某某分公司年降本增效任务总结

1、*分公司20*年降本增效工作总结20*年，*公司依据*公司、*公司的整体战略部署和 工作要求，联合精美化管理工作，深入研究和推进降本增效工作，获得了较好的成效。整年实现 *销售收入*亿元；实现 利润*亿元；吨油利润*元，同比提高*元；吨油营销成本* 元，较计划降低*元。为进一步拓宽降本增效渠道，增强降 本增效成效，现将一年来的工作 总结报告 以下。一、降本增效工作展开状况及成效（一）充足认识降本增效的重要意 义。降低成本、提高效益是企业经营管理的重要目标。应付*市场竞争日益强烈的外面 环境和提高管理水平的内在需 求，保持公司安稳较快增添，要点在构造优化、难点在量化履 行。在公司20*年工作会上

2、，明确了由*牵头，拟订全面的 降本增效 实行建议，确立整体控制目 标，拟订的确可行的举 措手段，发挥公司整体 优势，把办公费、印刷费、报刊定阅 费等各项花费归口专业线管理，的确降低和优化各项花费支 出。在整体工作安排的基 础上，公司拟订了年度降本增效 实 行方案，量化了降本增效工作表，把工作 责任层层传达，把 工作目标层层分解，在公司内部形成了优秀降本增效氛围， 全员降本义识获取了明 显增强，推动全员、全过程、全方向 成本管理与控制，提高 经济运转质量和效益，增强中心竞争 力。（二）精心组织保障降本增效工作全面推 进。为保证降本增效实行方案拥有可操作性并能获得实效， 由财务处牵头，各专业线共同

3、参加，合理选择降本门路，拟订 理性降本举措，从盘活财产管理、降低可控花费、提高花费使 用效率三个方面 细化为*个项目，共列举了 *项详细降本控费 举措，每项举措均对应相应责任单位或部门，对举措的推动时 点要求进行了量化明确。经过实行科学的控本降费举措，踊跃展开管理提效工作，公司在提高内涵效益式发展水平上获得了长足进步。（三）紧盯降本举措落实保障增效成效到位。成本花费控制方式逐渐由纯真的总数控制向突出“效 益、成效、效率”方面转变。公司整年严格各项花费管理，的确 提高财产管理效率，保障维修费、招待费、培训费、车辆油耗等 花费支出，整年节俭估算支出*万元。1.财产管理。公司对闲置土地、房子等财产，

4、进行全面的 摸底清点，清理在建工程 *项，工程波及金额*亿元，妥当 办理了来往不清、归口不明的 历史遗留项目。清点闲置土地*宗*万平方米，整顿了部分场所租金偏低、合同签署不实时、场所闲置等问题，优化盘活了财产。连续推动财产全过程、 动向化管理，清点财产*万项；对清点财产进 行账务改正调整，每个月减少折旧折耗*万元；踊跃与上司公司协调，实 现报废财产 增添查核利 润*万元。2,促销费。一是从 优化使用促 销费、最大程度发挥促 销费的使用效益的角度出 发，由公司*处和*处一致管理，根据业务需要鉴定促销费，实现专项费用专业线管理，严格履 行先审批、后使用制度。二是坚持每季展开促销花费使用成效后评论，

5、关于未达预期成效的单位，支出部分抵减分公司查核利润达成数。三是规范促销费、客户开发费的管理。*月，对所属分公司*年促销费和客户开发费使用状况进行检 查，增补完美促 销费管理方法。在整年销量增添*的状况下， 整年促销费同比减少*万元，减幅达*% ,促销花费使用效率 明显提高。3, 存货盘盈盘亏。依据 “月剖析、季通告、年总结 ”的 损溢动向管理模式，每个月组织损溢剖析会，每季召开通 报 会，按期剖析、查核、总结，不停调整和完美油品损溢查核指标。深入展开油品数目管理 现场专项 稽察，共组织稽察清点* 次，随机检查*次，对*家分公司*座*站和*座*库展开了 清点稽察。同时，在*召开数质量管理现场会，

6、促进各分公司*数质量管理的 经验共享。深入贯彻*公司物流工作会 议精 神，4月份在*领先推行地罐交接 试点，7月份全面推行。*全面推行地罐交接以来，综合消耗率为 *% ,同比降低*个百 分点。*试点的*座加油站 综合消耗率*% ,同比降落*个百分点。20*年公司整体油品 综合消耗率为*% ,同比降 落了 *个百分点，一次运输、仓储保存、二次配送、零售保 存四个环节消耗控制指标大幅降落。.检测费。20*年，公司将行政收费项目归入要点控制 范围，以检测费为 打破口，在保障经营需要的前提下，压缩 缴费额度。*月，*处对各分公司 检测花费标准进行了采集 和整理，经过横向比对和对现行政策的研究，拟订了详

7、细的降 费目标与举措，同时启动了整体协调方案，上下联合，加大攻 关力度，整年发生检测费*万元，均匀单站年检测费降至*万 元，同比减少*万元，降幅*%。.电费。一是公司质量安全环保处与合作方进行多次接 洽，展开了第四代节能灯具升 级的可行性研究工作，拟订了LED灯升级的实行方案，逐地区组织实行。二是多门路促进加油 站用 电性质更为明细化，明确区分生活用电和生产用电，争取当地 电力部门的理解与支持，目前，已有 *座*站推行了分项 收费。三是关于有条件的*站，力求获得电费专项发票，对进项 税金进行抵扣办理，降低用电成本。四是经过展开花费定额试 点，推行横向对标，增强基层节电意识。20*年，均匀单站年

8、用 电*万元，同比降落*万元。.税费。20*年*月，公司向*省地方税 务局提出从头 认定房产税、土地使用税计税基数的申请，择精选择 中介机构，下调加油站房 产、土地计税基数，降低房产税、土地使用税。梳理各种合同印花税的 缴纳方式，降低印花税，对年度合同和框架合同先 贴花，再按实质履行金额纳税。在公司 *处和*处的配合下，按期检查合同履行状况，要点关注停止 的合同的 纳税基数。在整年新增添油站*座加油站的前提下，整年房产税同比减少*万元，土地使用税同比减少*万 元。.办公费。一是持 续推动无纸化办公，充足发挥公司门 户网站作用，减少了纸张及耗材花费的支出。二是公司*处对全省报刊、杂志进行了一致订

9、购管理。三是公司内部办公室电话推行内线，推行*全省公司号，降低固定和挪动话费 。四是 *站装备扫描仪，经过网络平台传达扫描文件资料，有效降低了 传真通信费和纸张耗材费。公司整年办公费同比减少了*万元。款待费。一是对所属各单位推行年度款待费估算从紧款待费。一是对所属各单位推行年度款待费估算从紧切块管理，每个月严格鉴定估算数，同时对履行数进行全程追 踪。二是各级*室达成了 一致采买耗费品及特点礼物的方案， 订正采买、领用及存货的有关管理 方法，达到了集约使用的目 标。三是*处负责拟订公司 驻*和*办公室的花费管理方法, 增强了花费管理，提高了工作效率。整年 发生款待费* 万元，较估算节俭了 *万元

10、. 财务花费。一是增强了资本成本的剖析，逐项展开 长、短期付息资本项目的清理和核 对工作，减缓了资本成本过高的压力。二是逐渐推行了现金交易比率的查核指标。现金交易比率是指某加油站 现金交易金 额占总销售额的比率。通 此指标的查核，能够指引加油站鼎力展开卡交易业务，减少现金交易，降低资本滞留在站的 风险。同时，对现金交易比率低 于某一水平的站点，考 虑逐渐减少上门收款的频率，降低银行 收款花费。.运输费。面对昨年市场大幅颠簸和资源宽紧不一的场面，经过调整库存、实行“珍要点、重效益，抓配置、扩外采，先管道、抢水运 ”等策略，形成了资源紧均衡下的 调运模*处派人驻点加大与*公司、*公司的交流 协调，

11、整年*资 源兑现率达到*%、*油兑现率达到*% 0创新外采方式，与*达成”先采购，后直销”提早 买断等合作方式，整年*资源 *万吨，实现毛利*亿元。深入领悟贯彻*公司的资源政策， 踊跃争取上半年“从量从价”和下半年鼓舞外采政策，整年 获取*补助*万元。经过与*、*和社会单位以远换近、以海 换陆等多种串 换手段，提高了 *、*、*、*等无*地区资 源保障能力，节俭花费*万元。依据*资源局势，优化上游*、*,*、*资源来向，发挥*库水道中转的踊跃作用， 整年经过优化物流运 输，节俭公路运 费、铁路中转费、水道 中转费、仓储费*万元。11.维修费。2011年，公司经过严把“五关 ”用足用好 维修费，

12、并推行维修费“集中鉴定、戴帽核拨”的方式，有效保证了维修费的投放质量。一是严把项目设计关，成立 * ,增添计 划、规划审查职能，从设计环节 下手，优化工艺流程、合理确 立工程量及造价。二是 严把工施工计划关，*处负责采集统计 分公司各批次 检维修计划，待*处审查，*站管理处会签后下 达履行，*处拟订下发*站各种维修查收物理标准，特别是地坪 的 维修标准，按加油站成立检维修台账，每个月对正在实行项 目进行随机抽 查。三是严把工程查收关，公司*处联合*处拟订 的*站交接查收标准，从头订正了 *站查收方法，新方法中增 补了 *的查收标准，特别是*站投运前 隐蔽工程的 查收，防 止水道、电路等问题，引

13、起大额维修整顿花费。四是严把设备养 护关，由*处牵头，*处、*处配合，编制了 *站设备设备平 时养护 保护手册，一致设备保护频 率和标准。同时各分公司分 别成立了一支 专业维修队伍，负责加油站平时的设备维修工作，降低了维修成本，提高了工作效率。五是严把入围单位资质 关，订正招招标管理方法，将实名评分制改正为匿名评分制，减少人为因素的干 扰。加大入围单位的查核力度，每半年 组织 一次对入围单位的测评，加大对入围单位违规行为的处分力度。 整年实质发生*万元，同比减少*万元，减幅达*%。二、目前存在的问题与不足20*年，固然在降本增效方面获得了较显然的成绩，但是，我们清醒的认识到，还存在好多不足和亟

14、待改进的地方，降本增效面 临的内外面 环境仍旧十分 严重。一是*站比率偏高、降本空间不足的问题亟待解决。目 前公司还有*吨以下的低效站*座，一方面严重限制公司效 益和指标的提高，另一方面固定成本比率较高，投入产出比较低。二是经营管理中还存在一些单薄 环节。部分经营管理人 员对降本增效的认识还不够深刻，在降本增效工作方面的履行力还不强，降本增效的手段和方法还不够丰富，降本控费思想还不够宽阔，致使降本增效的成效得不到有效保障。三是花费定额管理模式仍需加强研究和创新。固然在过去一年里，加大了花费定额管理的研究和试点，可是因为地区不一样、销售构造差别等原由，到现在仍没法真实投入实战获得实效，降本增效的

15、手段亟待进一步夯实和升级。四是在财产管理领域进一步降本控费。财产管理是公司的重要管理 环节，也是管理难点。怎样从源泉、过程和处 理等全过程增强管理，实现财产的优化配置和使用，进而达到降本控费的目标，是摆在目前的重要研究 课题。三、20*年降本增效的工作思路在*公司20*年工作会上，明确提出了 “增收 创效、降本 增效、管理提效”三大主题，公司将降本增效工作作 为中心工作常抓不懈，主要思路是，抓住关 键环节，深挖潜力，实 现降本增效。（一）网络建设要明确立位，提高投资回报率。要进一步加速 发展地级以上中心城区、城市新区、高速公 路等优良项目，加速开发地理地点好、汽油比率高的项目，加速推动*、*、

16、*中心城区站建 设。加大构造调整，有序调整 控制*站开发比率，不停提高网络质量。今年，新开发的*站、*站等各样 项目，一定坚持在总部要求的内部利润率基础之上，再增添一个百分点，方可提交决议会议论。采纳股权合作模式，最大限度发挥资本杠杆效应，提高资本利用效率。加大与政府、集体、机构合作力度，利用整体优势，实 现自主整体开 发，减少中间环节，节俭投资。加大对分公司*站投运专项查核力度，重视于加油站达销质量和柴汽比构造，鼓舞早投运、早奏效。全面清理在建的阻滞项目，明的确施定位，降低由此产生的财务花费。*线要针对今年的工作 定位，专题召开*工作会议，周密部署、有效推动。（二）狠抓工程质量降低维修成本，

17、实现质量增效。增强工程建 设的全过程管控，严格贯彻履行 2010版*库建设标准和*站建设标准，加大工程建设项目检查 力度和频率，改良检查方式，提高工程建设质量，保证新动 工程特别是地坪、围墙、罩棚等单项工程三年不小修、五年 不大修。同时，有关专业线要进一步加大 对承包商、供给商 的查核力度，发现主观成心欺诈行为，一律从严从重办理， 直至撤消市场准入。（三）在连续规范中完美花费管理。各项花费主责专业线 ，要成立成本花费标准系统，拟订 每项成本花费控制使用 标准，明确各项花费开销界线，形成 有机的科学管理控制系统，每季度 对组成成本花费的各因素 进行规划、限制和调理，实时纠正误差。*处要专题研究财务花费居高不下的 难题；总经理办要严格查核车辆自