富宁钢质无缝气瓶检验质量管理手册

1、富宁富翔氧气乙炔厂 钢质无缝气瓶检验质量管理手册 FNFX/QB01-03-1/0-2013 PAGE 第3页共96页钢质无缝气瓶检验质量管理手册FNFX/QB01-03-1/0-2013编 制：审 核：批 准：受控状态：受控 非受控 分发号：颁布日期：2013年07月01日 实施日期：2013年07月01日持有人：钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第1页 本章共12页 总第2页第0章0.1 修 订 页第1版 第0次修改钢质无缝气瓶检验质量管理手册修订页序号章节号修改内容修改控制单号修改日期修改人批准人0102030405060708091011121

2、314151617181920212223钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第2页 本章共12页 总第3页第0章0.2 目 录第1版 第0次修改钢质无缝气瓶检验质量管理手册目录标题页数0.1修订页20.2目录30.3质量管理手册颁布令60.4工厂声明70.5质量方针批准令80.6质量目标批准令90.7工厂概况120.8相关人员任命书131.0气瓶检验职责和范围142.0引用文件153.0术语、定义与缩写164.0质量管理体系174.1质量管理体系总要求174.2质量管理体系文件的组成194.3质量管理手册的管理214.4文件控制234.5记录控制245

3、.0管理职责255.1管理承诺255.2关注焦点265.3质量方针和质量目标275.4策划28钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第3页 本章共12页 总第4页第0章0.2 目 录第1版 第0次修改5.5职责与权限295.6内部沟通305.7管理评审316.0资源配置管理及技术支持336.1资源提供336.2人力资源346.3设备仪器和标准物质366.4基础设施及工作环境386.5气瓶检验资格396.6检验核准资源406.7法规标准417.0气瓶检验实施427.1气瓶检验实施的策划427.2与政府和客户有关的过程437.3气瓶检验任务的下达457.4气瓶

4、检验方法467.5采购487.6气瓶检验安全497.7技术记录507.8气瓶检验工作质量的监督考核518.0分析与改进528.1内部审核528.3投诉与抱怨处理548.4数据分析558.5改进56钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第4页 本章共12页 总第5页第0章0.2 目 录第1版 第0次修改附 录58附录1 管理制度（程序文件）清单58附录2 操作规程（作业指导书）清单60附录3 操作记录（见证表卡）清单61附录4 行政组织结构图62附录5 质量管理体系结构图63附录6 质量管理体系职能分配表64附录7 钢质无缝气瓶检验工作人员一览表66附录8

5、法规标准一览表67附录9 厂长及授权责任人识别73附录10钢质无缝气瓶检验流程和质量控制图74附图11钢质无缝气瓶检验质量控制点一览表75附录12企业标准编号办法76附录13钢质无缝气瓶检验中涉及的气体78钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第5页 本章共12页 总第6页第0章0.3 质量管理手册颁布令第1版 第0次修改质量管理手册颁布令为切实贯彻执行国家有关特种设备的法律、法规、规章和规范，建立正常的钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）工作秩序，确保气瓶检验工作质量，最大限度地满足政府、社会、客户的要求和期望，并不

6、断适应发展和开拓的需要，工厂根据中华人民共和国安全生产法、特种设备安全监察条例等法律法规，和气瓶安全监察规定（国家质检总局令第46号）、气瓶安全监察规程（质技监局锅发2000250号）、特种设备检验检测机构管理规定（国质检锅（2003）249号）、特种设备检验检测机构质量管理体系要求（TSG Z70032004）、特种设备检验检测机构核准规则（TSGZ70012004）、特种设备检验检测机构鉴定评审细则（TSG Z70022004）等安全技术规范，以及气瓶定期检验站技术条件（GB121351999）、钢质无缝气瓶定期检验与评定（GB 130041999）等技术标准，编制了本版钢质无缝气瓶检验质

7、量管理手册（FNFX/QB01-03-1/0-2013）。本手册阐明了工厂气瓶检验工作的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系，确定了内部组织结构和岗位职责，展示了气瓶检验工作能力，是工厂质量管理和质量活动的纲领性文件，是实施气瓶检验工作的基本准则。全体员工必须认真学习并自觉贯彻执行，使质量管理体系有效运行并持续改进，确保气瓶检验工作质量，确保特种设备安全。现予以颁布，自2013年7月l同起执行，希全体员工一体遵照。厂长： 富宁富翔氧气乙炔厂2013年7月l日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第6页 本章共12页 总第7页第0章0.4 工厂声明第1版

8、第0次修改工 厂 声 明富宁富翔氧气乙炔厂是经云南省文山州富宁县工商行政管理部门注册登记的独立承担民事责任的法人实体。为保证优质、安全、诚信、准确地开展钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）工作，更好地为客户提供服务，特声明如下：1、严格执行国家有关法规、规范和技术标准，不受任何来自商业、行政、财务和其它因素的干扰，本着质量第一、安全第一、用户第一的理念开展气瓶检验工作。2、遵循质量取胜战略，对所有客户提供质量优良、安全可靠、检测准确、价格合理的检验。3、自觉执行“安全第一，预防为主，综合治理”方针，认真履行安全生产职责，确保安全生产。接受政府和客户的监督。

9、4、遵循诚信、便捷原则，对所有客户提供优质服务。5、对气瓶检验工作质量和所出具检验报告的检验结果及鉴定结论的正确性负责，并承担相应的法律责任。6、接受政府和客户的监督，不断持续改进质量管理，保证气瓶检验工作质量，提高气瓶检验工作水平。厂长： 富宁富翔氧气乙炔厂2013年7月l日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第7页 本章共12页 总第8页第0章0.5 质量方针批准令第1版 第0次修改质量方针批准令各部门： 工厂决定，批准“优质、安全、诚信、卓越作为我厂钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）的质量方针。其含义如下：

10、优质依法采用合理的检验方法、先进的检测仪器设备和熟练的检验检测技术，确保检验检测数据的科学、准确，切实保证气瓶检验质量。 安全保证所提供的气瓶安全和检验安全。 诚信信守合同和承诺，接受政府和客户监督。 卓越为保障特种设备安全，以政府和客户需要为关注焦点，持续改进质量管理体系，提高政府和客户满意程度，力争成为全省同行业的一流企业。 质量方针是我厂在气瓶检验质量管理体系方面的宗旨、方向和目标，体现了质量管理体系的指导思想和承诺，全体员工应当深刻理解并切实贯彻执行。 本质量方针自2013年7月l日起执行。厂长： 富宁富翔氧气乙炔厂2013年7月l日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01

11、-03-1/0-2013第8页 本章共12页 总第9页第0章0.6 质量目录批准令第1版 第0次修改质量目标批准令各部门： 为保证工厂钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）质量方针的实现，现颁布工厂质量目标。工厂将定期组织严格考核，希全体员工认真遵照执行。 1 工厂质量目标 1.1 质量优良，国家标准、质量管理手册、管理制度、操作规程（或编制专项检验方案）执行率100。1.1.1 气瓶检验工作程序和质量符合国家标准钢质无缝气瓶定期检验与评定（GB 130004-1999），检验人员持证上岗率100，每年进行知识更新培训不少于100学时。1.1.2 所提供气瓶

12、质量符合国家标准钢质无缝气瓶（GB 5099-1994）以及相关气瓶附件、标记等国家标准。1.1.3 检验报告实现： 报告I级差错率（检验结论错误，未加盖公章、签署不全或无相应资格人员签署而导致报告失效等）为0；II级差错率（一般差错，不影响结论的正确性，但需通知客户有关更正事项）不超过1：III级差错率（打印等错误，不影响检验结论和单项检验结果）不超过2： 1.2 安全可靠，安全法律法规、规范执行率100。1.2.1 严格执行中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、特种设备安全监察条例（国务院令第373号）等国家有关安全生产、特种设备、消防、环保等方面法律法规和气瓶安全监察规定（国家

13、质检总局令第46号）、气瓶安全监察规程（质技监局锅发2000250号）等安全技术规范。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第9页 本章共12页 总第10页第0章0.6 质量目录批准令第1版 第0次修改1.2.2 气瓶检验站建设和管理符合国家标准气瓶定期检验站技术条件（GB121351999）。1.2.3法定计量仪器设备的检定、校准率l00，使用的仪器设备完好率100。1.2.4 气瓶检验作业安全事故率为0。 1.3 诚实守信信，服务卓越。1.3.1 信守合同，合同履约率100。1.3.2 质量合格，质量合格率95以上。1.3.3 价格合理，执行国家收费标

14、准率100。1.3.4 主动接受政府和客户监督。以政府和客户需要为关注焦点，持续改进质量管理，提高政府和客户满意程度，力争成为全省同行业的一流企业。1.3.5 服务周到，确保对客户报怨及时给予合理满意的答复。客户满意率达到90以上，来信来函回复率达到100。 2 质量目标的测量方法 2.1 国家法规、标准、规范执行率：定期抽查。统计所执行的主要法规、标准、规范正确、有效数占全部抽查数的比例。 2.2 质量合格率、执行收费标准率：定期抽查。统计合格数占抽查数的比例。 2.3 客户满意率：通过各种形式的满意度调查或走访，在“很满意、“满意”、“基本满意”和“不满意”四个评价等次中，统计获得的满意以

15、上的样本数占全部调查样本数的比例。（满意度调查中应包括政府部门的满意度，如监察机构对特种设备定检率完成情况的评价及为监察机构作好技术支撑的评价等）。 2.4 来信来函回复率：统计已回复信函件数占全部来信来函件数的比例。 3 实现质量目标的措施 3.1 本厂在气瓶检验工作中贯彻“优质、安全、诚信、卓越”的质量方针。 3.2 本厂每年将质量目标分解到各层次和职能部门，进行考核总结，并作为下一年度质量控制和改进的依据。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第10页 本章共12页 总第11页第0章0.6 质量目录批准令第1版 第0次修改3.3 本厂保证所使用的资源

16、（人员、设施和环境条件、组织、管理、技术规范和标准、气瓶检验设备和检测仪器等）与本厂质量管理体系正常运行和业务的发展相适应。 3.4 本厂将通过质量管理体系的运转和日常监督检查来维持质量管理体系的正常运转，特别是确保所有质量要素和过程均处在受控状态，确保气瓶检验质量的稳定、可靠。本质量目标自2013年7月1日起执行。厂长： 富宁富翔氧气乙炔厂2013年7月l日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第11页 本章共12页 总第12页第0章0.7 工厂概况第1版 第0次修改工 厂 概 况富宁县富翔氧气乙炔厂为一家小型民营企业。厂长(企业法人)：林国东厂址：云南

17、省文山州富宁县新华镇那平村。邮编：663400 联系电话传真工厂成立于2007年10月，同年10月投产。所属行业：气体。占地面积6628平方米，建筑占地面积2623平方米。拥有固定资产200万元，其中，生产设备168万元。设有办公室、经营科、氧气车间、气瓶充装站等部门。现有职工12人，其中管理人员3人，技术人员2人，持证上岗特种作业人员共12人（证）。主要经营氧气瓶、溶解乙炔气瓶的充装和销售；钢质无缝气瓶的充装。生产规模：年充装氧气瓶产能3万瓶、储存能力15立方米，自有气瓶1000只。产品质量可靠、价格优惠，信誉卓著，服务优良。主要供应文

18、山州、富宁县等周边建筑、冶金、轻工、化工、汽修等企业和事业单位。年销售收入100万元。多年来为文山州、富宁县及周边地区经济社会发展做出了积极的贡献。工厂现已通过有关部门和检验机构检验及竣工验收。相关特种作业人员已经考核合格，并取得特种作业人员证。现将氧气瓶充装许可、溶解乙炔气瓶充装许可及钢质无缝气瓶检验核准、溶解乙炔气瓶检验核准申请，经云南省质量技术监督局许可及核准后正式充装及检验。并按照国家现行有关法规和标准，修订了相应的质量管理手册、程序文件(管理制度)、作业指导书(操作规程)及各类操作记录(见证表卡)，为企业的可持续发展奠定了坚实基础。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01

19、-03-1/0-2013第12页 本章共12页 总第13页第0章0.8 相关人员任命书第1版 第0次修改相关人员任命书为保证规范、有序地开展钢质无缝气瓶检验工作，持续有效地保持和实施质量管理体系，特任命：廖忠斌 为厂技术负责人兼质量负责人李仕跃 为厂专职安全员陈德芬为厂设备仪器和气瓶管理员（简称设备管理员）刘丽为厂档案资料管理员黎文明 为钢质无缝气瓶检验站站长李禄跃为钢质无缝气瓶检验责任师李仕跃为钢质无缝气瓶检验站安全员林国东 为钢质无缝气瓶检验员韦祖跃、刘朝华 为钢质无缝气瓶检验员 以上人员的职责与权限见本手册第5.5节和岗位责任制 （FNFX/QB02-03-02-1/0-2013）。厂长

20、： 富宁富翔氧气乙炔厂2013年7月l日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第1页 本章共1页 总第14页第1章1.0气瓶检验职责和范围第1版 第0次修改1.0气瓶检验职责和范围 本手册适用于我厂开展的钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶）工作全过程的质量管理，并对顾客及相关特种设备安全监察机构提供质量保证，对气瓶检验机构的鉴定评审机构和核准发证实施机关提供鉴定评审、核准发证依据。钢质无缝气瓶检验职责：贯彻执行国家和省颁布的特种设备的法律、法规和特种设备安全技术规范以及国家和行业技术标准，在气瓶检验核准授权范围内，在全省开展氧气瓶、氩气

21、瓶、液体二氧化碳气瓶等钢质无缝气瓶检验。对所检验的气瓶实行全面质量管理和控制，保证质量、计量和安全。统计、上报检验数据。承担特种设备安全监察部门委托的其他工作。钢质无缝气瓶检验业务范围： 代码：PD1 项目：钢质无缝气瓶定期检验 品种：氧气瓶 氩气瓶 液体二氧化碳气瓶钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第1页 本章共1页 总第15页第2章2.0引用文件第1版 第0次修改2.0 引 用 文 件 下列文件所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有法规、标准都会被修订，使用本手册时，应当使用下列文件的最新版本。（

22、1）中华人民共和国安全生产法（2）中华人民共和国消防法（3）中华人民共和国行政许可法（4）中华人民共和国环境保护法 （5）中华人民共和国节约能源法（6）特种设备安全监察条例（7）危险化学品管理条例（中华人民共和国国务院令第344号）（8）生产安全事故报告与调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）（9）特种设备事故报告和调查处理规定（国家质检总局令第115号）（10）气瓶安全监察规定 （国家质检总局令第46号）（11）溶解乙炔气瓶安全监察规程（劳锅字（1993）4号）（12）特种设备检验检测机构核准规则（TSGZ70012004）（13）特种设备检验检测机构鉴定评审细则（TSGZ7002

23、2004）（14）特种设备检验检测机构质量体系要求（TSGZ70032004）（15）质量管理体系基础和术语（GB/T190002000）（16）质量管理体系要求（GB/T190012000）（17）气瓶定期检验站技术条件（GB121351999）其他与溶解乙炔气瓶、气瓶安全、气瓶检验、特种设备以及安全生产相关的法规、规范、标准（详见本手册附录9）钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第1页 本章共1页 总第16页第3章3.0 术语、定义与缩写第1版 第0次修改3.0术语、定义与缩写本手册采用特种设备安全监察条例（国务院令第373号）、气瓶安全监察规定（国

24、家质检总局令第46号）、气瓶安全监察规程（质技监局锅发2000250号）、质量管理体系基础和术语（GB/T190002000）、质量管理体系要求（GB/T190012000）、钢质无缝气瓶定期检验与评定（GB130041999）给出的术语和定义，并使用以下术语、定义与缩略语或说明：（1）气瓶检验站：指本厂内设的钢质无缝气瓶检验站（车间）。（2）业务管理部门：工厂从事行政管理和技术质量管理工作的部门，包括办公室等。（3）气瓶检验工作：指经核准的钢质无缝气瓶检验业务。（4）工厂（我厂、本厂、氧气站）、企业：均指富宁富翔氧气乙炔厂。（5）安全监察机构：指各级质量技术监督部门设立的特种设备安全监察机构

25、。（6）评审机构：指取得相应资质的特种设备行政核准鉴定评审机构。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第1页 本章共8页 总第17页第4章4.0 质 量 管 理 体 系4.1 质量管理体系总要求第1版 第0次修改4.0质量管理体系4.1 质量管理体系总要求4.1.1 工厂根据特种设备检验检测机构质量体系要求）（TSGZ70032004）及气瓶检验相关法规、标准的要求，围绕工厂质量方针和质量目标，按照钢质无缝气瓶检验工作的特点和实际情况，建立、实施、保持并以政府和客户的要求为关注焦点，持续改进质量管理体系。质量管理体系的运转采用“过程方法”予以实现。4.1.

26、2 本质量管理体系适用于工厂开展的钢质无缝气瓶检验工作全过程。4.1.3 本质量管理体系的支持过程和气瓶检验实现过程由管理职责，资源配置、管理及技术支持，气瓶检验实施，分析与改进等部分组成，它们分别对应特种设备检验检测机构质量体系要求（TSG Z70032004）的第四、五、六、七章的相应要求。4.1.4 气瓶检验实施过程包括：识别、确定检验工作的要求对检验要求的评审客户沟通气瓶检验前检查气瓶检验实施及其实中的检查气瓶检验后的检查、证书的出具及交付交付后的服务。4.1.5 工厂应当通过质量管理体系的运行，采取有效措施对上述过程加以管理，通过测量、监视和分析这些过程获得的信息，采取必要的措施实现

27、持续改进。4.1.6 工厂对质量管理体系予以文件化，并且使其达到确保气瓶检验质量和气瓶检验过程安全所需要的程度。质量管理体系文件均传达至有关人员，并且保证被其获取、理解和执行。4.1.7 工厂通过质量管理体系文件，明确内部组织的职责和隶属关系，以保证组织有效运转，并通过质量管理体系文件控制和维持程序（FNFX/QB02-03-01-1/0-2013）加以控制和维护。4.1.8 为确保实现质量管理手册的有关控制和管理要求，工厂制定了相应的管理制度（程序文件），这些文件是质量管理手册的具体化规定。4.1.9 工厂采取有效措施，保证全体员工不受任何对气瓶检验的服务质量和检验钢质无缝气瓶检验质量管理手

28、册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第2页 本章共8页 总第18页第4章4.1 质量管理体系总要求第1版 第0次修改结果有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。4.1.10 工厂采取有效措施，确保气瓶检验全过程的各道工序、各个岗位始终处于管理和控制之下，从而保证气瓶检验质量和安全。具体执行岗位责任制（FNFX/QB02-03-02-1/0-2013）。4.1.11 工厂采取有效措施，确保对气瓶检验过程中获得的商业、技术信息保密，使这些商业、技术信息的所有权受到保护。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第3页 本章

29、共8页 总第19页第4章4.2 质量管理体系文件的组成第1版 第0次修改4.2 质量管理体系文件的组成质量管理体系文件对工厂质量管理体系所需过程和过程之间的相互作用以及过程的监控、过程的改进作出了规定。依据特种设备检验检测机构质量体系要求（TSGZ70032004）的要求，结合我厂的性质、规模和过程的复杂程度以及员工的能力等实际情况，我厂质量管理体系文件由质量管理手册、管理制度（程序文件）、操作规程（作业指导书）和操作记录（见证表卡）等4个层次组成，并由质量管理体系文件控制和维持程序（FNFX/QB02-03-01-1/0-2013）加以控制。（1）质量管理手册向工厂和外部提供关于质量管理体系

30、整体信息的文件。质量管理手册是规定工厂质量管理体系的纲领性义件，同时又是向客户及第三方展示工厂质量管理体系、质量活动能力的文件。（2）管理制度（程序文件）提供如何完成活动的一致信息的文件。管理制度是质量管理手册的支持性文件，规定了质量活动或过程的实现途径，是对质量管理、质量活动进行控制的依据。管理制度（程序文件）清单见本手册附录1。（3）操作规程（作业指导书）为确保工厂气瓶检验过程的有效组织、实施和控制，针对某项具体的活动或过程而制定的规定性具体要求、执行步骤和方法的文件。包括各项质量、技术、安全、设备仪器等管理制度、检验工艺、检验操作规程、设备仪器操作规程等。操作规程（作业指导书）清单见本手

31、册附录2。（4）操作记录（见证表卡）为完成的质量或者技术活动及达到的结果提供客观证据的文件。工厂的操作记录分为质量记录、技术记录和安全记录三类。质量记录主要包括内部审核和管理评审的报告以及纠正和预防措施的记录、人员培训考核记录、设备仪器运行（包括维修、检定和校准）记录、客户投诉及处理等记录。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第4页 本章共8页 总第20页第4章4.2 质量管理体系文件的组成第1版 第0次修改技术记录主要包括协议或合同、工作指令、气瓶检验前检查、气瓶检验、气瓶检验后检查等原始记录、作业记录或工作笔记等。 安全记录则是在危险源辨识、风险评价

32、和风险控制过程中，以及安全应总措施的制定、评审过程中形成的记录。 详见记录和档案控制管理程序（FNFX/QB02-03-03-1/0-2013）。 操作记录（见证表卡）清单见本手册附录3。 此外，与气瓶检验有关的外来文件，例如法律、法规、规章、技术规范、标准、政府相关部门的文函通知以及客户图纸、资料等，也是工厂质量管理体系文件的一部分。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第5页 本章共8页 总第21页第4章4.3 质量管理手册的管理第1版 第0次修改4.3 质量管理手册的管理 质量管理手册按照质量管理体系文件控制和维持程序（FNFX/QB02-03-01

33、-1/0-2013）的规定进行管理。4.3.1 质量管理手册的编写 质量管理手册由工厂主要领导集体策划，技术负责人具体负责组织编写，质量负责人审核，工厂法人批准并颁布。4.3.2 质量管理手册的发放4.3.2.1 质量管理手册是工厂的内部文件，由办公室负责发放和管理。4.3.2.2 质量管理手册分“受控本”和“非受控本”。“受控本”要注明持有者姓名并进行登记。质量管理手册修改或换版时，“受控本”要进行跟踪更改、登记，并对被替换版（页）逐一收回。“受控本”不得外传、外借和复制。“非受控本”可根据需要，经质量负责人批准后发放，但不进行跟踪更改。“受控本”发放范围为工厂有关人员。提交评审、核准机构的

34、用于审核发证、评审等的质量管理手册应当为“受控本”。“非受控本”可发放的范围为：客户，评审、核准机构（审查时除外），特种设备安全监察机构，经批准的其它单位或个人。4.3.2.3 “受控本”和“非受控本”发放时均必须编号、登记。4.3.3 质量管理手册的回收 质量管理手册持有者调离工厂时，应将质量管理手册交回，并由办公室注销登记。改版的质量管理手册“受控本”发放时应回收旧版质量管理手册，需要保留存档和参考的应标示“作废存档”标记，其余由办公室进行销毁。“非受控本”质量管理手册改版后无需回收或重新发放。4.3.4 质量管理手册的修订及状态控制为保证质量管理手册的适宜性和有效性，在内部审核和管理评审

35、的基础上，由技术负责人具体负责对质量管理手册进行修改。修改部分须经审批后，以换页方式按原发放钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第6页 本章共8页 总第22页第4章4.3 质量管理手册的管理第1版 第0次修改对象发放并登记，同时收回作废部分作保存或者销毁处理。当质量管理体系发生重大变化，或质量管理体系所依据的法规、规章、规范、标准发生重大变化，或质量管理体系不能适应质量管理要求时，应当及时对质量管理体系进行评审并重新编制质量管理手册。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第7页 本章共8页 总第23页第4章4.4文件

36、控制第1版 第0次修改4.4 文件控制 工厂制定了质量管理体系文件控制和维持程序（FNFX/QB02-03-01-1/0-2013），规定了工厂质量管理体系文件的控制范围和职责，并对质量管理体系文件在编制、审批、发放、使用、更改和作废及外来文件识别等方面做出了规定。工厂有关责任人员据此对质量管理体系文件进行控制管理，以确保满足下述要求：（1）文件发布前由授权人员审查并且得到批准，确保文件是充分与适宜的。（2）必要时，对文件进行评审与更新，并且再次批准。更改的或者新的内容应当在文件或者相应的附件中予以标明。（3）文件的更新和修订状态应当得到识别，内部以及外部文件的分发应当予以控制。（4）及时从所

37、有使用场所撤出无效或者作废的文件，以防止非预期使用无效或者作废的文件，出于法律和知识保存目的而保留的作废文件应当有适当的标记和妥当的存放。（5）对气瓶检验机构的运作起重要作用的所有作业场所，都能够得到相关文件的有效版本。（6）内部制定的文件应当有唯一性标识。（7）对保存在计算机系统中的文件控制也应当达到以上要求。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第8页 本章共8页 总第24页第4章4.5 记录控制第1版 第0次修改4.5 记录控制 工厂制定了记录和档案控制管理程序（FNFX/QB02-03-03-1/0-2013），明确了操作记录的控制范围和相关职责，

38、并对所有质量、技术和安全记录在标识、收集、填写、贮存、保护、保密、检索、保存期和处置等方面作出了规定。工厂有关责任人员据此对操作记录进行控制管理，以确保满足下述要求：（1）所有操作记录均清晰、明了、整洁，有标识并包含足够的信息，对于技术记录应当保证该气瓶检验在尽可能接近原条件的情况下能够复现，并且具有气瓶检验实施人员和结果校核人员的签名。（2）按规定期限和场所保存操作记录。（3）所有观察结果、数据和计算值均在当时、当地得以详尽、真实地记录。凡有现状观察、描述要求的，应以文字客观描述。凡有数据实测或计算要求的，应客观记录实测数据或计算数据。（4）当操作记录出现差错时，每一处错误均应杠改，不可擦涂

39、或使字迹模糊或消失，并将正确值填写在其旁边，记录更正人应签名并签署同期。对于电子载体的操作记录也应当采取同等措施，避免原始数据的丢失或改动。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第1页 本章共8页 总第25页第5章5.0 管理职责5.1 管理承诺第1版 第0次修改5.0管 理 职 责5.1 管理承诺 工厂通过以下活动，体现工厂的质量管理和钢质无缝气瓶检验工作满足特种设备检验检测机构质量体系要求（TSG Z70032004）的承诺：5.1.1制定质量方针和质量目标以表明工厂对质量追求的方向，并采取多种形式将其向气瓶检验及有关人员传达，使之都能理解；通过建立、

40、实施和改进质量管理体系，使质量方针得以贯彻。通过目标分解、评审和目标考核使质量目标得以实现。（“质量方针”和“质量目标”详见本手册第0.5节和第0.6节）5.1.2建立质量管理体系，并且确保其有效运行和持续改进。5.1.3完成质量技术监督部门和消防部门下达的气瓶检验任务及相关安全、消防任务，并且自觉接受质量技术监督部门和消防部门的监督与管理。5.1.4在核准范围内从事气瓶检验工作，完成气瓶检验任务。5.1.5重视与员工的沟通，利用各种方式传达严格遵守国家有关特种设备的法律、法规、规章、规范，认真履行特种设备法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户要求的至关重要性，以提高对气瓶检验质量必须满足客户

41、需求和法律法规要求的认识，并贯彻于实际工作中。（详见本手册第5.6节）5.1.6按规定要求定期对工厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，使质量管理体系能充分有效地持续运行。（详见本手册第5.7节）管理评审按照管理评审控制程序（FNFX/QB02-03-12-1/0-2013）进行。5.1.7根据工厂质量管理体系所需的过程和过程的相互作用，确保气瓶检验工作获得必要的资源。（详见本手册第6.0章）钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第2页 本章共8页 总第26页第5章5.2 关注焦点第1版 第0次修改5.2 关注焦点 工厂的生存和发展依存于政府

42、和客户。工厂厂长把满足政府和客户的要求与期望，实现政府与客户满意作为关注焦点，并采取以下各种措施实现政府与客户满意：5.2.1 规定了识别政府与客户的要求和期望（包括与气瓶检验有关的义务、法律法规的要求等）的职责和权限以及工作程序，并严格控制执行。5.2.2 及时将政府与客户的要求和期望的信息在工厂内部进行沟通，确保政府与客户需求转化为工厂的工作要求，并通过质量管理体系的有效运作加以实现。5.2.3 对政府与客户的满意程度进行测量，并针对测量结果采取措施加以改进。5.2.4 依据特种设备安全监察条例及有关安全技术规范和相关技术标准，开展气瓶检验工作，并对气瓶检验结果承担法律责任。钢质无缝气瓶检

43、验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第3页 本章共8页 总第27页第5章5.3 质量方针和质量目标第1版 第0次修改5.3 质量方针和质量目标5.3.1 质量方针由工厂厂长组织制定、批准和发布。质量方针详见本手册第0.5节。5.3.1.1 质量方针与工厂的性质和宗旨相适应，体现了对满足政府和客户要求及持续改进的承诺，体现了“八项质量管理原则”的基本要求。5.3.1.2 质量方针提供了制定和评审质量目标的基础和框架。5.3.1.3 厂长应当采取各种措施，使质量方针在工厂得到沟通和理解。5.3.1.4 厂长在主持每年的管理评审时，应当组织对质量方针的持续适宜性方面进行评审

44、。5.3.2 质量目标 详见本手册第0.6节质量优良：国家标准执行率100。安全可靠：安全法律法规、规范执行率100。诚实守信，服务卓越：政府和客户满意率不低于95。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第4页 本章共8页 总第28页第5章5.4 策划第1版 第0次修改5.4 策划 质量管理体系策划 工厂厂长负责组织策划建立质量管理体系。通过策划实现下述目的：（1）识别、确定工厂质量管理体系所需的过程。（2）确定所需过程的顺序和相互作用。（3）确定为确保过程有效运作和控制所需的准则和方法，并形成文件。（4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监

45、督。（5）确定质量监督和分析过程，并实施必要的措施对过程进行持续改进，确保质量目标的实现。（6）对质量管理体系进行更改策划时，保持质量管理体系的完整性。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第5页 本章共8页 总第29页第5章5.5 职责与权限第1版 第0次修改5.5 职责与权限 工厂为实现质量方针和质量目标，建立了完善的钢质无缝气瓶检验方面的行政组织机构（详见本手册附录4）和质量管理体系结构（详见本手册附录5），并规定了气瓶检验站各岗位以及相关业务室的职责和权限（详见管理制度岗位责任制（FNFX/QB02-03-02-1/0-2013）以及质量管理体系的

46、职能分配（详见本手册附录6），形成文件予以发布、实施，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责和权限及相互关系，以促进有效的管理。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第6页 本章共8页 总第30页第5章5.6 内部沟通第1版 第0次修改5.6 内部沟通 由厂长、技术负责人、质量负责人及气瓶检验站站长组织实施在工厂内部、气瓶检验站内部不同部门和层次之间就质量管理体系的运行以及法律、法规、规章、安全技术规范、标准等信息、政府和顾客信息、检验质量和安全信息等进行沟通，以促进各层次之间的信息交流，增进理解、协调行动，以减少由于理解偏差造成的工作失误，实现信息

47、和资源共享，提高工作效率和工作质量。一切与质量管理体系过程有关的内容都是沟通的对象。具体办法是：（1）质量方针、质量目标及有关企业发展方向的重大决策，通过书面文件和会议形式由上向下层层传递沟通。（2）通过工厂和气瓶检验站会议、技术质量安全例会、公开文件、交流会、简报、黑板报、宣传栏和培训等方式与员工沟通，增进员工以政府和客户为中心的质量意识。（3）会议要求有议题、有记录、有决议、有措施，有关记录予以保留。（4）内部信息交流与沟通按照信息反馈和纠正措施程序 （FNFX/QB02-03-25-1/0-2013）执行。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第7页

48、 本章共8页 总第31页第5章5.7 管理评审第1版 第0次修改5.7 管理评审5.7.1 总则厂长每年至少组织一次管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审时应当评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。管理评审的实施按照管理评审控制程序 （FNFX/QB02-03-12-1/0-2013）。5.7.2 评审输入评审输入是为我厂实施管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件，其内容包括：（1）质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性；（2）质量技术监督部门和消防部门的意见、要求以及法规、技术规范要求的满足程度；（3）近期审

49、核（内部审核、外部审核）的结果：（4）客户反馈以及投诉与抱怨；（5）工作业绩、气瓶检验质量和气瓶检验安全状况（如总质量目标和分解目标的完成情况、气瓶检验质量情况、气瓶检验操作记录的质量分析）；（6）预防和纠正措施的状况；（7）以往管理评审的跟踪措施；（8）可能影响质量管理体系的变更（如内、外部环境的变化引起的体系的变更、政府和客户要求的变化、气瓶检验业务范围及工作量的变化情况、气瓶检验技术发展情况等）；（9）改进的建议；（10）管理人员的报告（如各部门负责人的报告）；其他相关信息（如企业发展规划、供应和协作单位情况、人员素质及培训情况等）。5.7.3评审输出钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：F

50、NFX/QB01-03-1/0-2013第8页 本章共8页 总第32页第5章5.7 管理评审第1版 第0次修改 评审输出是管理评审的结果，是厂长对工厂的质量管理体系及机构宗旨作出战略性决策的重要基础，其内容包括：（1）对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价，质量管理体系变更的需要、改进的机会，质量方针和质量目标是否需要调整和体系运行情况的说明；（2）质量管理体系及其过程有效性方面的改进决定和改进措施（如对质量方针和目标实现方面的改进、组织机构、职责、权限、质量管理体系、文件、气瓶检验过程作出改进的决定和措施）；（3）与政府和客户要求有关的改进决定和改进措施；（4）有关资源需求的决定和

51、措施；（5）执行信息反馈和纠正措施程序（FNFX/QB02-03-25-1/0-2013）。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第1页 本章共9页 总第33页第6章6.0 资源配置管理及技术支持6.1 资源提供第1版 第0次修改6.0 资源配置管理及技术支持 6.1 资源提供6.1.1 资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是企业贯彻质量方针、实现质量目标的必要条件。6.1.2企业的资源包括人力资源、气瓶检验设备仪器、基础设施及工作环境、企业拥有的经核准的气瓶检验项目、气瓶检验对象以及有关法规标准和信息等。企业为质量管理体系的过程实现提供上述资源

52、，以确保实施和改进质量管理体系，并且使气瓶检验工作质量满足政府和客户的要求。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第2页 本章共9页 总第34页第6章6.2 人力资源第1版 第0次修改6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.1.1 企业根据气瓶检验业务及工作量等配备足够的管理人员、专业技术人员、气瓶检验及其有关人员，并进行及时的培训，以促进全体员工的质量意识和技术水平的提高，满足各项工作需要。6.2.1.2 在企业从事管理和气瓶检验的人员均为办理了合法聘用手续的签约人员，且气瓶检验人员不得同时在另一个机构从事气瓶检验工作。6.2.1.3 企业气瓶检验人员的

53、报酬与其完成的气瓶检验质量无关，亦不单纯依据其所承担的气瓶检验工作量。6.2.1.4 企业按照人员培训和考核程序（FNFX/QB02-03-13-1/0-2013）对人员的管理、培训、考核等进行控制。 企业现有人员情况见本手册附录7。6.2.2 关键岗位人员任职资格条件 企业按照特种设备检验检测机构核准规则（TSG Z700l-2004）的要求，规定了关键岗位人员（厂长、技术负责人、质量负责人、气瓶检验站站长、气瓶检查员、气瓶检验员、安全员、辅助人员等）的任职资格条件。只有经过确认符合相应资格条件的人员，才能进入相应岗位。6.2.3 人员培训与考核6.2.3.1 企业根据气瓶检验工作和有关技术

54、理论、气瓶检验方法和设备仪器的发展情况，适时对相关人员进行培训与考核，保证其知识的更新，以满足工作的需要。气瓶检验人员、压力容器操作人员、安全员、企业安全管理人员等必须经过培训考核，取得相应的资质方可独立从事工作。6.2.3.2 每年年底，技术负责人提出下一年度的培训计划，确定培训内容和要求。特殊情况，需增加培训时，可修改、调整计划。6.2.3.3办公室负责培训教育组织工作，负责开展企业内部的安全技术、规范标准钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第3页 本章共9页 总第35页第6章6.2 人力资源第1版 第0次修改等的培训工作。6.2.3.4 每年年底办

55、公室对本年度的培训计划的实施结果进行总结。6.2.4 专业技术人员和有关操作人员业绩档案 所有专业技术人员和气瓶检验、压力容器操作人员、安全员、企业安全管理人员等均应有业绩档案，由办公室负责建立，其内容包括：（1）上岗考核记录；（2）技术工作简历表：（3）培训登记表、成绩单；（4）学历、资格、技能等级证书；（5）技术业绩的资料：事故处理、制定标准、发表论文以及对新的气瓶检验理论、方法的研究成果等；（6）岗位考核材料。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第4页 本章共9页 总第36页第6章6.3 设备仪器和标准物质第1版 第0次修改6.3 设备仪器和标准物

56、质6.3.1 总则 工厂按照特种设备检验检测机构核准规则（TSG Z70012004）的要求，配备了进行气瓶检验工作的全部设备、仪器和标准物质，以满足气瓶检验工作的需要，并按照设备仪器控制管理程序（FNFX/QB02-03-15-1/0-2013），对设备仪器和标准物质的采购、验收、流转、使用与维护等进行控制。按照计量可溯源控制程序（FNFX/QB02-03-18-1/0-2013）和期间运行核查程序（FNFX/QB02-03-21-1/0-2013）对计量器具实施控制和管理。 主要设备仪器配置情况见本手册附录8。6.3.2 设备仪器和标准物质的采购与验收6.3.2.1 气瓶检验站根据业务需要

57、，提出购置计划。6.3.2.2 新购置设备仪器，由设备仪器管理员组织有关人员验收。仪器要进行检定、校准或比对。未经检定、校准或比对确认合格的仪器，不得通过验收。6.3.2.3 气瓶检验工作需要购买的标准物质或测量参考标准，只能向有能力提供满足标准要求的供应商购买，并由相应部门组织验收、保管和使用。6.3.3 设备仪器和标准物质的管理6.3.3.1 设备仪器管理员负责对全工厂设备仪器统一编号并登记造册。对使用的仪器的检定、校准或比对工作进行统一的组织和管理。6.3.3.2 各部门负责人负责监督本部门人员对其所使用的设备仪器使用进行日常维护和保养等管理。6.3.3.3 各部门负责人负责监督本部门人

58、员保管、使用配置在本部门的标准物质、测量参考标准。6.3.4 设备仪器的标识设备经调试（仪器经检定、校准或比对）及验收后j应根据其确认的状念，按照设备仪器控制管理程序（FNFX/QB02-03-15-1/0-2013）对应地贴上恰当的标识。标钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第5页 本章共9页 总第37页第6章6.3 设备仪器和标准物质第1版 第0次修改准物质和测量参考标准也应根据其状态，对应贴上恰当标识。6.3.5 设备仪器的使用、保养及维修6.3.5.1 应当将有效版本的设备仪器操作规程或者设备仪器使用手册发放给相关的设备仪器使用者。6.3.5.2

59、 设备仪器的使用者应经培训。使用设备仪器后，应当及时填写使用记录。6.3.5.3 对有缺陷或有怀疑的设备仪器应立即停止使用，报设备仪器管理员确认，贴上“停用”标识，同时，对该设备仪器进行追溯，并通知可能受到影响的客户。维护后的设备仪器应再次进行验收（仪器还需检定、校准或比对），确认合格后方可投入使用。6.3.5.4 设备仪器管理员和使用人员应熟悉设备仪器的保养知识，并按规定定期对设备仪器进行维护保养。6.3.6 设备仪器的停用和报废处理 对于长期不用或损坏的设备仪器，经厂家、修理单位或设备仪器管理员组织确认，认为无法修复或技术性能明显落后，不能满足气瓶检验要求的，按照设备仪器控制管理程序（FN

60、FX/QB02-03-15-1/0-2013）作停用或报废处理。6.3.7 设备仪器档案 设备仪器管理员应当按照要求建立设备仪器档案，建立后交办公室保存。档案一般应当包括以下内容：（1）设备仪器及其软件的名称、唯一性标识；（2）制造商名称、型式型号、系列号或者出厂编号；（3）接收日期、启用日期、接收时的状态和验收记录；（4）设备仪器说明书或者制造商的其他资料；（5）设备的调试（仪器的检定、校准或比对）记录、验收报告；（6）维护保养计划；（7）设备仪器的任何损坏、故障、改装、改进或者修理记录：（8）设备仪器操作规程；（9）目前放置地点与状态。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-