硅业公司产品和服务监视和测量控制程序

1、硅业公司产品和服务监视和测量控制程序1 目的对产品和服务实现所需的过程、产品和服务、环境关键特性进行监视和测量，以确保产品和服务的符合性，验证产品要求得到满足；验证环境目标、指标的符合情况和满足程度，为公司质量和环境管理体系的持续改进提供依据。2 范围适用于对质量和环境管理体系所界定的过程、产品和服务、环境绩效的监视和测量的控制。3 职责3.1 安全环境部a）负责对环境管理体系过程的监视和测量；b）负责对环境目标和指标符合情况及管理方案实施情况的检查监控。3.2 质检部a）负责对原材料、过程产品和成品的监视和测量；b）负责对环境目标、指标符合情况的监测。3.3 各部门负责与本部门有关的过程、产

2、品、环境以及管理体系运行实施的自检。4 程序4.1 过程的监视和测量4.1.1 对公司质量和环境管理体系过程采用日常检查、内审、管理评审等方法实施监视和测量，以证实其实现所策划结果的能力。4.1.2 对产品生产的特殊过程和关键过程实施确认、监控，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正措施的时机。4.1.3 当过程结果接近或低于控制下限时，监测部门应及时发出纠正措施处理单，定出责任部门，从人员、设备、原材料、规程、作业环境及检验等方面分析原因，并采取相应的纠正措施，当需要采取改进措施时，综合管理部负责制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，行政负责跟

3、踪验证实施效果。4.2 产品的监测和测量4.2.1质检部负责编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等（或执行相关国家标准）。4.2.2 外购物料检验4.4.2.1 库管员确认物料品种、数量等无误、包装无损、外观无异常后，置于待检区。4.2.2.2 检验员根据检验规程进行抽样检验，填写检验记录，并出具检验报告。a）仓库根据合格记录（或标识）办理入库手续；b）检验不合格时，库管员将其存放于不合格品区，按不合格输出控制程序处理 。4.2.2.3 紧急放行a）当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由质检部填写紧急放行申请单，经管理者代表批准后，

4、一联留存，一联交质检部，一联交仓库。b）库管员根据批准的紧急放行申请单，按规定数量留取同批的样品后送检，其余由库管员在出库单上注明“紧急放行”后放行。c）在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验，不合格时，质检部负责对该批紧急放行的产品进行追踪处理，执行不合格输出控制程序。4.2.3 成品检验4.2.3.1 操作工自检生产各工序操作工负责工序质量的自检。4.2.3.2 过程检验车间主任负责过程检验,对各工序的操作和产品质量实施监控。4.2.3.3 检验员抽检a）检验员负责对各工序质量进行巡检,发现问题及时纠正。b）检验员对已装箱的产品开箱抽检，发现问题执行不合格输出控制程序规定。c）按检验

5、规程规定，检验员进行理化指标的抽检，出具检验报告，合格办理入库手续，不合格品按不合格输出控制程序规定执行。4.2.3.4 在所有规定活动均已圆满完成之前,不得放行产品和交付服务。4.3 服务的监视和测量4.3.1服务类别：公司的提供的服务有：咨询服务、运输服务、售后服务。4.3.2生产部及经营开发部负责根据各自的服务工作内容及要求编制相应的管理标准和工作标准。4.3.3经营开发部负责对自营、外包的服务过程进行日常检查、例行检查，确保各项服务活动满足规定的要求。4.3.4经营开发部负责保留检查结果的相关记录。4.4 环境绩效的监测和测量4.4.1 安全环境部负责安排(外委或自测)对公司生产排放的

6、废水、烟尘、噪声等环境因素一年一次的监测，由监测人填写监测报告（外委监测应附监测部门出具的报告）。当生产条件发生变化时，增加监测频次。4.4.2监测结果超标时，由安全环境部召集相关部门提出整改措施，并跟踪验证实施效果。4.4.3环境目标、指标的符合情况和管理方案的实施情况，安全环境部每半年检查一次，各部门每季度检查一次。4.4.4 在上述检查、评审过程中如发现问题，由安全环境部发出纠正措施处理单，并按纠正措施控制程序执行。4.5 监视和测量记录4.5.1过程、环境绩效的监测分别由质检部和安全环境部按文件控制程序保存。4.5.2 在过程、产品和服务的监视和测量记录中应清楚地表明是否已按规定标准通过监视和测量，记录应表明负责合格放行的授权责任者。监测记录由质检部按文件控制程序规定要求予以保存。5 相