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文档简介

1、长治广播电视台2021年预算相关说明第一部分 概况一 本部门职责长治广播电视台主要职能：贯彻执行党和国家有关广播电视宣传方针政策，把握正确舆论导向，做好市委、市政府宣传舆论工作；倾听群众呼声，反映群众意见，发挥党和政府与群众间桥梁纽带作用；宣传地域文化及特色文体活动；承担广告信息发布及文艺晚会摄录工作；负责传输转播和发射广播、电视节目信号。二 机构设置情况部门预算单位构成：长治广播电视台、长治广播电视台（差额）、山西长治电视转播台、长治市上司电视转播台。第二部分 2021年度部门预算情况说明 一 2021年度部门预算数据变动情况及原因2021年度一般公共预算资金调增0.97% ，变动情况由于专

2、项收入（广告收入）增加。社会保障和就业支出调增0.76%，变动情况由于工资调增养老保险及职业年金的缴纳基数相应调增。医疗卫生与计划生育支出调增0.86%，变动情况由于医保缴纳比例相应调增。住房保障支出调增0.82%变动情况由于公积金缴纳比例相应调增。农林水支出保持不变。二 “三公”经费增减变动原因说明2021年长治广播电视台三公”经费因实际工作需要增加公务接待费。公务用车运行维护费增加因包含项目增多包括汽车保险费,汽油费和汽车维修费.工作业务量增大 三 机关运行经费增减变动原因说明 长治广播电视台无机关运行费。四 其他说明（一）政府采购情况 2021年长治广播电视台政府采购预算总额131.39

3、万元，其中：政府采购货物预算83.39万元，政府采购服务预算48万元。 （二）政府购买服务指导性目录长治广播电视台无政府购买服务。 （三）国有资产占有使用情况1、车辆情况：59辆，资产数额878.8523万元。2、房屋情况：占地面积13668.47平方米，资产数额679.1532万元。3、其他国有资产占用使用情况 长治广播电视台设备资产数额4836.1192万元。 （四）绩效管理情况2021年长治广播电视台部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拔款1503.79万元。（五） 非税收入和政府性基金执收情况 长治广播电视台非税收入执收情况，2021年广告收入征收金额4403.79万

4、元，无政府基金执收情况。（六）其他第三部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费，住宿费，伙食费，培训费，公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

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