门，并并对旧的的原件做做相应处处理，按按文件件控制程程序执执行。5.4 执行行5.4.1 由质管管部主持持、环保保科配合合制定执行标标准一览览表，由质管管部负责责发放到到相关部部门。5.4.2 各部门门按相相关法律律法规和和要求一一览表及执执行标准准一览表表所引引用内容容进行各各项环境境管理和和检测，由质管管部和环环保科负负责检查查确认。6.相关关文件6.1文件控控制程序序7.记录录7.1 相关关法律法法规和要要求一览览表7.2 执行行标准一一览表公 司司质量、环环境兼容容管理体体系策划划控制程程序章节号5.5版 本1页 次1/3目的进行质量量、环境境兼容管管理体系系的策划划，以制制定质

18、量量目标、环境目目标和指指标，并并规定必必要的运运行过程程和相关关资源以以实现目目标；为为确保环环境目标标和指标标的完成成和实现现，公司司应制定定响应的的环境管管理方案案，并予予以实施施，来改改进公司司的环境境行为。范围适用于对对确保实实现质量量方针和和环境方方针及目目标、指指标的过过程和资资源加以以识别和和策划。3.职责责3.1 总经经理根据据组织的的质量目目标和环环境目标标、指标标，配置置必要的的资源，负责批批准有关关部门编编制的质质量、环环境兼容容管理体体系文件件并负责责审批环环境管理理方案。3.2 质量量管理者者代表负负责审核核各部门门为质量量管理体体系策划划编制的的有关文文件，并并对

19、实施施情况进进行监督督检查。3.3 环境境管理者者代表负负责审核核各部门门为环境境管理体体系策划划编制的的有关文文件并负负责环境境管理方方案实施施进度的的检查。3.4 各部部门主要要负责人人负责组组织本部部门的质质量、环环境兼容容管理体体系策划划以及环环境管理理方案的的实施。4.要求求4.1 总经经理应确确保对质质量、环环境兼容容管理体体系进行行策划，以满足足质量目目标、环环境目标标及质量量、环境境兼容管管理体系系的总要要求。进进行质量量、环境境兼容管管理体系系策划的的时机：组织在下下列情况况下需进进行质量量、环境境兼容管管理体系系策划：a.按照照质量环环境管理理标准建建立、改改进质量量、环境

20、境兼容管管理体系系；b.组织织的质量量方针、质量目目标、环环境方针针、环境境目标和和指标、组织机机构发生生重大变变化；c.组织织的资源源配置、市场情情况发生生重大变变化；d.现有有体系文文件未能能涵装盖盖的特殊殊事项。4.2 质量量、环境境兼容管管理体系系策划的的内容总经理应应确保对对实现质质量环境境目标所所需的资资源加以以识别和和策划。策划的的内容应应包括：a.需达达到的质质量环境境目标及及相应的的质量环环境管理理过程，确定过过程的输输入、输输出及活活动，并并作出相相应规定定；b.识别别为实现现质量环环境目标标所需建建立的过过程的资资源配置置；c.对实实现总体体质量环环境目标标、指标标和阶级

21、级或局部部的质量量环境目目标、指指标进行行定期评评审的规规定，重重点应评评审过程程和活动动的改进进；d.根据据评审结结果寻找找与质量量环境目目标、指指标的差差距，确确保持续续改进，提高质质量、环环境公 司司质量、环环境兼容容管理体体系策划划控制程程序章节号5.5版 本1页 次2/3兼容管理理体系的的有效性性和效率率；e.策划划的结果果（包括括变更）应形成成文件，如质量量管理方方案、环环境管理理方案、质量计计划等。4.3 环境境管理方方案4.3.1 环境管管理方案案是实现现环境目目标和指指标的方方法措施施，以时时间和责责任划分分。环境境管理方方案制定定时应考考虑的问问题：a.可选选择的最最佳环境

22、境技术，以及经经济、动动作上的的可行性性；b.实施施进度以以及可调调整性；4.3.2 环境管管理方案案的制定定4.3.2.11 每每年1月月根据目目标、指指标的编编制，环环境管理理者代表表组织相相关部门门制定环环境管理理方案，经总经经理批准准后，各各相关部部门具体体实施。4.3.2.22 环环境管理理方案主主要包括括：依据据环境方方针和目目标、指指标、制制定相应应的方法法措施，技术手手段，执执行部门门与负责责人，预预算经费费，启动动日期及及完成日日期。4.3.3 环境管管理方案案的更改改：当因因实施环环境管理理方案的的措施（或手段段）发生生变更，目标、指标变变化或涉涉及到新新的开发发和新的的活

23、动，产品或或服务就就应对方方案进行行修改，以确保保环境管管理方案案与该项项目相适适应，环环境管理理者代表表负责组组织相关关部门更更改，经经总经理理批准后后，相关关部门负负责实施施。4.3.4 环境管管理方案案的实施施与监督督验证：公司制制定目目标、指指标与环环境管理理方案一一览表下发到到相关部部门予以以实施，环保科科负责对对实施进进度及效效果进行行监督验验证。4.4 质量量、环境境兼容管管理体系系策划输输出文件件的编制制原则4.4.1 应参照照质量环环境管理理手册的的有关内内容，应应符合质质量环境境方针及及目标，并与产产品实现现过程的的策划及及其他质质量、环环境兼容容管理体体系文件件的内容容协

24、调一一致；4.4.2 有的质质量环境境文件中中的内容容可被引引用，并并根据特特殊的要要求增加加新的内内容。4.5 质量量、环境境兼容管管理体系系策划输输出文件件的编制制、审批批和发放放4.5.1 质量、环境兼兼容管理理体系策策划输出出文件由由质管部部或环保保科组织织各部门门负责人人编制，经管理理者代表表审核、总经理理批准后后，以受受控文件件形式发发放到相相关部门门。4.5.2 质量、环境兼兼容管理理体系策策划输出出文件的的封面必必须写明明策划项项目名称称及编号号、编制制人、审审核人、批准人人、发布布日期。4.6 质量量、环境境兼容管管理体系系策划的的实施、监督检检查和更更改4.6.1 各部门门

25、在执行行中应按按照策划划规定的的内容、进度、要求进进行控制制，并执执行情况况、存在在的问题题等及时时反馈到到质管部部或环保保科。4.6.2 质管部部和环保保科对策策划实施施情况进进行检查查和验证证，协调调相应的的资源，并填写写质量量、环境境兼容管管理体系系策划实实施情况况检查表表报告告总经理理。公 司司质量、环环境兼容容管理体体系策划划控制程程序章节号5.5版 本1页 次3/34.6.3 对质量量、环境境兼容管管理体系系策划的的更改a.策划划输出文文件的更更改应在在受控状状态下进进行，应应由更改改部门填填写文文件更改改申请单单，经经总经理理批准后后进行更更改，按按文件件控制程程序执执行。b.在

26、更更改期间间应保持持质量、环境兼兼容管理理体系的的完整运运行，例例如组织织机构调调整时，应对职职责做出出相应的的变更，以确保保体系正正常动作作。4.6 质量量、环境境兼容管管理体系系策划所所形成的的相关文文件，由由质管部部和环保保科负责责存档保保存。5.相关关文件5.1 文件件控制程程序5.2 产品品实现的的策划控控制程序序6.记录录6.1 质量量管理体体系策划划实施情情况检查查表6.2 各部部门的质质量管理理体系策策划输出出文件6.3 文件件更改申申请单6.4 目标标、指标标与环境境管理方方案一览览表公 司司管理评审审控制程程序章节号5.7版 本1页 次1/31.目的的公司应按按策划的的时间

27、间间隔评审审质量、环境兼兼容管理理体系，确保公公司质量量、环境境兼容管管理体系系的持续续适宜性性、充分分性和有有效性，确保公公司质量量方针和和目标以以及环境境方针和和目标适适应公司司自身发发展的需需要，以以不断完完善质量量、环境境兼容管管理体系系，需求求持续改改进的机机会。2.范围围适用于对对公司质质量、环环境兼容容管理体体系的评评审。3.职责责3.1 总经经理主持持管理评评审活动动，批准准管理评评审计划划和管理理评审报报告。3.2 管理理者代表表负责向向总经理理报告质质量和环环境管理理体系运运行情况况，提出出改进建建议，组组织编写写相应的的管理评评审报告告，批准准纠正措措施计划划。3.3 质

28、管管部和环环保科负负责评审审计划的的制定、收集并并提供管管理评审审所需的的资料，负责对对评审后后的纠正正、预防防和改进进措施进进行跟踪踪和验证证。3.4 各相相关部门门负责准准备、提提供与本本部门工工作有关关的评审审所需资资料，并并负责实实施管理理评审中中提出的的相关的的纠正、预防措措施。4.程序序4.1 管理理评审计计划4.1.1 每年至至少进行行一次管管理评审审，通常常在每年年第四季季度进行行，可结结合内审审后的结结果进行行，也可可根据需需要安排排。4.1.2 当出现现下列情情况之一一时可增增加管理理评审频频次。a.公司司组织机机构、产产品范围围、资源源配置发发生重大大变化时时；b.发生生

29、重大质质量或环环境事故故或用户户关于质质量有严严重投诉诉或投诉诉连续发发生时；c.当法法律法规规、标准准及其他他要求有有变化时时；d.市场场需求发发生重大大变化时时；e.即将将进行第第二、三三方审核核或法律律、法规规规定的的审核时时；f.质量量环境审审核中发发现严重重不合格格时；g.其他他情况需需要进。4.1.3 质管部部主持，环保科科配合于于每次管管理评审审前一个个月编制制管理评评审计划划，报管管理者代代表审核核，总经经理批准准。计划划主要内内容包括括：a.评审审时间；b.评审审目的；c.评审审范围及及评审重重点；公 司司管理评审审控制程程序章节号5.7版 本1页 次2/3d.参加加评审部部

30、门（人人员）；e.评审审依据；f.评审审内容。4.2 管理理评审输输入管理评审审输入应应包括与与以下方方面有关关的当前前的业绩绩和改进进的机会会：a.审核核结果，包括第第一方、第二方方、第三三方质量量、环境境兼容管管理体系系审核、产品质质量审核核等的结结果；b.顾客客的反馈馈，包括括满意程程度的测测量结果果及顾客客沟通的的结果等等；c.过程程的业绩绩和产品品的符合合性，包包括过程程、产品品的监视视和测量量的结果果；d.改进进、预防防和纠正正措施的的状况，包括合合理化建建议、对对内部审审核和日日常发现现的不合合格项采采取的纠纠正和预预防措施施的实施施及其有有效性的的监控结结果；e.以往往管理评评

31、审跟踪踪措施的的实施及及有效性性；f.可能能影响质质量、环环境兼容容管理体体系的变变更，包包括内外外环境的的变化，如法律律法规的的变化，新技术术、新工工艺、新新设备的的开发等等；g.质量量、环境境兼容管管理体系系运行状状况，包包括质量量方针和和目标以以及环境境方针和和目标的的适宜性性和有效效性；h.重大大质量/环境事事故的处处理或改改进的建建议。4.3 管理理评审的的准备4.3.1 预定评评审前十十天，质质管部和和环保科科以书面面形式分分别向质质量管理理者代表表和环境境管理者者代表汇汇报现阶阶段质量量、环境境兼容管管理体系系运行情情况并提提交本次次评审计计划，由由管理者者代表审审核，总总经理批

32、批准，由由质管部部汇总后后组织发发放。4.3.2 质管部部和环保保科负责责根据评评审输入入的要求求，组织织评审资资料的收收集，要要求企业业各部门门准备参参加评审审会议的的讨论提提纲等必必要的文文件，评评审资料料由管理理者代表表确认。4.3.3 由质管管部负责责向参加加评审的的人员发发放管管理评审审通知单单，及及本次评评审计划划和有关关资料。4.4 管理理评审会会议a.总经经理主持持评审会会议，各各部门负负责人和和有关人人员对评评审输入入做出评评价，对对于存在在或潜在在的不合合格项提提出纠正正、预防防或改进进措施，确定责责任人和和整改时时间。b.总经经理对所所涉及的的评审内内容作出出结论（包括进

33、进一步调调查、验验证等）。4.5 管理理评审输输出4.5.1 管理评评审的输输出应包包括以下下方面有有关的措措施：a.质量量、环境境兼容管管理体系系及其过过程有效效性的改改进，包包括对质质量方针针和目标标以及环环境方针针和目标标、组织织机构、过程控控制等方方面的评评价；公 司司管理评审审控制程程序章节号5.7版 本1页 次3/3b.与顾顾客要求求有的产产品的改改进，对对现有产产品符合合要求的的评价，包括是是否需要要进行产产品、过过程审核核等与评评审内容容相关的的要求；c.资源源需求等等。4.5.2 会议结结束后，由质管管部和环环保科根根据管理理评审输输出的要要求进行行总结，共同编编写管管理评审

34、审报告，经双双方管理理者代表表审核，由质管管部汇总总交总经经理批准准，由质质管部发发至相应应部门并并监控执执行。4.6 改进进、纠正正、预防防措施的的实施和和验证 质管部部和环保保科根据据改进进控制程程序的的规定，对改进进、纠正正和预防防措施的的实施效效果进行行跟踪验验证。4.7 如果果评审结结果引起起文件更更改，应应执行文件控控制程序序。4.8 管理理评审产产生的相相关的记记录由质质管部按按记录录控制程程序保保管，包包括管理理评审计计划、评评审前各各部门准准备的评评审资料料、评审审会议记记录及管管理评审审报告等等。5.相关关文件5.1 内部部审核程程序5.2 改进进控制程程序5.3 文件件控

35、制程程序5.4 质量量记录控控制程序序6. 记录6.1 管理理评审计计划6.2 管理理评审通通知单6.3 管理理评审报报告6.4 纠正正和预防防措施处处理单公 司司基础设施施和工作作环境控控制程序序章节号6.2版 本1页 次1/31.目的的确定、提提供并维维护为达达到产品品符合要要求和环环境保护护的目的的所需要要的基础础设施，确定并并管理为为达到产产品符合合要求和和环境保保护所需需的工作作环境。2.适用用范围适用于对对为实现现产品符符合性及及环境保保护所需需的基础础设施和和工作环环境的控控制。3.职责责3.1 生产产部负责责对实现现产品符符合性所所需的基基础设施施进行控控制。3.2 环保保科负

36、责责对环境境保护设设施进行行控制。3.3 行政政部负责责对实现现产品符符合性所所需的工工作环境境进行控控制。4.程序序4.1 基础础设施的的确定、提供和和维护4.1.1 公司为为实现产产品符合合性和环环境保护护活动所所需的基基础设施施包括：a.建筑筑物、工工作场所所（如办办公和生生产场所所）和相相关设施施（如供供应水、汽、电电的设施施）及环环境检测测仪器；b.过程程设备（如机器器、含有有计算机机软件的的各类控控制和测测试设备备、局域域网及各各种工具具、辅具具、如工工、卡、量具等等）；c.支持持性服务务（如交交付后活活动的维维护网点点、配套套用的运运输或通通讯服务务等）。4.1.2 设施的的提供

37、a.生产产部（配配置环境境监测或或保护设设施时环环保参与与）根据据使用部部门的要要求及公公司发展展的需要要，填写写生产产设施配配置申请请单，注明设设施名称称、用途途、型号号规格、技术参参数、单单价、数数量等，报主管管生产的的副总经经理（必必要时需需要环境境管理者者代表批批准）批批准后，由生产产部负责责组织安安排采购购或自制制的有关关事宜，供应部部具体实实施采购购。b.需要要自制的的生产设设施由使使用部门门提出，由开发发部设计计，经生生产部和和开发部部共同审审核，主主管生产产的副总总经理或或环境管管理者代代表批准准后，由由生产部部组织加加工制造造，执行行设计计和开发发控制程程序的的有关规规定。4

38、.1.3 设施的的验收a.采购购或自制制完成的的设施，生产部部（必要要时环保保科应参参与）组组织使用用部门进进行安装装调度，确认满满足要求求后，由由生产部部和使用用部门在在设施施验收单单上签签字验收收，并记记录设施施名称、型号规规格、技技术参数数、单价价、数量量、随机机附件及及资料等等内容。设施施验收单单由生生产部保保管。低低值易耗耗的工、卡、量量具等由由使用部部门自行行验收。b.验收收不合格格的设施施，生产产部与供供方协商商解决，并在设施验验收单上记录录处理结结果；公 司司基础设施施和工作作环境控控制程序序章节号6.2版 本1页 次2/3c.生产产部对验验收合格格的设施施进行编编号，建建立设

39、设施管理理卡和和设施档档案，并并在生生产/环环境设施施一览表表上登登记。d.生产产部根据据合格的的设施验验收单办办理登记记和建档档手续；低值易易耗的工工、卡、量具等等由仓库库凭设施施验收单单办理入入库手续续。4.1.4 设施的的使用、维护和和保养a.对于于大型、精密设设备或关关键、特特殊过程程所用的的设施必必须有操操作规程程，相关关操作人人员应由由部门技技术负责责人培训训、考核核合格后后，持证证上岗。其他设设施根据据需要，由生产产部/环环保科组组织编写写相应的的操作规规程；b.生产产部（环环保设备备需环保保科参与与）制定定设施施日常保保养目表表，规规定保养养项目，频次，发给使使用部门门执行，各

40、岗位位负责人人监督检检查执行行情况。生产部部每年季季度收集集设施施日常保保养项目目表，整理入入档并作作为制定定下年度度检修计计划的依依据；c.环保保科负责责协助生生产部每每年122月制定定下年度度的设设施检修修计划，发至至各部门门执行；d.日常常生产中中车间无无法排除除的故障障，应填填写设设施检修修单报报生产部部/环保保科检修修。检修修中的设设施应挂挂红色检检修牌，检修好好的设施施应有使使用部门门负责人人签字验验收方可可使用。生产部部应将检检修情况况记录在在相应的的设施施管理卡卡上；e.现场场使用的的设施应应有统一一的编号号，以便便于维护护保养。4.2 设施施的报废废a.对无无法修复复或无使使

41、用价值值的设施施，由相相关部门门填写设施报报废单，经生生产副总总或环境境管理者者代表批批准后报报废，生生产部在在设施施管理卡卡及生产/环保设设施一览览表中中注明情情况；b.对低低值易耗耗的工装装、夹具具、辅具具等，由由使用部部门填写写设施施报废单单报生生产部经经理批准准，即可可报废；c.报废废的设施施应挂黑黑色报废废牌。4.3 工作作环境 行政部部应确定定并管理理为实现现产品符符合性所所需的工工作环境境，这应应包括物物理的、社会的的、心理理的要求求（如创创造一种种良好的的工作氛氛围，更更好发挥挥员工的的潜能），为此此应做到到：a.配置置适用的的厂房和和办公场场所，并并根据需需要适当当装修，防止

42、暴暴晒、风风雨侵蚀蚀和潮湿湿；b.配置置必要的的通风、照明、消防器器材，保保持适宜宜的温、湿度和和职业卫卫生、安安全；c.生产产部对车车间设施施实行定定置管理理，要考考虑人体体工效学学的要求求，努力力提高工工作效率率；d.确保保员工生生产符合合劳动法法规的要要求。5.相关关文件5.1 生产产和服务务提供控控制程序序公 司司基础设施施和工作作环境控控制程序序章节号6.2版 本1页 次3/36.记录录6.1 生产产设施配配置申请请单6.2 设施施验收单单6.3 设施施管理卡卡6.4 生产产设施一一览表6.5 领物物单6.6 设施施日常保保养项目目表6.7 设施施检修计计划6.8 设施施检修单单公

43、司司化学危险险品控制制程序章节号7.6版 本1页 次1/21.目的的加强本公公司化学学品、危危险品的的全过程程的管理理控制。2.适用用范围适用于本本公司所所有化学学品、危危险品的的管理控控制。3.职责责3.1 库房房管理人人员负责责化学品品、危险险品的库库存管理理。3.2 采购购人员负负责化学学品、危危险品的的采购管管理。3.3 生产产人员负负责生产产过程中中使用的的化学品品、危险险品的管管理。3.4 环保保科负责责对所有有化学品品、危险险品的管管理、监监督及检检查。4.程序序4.1 化学学品、危危险品的的采购4.1.1 供应部部负责化化学品危危险品的的采购，在采购购过程中中应选择择环境行行为

44、好的的供方，向其提提供公司司的文件件相关关方环境境要求，合格格供方，评定执执行采采购控制制程序。4.1.2 如有可可能要求求供方提提供化学学品危险险品的材材料安全全数据表表（MSSOS）或有关关的其他他性能说说明如包包装桶的的回收等等。4.1.3 化学品品上应有有适当的的标识如如“危险品品”、“防火”、“防爆”及“有害”等。4.2 化学学品、危危险品的的运输4.2.1 选择有有运输化化学品、危险品品资格的的部门和和持证的的司机进进行运输输，并向向其提供供公司的的文件相关方方环境要要求。4.2.2 运输化化学品、危险品品时应有有放泄露露、防火火、防爆爆等措施施。4.2.3 运输途途中应防防止撞击

45、击、倾倒倒，遵守守安全运运输规程程。4.3 危险险品、化化学品入入库入库时仓仓库管理理员对化化学品、危险品品进行必必要的检检查，应应保证入入库的化化学品、危险品品包装完完整、标标识清晰晰。4.4 化学学品、危危险品的的贮存4.4.1 应将化化学品、危险品品的库存存量降至至最低。4.4.2 将危险险品放在在库房的的出口处处，分类类分区储储存，标标识清楚楚，库房房内配备备灭火器器，水龙龙头，防防溢堰等等处理泄泄露、着着火等应应急措施施。4.4.3 加强库库房管理理员的培培训，使使其熟悉悉相关化化学品、危险品品的MSSDS及及相关应应急措施施，并加加强对库库房的日日常检查查和定期期检查。详见公公司文

46、件件库房房管理办办法。4.5 化学学品、危危险品的的使用公 司司化学危险险品控制制程序章节号7.6版 本1页 次2/24.5.1 加强使使用人员员的培训训，使其其熟悉有有关危险险品的MMSDSS或性能能说明，制定危危险品的的领用制制度、使使用方法法。4.5.2 在化学学品危险险品的暂暂存地应应标识清清楚，有有防挥发发、防泄泄露、防防火等预预防措施施。4.6 化学学品、危危险品的的废弃废弃的化化学品、危险品品容器应应暂时指指定场所所，由环环保科负负责统一一处理，暂存场场地就有有标识，配备防防火、防防泄露设设施。4.7 应急急响应化学品危危险品的的存放、使用、放弃过过程中发发生紧急急情况，按照产产

47、品MSSDS或或性能说说明及应急准准备和响响应管理理程序的要求求进行及及时处理理。5.相关关文件5.1 应急急准备和和响应管管理程序序5.2 采购购控制程程序5.3 实验验室安全全5.4 生产产车间的的安全5.5 消防防管理制制度5.6 职工工入厂须须知6.记录录6.1 化学学危险品品清单公 司司相关方环环境行为为控制程程序章节号7.7版 本1页 次1/21.目的的对相关方方的环境境行为施施加影响响，使其其了解本本公司的的环境方方针等环环境事宜宜，促使使其自觉觉保护环环境，改改进其环环境行为为。2.适用用范围适用于公公司的工工程合同同方、原原材料及及物资供供应方、运输公公司、固固体废弃弃物处理

48、理者等相相关方在在环境事事宜方面面的影响响。3.职责责3.1 营销销部负责责工程合合同方的的环境评评估并对对其施加加影响。3.2 供应应部负责责原材料料提供方方及运输输公司的的环境评评估并对对其施加加影响。3.3 生产产部负责责对固体体废弃物物处理者者等相关关方进行行环境评评估并对对其施加加影响。4.程序序4.1 本公公司能够够或有望望施加影影响的相相关方有有工程合合同方、供方、运输公公司和固固体废弃弃物处理理者。4.2 对相相关方的的控制4.2.1 对可望望施加环环境影响响的相关关方由各各相关部部门提交交本公司司的环境境方针及及相关关方环境境要求。4.2.2 对可能能造成重重大环境境影响的的

49、相关方方，必须须对其施施加影响响，并定定为重点点施加影影响相关关方，建建立重重点施加加影响相相关方一一览表。运输输公司运运输危险险品一定定要有运运输危险险品许可可证，并并在运输输过程中中配备防防漏、防防爆等措措施。对对提供危危险化学学品原材材料的供供方，不不仅要考考察其产产品质量量、生产产能力、交货期期等，还还应重点点考察其其环境能能力：首首选通过过GB/T 2240001认证证的企业业，其次次在同等等条件下下选择环环境行为为好的供供方。4.2.3 对可能能造成一一般环境境影响的的相关方方，如工工程合同同方、废废弃物处处理者等等相关公公司定期期以文件件方式向向其宣传传公司的的环境方方针、环环境

50、保护护常识，以期不不断提高高其环保保意识，如工程程合同方方降低噪噪音、粉粉尘；固固体废弃弃物处理理者应采采用分类类处理等等。4.3 对提提供危险险原材料料化学品品供方的的具体控控制4.3.1 此供方方提供的的产品包包装应符符合环保保要求，如包装装材料坚坚固、标标识明确确，对环环境有影影响的包包装品应应有回收收的承诺诺，或说说明处理理办法，并提供供产品使使用细则则、MSSDS，提供对对环境造造成污染染的综合合智力办办法。4.3.2 此供方方应有持持续改进进计划和和目标的的环境行行为。4.3.3 此供方方应积极极推广环环保新技技术、新新工艺和和新产品品。4.4 对相相关方的的投诉按按不符符合、纠纠

51、正与预预防措施施控制程程序的的有关规规定执行行。公 司司相关方环环境行为为控制程程序章节号7.7版 本1页 次2/25.相关关文件5.1 不符符合、纠纠正与预预防措施施控制程程序5.2 相关关方环境境要求6.记录录6.1 重点点实施影影响的相相关方一一览表公 司司应急准备备和响应应控制程程序章节号7.8版 本1页 次1/21.目的的确定公司司潜在的的环境事事故或紧紧急情况况，做出出响应准准备和响响应，预预防或减减少可能能伴随产产生的环环境影响响。2.适用用范围适用于公公司用地地内可能能发生的的环境事事故和紧紧急情况况的处理理。3.职责责3.1 环保保科为厂厂区内环环境事故故及紧急急情况的的处理

52、的的归口管管理部门门，并负负责对紧紧急情况况发生后后所采取取的纠正正措施进进行验证证并完善善本程序序。3.2 各部部门负责责配合环环保科的的救护工工作。4.程序序4.1 本公公司可能能发生的的环境事事故和紧紧急情况况有：4.1.1 火灾事事故以及及化学品品燃爆事事故；4.1.2 化学品品溢漏；4.1.3 生产中中产生的的化学品品喷发事事故；4.1.4 特殊气气候引起起的紧急急情况（台风、暴雨、洪水等等）；4.2 应急急准备及及预防措措施4.2.1 环保科科对厂内内建筑物物防火设设施进行行定期检检查，主主要的用用电、用用水设施施的检查查，组织织各部门门相关人人员及保保安组成成义务消消防队进进行消

53、防防技能培培训，组组织消防防演习。4.2.2 生产车车间内、库房内内严禁烟烟火，禁禁止将火火种带入入。4.2.3 加强库库房管理理，库房房管理人人员每天天检查，及时发发现化学学品的溢溢漏和燃燃爆，将将危险化化学品于于库房出出口处，标识清清楚重点点防护。4.2.4 生产车车间员工工在生产产及环保保科员工工分析工工作过程程中，应应按规定定时间记记录、观观察，发发生异常常情况及及进处理理，详见见生产产工艺操操作规程程、生产车车间安全全和实验室室安全。4.3 应急急响应4.3.1 火灾发发生时，发现部部门应立立即采取取救护措措施，同同时通知知其他部部门，组组织救灾灾，义务务消防队队及进切切断电源源，分

54、工工灭火，疏散人人员、物物资，尽尽可能减减少损失失，环保保科同时时通知消消防队报报警，联联系医疗疗单位进进行紧急急救护。4.3.2 化学品品溢漏时时，发现现人员立立即采取取适当措措施控制制溢漏并并报库房房管理员员及相关关部门，对溢漏漏的化学学品进行行适宜的的处置。4.3.3 当生产产中由于于反映过过热而出出现喷发发现象时时，首先先进行自自我防护护，同时时应立即即关掉蒸蒸汽并迅迅速通冷冷却水。公 司司应急准备备和响应应控制程程序章节号7.8版 本1页 次2/24.3.4 当生产产中突然然停水、停电时时，首先先进行自自我防护护，同时时应关掉掉相应设设施，停停止反应应。4.4 纠正正与完善善4.4.

55、1 事故发发生后，各相关关部门应应组织分分析事故故原因，填写意外事事故处理理表，针对导导致意外外事故的的原因，采取纠纠正措施施，交管管理者代代表审批批后予以以实施，并将意外事事故调查查表交交环保科科备案，以对其其实施效效果进行行监督验验证。4.4.2 环保科科组织对对本程序序进行评评审修改改，按文件控控制程序序执行行。4.5 当遇遇到特殊殊气候，自然灾灾害时，各部门门应对人人员及财财产采取取保护措措施，尽尽可能减减少损失失及减少少给环境境带来的的影响，并事后后总结，完善程程序。5.相关关文件5.1 文件件控制程程序5.2 生产产工艺操操作规程程5.3 生产产车间安安全5.4 实验验室安全全6.

56、 记录6.1 意外外事故调调查表公 司司内部审核核控制程程序章节号8.2版 本1页 次1/41.目的的验证质量量、环境境兼容管管理体系系是否符符合管理理和产品品实现的的策划，是否符符合标准准和质量量、环境境兼容管管理体系系的要求求，确保保质量、环境兼兼容管理理体系得得到有效效地实施施、保持持和改进进。2.适用用范围适用于公公司质量量、环境境兼容管管理体系系所覆盖盖的所有有区域和和所有要要求的内内部审核核。3.职责责3.1 总经经理a.批准准组织年年度内审审计划和和审核实实施计划划；b.批准准内部质质量、环环境兼容容管理体体系审核核报告。3.2 管理理者代表表a.全面面负责内内部质量量、环境境兼

57、容管管理体系系审核工工作；b.由环环境管理理者代表表和质量量管理者者代表共共同确定定审核组组长及审审核员，并审核核年度内内审计划划、每次次的审核核实施计计划和内内部质量量、环境境兼容管管理体系系审核报报告。3.3 质管管部a.编写写年度内内审计划划质量管管理体系系部分并并负责组组织实施施。b.组织织、协调调内审活活动的展展开。3.4 环保保科编写年度度内审计计划环境境管理体体系部分分并负责责组织实实施。3.5 内审审组长a.编制制、实施施本次内内审计划划；b.编写写内审报报告；c.负责责对纠正正措施的的跟踪验验证。3.6 内审审员负责完成成指定的的审核工工作，并并负责对对纠正措措施的跟跟踪验证

58、证。4.程序序4.1 年度度内审计计划4.1.1 根据拟拟审核的的活动和和区域的的状况和和重要程程序及以以往审核核的结果果，由质质管部经经理和环环保科科科长共同同负责策策划各部部门全年年审核方方案，编编制年年度内审审计划，确定定审核的的范围、频次和和方法，经双方方管理者者代表审审核，总总经理批批准。每每年内审审至少一一次，并并要求覆覆盖本公公司质量量、环境境管理体体系的所所有要求求，另外外出现以以下情况况时由管管理者代代表及时时组织进进行内部部审核：公 司司内部审核核控制程程序章节号8.2版 本1页 次2/4组织机构构、管理理体系发发生重大大变化；出现重大大质量环环境事故故，或用用户对某某一环

59、节节连续投投诉；c.法律律法规及及其他外外部要求求的变更更；d.在接接受第二二、第三三方审核核之前；e.在认认证证书书到期换换证前。4.1.2 年度内内审计划划内容a.审核核目的、范围、依据和和方法；b.受审审部门和和审核时时间。4.1.3 根据需需要，可可审核质质量环境境体系覆覆盖的全全部要求求和部门门，也可可以专门门针对某某几项要要求或部部门进行行重点审审核；但但全年的的内审必必须覆盖盖质量、环境兼兼容管理理体系全全部要求求。4.2 审核核前的准准备4.2.1 环境和和质量管管理者代代表共同同任命内内审组长长和内审审组员。内审应应由与受受审部门门无直接接关系的的内审员员负责。4.2.2 内审组组长根据据拟审核核的过程程和区域域的状况况和重要要性，以以及以往往审核