企业管理北环项目质量计划

1、企业管理北环工程质量讨划西安铁路枢纽新建北环线工程综合2标DK16+600DK25+800 段质量计划 申核： 中铁电化局西安铁路枢纽北环线工程三处项同部2005年7月1目工日期：2005年7月12日，发工日期：2006年7月1日，总工期是12 个月，比业主要求的工期提前 5个月完成。工程部制定了确保工期的施工措 施和施工质量目标，以保证高质、顺利、圆满完成施工任务。bj顾家虽然没有明示，但规定的用途或的预期用途所必需的要求 求。在本工程中平安目标确定为“三无一杜绝、一创立，三无即：无 工伤死亡事故；无交通死亡事故；无火灾、坍塌事故；“一杜绝”即：杜 绝重伤事故；“一创立”：即：创立文明工地。

2、c）与产品有关的法律法规要求。依据中华人民共和国铁道部现行质 量检验评定标准及有关强制性标准，到达省（部）级优葭工程，争创国 彖优质工程。“集团公司、公司对本标段工程施工提出的要求和创优目标是：管理 保证，全员创优，规范标准，科学求实，工艺达标，样板引路，数据为凭， 一丝不苟，开工必优，一次成优；工程合格率100%,确保部优，争创国 家优质工程；消除工程质量隐患，杜绝施工重大事故；发工文件真实可靠， 完整规范，实现一次交接合格。7、2、2顾客沟通工程部在合同履行过程中，由于业主要求的变化或客观因素的影响， 引起原合同规定内家发生变化，需要变更合同条款时，应进行与顾客沟通， 如需要合同修订，工程

3、负责人及时加合同修订的有关信息反应给原合同签 订部门，由原合同签订部门按有关规定进行合同修订与评审。签订的补充 合同或修订协议，作为原合同的补充，由工程开发部门或合同签订部门传 遹给工程部O7. 3设计和开发随着设计与开发筹划的进度，如需要各科室参与，各科宓应积极配合。7. 4条购7、4. 1采购过程项H部物设科周德紧，依据质量手册中采购过程的规定实施采购。7. 4. 2泉购信息工程部副总工翟君（负责特大桥人工程科长李俊生（负责路基及小林涵 等）依据图纸、工程工程施工进度和质量手册的规定编制工程用料计划，眇 送工程物设科，作为编制申请和采购计划的依据。物设科周德里根据工程实 际进度情况，核减库

4、存和其他咨源后，检照管理权F艮，分别编制物褥申请计 划和采购计划。计划的调整也应依据质量手册的规定实施。7、4、3采购产品的验证采购产品验证活动，由物设科谢叁群，依据集购计划、采购要求及质 量手册的相关规定实题验证。7. 5 生产和服务提供7. 5. 1 生产和服务提供的控制7. 5. 1. 1 生产和服务过程确实认工程部工程科长依具体施工特点进行本工程工程生产和服务过程确认 认；过程分为施工准备，施工过程，施工过程的监视和测量，支付、服务 与保修。7. 5. 1. 2 施工准备项6部经理、工程总工、项百部副经理、工程科科长、物设科科长、办公室主任，依据明责分工对施工准备规定的各项工作如：设计

5、文件资料 准备、施工调查、设计文件审核及设计技术支底、施工组织设计编制与审 枇、质量计划的编制与审批、基础设施准备、监视测量装置准备、开工报 告等各项工作按质量手册的规定予以实施与控制。7. 5. 1. 3 施工过程控制工程部经理、副经理、工程总工、工程工程科科长、现场施工负责人、 安质负责人、试验负责人应依据职责分工和质量手册的规定对施工过程控 制中的施工技术交底、工程日志、施工过程的监视与测量、质量定期检查、 隐蔽工程检查、工程质量检验评定、绫工文件、交付等实施有效控制。 7. 5. 2 生产和服务提供过程确实认7. 5. 2. 1 特殊过程、重要过程确实认依据该工程工程的实际情况和现实条

6、件，项6部确定钻扎桩、承台墩 台大体积混凝土、米杆拱为特殊过程。7. 5. 2. 2 特殊过程控制筹划工程副总工霍君负责特殊过程控制的筹划，编制作业指导书，对这些 过程控制作出安排，筹划应形成文字。筹划内家包括：规定从事本特殊过 程施工的人员的技术、能力水平和资格，确定针对本特殊过程应配备的施 工、监视、检验、测量所必备的设施，确定实施的过程与控制的方法，包 括使用特定的方法和程序。工程经理组织有关技术人员和施工负责人员对 筹划进行评审，缺乏之处进行改进与完善，以确保筹划结果的实题能够保 证对本特殊过程的控制。评审后，经工程总工枇准，工程部副经理负责安 排组织实施。7、5, 2、3特殊过程控制

7、特殊过程施工负责人吴顺军按筹划的安排进行特殊过程控制的施工，项q副总工霍君负责依据筹划进行监视与测量检查，并要求严格执行筹划 的内家要求。如实施过程中发现需要进一步完善改进时，应由原参加评审 的人员再一次进行评审，结果需经工程总工签认和再确认。本特殊过程主要操作人员：段飞雁和冯永现，是有能力的，并经考核合 格，持证上周。本特殊过程筹划规定的各类设备配备是充分和满足要求的。工程部对特殊过程要增加检查频率，安质员彭永刚应及时进行监督检查 查，必要时进行务站监控。承当特殊过程施工的工程副总工霍君负责特殊过程控制的筹划、评审、 女战、完善、确认、实施的记录保持。7、5, 3 标识和可追溯性7、5, 3

8、、1标识的百的工程部各业务科工作人员应明确标识的目的，即追当时,通过对影响 工程质量的原材料、半成品、工程设备，检验和试验状忐及施工工程工序 的标志，防止不同类型、不同规格、不同批次、不同检验和试验状态的产 品相混淆、混用，误用，确保经过检验和试验后合格的产品才能投入使用 和加工，确保合格的工序才能转入下道工序。7、5, 3、2产品、施工工序、检验试验状点标识分工依据集团公司质量手册中“7534可追溯性标识产品的筑围”、753.5 产品.施工工序标事方法J “ 7.536可珍溯性的标出“ 检验和试验收忐标识”内盗要求，项H部物设科谢余辉，负责对 外购材料、产品标识的验证、实题及转移；工程部工程

9、科李俊生负责自制 加工半成品、施工工序的标识的实施、记录、验证及转移。7、5, 5产品防护工程部物设科谢家辉，依据质量手册中“7、5. 5产品防护”的有关规 定，负责对工程施工所使用的原材料、半成品和工程设备在搬运、贮存过 程中，防止其受到损坏和变质，确保工程质量满足规定的要求；工程部工 程科李俊生，对施工过程形成的产品和度工交工前的工程实施防护；确保 工程质量满足规定要求，向业主提交满意的工程产品。7. 6 监视和测量装置确实定7. 6. 1 监视和测量装置确实定工程部依据“缶安铁路枢纽新建北环线工程综合2标”合同要求与施 工工程符合规定的要求,确定需实施的盥视和测量的活动以及所需的监视 和

10、测量装置。7. 6. 2 监视和测量装置控制职责分工工程部工程科李二患，依据质量手册中“2 6监视和测量装置的控制” 的有关规定，负责本科所配备的测量装置、量具等的使用、定期校验、维 护保养等管理工作。工程部物设科谢衮群，依据质量手册中“Z 6监视和测量装置的控制”的有关规定，负责本系统所配备的衡器、量具、混凝土搅拌站上电子秤等 监视、测量装置的使用、定期校验、维护保养等管理工作。工程部检测站焦克校，依据质量手册中“Z 6监视和测量装置的控制 的有关规定，负责本检测站监视、测量、检验，试验装置的使用管理，设 备档嚎管理，定期检定、校验（或送验）工作。8 测量、分析和砍进8. 1测量、分析和改进

11、筹划工程部依质量手册的相关要求，在监视和测量、不合格品控制、数据 分析、改进过程中，结合工程工程实际，进行筹划，以确保监视、测量、 分析和改进过程符合标准规定。8. 2监视和质量8、2. 1顾客满意工程部工程科贾龙，在合同执行与修订过程中，按质量手册“7、2、3 顾家沟通”中相关条款的规定，负责顾家信息收集与获取。8. 2. 2 内部审核工程经理在接受内部审核时应将审核的n的和范围通知有关人员，各 业务科室为确保审核过程有效进行，向审核组提供所需资料；根据不合格 报告，工程经理组织各责任人分析原因，制定并实题纠正措施。8. 2. 3 过程的盥视和测量工程工程科李二惠，检测站焦光校，安质员彭永刚

12、，依据职责分工和 质量手册的相关规定对工程检验和试验、施工测量控制和测量检验进行实 施与控制。8. 2. 4 产品的监视和测量工程部经理李愿氏，项q工程科李俊生，检测站焦光校，依据职责分工 各质量手册的相关规定对工程发工产品的监视和测量过程予以确认对绫 工测量、度工初验予以实施和控制。8. 3不合格品控制工程经理和各业务科长，依据“不合格品控制程序”，对项H部施工 过程中产生的不合格品予以控制，确保不符合要求的产品得到识别和控制 制，以防止其非预期的使用或支付。8、4数据分析8、4. 1数据确实定、分析、利用工程部工程科贾龙，依据工程工程施工的实际与质量手册“8、4. 1教 据分析”中的有关规

13、定，负责确定和收集有关的QC小组活动记录、检验 试验记录、工程质量检验评定记录、员工建议、紧急信息、突发性事故等 其他信息数据。进行分析、整理，通过不断改进，确保施工质量不断提高， 满足产品要求，确保顾客满意。8. 4. 2 统计技术应用工程部工程科贾龙，负责依据工程工程施工实际，质量手册“8.4.4 统计技术应用”中的有关规定，确定工程部实题的统讨技术，开展 QC小组活动；工程部技术人员用抽样检验方法判定主要原材料是否 合格；工程部工程经理组织质检、技术人员对分项、分部工程按验标 进行检验，将检验结果填写“分项、分部工程质量检验评定表”；或利 用送检的混凝土、水泥砂浆试块的强度试验数据，利用

14、散布图、标准 差分析方法，判定质量状况、趋势，提供处理依据等，进行统计技术 应用，以改战、控制工程施工质量。8. 5 次进8. 5. 1 持续改进工程部要到达持续改进的目的，工程经理必须不断提高质量管理体余的 的有效性和施工过程质量管理的效率,在实现质量方针和目标的活动过程 中，持续追求质量管理体余以及各施工过程控制的改进。并在日常的改进 活动中，依据“纠正措施程序”、“预防措施程序”的规定进行控制和实施。8. 5. 2 纠正措施工程部对审核发现质量管理体系中的不合格，依据职责和分工按“内 部质量审核程序”，项口经理召开有关人员会议，进行评审与原因分析， 评审不合格的工程，找出导致不合格产生的

15、各种原因，采取纠正措施，防 止不合格的再发生。8. 5. 3 预防措施项H部为消除施工生产中及质量管理体系运行中潜在不合格产生的原 原因，应按“预防措施程序”规定，采取预防科施。以防止不合格的发生， 使工程质量到达规定的要求，使质量管理体系保持正常有效运行。工程部各业务科负责人，负责本科室质量管理体系运行中不合格潜在原 原因的分析和预防措施的需求评价；负责措施确实定、实题与评审，错施 结果的记录。工程部工程科贾龙，负责施工过程中潜在不合格的原因分析，预防措 题的需求评价；负责措施确实定、实施与评审，措施结果的记录。工程部畅设科谢叁蟀，负责物去采购贮运中潜在不合格的原因分析， 预防措施的需求评价

16、；负责措施确实定、实施与评审，措施结果的记录。西安铁路枢纽新建北环线工程综合2标DK16+600DK25+800段工程质量计划本工程质量计划是西密铁路枢纽斯建光环线工程综合2栋 DK16+600DK25+800 震工程哪日质量管理赣实施徒文件,，是以 GB/T19001 -2000质量管理体系要求”、“西安铁路枢纽新建北环线工 程”施工总承包合同和集团公司质量管理体条文件为依据编制的。它说明 了本工程工程的质量目标，对施工全过程的质量管理活动提出了具体的规 定和要求，是指导本工程工程全体员工为满足合同要求和实现质量目标的 行为准那么。现批准实施，希全体员工遵照执行。本工程质量计划从2005年7

17、月1日起实题。施工单住：中铁电化局西安铁路枢纽北环线工程三处工程部 TOC o 1-5 h z 日期：年月目 日期：年月日 日期：年月日编制说明本工程质量计划，针对工程特点，为实现质量目标、满足合同与 顾家要求，增进顾客满意，规范了质量管理活动。本工程质量计划为进行全过程的控制确定了过程、文件和济源的的需求。本工程质量计划，针对施工工程，对产品实现过程所要求的监视 视、测量、验证、确认、检验和试验活动作出明确安排。本工程质量计划，针对产品施工工程，规定了为实现过程和满足产品要求所需的记录。西安铁路枢纽新建北环线工程综合2标 DK16+600DK25+800段工程质量计划工程概况西安铁路枢纽新建

18、北环线综合2标DK16+600-DK25+800段工程始于 西安市临潼区西泉镇西人庄，迄于西安市靖林区水流乡兰家庄，会长 9.2KMo主要有改移道路、路基、桥涵、轨道、房屋、站场建筑设备及其 宅建筑物等工程。其中正线路基土方380000立方米，站线路基土方 290000立方米,双线2020.76延长米西阎特大桥1座，小林港36座，新 建新筑车站一处（站线轨道6.254km,道岔27组，铺碳18876立方米，房 屋2554平方米，给挑水及其它建筑物等人本段所处地形平坦，地势开阔， 地面起伏不大，忌,差在10米以内，桥址处村镇密集，道路、渠道纵横， 交通方便，土地肥次，线路沿途多为水浇地。质量目标

19、本工程施工质量目标：依据中华人民共和国铁道部现行铁路工程质量检验评定标准及有 关强制性标准，单位工程合格率100%,确保部优，争创国家优质工程。 3 质量计划筹划本质量计划是依据集团公司质量手册、GB/T19001-2000标准7.1产 品实现的筹划和“安铁路枢纽新建北环线工程综合2标”合同要求此行 筹划和编制的，与项6施工过程控制的要求相一致，质量计划编制内参的 确定，既符合标准的各项要求，也适合集团公司、公司、工程部实际上的 运作方式。4 丈件控制4、1文件控制分工4、1. 1项口部质量管理体条文件由工程科贺陆红负责保存、发放、借阅、 委记。4、L 2本工程所需的技术标准铁路工程施工技术规

20、范、铁路工程技术 标准、铁路工程质量检验评定标准、铁路设计规范、铁路工程试验 规程等，已公布在现行有效文件清单中。由贺陆红负责保存、发放、借 闻、登记。4、1. 3质量计划、作业指导书、施工组织设计、图纸由贺陆红负责保存、 发放、借阅、弹记。4、1. 4各业务科的管理标准、工作标准由各科负责人确定，各科室分管 文件管理的同志负责保存、发放、借阅、委记。4、1. 5工程部依据施工工程工程的实际需要，确定施工工程过程的有效 筹划、运行和控制所需的质量管理体系文件。4、2记录控制工程部各业务室依据GB/T 19001 -2000标准以及集团公司质量手 册、程序文件的要求，对与工程部有关的记录，由工程

21、各业务科室负责楼 规定予以保持，并楼“记录控制程序”和质量手册各章节的规定，负责项月工程各自有关的记录的填写、收集、编目、暂存和移交；以提供符合要 求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持请晰、易于识别和检索。工程发工，工程部各业务科室相关记录移交公司相关科室保管，并保存 交接记录。4、3质量计划的控制4. 3, 1质量计划的发放4. 3, 1、1质量计划的发放由贺陆红负责并做好些记。4、3. 1. 2本质量计划的发放范囹是：处施工科，本工程部工程经理、工程科、物设科、办公宴。4. 3. L 3本质量计划的持有人应保存好质量计划及有关文件，未经允许 不得外泄。4. 3. 1、4质量计划为免控

22、文本，按编号发放到工程管理人员和公司即能 部门，并上报集团公司工程技术处一分备嚎；如业主需要也可提交给业主。4. 3. 2 质量计划的执行4、3. 2、1参加工程施工的所有人员，都应该认真轨行质量计划规定的职 责和工作程序。3. 2、2此质量计划是工程部质量管理体系审核的依据之一。3. 3 质量计划的修订与换版4、3. 3. 1质量计划的修改质量计划在实施过程中因主、客观情况的变化，或发现计划本身不完善 善，可进行修女。由工程技术负责人提出修改意见，经质量计划原审批人 审枇后，发放给所有工程质量计划的持有者。项口质量讨划的修改，可采用将原文划去,在原文附近埴写更改内余的方法。4、3, 3、2质

23、量计划换版质量计划经重大修改或经屡次多项修改，而有必要跳板时,应由原编制 人、审批人重新编制、审批和发放，同时将原工程质量计划收回、注销。管理职责5、1 工程部业务科室与主要人员本工程部管理机构为工程科、物设科.办公室。由李愿民担任工程经理，唐明江担任工程总工，吴顺军、李引雄、郭诲 林担任工程副经理，震君担任工程副总工，李俊生担任工程科长，周德坚 担任物设科长，庄华担任办公室主任O5、2 职责描述5、2. 1工程经理职责：aj代表公司履行对业主的工程承包合同，执行集团公司的质量方针， 实现工程质量目标，并对工程质量负终身责任；bj负责本项q质量管理体余的正常运行；cj负责工程部的组织分工）明确人员朋责，建立相应的激励机制，充 分发挥参与工程建设所有职工的余极性；d）负责施工过程中一般不合格品的处理和严重不合格品的上报工作。2. 2 工程总工职责:aj协助工程经理具体实施集团公司的质量管理体系、持续改进、增进 顾客满意。依据质量计划、施工组织设计，以过程为基础确保集团公司质量方针、质量目标在本工程工程中实现；bj对工程工程施工过程进行技术指导和盥督检查；c）具体组织新技术、新工艺、新材料的应用；dj具体组织对不合格品的纠正和预防措施的实施。. 2. 3 工程副经理职责:a）协助项4经理在施工过程中具体实施集团公司的质量管理体系、确 保工程施工过程在受控状忠下实现