压力管道元件制造质保手册

1、压力管道道元件制制造质量保证证保手册册（质保手手册、程程序文件件合编本本）本手册依依据特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求（TSGG Z0000477-20007）编编制文件编号号：XHHY/TTS-ZZB-220133-011(版/次次 A/00)编制: 孟孟宪池审核:批准:北京市通通县新宏宏跃锻件件厂于20113年44月1日日颁布实实施北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造总绪一、 目 录质量保证证手册本章共55页 第1页总绪一、目目录总绪一、目录 12总绪二：颁布令令33总绪三：授权书书44总绪四：批准令令55总绪五：企业概概况66 关关于质质量保证

2、证手册79引用法规规 标标准100100 术术语和缩缩写 1111 量量保证体体系 1212 文文件要求求113114文件控制制 115116 作业文文件和质质量记录录 177188 管管理职责责 1920 质量量方针和和目标221222 职职责、权权限 2328第十一章章管理评评审控制制 2932第十二章章质量计计划控制制 333334第十三章章 合同控控制程序序 3537第十四章章 原材料料采购控控制3840第十五章章 作作业（工工艺）控控制41142第十六章章 锻造控控制 4345第十七章章 热处理理控制 4647第十八章章 无损检检测控制制 44849第1页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂

3、压力管道道元件制制造总绪一、 目 录质量保证证手册本章共55页 第1页总绪一、目目录第十九章章 理化检检验控制制 55051第二十章章 检验检检测控制制 5255第二十一一章设备备和检测测器具控控制 56658第二十二二章 不合格格品（项项）控制制59963第二十三三章 质量量改进与与服务 6467第二十四四章 人员员培训、考考核及管管理 66870第二十五五章 执行行特种设设备许可可制度 7173附件一：内部文文件清单单 744744附件二：外部文文件清单单 755755附件三（11）办公公室质量量记录清清单7676附件三（22）技术术检验部部质量记记录清单单7777附件三（33）生产产部质

4、量量记录清清单7878附件三（44）销售售部质量量记录清清单7979第2页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造总绪二、颁布令质量保证证手册本章共55页第2页总绪二、颁布令：本质量量保证手手册根根据特特种设备备安全监监察条例例（220099年5月月1日起起实施）、压力管道元件制造许可规则（TSG D2001-2006）的要求，并按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007) 的规定及特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则，（TSG Z0005-2007）参照GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准而编制的，手册的内容符合

5、国家政策和法律、法规的要求，并适用于我厂的特点和现状，本手册是我厂质量管理体系的法规性文件，是指导我厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,全体员工必须切实遵照执行。本质量量保证手册自自颁布实实施之日日起执行行。 颁布日日期20013年年4月11日北京市通通县新宏宏跃锻件件厂总经理：某某某某第3页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造总绪三、授权书质量保证证手册本章共55页 第33页总绪三、授权书：为确保我我厂压力力管道元元件的制制造质量量，特任任命为质质量保证证工程师师兼技术术检验部部经理，授授权全面面负责压压力管道道元件质质量保证证体系的的建立、保保持和实实施，质质量保证证工程

6、师师具有在在组织机机构中的的独立性性，有权权力和责责任确认认质量问问题，有有权因质质量问题题发布停停工命令令、提供供办法并并确认这这些问题题已得到到解决。同时时任命：为为办公室室主任；为为生产部部经理为为销售部部经理为为质量检检查员为为锻造车车间主任任为为材料库库兼成品品库库管管员 总经理理：某某某某北京市通通县新宏宏跃锻件件厂 20113年44月1日日第4页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造总绪四、批准令质量保证证手册本章共55页 第4页总绪四、批准令：质量方针针；与时俱进进科学管管理锻造造精品承承担责任任质量总目目标；产品订购购合同履履约率1100%；产品出厂厂合格率率100

7、0%；顾客满意意率955%。为实现上上述质量量方针和和质量总总目标，要要求全体体压力管管道元件件制造员员工树立立“质量第第一”的指导导思想，“顾客至上”的服务意识，在全厂内部建立和保持有效的压力管道元件制造质量保证管理体系，严格按照规定的程序操作，为用户提供安全的、满意的、高质量产品。总经理：某某某某北京市通通县新宏宏跃锻件件厂 20113年44月1日日第5页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造总绪五、企业概况质量保证证手册本章共55页 第55页总绪五、企业概况：北京市通通县新宏宏跃锻件件厂，成成立于119955年，是是一家以以钢质件件毛坯为为主导的的锻压企企业。地地处北京京市的锻

8、造之之乡通州区区西集镇镇，占地地面积550000平米，职职工300余人，距京沈高速公路仅百米之遥。经过近220年的的发展年年的发展展，系列化化的锻压压设备一一应俱全全，生产产实力不不断增强强，可年年产锻件件50000吨。产品广泛涉及各种大型矿山机械、机车、和其它机械制造等领域。我厂始终以“与时俱进 科学管理 锻造精品承担责任”为自己的经营方针和理念，以质量为立足点。于2009年通过了ISO：9001国际质量体系认证，为广大客户提供优质良好的锻件产品打下了坚实的基础。在新的经经济背景景下，为为了使我我厂得到到继续扩扩大和发展，满满足市场场和广大大客户的的要求，我我们准备备在保持持原有锻锻件产品品

9、的基础础上，继继续扩大大生产面面，添加加压力管管道元件件法兰锻锻坯的生生产功能能，目前前，我厂厂正加紧紧筹备压压力管道道元件制制造许可可的前期期准备工工作。本厂将本本着不断断持续改改进的目目标，愿愿与广大大同行及及客户创造造更好更更多的合合作机会会。厂地址：北京市市通州区区西集镇镇（京沈高高速路西西集出口口环岛以以东路东东2.55公里处处）电 话：6155133388传 真：6155133388邮 编：10111066总 经 理：某某某某 15991022694481第6页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造关于质质量保证证手册质量保证证手册本章共33页 第1页一、关于于质量保保证

10、手册册1. 总总则1.1本质量保保证手册册（以下下简称质保手手册）的编制，满足压压力管道道元件制制造许可可规则（以以下简称称规则则）的的要求，适用于本厂制造压力管道元件锻制法兰的锻坯制品。1.2本质质保证手手册规定了了本厂质质量保证证体系，描描述了质质量保证证体系的的每一过过程及相相互作用用。1.3本质保证证手册适用于于厂内部部和外部部（包括括评审机机构）评评定并证证实本厂厂有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品。1.4本质保证手手册地编写写，是根根据规规则要要求；结结合我厂厂实际情情况与程程序文件件合编而而成。2. 质保保手册的管理2. 本本质保保手册由技检部组织编

11、写，办公室协调，由质保工程师审核，总经理批准。2.2 本质保保手册一经颁布便为“受控”状态，质保手册只有在“受控”状态下才能在本厂压力管道元件制造时使用。2.3办公室室负责质质保手册册的统统一编号号、造册册、登记记分发及及归口管管理。2.4本质保保手册由办公室按质保工程师指定的分发范围，盖上“受控”章的标记后进行分发，并履行签收手续。2.5本手册册视需要要可提供供给政府府监检机机构，质质保手册册持有者者应妥善善保管。2.6 . 如果果质保保手册在执行时遇到问题，有关部门要提出修改，提议者应填写报告送交质保工程师审查、批准后可做修改。2.7. 本质保保手册的修改由质保工程师组织，办公室负责修改，

12、由质保第7页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造关于质质量保证证手册质量保证证手册本章共33页 第2页工程师审审核，厂厂总经理理批准。2.8. 办办公室保保存所有有质保保手册作废原本，并登记记录。2.9. 当当质量方方针、组组织机构构或外部部环境等等因素发发生变化化或相关关标准已已修订更更换版本本时，质质保手册册应及及时进行行相应的的修订或或换版。3.特别别说明 3.1我厂是为为顾客提提供钢质质锻制法法兰、锻锻制管件件锻坯制制品的专专业厂家家，图纸纸、技术术要求由由顾客提提供，按按顾客要要求实施施生产制制造，不不搞“设计”开发，故故将特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保

13、证体体系基本本要求要要素“5.设计计控制”删减，质质保手册册不对对“设计控控制”程序进行行描述。3.2. 我厂厂是为顾顾客提供供压力管管道元件件类别中中的锻制制法兰锻锻坯，生生产工序序不涉及及焊接，故将特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求要要素“8. 焊接控控制”删减，质质保手册册不对对“焊接控制制”程序进行行描述。3.3. 目目前我厂厂用户对对我厂提提供的锻锻制法兰兰锻坯制制品，还还没有向向我厂提提出热处处理要求求，热处处理工序序是由用户户自己来来完成的的，如有有热处理理要求时时，按质质保手册册第十十七章：程序进进行。第8页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道

14、元件制制造关于质质量保证证手册质量保证证手册本章共33页 第3页4. 质保保手册修改记录页码修改内容容修改日期期修改人审核批准第9页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造引用法规规 标标准质量保证证手册本章共11页 第1页页二、引用用法规标准准1. 中中华人民民共和国国安全生生产法2. 中中华人民民共和国国产品质质量法3.中中华人民民共和国国合同法法4.特特种设备备安全监监察条例例5. 压压力管道道安全管管理与监监察规定定6.TSSG DD20001-220066压力力管道元元件制造造许可规规则7.TSSG ZZ00004-220077特种设设备制造造、安装装、改造造、维修修质量保保

15、证体系系基本要要求8. GGB/TT190000-20008质质量保证证体系基基础和术术语9.GBB/T1190001-220088质量量保证体体系要求求第10页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造术语和缩缩写质量保证证手册本章共11页 第1页页三、术语语和缩写写1术语语1.1标标准术语语：GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008标准准中有关关定义的的标准1.2压压力管道道元件：锻制法法兰、锻锻制管件件、阀体体锻件的的锻坯。2.3制制造许可可：指产产品符合合压力力管道元元件制造造许可规规则规规定,经经质量技技术监督督行政部部门评审审通过,

16、 发给给特种种设备制制造许可可证，准准予生产产制造制制造并授授权使用用安全标标志“TS”的过程程。2.缩写写2.1. 规定定压力管管道安全全管理与与监察规规定2.2 .条例特种设设备安全全监察条条例2.3. 规则则压力管管道元件件制造许许可规则则2.4 .质保保手册 压力管道元件制造质量保证手册2.5 . TSS 压力力管道元元件制造造许可安安全标志志2.6 .基本要要求 特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求2.7. 体系系 质量保保证体系系2.8 .部门工工作手册册 组组织机构构各部门门编制的的质量管管理工作作手册 2.99. 产品 压力力管道元元件制造造许可项

17、项目锻制法法兰、锻锻制管件件、阀体体锻件的的锻坯。第11页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造质量保证证体系质量保证证手册本章共11页 第 11页四、质量量保证体体系1. 目目的阐述本厂厂建立、实实施和保保持压力力管道元元件制造造质量保保证体系系的总体体要求。2. 范范围 本质量保保证体系系适用于于本厂压力管管道元件件锻制法法兰锻坯坯的制造造及质量量控制。3. 总总要求本厂根据据压力管管道安全全注册的的质量保保证体系系所需过过程控制制，按照照TSGG D220011-20006压压力管道道元件制制造许可可规则及及TSGG Z000044-20007特种设设备制造造、安装装、改造造

18、、维修修质量保保证体系系基本要要求的的规定,并参照照GB/T1990011-20008（iidt ISOO 90001：20008）质质量管理理体系要求，建建立文件件化的质质量保证证体系，予予以实施施和保持持，并持持续改进进其有效效性。3.1. 本厂厂对体系所所需要的的过程进进行识别别，并编编制相应应的程序序文件。3.2. 明确确了过程程控制的的方法及及过程之之间相互互顺序和和相互接接口关系系,通过过识别确确定,监监视测量量分析等等对过程程进行管管理；3.3. 对过过程进行行管理的的目的是是实施质质量保证证体系，实实现本厂厂的质量量方针和和目标。3.4. 对过过程进行行测量、监监控和分分析及采

19、采取改进进措施，是是为了实实现所策策划的结结果,并并进行持持续改进进。3.5对影响响产品符符合要求求分包时时，按照照“基本要要求”的10.6和111.55控制程程序的相相关要求求进行分分包方的的控制，确确保控制制分包过过程不免免除满足足顾客和和法律法法规要求求的责任任。4. 相相关文件件4.1. 质量组组织机构构图（ 见第十十章 职责责、权限限 4.）4.2. 质质量控制制网络图图 （ 见第十十二章、质量量计划控控制程序序 66.）第12页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造文件要求求质量保证证手册本章共22页 第 11页五、文件件要求按照“基基本要求求”第二要素“质量体体系文件

20、件”的要求求和本厂厂的实际际情况，编编制了适适宜的文文件以保保持我厂厂质量保保证体系系的有效效运行。1. 体系系文件级级别如图示：手册 （程序文文件 ）一级文件件各部门管管理手册册二级文件件质量记录录 三级文件件体系文件件层次图图1.1第一级级文件质保手手册（包包括程序序文件）文件1.2 第二二级文件件（内部部文件和和外部文文件）a.内部部文件包包括各部部门管理理手册（部部门职责责、分目目标等） b. 外外部文件件包括：各类技技术标准准：国际际、国家家标准，行行业标准准，企业业标准，检检验规范范等；1.3 第三三级文件件包括其它它质量体系系适用文文件，质质量记录录、审核核报告等等。2 文件件编

21、号2.1 . 一级级文件，质保手册（包括程序文件）的编号，是由本厂厂名缩写/特种设备缩写/质保手册缩写/编写年份/文件级别组成。例如：XHY/TS-ZB-2013-1为我厂质量保证体系手册的编号。2.2 二级级文件，部门管理手册（内容包括各部门职责、各部门质量第13页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造文件要求求质量保证证手册本章2共共页 第 22页目标、工工艺文件件和本部部门的其其它相关关质量管管理文件件）的编号，是由本厂厂厂名缩缩写/特特种设备备缩写/部门缩缩写/编编写年份份/文件件级别组组成。例例如：XXHY/TS-BGSS-20113-2为我厂厂办公室室管理工工作手册册，

22、技检部的缩缩写：JJJ、生生产部的的缩写：SC、销销售部的的缩：XXS。2.3第三级级质量记记录文件件 质量量记录文文件是由由本厂厂厂名缩写写/特种种设备缩缩写/使使用部门门名称缩缩写/文件级级别/和质量量记录类类别序号号组成，例例如：XXHY/TS-BGSS-3-01为为办公室室使用的的三级质质量记录录文件，质量记录类别编序为01。第14页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造文件控制制质量保证证手册本章共22页 第 11页六、文件件控制1. 目的由办公室室负责控制制 “规则”及“基本要要求”所要求求的所有有文件，确确保相关关场所使使用的文件件是有效效版本。2. 范围围6.2.1

23、 体系各各种文件件；6.2.2 工艺技术术文件；6.2.3其它它外来文文件(包包括国家家有关法法律、法法规、标标准等)；3. 职职责3.1质保保手册（包包括程序序文件）由由技检部主编编、办公公室协助助、质保保工程师师审核，总总经理确确定、批批准、发发布，办办公室登登记、发发放、管管理；3.2各“部门管管理手册册”由各部部门组织织编写、汇汇总。涉涉及质量量、技术术、工艺艺文件的的，由质质保工程程师审核核、批准准后，可可以写进进“部门管管理手册册”中。3.3 办公公室应确确保内部部文件使使用的各各场所，都应得得到相关关文件的的有效适用用版本。对外来文件（法律、法规、标准）要及时掌握版本更新及修改信

24、息，（可上网查询）保证本厂使用的外来文件是最新有效版本。文件的发放要填写文件发放范围表。3.4技检部对质量量文件的的重大修修改和换换版，都都需经质质量保证证工程师师审核、批批准。4 . 文件件的保存存4.1.与质量量管理体体系相关关的文件件都必须须分类存存放在干干燥通风风、安全全的地方方；4.2.各部门门文件由由本部门门负责保保管，办办公室保保存内部部和外部部文件件清单。4.3. 任何何人不得得在受控控文件上上乱涂、乱乱画、乱乱改，不不准私自自外借，确确保清第15页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造文件控制制质量保证证手册本章共22页 第 22页晰，易于于识别和和检索5. 文件

25、的的作废和和销毁5.1. 所有有失效或或作废文文件应由由相关部部门及时时从使用用场所撤撤出，如如因某种种原因需需保留，应应作适当当的标识识；5.2. 对要要销毁的的作废文文件，由由相关部部门负责责人进行行批准确确认，由由办公室室填写文文件销毁毁清单后后统一销销毁。6 . 质量记记录 7.1. 内内部文件件清单7.2.外部部文件清清单7.3.内部部文件发发放范围围7.4. 文文件借阅阅记录7.5. 文文件更改改记录 7.6. 文文件销毁毁记录第16页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造作业文件件和质量量记录质量保证证手册本章共22页 第 11页七、作业业文件和和质量记记录1. 目的

26、对体系所所要求的的记录予予以控制制，以提提供符合合要求和和体系有有效运行行的证据据。2. 范围适用于本本厂压力力管道元元件制造造符合要要求的作作业（工工艺）文文件、质质量记录录和体系系支持性性记录。3. 职责 3.1.作作业（工工艺）文文件、质质量记录录的编制制要符合合我厂产产品的特特性。3.2技检部部负责作作业（工工艺）文文件编制制、管理理。3.3各部门门负责本本部门质质量记录录的编制制、管理理。3.4办公室室负责保保管超过过一年的的质量记记录。3.5各部门门负责批批准本部部门编制制的质量量记录格格式。4 程程序4.1各部门门负责收收集、整整理保存存本部门门的本年年度的质质量记录录。4.2质

27、量记记录的标标识编号号按文文件控制制程序序执行。4.3质质量记录录填写要要及时、真真实、内内容完整整、字迹迹清晰、不不得随意意涂抹；如果因因为某种种原因不不能填写写的项目目，应说说明理由由。各相相关栏目目负责人人的签名名及日期期不允许许空白；4.4 如因因计算错错误或笔笔误要修修改原数数据，可可在原错错误数据据上划双双杠或用用涂改液液涂改即即可。4.5 各部部门应把把所有的的质量记记录分类类，按日日期顺序序整理好好，存放放在通风风、干燥燥的档案案柜中，所所有的记记录应保保持清洁洁、字迹迹清晰。各各部门按按规定的的期限保保存记录录，经保保存一年年以上的的记录交交办公室室保存。4.6 各部部门的质

28、质量记录录格式，按本章3.1的要求，由各部门负责组织编制，第17页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造质量记录录控制程程序质量保证证手册本章共22页 第 22页部门负责责人审批批，交办办公室备备案.4.7 质量量记录如如超过保保存期或或特殊情情况可执执行销毁毁。5.相关关文件5.1文件件控制 6.质量量记录5.4. 文文件销毁毁记录第18页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造管理职责责质量保证证手册本章共22页 第 11页八、管理理职责1. 目目的明确总经经理对制制造压力力管道元元件质量量、安全全的承诺诺及实施施的活动动。2 .范范围总经理为为建立和和改进质质量保证

29、证体系的的承诺提提供证据据。3.程序序3.1.管理承承诺总经理通通过以下下的活动动对其建建立和改改进质量量保证体体系的承承诺提供供证据：a加强强自身质质量意识识，采取取通过培培训、宣宣传资料料或会议议等方式式，向全全体员工工传达满满足顾客客及相关关法律、法法规要求求重要性性的教育育；b负责责制定和和批准质质量方针针和质量量目标及及质量承承诺；c为体体系的建建立、实实施和改改进提供供必要的的资源(包括人人、财、物物、技术术等)；d按计计划的时时间间隔隔主持管管理评审审。3.2.以顾客客为关注注焦点本厂体系系能否健健康运行行，取决决于是否否理解并并满足顾顾客及其其相关方方当前和和未来的的需求和和期

30、望，并并争取超超越这些些需求和和期望。总总经理应应以实现现顾客满满意为不不断改进进的动力力，为此此应做到到：a.通过过市场调调研、预预测或与与顾客的的直接接接触来实实现顾客客的需求求和期望望。b为使使顾客满满意,应应包括满满足顾客客对产品品的要求求、过程程要求和和质量体体系要求求,将顾顾客的需需求和期期望转化化为要求求。使转化成成的要求求得到满满足，本厂必必须满足足法律、法法规及强强制性国国家和行行业标准准的规定定以及顾顾客的期期望和需需求，法法律、法法规及强强制性国国家和行行业标准准修订时时，本厂厂对已建建立的质质量管理理体系也也应随之之更新，执执行管管理评审审控制程序第19页页北京市通通县

31、新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造管理职责责质量保证证手册本章共22页 第 22页和文件件控制程序的规定。3.3为为实现上上述要求求，提供供相关证证据，编编制下列列文件：标 题题TSGG/Z000044-20007“基本要要求”要素对照照条款3.3.1 质量方方针和质质量目标标1.113.3.2 职责、权权限控制制1.333.3.3 管理评评审控制制1.443.3.4 质量计计划控制制2.44第20页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造质量方针针和质量量目标质量保证证手册本章共22页 第 11页九、质量量方针和和质量目目标为了使本本厂顺利利发展，实实现以顾顾客满意意为目标标，确

32、保保顾客的的需求和和期望得得到确定定，转化化为本厂厂生产制造造和服务务要求，确确定本厂厂的质量量方针是是：与时俱进进科学管管理锻造造精品承承担责任任1质量量方针的的含义1.1以质量量求生存存，质量量是企业业的生命命线，要要想制造造出高质质量产品品，就要要与时俱俱进，使使用最科科学、最最先进、最最现代的的质量管管理手段段。以精湛湛的锻造造技艺实实现锻造造精品的的追求，使使我们的的产品在在使用中中不出安安全事故故，达到到承担社社会责任任的目的的。1.2各部门门负责人人要将质质量方针针传达到到管理、执执行、验验证和作作业等层层次，全全体员工工要正确确理解，并并且坚决决贯彻执执行。1.3. 最高高管理

33、者者将不断断对质量量方针进进行适宜宜性评审审，必要要时进行行修改以以适应内内外环境境的变化化。1.4. 为实实现本厂厂的质量量方针，确确定本厂厂的质量量目标如如下：2.总目目标2.1. 产品品订购合合同履约约率1000%；2.2. 产品品出厂合合格率1100%；2.3. 顾客客满意率率95%。3. 部部门分解解质量目目标：3.1.技检部部：工艺艺执行率率1000%； 质量控控制点检检验率1100%3.2. 生产产部：材材料购进进及时率率98%；设备备完好率率1000%；锻造造一次性性合格率率95%；3.3. 销售售部：产产品订购购合同履履约率1100%；顾客客满意率率95%；3.4. 办公公室

34、：文文件、资资料控制制率1000%；人员培培训率1100%；第21页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造质量方针针和质量量目标质量保证证手册本章共22页 第 22页4. 实实施措施施4.1. 按照照TSGG D220011-20006压压力管道道元件制制造许可可规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和GB/T19001-2008标准，建立有效的质量保证管理体系。 44.2.提供充充分的教教育与培培训、确确保每位位员工完完全理解解质量方方针的含含义和质质量目标标的要求求，努力力掌握本本岗位的的操作技技能和职职能。4.3. 每位位员工要要

35、以“一次做做好，次次次做好好”的工作作质量标标准，完完成本职职工作，确确保产品品的质量量达到最最高要求求。5.相关关文件5.1质量量目标考考核办法法 5.2. 员员工培训训制度6. 质量记记录6.1. 质量量目标实实现程度度考核表表6.2. 年年度员工工考核记记录表第22页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造职责、权权限质量保证证手册本章共66页 第 11页十、 职职责、权权限1.目的的对厂内的的职能及及其相互互关系予予以规定定和沟通通，以促促进有效效的质量量管理。2.范围围适用于厂厂内对质质量管理理体系有有关的管管理层及及各职能能部门和和有关人人员的职职责、权权限的规规定。3.

36、 职职责和权权限3.1. 总经经理a负责责领导本本厂建立立、实施施和保持持质量管管理体系系，向员员工传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性，对对产品制制造质量量负全责责；b.批准准质保保手册并制定定、发布布质量方方针和质质量目标标，确保保质量管管理体系系运行所所必需的的资源配配备；c.主持持管理评评审，持持续改进进质量管管理体系系；d确定定部门的的组织结结构及各各岗位的的职责和和权限。3.2. 质保保工程师师a.执行行总经理理有关压压力管道道元件质质量保证证的指令令。b.负责责质量保保证体系系的建立立、实施施、保持持及改进进，确保保质量保保证体系系的适应应性、充充分性及及有效性性。

37、c.负责责组织质质保手册册的编编制、修修订，审审定质质保手册册并监监督实施施。 dd.协调与与质量相相关部门门的工作作e.负责责解决压压力管道道元件制制造过程程中发生生的重大大技术、质量问题。 f.负责责分包方方（热处处理、无无损检测测、理化化检验）的的控制。g.不受受来自其其他部门门的压力力，有权权命令停停止生产产，直至至质量问问题得以以解决。第23页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造职责、权权限质量保证证手册本章共66页 第 22页3.3. 技技检部a.对压压力管道道元件制制造的工工艺质量量控制负负全责，对对产品制制造过程程编制质质量计划划、工艺艺规程和和作业指指导书。 b

38、.负责责健全工工艺质保保体系，制制订有关关制度并并督促实实施。 c.负责责编制产产品工艺艺方案，对对关键工工艺文件件的正确确性和完完善性负负责。 d.确定定压力管管道元件件制造的的工序质质量控制制点。，有权要要求有关关部门负负责人对对失控情情况采取取措施。 e.对生生产车间间执行工工艺纪律律情况，有有权进行行检查监监督， 对违反反工艺纪纪律的现现象有权权制止，并并责令改改正。f 负责责本厂检检验、监监视和测测量设备备的管理理（包括括采购、依依法检定定、校准准、报废废控制）。g.负责责对生产产过程和和产品的的监视和和测量，对对不合格格品的识识别控制制；h.负责责统筹厂厂相关数数据的分分析处理理和

39、统计计技术的的选用批批准并检检查统计计技术的的实施效效果；3.4 生产部部a.负责责压力管管道元件件产品实实现过程程的控制；b.根据据订单，制制作生产产计划，按按生产计计划采购购原材料料，对购购进的原原材料要要索取质质量证明明并存档档；c.负责责主要原原材料合合格供方方的选择择和评审审工作，建建立合格格供方的的质量档档案；d.负责责产品的的生产过过程防护护、生产产设备的的日常维维护保养养管理，编编制设备备的操作作规程；e. 负负责对不不合格产产品进行行返工、返返修；f.负责责所属区区域内产产品的标标识及不不同检验验状态产产品的分分区摆放放；第24页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制

40、制造职责、权权限在保证手手册本章共66页 第 33页g.负责责作业现现场基础础设施的的安全适适用、及工作作环境良良好；3.5销销售部a负责责市场的的开发，宣传本厂的业务范围、能力及水平；b接受受顾客产产品投标标并与其其联络，洽洽谈产品品制造合合同；c负责责组织合合同评审审及合同同的具体体事项； d负负责收集集市场信信息和顾顾客意见见，并及及时向本本厂反馈馈；e.负责责成品库库的管理理。3.6 办公公室 a. 负负责对体体系文件件和资料料的统筹筹管理，并并作好相相关记录录；b. 负负责厂内内部相关关规章制制度的制制定、管管理；c. 负负责人力力资源的的培训、配配置及管管理；d. 负负责本厂厂内部

41、的的沟通、协协调与管管理；e. 协协助总经经理做好好管理评评审工作作。3.7.质量检检验员经授权负负责本厂厂原材料料、成品品的质量量监督、检检验、检检查，参参与质量量评定，及及时作好好相关记记录，对对检验结结果负责责；3.8. 库房房管理人人员a负责责接收和和发放出出入库物物料，做做好出入入库记录录手续。b. 负负责产品品贮存控控制，选选择和使使用适宜宜的运输输工具和和方法，认认真清点点出入库库物品，做做到帐、物物、卡相相符；c. 库库房内外外物料的的码放要要确保安安全、整整齐、顺顺序合理理、标识识清楚。保保持库内内外的环环境整洁洁、卫生。对对易燃物物好做好好防火工工作。3.9. 车间间主任a

42、根据据派工工单安安排好日日常生产产工作，对本车间生产的产品质量负责；第25页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造职责、权权限质量保证证手册本章共66页 第 44页b负责责好本车车间人员员的调配配，组织织本车间间人员学学习技术术、设备备、质量量及相关关规程、标标准，生生产制造造中执行行有效文文件，熟熟练掌握握操作技技能，正正确使用用设备，做做好日常常设备保保养工作作；c.负责责本车间间生产操操作现场场管理，按时时完成生产任务，作好本车间质量记录。第26页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造职责、权权限质量保证证手册本章共66页 第5页4. 质量组组织机构构图总经理工程

43、师生产部办公室销售部技检部成品库售后服务市场开发检验测试技术工艺机加工锻造车间原材料库人力资源文管理件第27页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造职责、权权限质量保证证手册本章共66页 第6 页5.机构构职能分分配表 职能能部门体系要素素目 录总经理工程师技检部生产部办公室销售部管理职责责1.1.质量方方针和目目标1.2.质量体体系保证证组织1.3.职责、权权限1.管管理评审审质量保证证体系文件件2.1.质保保手册2.2.程序文文件（管管理制度度）2.3.作业（工工艺）文文件和质质量记录录2.4.质量计计划文件和记记录3.1.文件控控制3.2.记录控控制合同4.1.合同控控制设计

44、5.设计计控制（删删减）采购6.原材材料采购购控制作业7.作业业（工艺艺）控制制焊接8.热处处理空制制（分包包）热处理9. 焊焊接空制制（不涉涉及）无损检测测10.无无损检测测控制（分分包）理化检验验11.理理化检验验控制（分分包）检测、试试验12.检检验与试试验控制制设备、检检测器具具13.设设备和检检验与试试验器具具控制不合格品品14.不不合格品品（项）控控制质改进与与服务15.质质量改进进与服务务人员16人员员培训、考考核及管管理其他17.其其他过程程控制执行许可可制度18.执执行特种种设备许许可制度度 注： 主要要职能 相关关职能第28页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制

45、造管理评审审控制质量保证证手册本章共44页 第1 页十一、管管理评审审控制目的按计划的的时间间间隔评审审质量管管理体系系，确保保体系持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。2.范围围适用于本本厂质量量体系的的评审工工作，包包括质量量方针和和质量目目标的评评审。3.职责责a.总经经理主持持管理评评审活动动。b.质保保工程师师向总经经理报告告质量体体系运行行情况，提提出改进进建议，编编写相应应的评审审报告。c.质保保工程师师负责管管理评审审计划的的编制、收收集并提提供管理理评审所所需的资资料，负负责对评评审后的的纠正、预预防和改改进措施施进行跟跟踪和验验证工作作。d.各相相关部门门负责准准备、提提

46、供与本本部门工工作有关关的评审审所需资资料，并并负责实实施评审审中提出出的纠正正、预防防和改进进措施。4.程序序4.1管理评评审计划划4.1.1一般般情况下下，管理理评审每每年进行行一次，间间隔不超超过122月个月月。对该该年度的的质量体体系运行行情况进进行评审审。特殊殊情况加加专项评评审；4.1.2办公公室于每每次管理理评审前前一个月月编制评评审计划划，质保保工程师师审核后后提交总总经理批批准。计计划主要要内容包包括：a评审审时间和和评审目目的；b评审审范围及及评审重重点；第29页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造管理评审审控制程程序质量保证证手册本章共44页 第2 页c参加

47、加评审部部门（人人员）；d评审审依据；e评审审内容；4.1.3在下下列情况况下，由由质保工工程师提提议，增增加相应应的管理理评审：a当本本厂的组组织结构构、产品品结构、资资源发生生重大改改变与调调整时；b发生生重大质质量事故故或用户户关于质质量有严严重投诉诉或投诉诉连续发发生时；c当法法律、法法规、标标准及其其他要求求有变化化时；d市场场需求发发生重大大变化时时；e即将将进行第第二方、三三方审核核或法律律、法规规规定的的审核时时；f质量量审核中中发现严严重不合合格时。4.2管理评评审的内内容(一一般包括括以下内内容)4.2.1各种种审核结结果；4.2.2顾客客的反馈馈；4.2.3重大大事故的的

48、处理；4.2.4过程程的业绩绩和产品品的实际际质量状状况与质质量要求求的符合合性；4.2.5纠正正预防和和改进措措施实施施情况；4.2.6以往往管理评评审的跟跟踪措施施；4.2.7可能能影响质质量管理理体系的的变更。4.2.8改进进的建议议。4.2.9对体体系的持持续适用用性、充充分性和和有效性性的评价价。4.2.10对对厂的质质量方针针、质量量目标的的适宜性性作出评评价。4.3管理评评审 4.3.1预定定评审前前十天，办公室以书面形式向质保工程师汇报现阶段质第30页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造管理评审审控制程程序质量保证证手册本章共44页 第3 页量管理体体系运行行情况

49、并并提交本本次评审审计划，由由质保工工程师审审核，总总经理批批准；4.3.2办公公室将各各部门准准备的评评审资料料进行收收集、整整理，准准备必要要的文件，评审审资料由由质保工工程师确确认；4.3.3办公公室将评评审会议议的时间间、地点点、参加加人员、评评审内容容以书面面的形式式发给参参加评审审的人员员。4.4评审会会议4.4.1总经经理主持持评审会会议，各各部门负负责人和和有关人人员参加加；4.4.2参加加评审会会议人员员按管理理评审通通知的评评审内容容进行逐逐项评审审；4.4.3总经经理对所所涉及评评审内容容做出结结论（包包括进一一步调查查、验证证等），对对评审后后改进活活动提出出明确要要求

50、（包包括体系系、资源源、方针针、目标标是否需需要调整整），需需要进行行产品过过程审核核等与评评审内容容相关的的要求。4.5管理评评审报告告4.5.1办公公室对管管理评审审的内容容进行总总结，编编写管理理评审报报告，经经质保工工程师审审核后提提交总经经理批准准，发至至相应部部门并监监控执行行；4.5.2评审审报告的的内容包包括：a.评审审目的；b.评审审日期；c.参加加评审人人员；d.评审审的内容容及结论论；e.采取取的纠正正预防和和改进措措施；f. 与与顾客要要求有关关的产品品的改进进；g. 资资源的需需求；4.6纠正预预防和改改进措施施的实施施和验证证第31页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压

51、力管道道元件制制造管理评审审控制程程序质量保证证手册本章共44页 第4页页办公室根根据质质量改进进与服务务控制程程序的规规定，对对改进、纠纠正和预预防措施施的实施施效果进进行跟踪踪验证。4.7评审记记录管理评审审的相关关记录由由办公室室负责保保存。5.相关关文件5.1质量改进进与服务务5.2. 作作业文件件和质量量记录控控制6.相关关记录6.1. 管管理评审审计划6.2.纠正正和预防防措施处处理单6.3. 管管理评审审跟踪验验证单. 第32页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造质量计划划控制质量保证证手册本章共22页 第1页十二、质质量计划划控制1. 目目的对我厂产产品合同同规定

52、质质量措施施、资源源和活动动顺序，以以确保满满足规定定要求。2. 范范围适用于我我厂产品品合同有有关的质质量策划划控制及及相应的的质量计计划的编编制、实实施和控控制。3. 职职责3.1质保工工程师负负责批准准有关部部门编制制的质量量计划。3.2技检部部负责对对各部门门质量策策划的实实施情况况进行监监督检查查。3.3各部门门负责人人负责本本部门相相关的质质量策划划及编制制，实施施相应的的质量计计划。4. 程程序4.1对产品品合同进进行质量量策划，策策划的结结果应适适用于本本厂体系系运作并并形成文文件。4.2质量策策划内容容a.产品品合同中中顾客对对产品所所有的要要求；b. 现现有体系系文件未未能

53、涵盖盖的事项项。c. 达达到产品品的质量量目标和和经济目目标；d. 产产品制造造实施流流程图和和所需作作业文件件；e. 产产品所需需的资源源；f. 确确定对过过程和产产品的重重要或关关键特性性安排监监视和测测量活动动；g.确定定产品检检验、试试验及接接收准则则h. 确确定对过过程和产产品的符符合性提提供证据据的质量量记录。4.3质量计计划的编编制原则则第33页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造质量计划划控制质量保证证手册本章共22页 第22页a. 质质量计划划的内容容要根据据质量策策划的内内容和结结果来确确定；b. 应应参照质质保手册册的有关关内容，应应符合质质量方针针、目标标

54、，并与与质量体体系文件件中的内内容协调调一致；c. 根根据实际际情况，可可编写总总体质量量计划，也也可只编编写有关关的单项项计划（如如采购质质量计划划），也也可针对对某一特特定的活活动；d. 质质量计划划可作独独立的文文件，也也可根据据需要作作其它文文件的一一部分。4.4质量计计划的编编制、审审批、实实施a. 质质量计划划由技检检部组织织编制，质质保工程程师审核核批准，由由技检部部以受控控文件的的形式发发放相关关部门使使用（顾顾客有要要求时，可可发给顾顾客）；b. 各各部门在在执行中中应按照照质量计计划的规规定要求求进行控控制，并并将计划划的执行行情况及及时反馈馈到技检检部；c. 质质量计划划

55、需要修修改时由由修改部部门填写写文件件更改记记录，质质保工程程师审核核批准后后进行修修改；d. 质质量计划划完成后后，相关关文件由由办公室室保存。5. 质质量记录录5.1文文件更改改记录第34页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造合同控制制程序质量保证证手册本章共33页 第1页十三、合合同控制制程序目的明确顾客客的要求求，并形形成文件件，通过过评审和和沟通，满满足顾客客要求并并争取超超越顾客期期望。范围适用于对对顾客要要求的识识别，合合同评审审及与顾顾客的沟沟通。3. 职职责3.1销售部部负责确确定顾客客的需求求，组织织对产品品制造合合同进行行评审，负负责与顾顾客沟通通。3.2技

56、检部部负责评评审对产产品质量量要求的的检测能能力。评评审技术术和工艺艺要求。3.3生产部部负责评评审生产产加工能能力及交交货期限限。及所所需物料料采购能能力。3.4. 总经经理负责责审批合合同评审审表。4. 程程序4.1顾客需需求的识识别销售部负负责识别别顾客对对产品的的需求与与期望，根根据顾客客所提供供的订订货合同同、技技术协议议和图图纸内容容要求，组组织合同同评审，对对顾客需需求进行行识别。其其中内容容包括：4.1.1顾客客明示的的产品质质量要求求、技术术要求，包包括产品品符合性性、可用用性、交交付、支支持服务务（如运运输、服服务等）价价格等方方面的要要求；4.1.2顾客客没有明明确要求求

57、，但预预期或规规定的用用途所必必需的产产品要求求。这是是一类习习惯上隐隐含的潜潜在要求求，本厂厂为满足足顾客要要求做出出承诺；4.1.3国家家强制性性标准及及法律、法法规规定定必须履履行的要要求，如如产品的的安全性性等；4.1.4本厂厂自己的的附加要要求，可可以是内内控标准准等。第35页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造合同控制制质量保证证手册本章共33页 第2页页4.2对产品品合同的的评审4.2.1在接接受合同同或订单单之前，销销售部应应对已识识别的顾顾客要求求及本厂厂确定的附加加要求，组组织相关关部门对对合同产产品制造造要求实实施评审审；4.2.2评审审a. 实实施合同同的

58、评审审的程序序，要在在合同签签字之前前进行。b. 顾顾客没有有以文件件形式提提供要求求时（如如口头、电电话订单单），在在接受前前应得到到确认；c对于于合同评评审，须须经技检检部评审审技术、工工艺和检检测能力力，须经经生产部部评审有有无生产产能力、能能否按期期交货。在合同评审表中相应栏目签名确认，最后由总经理批准；d. 在在评审过过程中，评评审人员员对产品品要求中中有关内内容提出出疑问或或修改建建议时，由由销售部部负责与与顾客联联络。征征求其书书面意见见，经协协商确定定在合合同评审审表的的备注栏栏中予以以记录；e. 销销售部保保存合合同评审审表、合合同及相相关文件件，负责责跟踪并并记录合合同的执

59、执行情况况。4.3合同的的签订和和实施4.3.1对产产品要求求评审后后，由销销售部经经理代表表本厂与与顾客签签订合同同；对老老顾客的的口头电电话、传传真订单单，双方方对订单单的内容容确认后后，即视视为签订订合同。新新顾客必必须签订订正式同同；4.3.2合同同签订后后，销售售部负责责将有关关的文件件发至相相关部门门，作为为生产、采采购检验验、出货货等依据据；4.3.3销售售部负责责合同执执行的监监督，根根据需要要及时将将信息与与顾客沟沟通。5. 相相关文件件：5.1.中华华人民共共和国合合同法第36页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造合同控制制质量保证证手册本章共33页 第3页页

60、5.2.中华华人民共共和国产产品质量量法5.3. 文文件控制制6. 质质量记录录：6.1. 合合同评审审表6.2. 非书面面合同类类订单记记录第37页页北京市通通县新宏宏跃锻件件厂压力管道道元件制制造原材料采采购控制制质量保证证手册本章共33页 第1页页十四、原原材料采采购控制制1目的的对采购过过程及供供方进行行控制，确确保所采采购的材材料符合合规定要要求。2范围围根据我厂厂许可项项目的特特性，适适用于我我厂生产产压力管管道元件件所用的的主要原原材料钢材材的采购及及供方提提供服务务的控制制，对供供方进行行选择、评评价和控控制。3. 职职责3.1生产部部负责按按本厂的的要求对对钢材供方进进行选择