安全质量反违章及隐患排查检查大纲-安全、质量

1、 安全质量反违章及隐患排查检查大纲工程名称：被查单位：自查人员：自查日期： 年 月 日巡查单位：巡查专家：支持人员：巡查日期： 年 月 日 第 页附表一 安全质量反违章和隐患排查检查大纲类别检查项目检查内容检查对象单位自查结果巡查组检查结果备注一管理体系检查所有单位1安全保证体系建立及执行情况检查是否建立项目工程安全保证体系，安全保证体系运行情况。（查体系成立文件、变动调整文件、运行资料）所有单位已编制工程安全保证体系2安全生产责任制落实情况是否制定年度安全生产目标所有单位2018年二次策划 第6页安全责任是否层层分解落实到位，安全管理责任是否明确所有单位项目负责人同各部室及各施工队伍负责人签

2、订，各部室负责人同部室员工签订。见安全生产责任书是否签订责任书，检查签订的责任书所有单位责任书内容是否全面、准确所有单位检查责任书内容落实情况所有单位是否建立安全生产“月、周、日”例会制度管理制度汇编：安全生产会议管理制度是否建立安全管理台账3工程建设项目安委会工作情况检查是否按照规定及时成立或调整安委会及成员（查文件）所有单位安委会第一、二次会议纪要是否定期召开安委会会议所有单位 项目公司安全第一责任人是否主持会议，查看会议纪要。所有单位4质量保证体系建立及执行情况检查是否建立项目工程质量保证体系，质量保证体系运行情况。（查体系成立文件、变动调整文件、运行资料）所有单位体系成立文件、变动调整

3、文件、运行资料齐全需要变动调整文件5质量管理责任制落实情况是否制定年度质量目标所有单位SD6BCC-C2（质量)2018第 003号关于报送输水发电工程2018年度质量管理计划和质量控制措施的函质量责任是否层层分解落实到位，明确到了哪些机构、岗位和个人所有单位SD6BCC-C2（质量)2018第 003号内（3.1质量管理体系运转与责任制落实）是否签订责任书，检查签订的责任书所有单位无责任书内容是否全面、准确所有单位无是否建立了质量管理台帐所有单位已建立是否定期召开质量管理会议，质量会议明确的问题是否落实、解决。定期召开6技术管理体系检查是否建立项目技术管理编、审、批制度，检查技术管理制度的运

4、行情况。所有单位技术管理各级责任人及其职责描述所有单位是否按要求建立技术管理台账所有单位7工程分包管理检查项目公司、监理项目部、施工单位项目部分包台账； 分包审批程序是否合规；项目公司监理单位施工单位劳务分包合同是否有专业分包内容；施工单位分包单位是否具备相应承接资质，其实际队伍构成是否与承诺相符施工单位施工单位是否与分包单位签订安全协议，安全职责是否明确；施工单位检查分包单位人员的安全教育培训是否纳入承包商的一体化管理、是否对分包人员进行了安全技术交底；施工单位检查项目公司是否建立分包单位人员信息台账；检查分包过程和整改记录。项目公司编号检查项目检查内容检查对象单位自查结果巡查组检查结果备注

5、二工程现场安全反违章及隐患排查1现场管理施工企业无安全生产许可证或安全生产许可证未按规定延期承揽工程。施工单位见安全生产许可证未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。施工单位见安全管理体系未按规定编制或未按程序审批达到一定规模的危险性较大的单项工程或新工艺、新工法的专项施工方案。施工单位未按专项施工方案施工。施工单位施工单位2营地及施工设施建设施工驻地设置在滑坡、泥石流、潮水、洪水、雪崩等危险区域。施工单位无易燃易爆物品仓库或其他危险品仓库的布置以及与相邻建筑物的距离不符合规定，或消防设施配置不满足规定。施工单位无办公区、生活区和生产作业区未分开设置或安全距离不足。施工单位无3

6、围堰工程没有专门设计，或没有按照设计或方案施工，或未验收合格投入运行。施工单位土石围堰堰顶及护坡无排水和防汛措施或钢围堰无防撞措施；未按规定驻泊施工船舶；堰内抽排水速度超过方案规定。施工单位未开展监测监控，工况发生变化时未及时采取措施。施工单位4导流洞工程没有专门设计，或没有按照设计或方案施工，或未验收合格投入运行。施工单位导流洞开挖后支护措施有缺陷施工单位导流洞洞壁渗水量过大施工单位导流洞闸门不满足设计要求或存在缺陷施工单位导流洞临时堵头不能满足临时挡水要求施工单位未开展监测监控，工况发生变化时未及时采取措施。施工单位导流洞进出口边坡不稳定施工单位导流洞进口泥沙淤积严重，影响过水能力施工单位

7、导流洞洞身结构出现严重冲蚀破坏施工单位5挡水建筑物坝体填筑进度不能满足施工期度汛要求施工单位坝肩临时边坡出现不稳定现象施工单位土石料碾压密实度不足施工单位对于混凝土坝，一个浇筑仓号及以上混凝土整体低强；坝体出现上下游贯穿性裂缝和影响整体安全的结构性裂缝；浇筑层存在影响大坝整体安全的明显未结合层面。施工单位坝体出现严重渗漏施工单位6泄水建筑物泄水建筑物冲蚀破坏严重施工单位泄水建筑物闸门不满足要求或存在缺陷施工单位泄水建筑物设计泄洪能力不足或未按照设计进行施工施工单位7水下混凝土施工原材料是否符合要求施工单位拌合系统是否符合要求施工单位拌合站取样试验结果是否符合要求施工单位混凝土的水平和垂直运输系

8、统是否符合要求施工单位浇筑完的取芯试验结果是否符合要求施工单位8施工用电没有专项方案，或施工用电系统未经验收合格投入使用。施工单位未按规定实行三相五线制或三级配电或两级保护。施工单位按照荒沟电站施（生活）用电安全管理规定严格进行现场管理电气设施、线路和外电未按规范要求采取防护措施。施工单位地下暗挖工程、有限作业空间、潮湿等场所作业未使用安全电压。施工单位高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器。施工单位检查配电箱接线是否符合安全要求。施工单位检查配电箱配置和安装位置是否符合要求，是否做到“一机、一闸、一漏”，是否有警示标志，箱体内是否有布线图，是否按照“三级配电两级保护”要求进行接地或

9、接零保护，配电箱（末级）有无漏电保护器或保护器是否失灵；施工单位检查配电箱门和防雨措施及专人管理情况。施工单位检查施工临时线路电线是否存在老化、破皮未包扎现象，施工单位检查电缆架设或埋设是否符合要求。施工单位未按规定设置接地系统或避雷系统。施工单位9深基坑（槽）深基坑未按要求（规定）监测。施工单位边坡开挖或支护不符合设计及规范要求。施工单位开挖未遵循“分层、分段、对称、平衡、限时、随挖随支”原则。施工单位作业范围内地下管线未探明、无保护等开挖作业。施工单位建筑物结构强度未达到设计及规范要求时回填土方或不对称回填土方施工。施工单位10降水降水期间对影响范围建筑物未进行安全监测。施工单位降水井（管

10、）未设反滤层或反滤层损坏。施工单位11高边坡边坡存在不明地质灾害隐患施工单位建筑物边坡出现变形持续增加，边坡出现失稳征兆。施工单位未按规定进行边坡稳定性分析和变形监测。施工单位对监测为不稳定的边坡未采取措施并持续观测。施工单位坡顶坡面未进行清理，或无截排水设施，或无防护措施。施工单位交叉作业无防护措施。施工单位12起重吊装与运输起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置且无方案及检测。施工单位未按规范或方案安装拆除起重设备。施工单位使用未经检验或检验不合格的起重设备。施工单位同一作业区多台起重设备运行无防碰撞方案或未按方案实施。施工单位起重机械安全、保险装置缺失。施工单位吊笼钢结构井架强度

11、、刚度和稳定性不满足安全要求。施工单位起重臂、钢丝绳、重物等与架空输电线路间允许最小距离不满足规范规定。施工单位使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定。施工单位船舶运输时非法携带雷管、炸药、汽油、香蕉水等易燃易爆危险品；装运易燃易爆危险品的专用船上，吸烟和使用明火。施工单位13脚手架脚手架未进行专门设计，无专项方案。施工单位脚手架未经验收或验收不合格投入使用。施工单位脚手架验收表吊篮未经检测、验收或无独立安全绳。施工单位14地下工程施工方法不符合设计或方案要求。施工单位存在不明地质灾害隐患施工单位未按要求进行超前地质预报、监控量测。施工单位未按规定对作业面进行有毒有害气体监测

12、。 施工单位瓦斯浓度达到限值。施工单位未按规定设置通风设施。施工单位开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱腰围岩进行排险处理，或相向开挖的两端在相距30米以内时装炮作业前，未通知另一端停止工作并退到安全地点，或相向开挖作业两端相距15米时，一端未停止掘进，单向贯通的，或斜（竖）井相向开挖距贯通尚有5米长地段，未采取自上端向下打通。施工单位未按要求支护或支护体材质（拱架、各类锚杆、钢筋混凝土）等不符合要求。施工单位隧洞内存放、加工、销毁民用爆炸物品。施工单位隧洞进出口及交叉洞未按规定进行加固。施工单位开挖后围岩变形持续增加，未及时采取支护措施。施工单位隧洞进出口无防护棚。施工单位15地下工程通风、排

13、烟、排水、照明检查是否在施工组织设计或施工方案编制时进行详细的通风、排烟、排水、照明等线路布置设计；施工单位检查现场是否按照施工方案进行组织落实。施工单位检查多家施工单位共用洞室范围内的通风、排烟、排水、照明是否进行统一的布置设计，布置是否合理；施工单位检查监理对设计方案审批情况；施工单位检查管线是否上墙固定布置，管线的轴线是否与洞室轴线平行。管线敷设是否做到平、直、紧、稳、顺。管线是否设置标识或采用色标区分。施工单位检查通风排烟设施配置是否满足现场施工要求，查地下洞室空气质量情况。检查排水设施是否完善，查洞内主要通道是否有积水施工单位检查照明设施和灯具是否齐全，洞室照明度是否满足要求施工单位

14、16爆破作业无爆破设计，或未按爆破设计作业。施工单位地下井挖，洞内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时未停止爆破作业的。施工单位未设置警戒区，或未按规定进行警戒。施工单位无统一的爆破信号和爆破指挥。施工单位装药、起爆作业无专人监督。施工单位起爆前未进行全面清场确认。施工单位爆破后未进行检查确认，或未排险立即施工。施工单位爆破器材库房未进行专门设计，或未按专门设计建设，或未验收投入使用。施工单位使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装运输。施工单位爆破器材库区未采用防爆型电器。施工单位17压力钢管所购钢管母材是否符合抽水蓄能电站要求项目公司施工单位采购合同是否存在漏洞项目公司施工单位对钢管材料的抽

15、查、检验和验收的批次、数量、部位是否符合要求施工单位钢管的制造工艺是否合格施工单位钢管的运输、定位、安装、焊接等是否符合要求施工单位岔管的制作、压力试验是否符合要求施工单位安装完成后的充水试验结果是否合格施工单位放水试验结果是否合格施工单位18模板工程支架基础承载力不符合方案设计要求。施工单位未按规范或方案要求安装或拆除沉箱、胸墙、闸墙等处的模板（包括翻模、爬（滑）模、移动模架等）。施工单位支架立杆采用搭接、水平杆不连续、未按规定设置剪刀撑、扣件紧固力不符合要求。施工单位采用挂篮法施工未平衡浇筑；挂篮拼装后未预压、锚固不规范；混凝土强度未达到要求或恶劣天气移动挂篮。施工单位各类模板未经验收或验

16、收不合格即转序施工。施工单位工序验收资料齐全19拆除工程无专项拆除设计施工方案，或未对施工作业人员进行安全技术交底。施工单位拆除施工前，未切断或迁移水电、气、热等管线。施工单位未根据现场情况进行安全隔离，设置安全警示标志，并设专人监护。施工单位围堰拆除未进行专门设计论证，编制专项方案，或无应急预案。施工单位爆破拆除未进行专门设计，编制专项施工方案，或未按专项方案作业，或未对保留的结构部分采取可靠的保护措施。施工单位20危险物品易燃、可燃液体的贮罐区、堆场与建筑物的防火间距小于规范的规定。施工单位油库、爆破器材库等易燃易爆危险品库房未专门设计，或未经验收或验收不合格投入使用。施工单位有毒有害物品

17、贮存仓库与车间、办公室、居民住房等安全防护距离少于100m。施工单位未根据化学危险物品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施。施工单位油库（储量：汽油20t或柴油50t及以上）、炸药库（储量：炸药1t及以上）未按规定管理。施工单位21消防安全施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离，不满足规范规定，金属夹芯板材燃烧性能等级未达到A级。施工单位施工现场动火作业未按规定办理动火审批手续，且周围有易燃易爆物品，未釆取安全防护和隔离措施。施工单位加工区、生活区、办公区等防火或临时用电未按规范实施。施工单位未独立设置易燃易爆危险品仓库。施

18、工单位重点消防部位未规定设置消防设施和配备消防器材的。施工单位22特种设备使用的特种设备达到设计使用年限，未按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估。施工单位见卷扬、压力容器检验报告特种设备安装拆除无专项方案，或未按规范或方案安装拆除。施工单位特种设备未经检测或检测不合格使用的。施工单位见卷扬、压力容器检验报告特种设备未按规定验收。施工单位见非标设备验收单特种设备安全、保险装置缺少或失灵、失效。施工单位起重钢丝绳的规格、型号不符合说明书要求，无钢丝绳防脱槽装置，使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定。施工单位23水上（下）作业通航水域施工未办理施工许可证。施工单位无专项施工

19、方案，或无应急预案，或救生设施配备不足。施工单位运输船舶无配载图，超航区运输。施工单位工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业未按规定验算船舶稳定性和结构强度等。施工单位水下爆破未经批准作业。施工单位潜水作业未制定专人负责通讯和配气或未明确线绳员。施工单位24有限空间作业未做到“先通风、后检测、再作业”或通风不足、检测不合格作业。施工单位在贮存易燃易爆的液体、气体、车辆容器等的库区内从事焊接作业。施工单位人工挖孔桩衬砌砼搭接高度、厚度和强度不符合设计要求。施工单位25交通安全管理检查是否制定现场车辆管理制度，建立场内通行内部车辆档案；所有单位见制度汇编检查场内交通道路是否按照国网新源控股有限公司抽

20、水蓄能电站交通标志设施设置标准设置各项标识。项目公司施工单位按照要求设置各项标识26现场安全防护设施检查现场高边坡防护、临边、临口安全围栏、孔洞盖板是否齐全；施工单位临边防护齐全（斜、竖井施工、主变及厂房安装间等）检查高处临边作业是否设置硬质安全围栏，高处作业是否使用水平安全网；施工单位高处作业设置硬性安全围栏，作业人员配电安全带。检查边坡施工是否有防坡面滚石等防护措施；施工单位设置防护栏，底部设置不低于20cm的挡脚板。检查边坡开挖、支护、清理、护面等施工是否符合安全要求，积土、材料堆放距边坡顶距离是否符合规定要求。施工单位建筑（构）物洞口、临边、交叉作业是否有防护或防护体的刚度、强度是否符

21、合要求。施工单位垂直运输接料平台是否设置安全门或防护栏杆；进料口是否有防护棚。 施工单位27防汛工程检查设计单位是否编制年度防洪渡汛方案，并通过审查；设计单位检查公路边坡、洞口等排水设施是否完善。施工单位28钢筋、木工放样检查施工单位的钢筋放样技师和木工放样技师配备是否满足其施工任务需要；施工单位检查现场施工作业是否编制了具体的放样图，是否按图进行了钢筋放样和木工放样。施工单位按照设计图纸施工29各种专项审查、检查、鉴定、评价和验收中有关安全质量意见的落实情况设计审查中的安全性审查意见（ HYPERLINK /link?url=Z2Cw8farPum8UMO_40fgwgC8bPqjN_nFY

22、55TKIsfXnE1gSa5yvBAPLOclloWWB82 t /_blank 国家安全生产监督管理总局）的落实情况设计单位安全质量检查总站的检查意见落实情况所有单位工程安全鉴定意见的落实情况所有单位各种专项工程安全性评价验收意见的落实情况所有单位三工程实体质量1原材料检查主要材料（五大材：钢材、木材、水泥、沙子、石子等）的保管和运输方式是否妥当；施工单位保管和运输方式是否妥当检查生产厂家的资质和业绩；施工单位资料齐全施工单位提供资料检查钢筋、水泥、砂石骨料等原材料取样送检、使用等全过程跟踪台账建立情况；监理单位施工单位台账清晰检查检测数据是否满足国标和设计要求。监理单位施工单位满足要求2

23、混凝土质量控制各种原材料的质量是否满足要求；监理单位施工单位满足要求混凝土配合比、坍落度、温度是否满足要求；监理单位施工单位满足要求仓面、模板支撑是否满足要求；监理单位施工单位满足要求混凝土入仓方式、平仓、振捣、养护是否满足要求；监理单位施工单位满足要求混凝土试件强度是否满足要求；监理单位施工单位满足要求混凝土成型的外观质量和体型是否满足要求。监理单位施工单位满足要求3水工建筑物外观质量检查体型尺寸与设计轮廓线的误差；表面的平整度、光滑度、色差等情况。工程实体满足要求4试验、检测资料检查（1）开挖质量检测（检测断面数、超欠挖尺寸、残孔率、爆前、爆后的声波对比值、爆破松动圈的尺寸；超欠挖量与设计量的比较）监理单位施工单位满足要求（2）支护质量检测（含锚、喷情况，喷混凝土的强度、厚度、面积、粘结力。锚杆的无损检测，拉拔力试验；预应力锚索的预加应力检测监理单位施工单位满足要求（3）混凝土的各项物理力学指标（抗压、抗渗、抗冻，极限拉伸率）；标准差、保证率情况；机口及仓面拌和物检测情况；混凝土芯样采集、检测情况监理单