质量手册应(用于QS认证)厂区-质量管理体系结构图

1、 PAGE PAGE 73修订号：0 共34页 第 页 文件编号：CZ001 受控状态：受控质 量 手 册（应用于于QS认认证）文件编号号：CZZ0011版本号： A 受控状状态：受受控 持有者者：编制/日日期：审批/日日期：章号标 题对应条款款号页码修订状态态0.10.20.30.40.50.61.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0011.0012.00目录修改页批准页前言术语质量手册册的管理理质量方针针组织机构构图质量管理理体系结结构图组织领导导质量目标标管理职责责厂区要求求车间要求求库房要求求生产设备备人员要求求技术标准准/1.21.31.31.11.21.32.

2、12.22.33.13.23.300000000000000000013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.00附件工艺文件件文件管理理采购制度度采购文件件采购验证证过程管理理质量控制制产品防护护检验设备备检验管理理过程检验验出厂检验验质量职责责分配表表3.43.54.14.24.35.15.25.36.16.26.36.4/0000000000000版号章节号修订次序序修订内容容修订人批准人批准日期0.3批批准页本厂质量量手册依依据食食品质量量安全市市场准入入审查通通则编编制。经经审定，符合国国家有关关质量政政策、法

3、法律、法法规和规规章。现现予以批批准颁发发，自220055年1月月11日日起实施施。本手册是是质量管管理活动动必须遵遵循的纲纲领性文文件，全全体员工工必须遵遵照执行行。厂长：年 月 日0.4前前言1 企业业概况 本本厂是民民营企业业。现有有员工约约1000人。占占地面积积20000m2，建筑筑面积 30000m2。主要要产品为为冷冻饮饮品。本本厂生产产设备、检测仪仪器设备备齐全，质量体体系完善善。2 质量量手册说说明2.1 主题内内容 质量手手册阐明明本厂质质量方针针和质量量目标，对构成成质量管管理体系系的211个要素素进行描描述。2.2 适用范范围 适用于于本厂生生产的冷冷冻饮品品。2.3

4、编写依依据 食品品质量安安全市场场准入审审查通则则3 通讯讯方法地址：台台州市椒椒江区加加止道头头邮编：33180000 电话：005766-833008890法定代表表人：徐徐恩福0.5术术语采用GBB/T 190000-20000质质量管理理体系 基础础和术语语规定定的术语语。0.6质质量手册册的管理理概述质量手册册是实施施质量管管理各项项活动的的纲领和和指南，为确保保本厂质质量手册册的充分分、适宜宜与有效效，必须须加强对对质量手手册的管管理。2 职职责2.1 质管科科负责质质量手册册的归口口管理。2.2 质量手手册由质质管科组组织有关关人员按按食品品质量安安全市场场准入审审查通则则要求求

5、编制，厂长审审批颁发发。2.3 质量手手册版本本号为“第版”，由质质管科印印制。2.4 质量手手册由质质管科统统一编号号、登记记，发放放至厂领领导和中中层干部部。2.5 质量手手册在以以下情况况时修订订：（1）质质量手册册中某些些规定已已不适应应工作需需要，执执行中有有不完善善之处；（2）组组织机构构或人员员岗位调调整，影影响质量量手册的的执行；（3）现现行手册册条款与与有关标标准和法法律、法法规、规规章矛盾盾。2.6 质量手手册在以以下情况况时改版版： （1）国家法法律、法法规、规规章对食食品管理理要求方方面有重重大变动动，与现现行质量量手册有有较大矛矛盾； （2）食品品质量安安全市场场准入

6、审审查通则则改版版； （3）质量方方针和质质量目标标发生重重大变化化； （4）组织机机构设置置和人员员有较大大变动，严重影影响质量量手册的的实施； （5）生产能能力发生生重大变变化；（6）质质量手册册局部的的修订涉涉及相当当多处或或相当多多页。2.7 质量手手册修订订或换版版由质管管科负责责，厂长长审批。更换下下来的手手册或插插页及时时加盖“作废”章，归归档保存存或销毁毁。2.8 人员调调离时，向质管管科交回回质量手手册。2.9 质量手手册受控控本一律律不外借借。非受受控本的的借阅、复印，须经厂厂长批准准，由质质管科办办理有关关手续。2.100 质量量手册持持有者应应妥善保保管质量量手册，保持

7、质质量手册册的清洁洁、完整整,不得将质质量手册册擅自更更改、复复印、外外借，防防止丢失失。2.111 质量量手册由由质管科科组织宣宣贯，宣宣贯记录录由质管管科存档档。2.122 质管管科负责责保持质质量手册册的现行行有效性性。2.133 质量量手册由由质管科科负责解解释。1.0质质量方针针1 质量量方针： 做合格格产品，对消费费者健康康负责；持续改改进，向向社会提提供优质质冷冻饮饮品。2 质量量目标： （1）出厂产产品批合合格率达达到1000%；（2）产产品成品品合格率率达到999.55%； （3）交货及及时率达达到966%，今今后三年年内每年年递增11%。3 质管管科负责责质量方方针、目目标

8、的宣宣贯，确确保所有有有关人人员都知知道、理理解质量量方针、目标并并贯彻执执行。组织机构构图厂 长质量负责人供 销 科质 管 科办 公 室生产技术科化验室生产车间成品仓库库辅料包装材料仓库转户口库3.0质质量管理理体系结结构图厂 长质量负责人供 销 科生产技术科科质 管 科办 公 室辅料包装材料仓库生产车间质量管理计量管理质量检验成品仓库4.0组组织领导导1概述 质量工工作是企企业管理理的中心心工作，厂领导导必须重重视质量量工作，设置质质量管理理机构，并明确确其职责责和权限限。2职责 厂长负负责设置置质量管管理机构构，并明明确其职职责和权权限。3组织机机构3.1本本厂组织织机构图图见第22.0

9、章章。3.2厂厂长主持持全厂工工作，全全面负责责本厂质质量工作作；质管管科负责责质量管管理、质质量检验验和计量量管理工工作。4岗位职职责4.1厂厂长职责责和权限限： （1）贯彻执执行国家家有关质质量政策策、法律律、法规规和规章章； （2）制定颁颁发质量量方针和和质量目目标； （3）批准颁颁发质量量手册； （4）设置组组织机构构，任命命有关人人员，并并规定其其职责、权限和和相互关关系； （5）为质量量管理体体系的有有效运行行提供足足够的资资源； （6）对本厂厂最终产产品质量量负全责责。4.2质质量负责责人职责责和权限限： （1）贯彻执执行国家家有关质质量政策策、法律律、法规规、规章章和本厂厂有关

10、规规定；（2）在在厂长的的领导下下，具体体负责本本厂质量量管理的的日常工工作，负负责质量量管理体体系的建建立、实实施和保保持，负负责质量量管理活活动的计计划、组组织、协协调和指指导，组组织制定定质量手手册；（3）具具体领导导质管科科工作；（4）向向厂长报报告本厂厂实施质质量管理理体系所所取得的的业绩，以及质质量管理理体系所所需作的的改进。4.3质质管科职职责和权权限：（1）贯贯彻执行行国家有有关质量量政策、法律、法规、规章和和本厂有有关规定定；（2）在在质量负负责人的的领导下下，具体体负责质质量手册册的编制制； （3）负责监监督、检检查质量量控制和和质量职职能的实实施； （4）收集、分析和和处

11、理质质量信息息； （5）组织开开展群众众性质量量活动； （6）负责质质量检验验工作；（7）负负责计量量管理工工作；（8）完完成厂领领导交办办的其它它工作。5.0质质量目标标1概述 质量目目标是本本厂在质质量方面面所追求求的方向向和目的的，是本本厂关注注的焦点点和需达达到的预预期结果果。本厂厂制定明明确的质质量目标标，并贯贯彻实施施。2职责2.1厂厂长负责责制定颁颁发质量量方针和和质量目目标。2.2质质管科负负责质量量方针目目标分解解、宣贯贯及对实实施情况况的检查查和跟踪踪验证。2.3有有关部门门负责质质量方针针目标的的贯彻实实施。3质量方方针目标标的制定定3.1厂厂长阐述述质量宗宗旨、质质量方

12、向向及本厂厂在质量量方面所所追求的的目标，质管科科组织研研究并起起草成文文，报厂厂长审批批颁发。本厂质质量方针针目标见见第1.0章。3.2制制定质量量方针应应与本厂厂总体经经营方针针相适应应，质量量方针应应是经营营方针的的一部分分。3.3质质量方针针以八项项质量管管理原则则为基础础，从产产品质量量要求、使顾客客满意以以及持续续改进等等方面作作出承诺诺，并提提供制定定和评审审质量目目标的框框架。3.4根根据质量量方针规规定的框框架制定定质量目目标，应应包括产产品要求求以及满满足产品品要求所所需的其其它内容容，并应应是定量量的和可可测量的的。4质量方方针目标标的宣贯贯质管科负负责质量量方针目目标的

13、宣宣贯，确确保每位位员工都都理解并并贯彻执执行。宣宣贯记录录由质管管科保存存。5质量目目标的分分解质管科组组织相关关部门将将质量目目标进行行分解，报厂长长审批。6质量方方针目标标的实施施6.1各各部门根根据质量量方针目目标分解解表组织织实施，开展质质量活动动和质量量攻关，以确保保质量方方针目标标的实现现。6.2质质管科每每季至少少一次组组织有关关部门，对质量量方针目目标实施施情况进进行检查查。6.3 检查中中发现的的问题由由有关部部门及时时进行纠纠正或采采取纠正正措施，质管科科组织跟跟踪验证证。7记录质量目标标分解表表；质量量方针目目标贯彻彻实施检检查考核核记录。6.0管管理职责责1概述 本厂

14、制制定并实实施质量量管理体体系文件件（质量量管理制制度），规定各各有关部部门、人人员的质质量职责责、权限限和相互互关系，对各项项质量活活动进行行规范，以维护护正常生生产秩序序、确保保产品质质量。制制定不合合格管理理办法，对出现现的各种种不合格格进行纠纠正或采采取纠正正措施。2职责2.1质质管科组组织制定定质量管管理体系系文件（质量管管理制度度）。2.2厂厂长负责责确定各各有关部部门、人人员的质质量职责责、权限限和相互互关系。2.3各各部门按按质量职职责分配配表规定定，认真真履行各各自职责责。3质量管管理体系系3.1本本厂质量量管理体体系包含含以下221个要要素：（1）组组织领导导；（2）质质量

15、目标标；（3）管管理职责责；（4）厂厂区要求求；（5）车车间要求求；（6）库库房要求求；（7）生生产设备备；（8）人人员要求求；（9）技技术标准准；（10）工艺文文件；（11）文件管管理；（12）采购制制度；（13）采购文文件；（14）采购验验证；（15）过程管管理；（16）质量控控制；（17）产品防防护；（18）检验设设备；（19）检验管管理；（20）过程检检验；（21）出厂检检验。3.2质质量管理理体系文文件3.2.1 质质量管理理体系文文件包括括质量手手册（含含质量管管理制度度）、作作业指导导书和记记录。3.2.2 质质量手册册 阐述质质量方针针和质量量目标，描述质质量管理理体系要要素。

16、至至少包括括：（1）本本厂基本本情况概概述；（2）质质量方针针和质量量目标；（3）确确定的质质量管理理体系；（4）组组织机构构的描述述；（5）包包括所使使用的程程序文件件（质量量管理制制度）。本厂质量量手册覆覆盖食食品生产产加工企企业必备备条件现现场审查查表的的全部要要求。注:为了了与食食品生产产加工企企业必备备条件现现场审查查表相相一致，本手册册中程序序文件称称质量管管理制度度。3.2.3 作作业指导导书 详细的的作业文文件。当缺少作作业指导导书可能能会给工工作带来来危害时时，根据据所开展展的工作作项目编编制相应应的作业业指导书书，如操操作规程程等。3.2.4 记记录 阐明所所取得的的结果或

17、或提供所所完成活活动的证证据的文文件。包括质量量记录和和技术记记录，如如表格、原始记记录、报报告等。3.3质质量管理理体系结结构图见见第3.0章。4质量职职责、权权限及相相互关系系4.1质质量职责责分配表表见附件件，各部部门相互互关系见见质量管管理体系系结构图图。4.2厂厂领导质质量职责责、权限限4.2.1厂长长质量职职责、权权限见第4.0章4.3质质量负责责人质量量职责、权限见第4.0章4.4部部门质量量职责、权限4.4.1质管管科质量量职责、权限 见第44.0章章。4.4.2生产产技术科科质量职职责、权权限（1）贯贯彻执行行国家质质量政策策、法律律、法规规、规章章和本厂厂有关规规定；（2）

18、负负责编制制生产计计划，经经厂领导导批准后后组织实实施；（3）负负责技术术工作，进行新新产品开开发和老老产品改改进；（4）组组织编制制技术文文件，经经厂领导导批准后后组织实实施； （5）负责监监督、检检查、考考核文明明生产和和安全生生产情况况；（6）负负责设备备管理，确保设设备完好好；（7）负负责生产产设备的的安装、调试、验收和和标识；（8）负负责工序序管理，生产过过程环境境管理；（9）参参与不合合格品的的评审；（10）完成厂厂领导交交办的其其它工作作。4.4.3供销销科质量量职责、权限贯彻执行行国家有有关质量量政策、法律、法规、规章和和厂规定定；（2）负负责物资资供应工工作，对对进货物物资的

19、质质量负责责；（3）负负责产品品销售工工作，对对产品销销售合同同负责；（4）完完成厂领领导交办办的其它它工作。4.4.4办公公室质量量职责、权限（1）贯贯彻执行行国家有有关质量量政策、法律、法规、规章和和厂规定定；（2）负负责本厂厂日常事事务、人人事、财财务、人人员培训训考核工工作；（3）完完成厂领领导交办办的其它它工作。4.4.5车间间质量职职责、权权限（1）贯贯彻执行行国家有有关质量量政策、法律、法规、规章和和本厂有有关规定定； （2）组织好好均衡生生产和文文明生产产，按时时完成生生产任务务； （3）认真执执行安全全操作规规程，搞搞好安全全生产； （4）认真执执行工艺艺规程，确保产产品质量

20、量；（5）对对不能按按时完成成生产任任务和出出现重大大质量事事故负责责；（6）完完成厂领领导交办办的其它它工作。4.4.6仓库库质量职职责、权权限（1）贯贯彻执行行国家有有关质量量政策、法律、法规、规章和和本厂有有关规定定； （2）负责物物资管理理，做到到帐物相相符，先先进先出出； （3）认真做做好仓库库安全工工作； （4）完成厂厂领导交交办的其其它工作作。4.5有有关人员员质量职职责、权权限4.5.1质量量管理员员质量职职责、权权限（1）贯贯彻执行行国家有有关质量量政策、法律、法规、规章和和本厂有有关规定定；（2）会会同有关关人员编编制质量量手册；（3）负负责质量量方针目目标、质质量手册册的

21、宣贯贯；（4）负负责质量量信息的的收集、分析和和反馈；（5）完完成领导导交办的的其它工工作。4.5.2质量量检验员员质量职职责、权权限贯彻执行行国家有有关质量量政策、法律、法规、规章和和本厂规规定； （2）认真执执行技术术标准，填写原原始记录录，出具具检验报报告； （3）严把产产品质量量关，按按时完成成检验任任务； （4）对原始始记录和和检验报报告的真真实性、准确性性负责； （5）完成领领导交办办的其它它工作。4.5.3计量量管理员员质量职职责、权权限 （1）贯彻执执行国家家有关质质量政策策、法律律、法规规、规章章和本厂厂有关规规定； （2）负责计计量管理理工作，建立管管理台帐帐，统一一管理检

22、检测仪器器设备、计量器器具； （3）编制周周期检定定计划，组织量量值溯源源，按时时送检检检测仪器器设备、计量器具具；（4）编编制检测测仪器设设备、计计量器具具管理制制度，并并组织实实施； （5）完成领领导交办办的其它它工作。4.5.4文件件管理员员质量职职责、权权限 （1）贯彻执执行国家家有关质质量政策策、法律律、法规规、规章章和本厂厂规定；（2）负负责文件件登记、编号、发放、收回、保存、管理工工作；（3）对对文件的的现行有有效性负负责；（4）完完成领导导交办的的其它工工作。4.5.5技术术员质量量职责、权限 （1）贯彻执执行国家家有关质质量政策策、法律律、法规规、规章章和本厂厂有关规规定；（

23、2）负负责编制制技术标标准和有有关技术术文件； （3）负责及及时解决决生产过过程中出出现的技技术问题题； （4）对技术术标准和和有关技技术文件件的质量量负责； （5）完成领领导交办办的其它它工作。4.5.6生产产工人质质量职责责、权限限 （1）贯彻执执行国家家质量政政策、法法律、法法规、规规章和本本厂有关关规定；（2）严严格执行行工艺规规程、作作业指导导书等技技术文件件，遵守守工艺纪纪律，确确保产品品质量； （3）对加工工产品的的质量负负责；（4）完完成领导导交办的的其它工工作。5不合格格管理本厂厂制定并并实施不合格格管理办办法（见第66.1章章），对对出现的的各种不不合格及及时进行行纠正或或

24、采取纠纠正措施施。第6.11章不合合格管理理办法1概述对不合格格进行严严格控制制和管理理，防止止不合格格再次出出现。2职责2.1质质管科负负责不合合格的管管理。2.2有有关责任任部门负负责不合合格的纠纠正或采采取纠正正措施，质管科科负责跟跟踪验证证。3不合格格范围：产品不合合格，包包括原辅辅材料、包装材材料、半半成品、成品等等不合格格；工作不合合格：包包括管理理工作不不合格、技术工工作不合合格、过过程不合格、体体系不合合格等不不合格。4本厂通通过检查查、考核核、检验验、验证证、审核核、用户户走访、信息反反馈、接接受投诉诉等方式式发现存存在的不不合格。5产品不不合格的的处理5.1不不合格品品由质

25、管管科负责责鉴别、标识、记录并并通知责责任部门门和报告告厂领导导。5.2责责任部门门应将不不合格品品隔离存存放并加加以明显显标志。5.3质质管科组组织质管管、质检检、技术术、生产产、供应应等人员员对不合合格品进进行评审审，分析析原因，明确责责任，确确定处理理措施并并报厂领领导批准准。5.4对对不合格格半成品品一般采采取以下下措施： （1）返工； （2）报废。5.5对对辅料、包装材材料不合合格一般般采取以以下措施施：退货；让步接收收；报废。5.6对对不合格格的源水水要停用用。5.7对对不合格格成品要要进行报报废。5.8责责任部门门针对不不合格原原因进行行纠正或或采取纠纠正措施施，质管管科进行行跟

26、踪验验证。6工作不不合格的的处理6.1有有关部门门在检查查、考核核、用户户走访、信息反反馈、接接受投诉诉等方式式发现存存在工作作不合格格时应及及时报告告质管科科，填写写不合格格通知单单交责任任部门。6.2责责任部门门调查分分析原因因，明确确责任，确定处处理措施施并报厂厂领导批批准。6.3责责任部门门针对不不合格原原因进行行纠正或或采取纠纠正措施施，质管管科进行行跟踪验验证。7厂长酌酌情对责责任人员员进行教教育和适适当处理理。8记录 不合格格通知单单； 不合格格处理记记录单。7.0厂厂区要求求1概述 厂区是是影响产产品质量量的重要要条件，本公司司建立满满足生产产要求的的厂区，进行正正常维护护，确

27、保保其处于于完好状状态。2职责2.1办办公室负负责厂区区的管理理。2.2生生产技术术科负责责厂区的的维护。3合理选选择厂址址，建在在无有害害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性性物质及及其他扩扩散性污污染源的的地区，厂区整整洁。4企业厂厂区应当当清洁平平整、无无积水，厂区道道路应用用水泥、沥清或或或砖石石等硬质质材料铺铺成。5 企业业生活区区、生产产区要应应当相互互隔离；生产区区内不得得饲养家家畜；坑坑式厕所所应距生生产区225米以以外。6厂区内内垃圾应应密闭式式存放，并远离离生产区区，排污污沟渠也也应这密密闭式，厂区不不得散发发出异味味，不得得有各种种杂物堆堆放。8.0车车间要求求1概述 车间是是

28、影响产产品质量量的重要要条件，本厂建建立满足足生产要要求的车车间，进进行正常常维护，确保其其处于完完好状态态。2职责2.1生生产技术术科负责责生产设设施和工工作场所所的管理理。2.2车车间负责责生产设设施和工工作场所所的维护护。3生产设设施和工工作场所所由厂长长选择有有一定资资质的单单位设计计、承建建。4生产技技术科对对生产设设施和工工作场所所的建造造过程实实施监督督，竣工工后组织织验收。5合理设设计厂房房，符合合食品生生产工艺艺要求。人流、物流走走向合理理。生产产车间应应能满足足各自要要求。6厂房有有足够的的空间，以利于于设备、物料的的贮存与与运输、卫生清清理、人人员通行行。7厂房应应清洁明

29、明亮，建建立防尘尘、防鼠鼠、防蝇蝇设施，严格防防止鼠、蝇及其其他害虫虫的侵入入和隐匿匿。8生产车车间建立立洗手、消毒、更衣设设施。9生产过过程中使使用的或或产生的的各种有有有害物物质应当当合理置置放与处处置。10厕所所应设在在生产车车间外侧侧，各种种废弃物物应存放放在车间间外较远远处。11车间间地面应应用无毒毒、防滑滑的硬质质材料铺铺设，无无裂缝，排水状状态良好好，墙壁壁一般应应当使用用浅色无无毒材料料覆涂，房顶应应无灰尘尘。12生产产车间的的温度、湿度、空气洁洁净度应应满足冷冷冻饮品品生产要要求。13生产产工艺布布局要合合理，各各工序要要前后衔衔接，减减少迂回回往返，避免交交叉污染染。14生

30、产产车间内内光线充充足，照照度应满满足生产产加工要要求。工工作台、敞开式式生产及及裸露食食品与原原料上方方的照明明设备要要有防护护装置。9.0库库房要求求1概述 库房是是进行生生产的必必备条件件，本厂厂建立满满足要求求的库房房，进行行严格管管理，确确保其处处于完好好状态。2职责2.1生生产技术术科负责责对库房房的建造造过程实实施监督督，竣工工后组织织验收。2.2仓仓库管理理员负责责对库房房的管理理工作。3企业的的库房要要整洁，地面平平滑无裂裂缝，有有良好的的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等等设施。4库房内内的温度度、湿度度应符合合原辅材材料、成成品及其其它物品品的存放放要求。5库房内内存放的的物

31、品应应保存良良好，要要离地、离墙存存放，并并按先进进先出的的原则出出入库。6原辅材材料、成成品（半半成品）及包装装材料库库房内不不得存放放有毒、有害及及易燃、易爆等等物品。10.00生产设设备1概述 生产设设备是进进行生产产的必备备条件，必须配配备齐全全，严格格管理。2职责2.1生生产技术术科负责责生产设设备管理理。2.2车车间负责责生产设设备的使使用和维维护保养养。3本厂制制定并实实施设设备管理理制度（见第第10.1章），对生生产设备备的选型型、采购购、安装装、调试试、验收收、使用用、维护护保养和和检修进进行控制制和管理理。4本厂配配备足够够数量、适合产产品特点点、能保保证产品品质量的的生产

32、设设备，对对食品品生产许许可证审审查细则则中规规定的必必备生产产设备必必须配置置齐全。5生产技技术科应应做好生生产设备备的选型型工作，确保生生产设备备的功能能良好，性能和和精度满满足规定定要求，能正常常安全生生产。6车间对对生产设设备按规规定及时时进行维维护保养养和清理理，确保保其处于于完好状状态。7直接接接触食品品及原料料的设备备和容器器，必须须由无毒毒、无害害、无异异味的材材料制成成，结构构上应边边角圆滑滑、不易易积垢，便于清清洗消毒毒。10.11设备管管理制度度1目的对生产设设备从选选型、购购置、安安装、调调试、验验收、使使用、维维护保养养、检修修直至报报废的全全过程进进行管理理，确保保

33、设备完完好。2适用范范围 适用于于全厂所所有生产产设备。3职责3.1生生产技术术科负责责生产设设备管理理。3.2车车间负责责生产设设备的使使用和维维护保养养。4设备的的选型4.1新新增设备备，由使使用部门门提出申申请，生生产技术术科进行行审查并并会同有有关部门门进行选选型。4.2设设备的选选型必须须从生产产需要出出发，遵遵循技术术上先进进、经济济上合理理、能源源消耗少少、满足足生产需需要的原原则。一一般应考考虑以下下因素： （1）技术性性； （2）可靠性性； （3）维修性性； （4）能源消消耗； （5）环保性性能； （6）安全性性； （7）专用性性与适应应性； （8）经济性性等。4.3生生产技

34、术术科将已已完成选选型的设设备报厂厂长审批批。5设备的的购置5.1生生产技术术科负责责设备的的购置。5.2生生产技术术科应从从能充分分保证产产品质量量、具有有良好信信誉（如如具有第第三方质质量认证证、取得得生产许许可证等等国家有有关部门门认可）的供方方处采购购设备。5.3必必要时，生产技技术科与与供方签签订合同同，报厂厂长批准准后组织织实施。6设备的的开箱验验收6.1设设备到货货后，生生产技术术科组织织有关部部门开箱箱验收并并予以记记录。6.2开开箱验收收一般应应检查以以下内容容： （1）设备在在运输过过程中有有无损伤伤； （2）零件、备件、附件是是否与装装箱单相相符； （3）技术文文件是否否

35、齐全等等。6.3开开箱验收收合格的的设备方方可安装装。开箱箱验收不不合格的的设备，由生产产技术科科及时处处理缺损损或索赔赔等事宜宜。7设备的的安装、调试、验收7.1设设备由生生产技术术科会同同有关部部门安装装、调试试、验收收。7.2调调试完毕毕的设备备应进行行运转试试验并予予以记录录。7.3验验收合格格的设备备方可移移交使用用部门。验收不不合格的的设备由由生产技技术科办办理退货货或索赔赔手续。8设备的的编号8.1设设备由生生产技术术科统一一编号。8.2编编号方法法：A BB A部门门代号； B该部部门购置置设备顺顺序号，从011开始编编号。9设备的的建账生产技术术科建立立全厂设设备台账账，确保

36、保账、物物相符。10设备备技术档档案10.11生产技技术科对对全厂主主要生产产设备建建立技术术档案。10.22设备技技术档案案一般包包括以下下内容： （1）产品合合格证、质量证证明书、使用说说明书、图纸等等技术文文件； （2）装箱单单或随机机附件、工具、备件清清单； （3）验收记记录； （4）故障、维修、检修及及事故记记录等。11设备备的使用用11.11设备的的使用人人员必须须经培训训、考核核合格，方可上上岗独立立操作。11.22设备一一般应定定人定机机使用。多人操操作的设设备，生生产车间间应指定定专人负负责保管管。11.33使用人人员必须须严格按按设备使使用说明明书或操操作规程程进行操操作。

37、12设备备的保管管12.11在用设设备由使使用部门门指定人人员保管管。12.22未使用用设备由由生产技技术科集集中管理理。13设备备的封存存13.11设备如如果闲置置停用超超过三个个月以上上，由生生产技术术科封存存。13.22封存的的设备，应切断断电源，放完油油水，擦擦净，加加保护罩罩，挂上上停用牌牌，并指指定专人人定期保保养。14设备备的维护护保养14.11车间定定期对设设备进行行维护保保养，确确保完好好，使其其性能与与精度符符合生产产工艺要要求。14.22设备维维护保养养主要内内容：班前对设设备进行行检查、清洁和和润滑；班内严严格按操操作规程程使用设设备，并并注意设设备的运运转情况况，发现

38、现有小故故障时，及时排排除，及及时调整整紧固松松动的机机件；下下班前对对设备进进行清扫扫，对各各部件进进行擦拭拭和注油油。15设备备检修15.11生产技技术科编编制设备备检修计计划，确确定检修修的日期期、内容容和人员员，报厂厂长批准准后组织织实施。15.22检修人人员对设设备进行行预检。阅读设设备说明明书，熟熟悉设备备结构和和性能；进行外外观检查查、运转转检查，找出存存在的问问题。15.33生产技技术科提提供检修修所需材材料、配配件等。15.44检修人人员对设设备进行行修理。15.55生产技技术科会会同车间间进行验验收并予予以记录录。验收收合格的的设备，方可投投入使用用。15.66设备检检修记

39、录录由生产产技术科科保存。16设备备事故管管理16.11设备事事故发生生后，要要立即组组织力量量积极抢抢救和抢抢修，缩缩小事故故范围。保障人人身安全全，尽速速恢复生生产，把把损失减减少到最最低限度度。16.22事故发发生后，事故所所在部门门应立即即报告生生产技术术科和厂厂领导；涉及人人身伤亡亡事故，还应及及时报告告有关主主管部门门，并保保护好现现场。16.33一般设设备事故故发生后后，应在在一天内内由生产产技术科科组织有有关部门门进行调调查分析析和处理理。重大大设备事事故，由由厂长组组织有关关部门进进行调查查分析和和处理。涉及人人身伤亡亡的重大大恶性设设备事故故，按国国家有关关规定处处理。16

40、.44处理设设备事故故应做到到事故原原因不清清不放过过，事故故责任者者与群众众未受教教育不放放过，没没有防范范措施不不放过。17设备备的报废废17.11符合下下列情况况之一的的设备可可申请报报废： （1）超过使使用年限限的老、旧设备备，其主主要结构构和部件件已严重重损坏，不能修修复及修修复费用用大于或或接近新新置费用用者； （2）因自然然灾害或或事故损损坏致使使无法修修复或修修复费用用过大者者； （3）经检查查发现继继续使用用将严重重危及安安全并随随时可能能引起严严重事故故，而且且无法修修复或不不经济者者；（4）机机型陈旧旧、效率率低、能能耗大、影响产产品质量量、备品品配件困困难的杂杂旧设备备

41、。17.22使用部部门填写写设备报报废申请请单交生生产技术术科，生生产技术术科组织织有关人人员进行技技术鉴定定并报厂厂长批准准后实施施报废。18记录录 设备申申购单； 设备验验收记录录；设备台账账；设备维护护保养记记录；设备检修修计划；设备检修修记录； 事故调调查分析析及处理理报告；设备报废废申请单单。11.00人员要要求1概述 人员是是保证产产品质量量的决定定性因素素，本厂厂配备数数量足够够、能力力相当的的人员，并适时时进行教教育、培培训，以以提高人人员素质质和技能能，使其其胜任工工作。2职责2.1办办公室负负责人员员教育、培训和和考核。2.2 厂长负负责人事事按排。3人员配配备3.1根根据

42、承担担的工作作范围和和工作量量确定各各个工作作岗位，给每个个岗位配配备数量量足够的的人员。3.2 每个岗岗位人员员都经过过与其承承担的任任务相适适应的教教育、培培训，拥拥有相应应的技术术知识和和经验，符合相相应岗位位的任职职条件，考核合合格经批批准后上上岗。3.3 主要岗岗位人员员任职条条件或上上岗资格格 （1）厂领导导：具有有一定的的质量管管理知识识和食品品专业知知识，有有良好的的质量意意识和组组织领导导能力，了解产产品质量量法律法法规有关关要求，了解生生产者的的产品质质量责任任和义务务。 （2）质量管管理人员员：具有有一定质质量管理理知识及及相关食食品生产产知识，熟悉产产品质量量法律法法规

43、，明明确产品品质量责责任和义义务，了了解技术术标准要要求。 （3）技术人人员：具具有一定定的质量量管理知知识，掌掌握食品品生产专专业技术术知识。（4）检检验人员员：具有有一定的的质量管管理和质质量检验验知识，熟悉产产品质量量标准，掌握质质量检验验技术，经培训训考核合合格持证证上岗。（5）生生产操作作人员：身体健健康，无无传染性性疾病；经过食食品生产产知识培训，熟熟悉并掌掌握本岗岗位的“应知应应会”知识，能看懂懂相关技技术文件件，能正正确熟练练操作设设备。4人员培培训4.1 办公室室根据各各部门岗岗位的培培训要求求和培训训需求，制定培培训计划划，经厂厂长批准准后组织织实施。4.2 人员培培训计划

44、划包括：培训性性质、参参加人员员、时间间安排、培训内内容、培培训方式式、考核核方法等等。4.3 人员培培训内容容： （1）质量法法律、法法规、规规章； （2）食品品质量安安全市场场准入审审查通则则； （3）产品标标准、工工艺规程程等技术术文件； （4）质量管管理知识识； （5）质量手手册； （6）专业知知识、岗岗位技能能及其它它应知应应会知识识等。4.4 培训方方式 （1）参加各各类培训训班、讲讲座； （2）送外部部机构培培训； （3）邀请有有关专家家来本厂厂指导、讲课； （4）自己组组织培训训。4.5 对人员员新上岗岗或转岗岗，或由由于技术术文件更更新，或或新扩建建项目等等造成人人员不适适应

45、工作作时，各各部门应应及时提提出人员员培训要要求，办办公室及及时组织织培训。5 人员员考核5.1办办公室每每年年底底组织对对各部门门和全体体人员的的工作实实效（如如质量部部门工作作实效、检验人人员工作作实效）进行考考核，考考核内容容包括：德、能能、勤、绩和“应知应应会”知识。5.2对对考核不不合格人人员取消消上岗资资格，重重新培训训考核合合格方可可上岗。6记录人员培训训计划；人员培训训记录；人员考核核记录。12.00技术标标准1概述 技术标标准是组组织生产产、产品品交付、物资验验收的重重要依据据，技术术标准文文本必须须齐全、正确、规范、统一。2职责2.1生生产技术术科负责责各自范范围内技技术标

46、准准的收集集和编制制。2.2厂厂长负责责技术标标准的批批准发布布。3产品国国家标准准、行业业标准及及地方标标准3.1生生产技术术科将本本厂所需需的产品品国家标标准、行行业标准准及地方方标准收收集齐全全。3.2产产品国家家标准或或行业标标准必须须是现行行有效版版本。4企业产产品标准准4.1生生产技术术科组织织制定企企业产品品标准。4.2企企业产品品标准应应符合标标准化法法律法规规的规定定，应严严于或达达到相应应强制性性国家标标准或行行业标准准的要求求。4.3企企业产品品标准的的结构和和编写方方法应符符合GBB/T11.1-20000标标准化工工作导则则 第第1部分分:标准准的结构构和编写写规则。

47、4.4生生产技术术科组织织起草企企业产品品标准草草案征求求意见稿稿及编制制说明，征求各各部门和和有关人人员意见见后，编编制标准准草案送送审稿。4.5生生产技术术科组织织会审，编制审审查纪要要。根据据审查意意见编制制标准草草案报批批稿，经经厂长批批准发布布，报送送标准化化行政管管理部门门备案登登记。5原辅材材料及包包装材料料质量要要求5.1对对于生产产过程中中必需的的原辅材材料及包包装材料料，生产产技术科科应制定定质量验收标准准。5.2原原辅材料料及包装装材料质质量验收收标准的的编写方方法参照照GB/T1.1-220000标准准化工作作导则 第11部分：标准的的结构和和编写规规则。5.3生生产技

48、术术科编制制原辅材材料及包包装材料料质量验验收标准准草案，征求各各有关部部门意见见并进行行修改后后，报送送厂长批批准发布布。13.00工艺文文件1概述工艺文件件是指导导现场生生产操作作的重要要技术文文件。本本厂制定定并实施施所生产产各种产产品的工工艺文件件。2职责2.1生生产技术术科负责责工艺文文件的编编制。2.2厂厂长负责责工艺文文件的批批准。3工艺文文件的设设计3.1设设计工艺艺文件的的基本要要求：工艺文件件应正确确、完整整、统一一、清晰晰，科学学、合理理；尽可能采采用国内内外先进进工艺技技术和经经验；在保证产产品质量量的前提提下，尽尽量提高高生产率率和降低低消耗；必须考虑虑安全和和工业卫

49、卫生措施施；所用术语语、符号号、代号号要符合合相应标标准的规规定；计量单位位应使用用法定计计量单位位；签署必须须完整、正确。3.2工工艺文件件至少包包括工艺艺流程图图、工艺艺规程、作业指指导书等等。3.3生生产技术术科编制制产品工工艺文件件及工艺艺文件明明细表，经有关关部门会会签，报报送厂长长批准。4工艺文文件的使使用4.1工工艺文件件由生产产技术科科发放至至有关部部门，各各部门工工艺文件件必须一一致。4.2使使用部门门应妥善善保管工工艺文件件，防止止损坏、污染、丢失、泄密。4.3逾逾期不用用的工艺艺文件应应及时交交回生产产技术科科。5工艺文文件的更更改5.1工工艺文件件的更改改程序及及要求：

50、 （1）生产技技术科填填写工艺艺文件更更改通知知单，经经有关部部门会签签，报厂厂长批准准；（2）生生产技术术科下发发工艺文文件更改改通知单单；（3）按按工艺文文件更改改通知单单要求进进行修改改；（4）相相关文件件必须同同时修改改；（5）修修改应在在规定的的时间内内完成。5.2修修改方法法： （1）修改时时不得涂涂改，应应划改，使划去去部分仍仍能看清清，在附附近填写写更改后后的内容容，并在在更改处处加盖更更改章；（2）文文件经修修改后模模糊不清清或已不不清晰的的，应在在修改后后重新打打印；（3）换换发新版版文件时时，旧文文件必须须收回，盖“作废”章存档档或销毁毁。6记录工艺文件件更改通通知单。1

51、4.00文件管管理1概述 对技术术文件和和质量文文件进行行控制，确保对对质量管管理体系系有效运运行起重重要作用用的所有有场所，都能及及时得到到相应文文件的有有效版本本。2职责2.1生生产技术术科负责责技术文文件的控控制和管管理。2.2质质管科负负责质量量文件的的控制和和管理。3本厂制制定并实实施文文件管理理制度（见第第14.1章），对所所有技术术文件和和质量文文件进行行适当控控制，防防止使用用无效和和/或作作废的文文件。4技术文文件由生生产技术术科组织织有关人人员编制制，经厂厂长批准准颁发；质量文文件由质质管科组组织有关关人员编编制，厂厂长批准准颁发；以确保保文件是是清晰和和适宜的的。5 文件

52、件修改一一般由原原审查和和批准人人员审查查和批准准。若另另指定人人员进行行修改，被指定定人员应应获得进进行审查查和批准准所依据据的有关关背景资资料。6文件管管理员负负责文件件管理工工作。7文件管管理员应应用时将将有效文文件发放放给使用用部门，确保使使用部门门可随时时获得文文件的有有效版本本。8对出于于法律或或知识保保存目的的而保留留的作废废文件适适当标识识，以防防误用。14.11文件管管理制度度1目的对文件的的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等等活动进进行有效效控制，确保本本厂使用用的文件件均为有有效版本本。2适用范范围适用于本本厂所有有技术文文件和质质量文件件。3职责3.1生生产技术

53、术科负责责技术文文件的编编制、修修改和管管理。3.2质质管科负负责质量量文件的的编制、修改和和管理。3.3文文件管理理员负责责文件的的发放、登记和和归档保保管。3.4有有关部门门负责相相关文件件的收集集和保管管。4文件的的管理范范围：a）标准准、规范范； b）工工艺规程程；c）操作作规程；d）生产产过程各各项原始始记录；e) 质质量手册册；f) 其其它文件件等。5文件的的编制、审核、批准技术文件件由生产产技术科科组织有有关人员员编制，由厂长长或厂长长指定人人员审核核，经厂厂长批准准发布；质量文文件由质质管科组组织有关关人员编编制，由由厂长或或授权指指定人员员审核，厂长批批准发布布。6文件的的发

54、放6.1文文件管理理员负责责发放文文件。受受控文件件在封面面上方盖盖“受控”章，非非受控文文件在封封面上方方盖“非受控控”章。6.2文文件领用用人在文文件发放放记录上上签名，并领取取盖有“受控”印章的的文件。 6.3当当需要使使用文件件的人员员未领到到文件时时，不得得随意借借用其他他人的文文件复印印，应到到文件管管理员处处办理领领用手续续。本厂厂内不得得使用未未加盖“受控”印章的的文件，一经发发现立即即由文件件管理员员收回。6.4 当文件件破损严严重影响响使用时时，文件件使用人人应到文文件管理理员处办办理更换换手续。交回破破损文件件，补发发新文件件。6.5 当文件件丢失，使用人人应及时时报告有

55、有关负责责人并办办理补领领手续。文件管管理员补补发新文文件，并并在文件件发放记记录上注注明原文文件丢失失，必要要时通知知各部门门，防止止误用。6.6 文件一一般不外外传。若若需对外外提供，须经厂厂长批准准，盖上上“非受控控”印章，文件管管理员予予以登记记。7 文件件的修改改7.1生生产技术术科、质质管科定定期评审审文件，必要时时进行修修改，确确保其持持续适用用。7.2 文件的的修改经经原审批批人批准准，由原原文件编编制人员员负责修修改。修修改时注注明修改改人标记记和修改改生效时时间，并并按文件件发放记记录名单单发放修修改后的的文件，同时收收回作废废的旧文文件。7.3如如因故修修改需新新指定人人

56、员批准准，批准准人应获获得原审审批依据据的有关关资料。8文件的的换版 文件件经多次次修改或或文件需需大幅度度修改时时，应进进行换版版。9文件的的作废9.1 被修订订的原文文件和换换版后的的旧版文文件作废废。9.2 作废的的文件由由文件管管理员按按文件发发放记录录收回并并记录，作废文文件加盖盖“作废”印章，文件管管理员填填写文件件销毁清清单，经经厂长批批准后统统一销毁毁。9.3 需保留留的作废废文件，申请人人填写文文件留存存申请单单，经厂厂长批准准后，文文件管理理员加盖盖“保留”印章后后方可保保留。10文件件的保管管10.11 文件件经编制制审批后后，原版版文件由由文件管管理员填填写文件件存档登

57、登记表存存档保管管。10.22 文件件持有者者，应妥妥善保管管文件，防止损损坏或丢丢失。11 文文件的收收集 有关部部门应及及时收集集标准、规范等等文件，交生产产技术科科、质管管科进行行分类、登记、发放。12文件件的现行行有效性性对本厂所所有文件件，生产产技术科科、质管管科定期期组织有有效性检检查，对对过期失失效的文文件及时时进行处处理。13 记记录文件发放放记录；文件销毁毁清单；文件留存存申请单单；文件存档档登记表表；有效文件件清单。15.00采购制制度1概述原辅材料料及包装装材料是是食品生生产的必必备条件件，其质质量直接接影响产产品的质质量，必必须进行行控制，以确保保其质量量符合规规定要求

58、求。2职责2.1供供销科负负责物资资采购工工作。2.2生生产技术术科负责责制定采采购物资资的质量量要求。2.3质质管科负负责采购购物资的的质量检检验或验验证。3本厂制制定并实实施采采购管理理制度（见第第15.1章）、委委托服务务采购管管理办法法（见见第155.2章章），对对采购原原辅材料料、包装装材料及及服务进进行质量量控制。4本厂从从能充分分保证质质量、具具有良好好信誉的的供方采采购物资资。5供销科科按批准准的采购购文件组组织采购购。6 质管管科对采采购物资资进行质质量检验验或验证证。15.11采购质质量控制制制度1目的 对采购购过程进进行控制制，确保保所采购购的物资资满足规规定的要要求。2

59、适用范范围 适用于于本厂原原辅材料料及包装装材料的的采购。3职责3.1供供销科会会同质管管科、生生产技术术科对供供方进行行评价；制定采采购文件件并组织织采购。3.2厂厂长负责责批准采采购文件件。3.3质质管科负负责采购购物资的的质量检检验或验验证。4供方评评价供销科负负责选择择供方，会同质质管科、生产技技术科对对供方进进行评价价。5采购文文件供销科负负责制定定主要原原辅材料料的采购购文件，并报厂厂长批准准。6采购供销科根根据批准准的采购购文件实实施采购购，采购购的原辅辅材料必必须符合合相应的的国家标标准、行行业标准准及有关关规定，不得采采购非食食用性原原料生产产食品。7采购物物资的质质量检验验

60、或验证证7.1采采购的辅辅料及包包装材料料进厂后后，仓管管员填写写申检单单交质管管科，采采购的源源水必须须经有关关部门检检验合格格。7.2质质管科派派人取样样，组织织质量检检验或验验证，并并予以记记录。7.3当当需要在在供方处处验证时时，质管管科按合合同或协协议中规规定的方方法进行行验证。7.4检检验或验验证合格格后，质质管科出出具检验验或验证证报告，由供方方送货人人或供销科负责责办理入入库手续续，检验验合格的的源水方方可投入入生产。7.5检检验或验验证不合合格时，质管科科出具检检验或验验证报告告，在不不影响冷冷冻饮品品生产质质量的前前提下，经厂长长批准后后，可经经协商作作降价处处理，若若协商