企业管理HSE M HSE管理手册

1、HSE管理手册拟制： ( 职称 )审核：( 职称 )批准： ( 职称 )修订页版本更新内容容日期1.02.0初次发出出将危险源源辨识、评价及及控制措措施修改改为风险险辨识、评价及及控制措措施，总总体涵盖盖风险自自评、危危险源辨辨识、环环境因素素识别及及评价控控制等要要求；健健康安全全及环保保政策替替换；修修改部分分用语、文字错错漏及统统一字体体，版本本统一升升级。20088年4月8日20122年9月18日如果受控控印戳不不是红色色，则本本文件只只是非受受控的副副本，只只有受控控的副本本才会自自动更新新，请只只参考受受控的副副本。受控印戳戳目录01 手册发发布令02 管理者者代表任任命书03 员

2、工代代表任命命书04HSSE政策策05 XXXXX年HSEE目标06 企业简简介和HHSE概概况07 HSEE管理手手册的控控制1 目的和和适用范范围2 引用标标准3 术语和和定义4HSEE体系要要素4.1 总要要求4.2HHSE政政策4.3策策划4.3.1 风险辨辨识、评评估及控控制措施施4.3.2 法律法法规及其其它要求求4.3.3 目标、指标与与 HSSE管理理方案4.4 实施施与运行行4.4.1 资源、角色、责任、职责与与权限4.4.2 培训、意识与与能力4.4.3 信息交交流与协协商4.4.4 HSEE管理体体系文件件4.4.5 文件和和数据控控制4.4.6 运行控控制4.4.7 应

3、急准准备和响响应4.5 检查查和纠正正措施4.5.1 绩效测测量和监监视4.5.2 合规性性评价4.5.3 事件调调查、不不符合与与纠正和和预防措措施4.5.4 记录和和记录管管理4.5.5 HSEE管理体体系审核核4.6 管理理评审附录：1 HSSE管理理体系组组织机构构图2 HSSE管理理体系要要素职能能分配表表3 HSSE管理理体系程程序文件件清单4 HSSE管理理体系作作业文件件清单01 手册发发布令公司管理理体系推推进组依依据OHHSASS180001-20007职职业健康康安全管管理体系系规范及ISSO1440011-20004环境管管理体系系规范标准条条款的要要求，结结合公司司的

4、行业业和经营营特点编编制的健健康、安安全与环环境(HHSE)管理手手册，是是公司建建立并实实施HSSE管理理体系、提高企企业HSSE管理理水平、保障职职工安全全与健康康的纲领领性文件件。手册阐明明了公司司HSEE管理政政策，HHSE管管理目标标，各职职能岗位位在HSSE管理理方面的的职责和和权力，以及控控制要求求。是实实施HSSE管理理的准则则，全体体员工均均应严格格遵守文文件要求求，各级级职能岗岗位必须须尽职尽尽责，认认真执行行HSEE管理手手册及相相关文件件的要求求。本手册的的支持性性文件HHSE管管理体系系程序文文件，与与本手册册一并实实施。总经理（签字）：年月日02 管理者者代表任任命

5、书为了贯彻彻执行OOHSAAS1880011-20007职业健健康安全全管理体体系规范范及IISO1140001-220044环境境管理体体系规范范标准准，加强强对HSSE管理理体系运运作的领领导，特特任命XXXX先先生为我我公司的的管理者者代表。管理者者代表除除担负其其原有职职责外，还需履履行以下下职责：1、代表表公司建建立和保保持HSSE管理理体系；2、了解解组织的的HSEE管理体体系绩效效状况，向最高高管理者者报告HHSE管管理体系系的运行行情况，包括改改进的需需求；3、积极极参与HHSE目目标的制制定；4、在公公司内促促进HSSE意识识的形成成；5、参与与HSEE管理体体系定期期评审活

6、活动；6、就HHSE管管理体系系有关事事宜与外外部的联联络。最高管理理者：年月日XX港华华燃气有有限公司司员工代表表任命书书为了贯彻彻执行OOHSAAS1880011-20007职业健健康安全全管理体体系规范范及IISO1140001-220044环境境管理体体系规范范标准准，确保保与员工工和其它它相关方方就相关关HSEE信息进进行相互互沟通，特任命命XX先生生（女士士）、XXX先生生（女士士）、XXX先生生（女士士）、XXX先生生（女士士）为我我公司的的HSEE的员工工代表。员工代代表除担担负其原原有职责责外，还还需履行行以下职职责：1、参与与HSEE管理政政策和程程序的制制定和评评审；2、

7、参与与商讨影影响工作作场所HHSE的的有关问问题；3、参与与HSEE事务。最高管理理者：年月日XX港华华燃气有有限公司司04 健康、安全及及环保(HSEE)政策策（样本本）公司一直直关注保保障雇员员、承建建商、客客户及公公众的健健康及安安全，务务求在运运作上不不会对他他们造成成危险，并减低低污染和和浪费，全力为为下一代代缔造理理想的生生活环境境。以下是我我们共同同的HSEE目标:努力不懈懈地确保保工作安安全及降降低运作作中的风风险；为雇员提提供清洁洁及没有有污染的工工作环境；持续改善善HSEE表现，达致零零事故的的目标，并尽力力提高资资源及能能源的使使用效益益；消除燃气气供应、应用及及有关服服

8、务上的的潜在危危险；在日常操操作过程程中，使使用更多多环保材材料和科科技，提提倡循环环再用；维持有效效而主动动的HSSE管理理系统；通过教育育及培训训，提高高雇员、承建商商和商业业伙伴的的HSEE意识和和警觉；及符合有关关法律法法规的规规定。所有管理理人员应应确保其其下属及及承建商商清楚明明白并遵遵行公司司的HSSE政策策。管理理人员的的工作表表现评核核，将包包括其公公司或部部门的整整体HSSE表现现。雇员及承承建商有有以下的的HSEE责任:确保自身身健康及及安全及及受其工工作所影影响的人人的安全全；积极参与与HSEE管理工工作，并并承担各各自应负负的HSSE责任任；严格遵守守HSEE手册、程

9、序和和法规的的要求；提高警觉觉及加强强专业判判断能力力，以防防止事故故发生；及识别和消消减在工工作过程程中的潜潜在危险险。公司安委委会及安安全及风风险管理理部负责制制订和定定期检讨讨HSEE政策、计划及及培训课课程、传传递HSSE信息息、监察察及审核核HSEE表现，同时亦亦为管理理人员及及雇员诠诠释和实实施公司司HSEE政策提提供指导导及咨询询服务。公司所有有雇员均均须全力力支持本本政策，并积极极参与有有关工作作，以达达到上述述的HSSE目标标。姓名 - XXX港华燃燃气总经经理XXXXX年X月05 XXXXX年HSEE目标(样本)类别全年安全全目标（控制总总数）、管网网系统受受第三者者破坏少

10、于XXX次2、中、低、高高压管网网系统泄泄漏第三者报报告外管XX次少于XXX次井室XX次调压箱XX次高压0次自查外管井室调压箱高压3、交通通事故（责任事事故）少于X起起4、燃气气事故（责任事事故）少于X起起5、受伤伤人数（员工受受伤）少于X人人6、死亡亡人数(员工)0 7、千人人负伤率率（%）XX %8、事故故千人率率 (%)XX %9、其它它例如：雇员人均均接受HHSE培培训(时数)：不少少于XXX 学时时雇员安全全改善建建议(数目)：不少少于XXX 项雇员隐患患举报(数目)：不少少于XXX 项实施的应应急演练(数目)：不少少于XXX 项开展的环环保活动(数量)：不少少于XXX 项节约用电电

11、(百分率)：不少少于XXX % 等等。06 企业简简介与HHSE概概况【香港中中华煤气气有限公公司样本本】香港中华华煤气有有限公司司于18862年年成立，是本港港第一家家公用事事业机构构。现时时，公司司在香港港的输气气管网超超逾3,5000公里，覆盖全全港855%家庭庭，为超超过1775万住住户及工工商业客客户供应应煤气。公司的核核心业务务是生产产、输配配及销售售煤气，销售煤煤气炉具具，及提提供全面面售后服服务。近近年并致致力发展展多元化化环保业业务，包包括开设设易高石石油气加加气站，及利用用堆填区区沼气生生产煤气气。为配合长长远策略略性发展展，过去去15年，公司积积极在内内地拓展展城市管管道

12、燃气气业务。现时，已在内内地在221个省省市及自自治区成成立合资资项目，客户超超过13320万万，收起起量超过过1033亿立方方米，供供气管网网总长逾逾550000公公里。公司不断断强化员员工的安安全意识识，完善善安全作作业规程程，规范范安全作作业行为为，增强强安全管管理力度度。多年年来，公公司的安安全管理理工作取取得了明明显成绩绩，多次次受到政政府、业业界及公公众表彰彰。为进进一步提提高企业业经济效效益，加加强公司司安全、环境与与健康形形象，公公司决策策建立并并实施HHSE管管理体系系。公司全称称：香港港中华煤煤气有限限公司地址：香香港北角角渣华道道3633号。网址：wwww.towwnga

13、as.ccom07 HSEE管理手手册的控控制1 HSSE管理理手册的的批准颁颁布1.1 HSSE管理理手册由由管理者者代表审审核，最最高管理理者批准准颁布。1.2 HSSE管理理手册由由风险管管理部门门负责组组织有关关人员起起草。2 HSSE管理理手册的的编写、修订2.1 HSSE管理理手册由由风险管管理部门门组织有有关人员员编写、修订。2.2 HSSE管理理手册每每年在管管理评审审会议时时，定期期评审。2.3 针对对管理体体系内部部审核及及运行中中发现的的问题，可对HHSE管管理手册册的某一一章节或或某一条条款做局局部修订订。2.4 公司司组织机机构或客客观环境境发生重重大工艺艺变化、组织

14、机机构变化化、新发发布HSSE法规规、第三三方审核核、相关关方要求求时，HHSE管管理手册册，应进进行一次次适应性性修订或或换版。2.5 公司司HSEE管理手手册修订订后，由由管理者者代表审审核，最最高管理理者批准准后生效效。3 HSSE管理理手册的的发放3.1 部门负负责HSSE管理理手册的的标识，按规定定发放范范围进行行登记发发放；领领用者应应在“受控文文件发放放记录”签字。手册编编号与记记录登记记号必须须相一致致。3.2 当修修改内容容覆盖手手册总页页数的11/2时时，应进进行HSSE管理理手册文文件的换换版。换换版HSSE管理理手册的的审批参参照2.5执行行。3.3 进行行换版时时，原

15、版版本作废废，并由由风险管管理部门门统一回回收、登登记、销销毁。3.4 本手手册分受受控文件件和非受受控文件件。受控控文件，指体系系内各部部门在用用的现行行版本文文件；非非受控文文件为咨咨询人员员或相关关方使用用的文件件，不受受文件控控制。4 HSSE管理理手册的的管理使使用规定定4.1 公司司高级管管理人员员、技术术人员、管理人人员和员员工的HHSE管管理手册册的培训训，按照照培训训、意识识及资质质管理程程序执执行；4.2 使用用部门对对HSEE管理体体系手册册应妥善善保存，不得遗遗失、损损坏、私私自涂改改、转借借、复印印、扫描描，不得得私自转转移保管管人。使使用中按按照文文件数据据管理程程

16、序的的要求执执行；4.3 最高高管理者者批准的的手册原原件，修修订版、换版原原件由XXX部门门保存。5 相关关文件5.1 培训训、意识识及资质质管理程程序 XXX港华华HSEE/SPP-0445.2 文件件数据管理理程序 XXX港华华HSEE/SPP-066目的和适适用范围围1.1 目的为确保公公司按照照OHSSAS1180001:220077职业业健康安安全管理理体系规规范及及ISOO140001-20004环环境管理理体系规规范标标准，建建立并保保持HSSE管理理体系；阐明公公司的HHSE政政策，制制定HSSE目标标和指标标，明确确HSEE管理组组织机构构和职责责；实现现HSEE管理体体系

17、文件件化、体体系化与与可证实实性，向向相关方方宣传公公司的HHSE管管理绩效效；为公公司HSSE管理理提供指指南，实实现事故故预防和和持续改改进。1.2 适用范范围本手册是是公司HHSE管管理的纲纲领性文文件，适适用于公公司产品品、服务务和活动动的全过过程；本手册是是公司HHSE管管理体系系内部审审核、第第二方审审核和第第三方对对公司HHSE管管理体系系认证审审核的依依据；本手册是是公司向向全体员员工和相相关方交交流，展展示公司司控制风风险、改改善环境境及保护护员工职职业健康康安全的的纲领性性文件。引用标准准OHSAAS1880011:20007职业健健康安全全管理体体系规范范ISO11400

18、01:220044环境境管理体体系规范范ISO990000：20000质量量管理体体系基础础和术语语。术语和定定义3.1 可接受的风风险：aacceeptaablee riisk根据组织织的法律律义务和和HSEE政策，已降至至组织可可接受程程度的风风险。3.2 审核核：auuditt为获得审审核证据据并对其其进行客客观的评评价，以以确定满满足审核核准则的的程度所所进行的的系统、独立的的并形成成文件的的过程。3.3 持续续改进：conntinnuall immproovemmentt为改进HHSE总总体绩效效，根据据HSEE政策，组织强强化HSSE管理理体系的的过程。注：该过过程不必必同时发发生

19、在活活动的所所有领域域.3.4 危险险源：hhazaard可能导致致伤害或或疾病、财产损损失、工工作环境境破坏或或这些情情况组合合的根源源或状态态。3.5 危险险源辨识识：haazarrd iidenntifficaatioon认识危险险源的存存在并确确定其特特性的过过程。3.6 事件件：innciddentt发生或可可能发生生伤害、疾病(不论严重重程度)或死亡亡的与工工作相关关的事件件。注：事故故是一种种造成了了伤害、疾病或或死亡的的事件。没有造造成了伤伤害、疾疾病或死死亡的事事件也被被称为“neaar-mmisss”虚惊惊事件。英文中中，术语语“innciddentt”包含含“neear-

20、misssess”。3.7 相关关方：iinteeresstedd paartiies与组织的的HSEE绩效有有关的或或受其HHSE绩绩效影响响的个人人或团体体。3.8 不符符合：nnon-connforrmannce任何与工工作标准准.惯例.程序.法规.管理体体系绩效效等的偏偏离,其结果果能够直直接或间间接导致致伤害或或疾病、财产损损失、工工作环境境破坏或或这些情情况的组组合。3.9 HSSE目标标：HSSE oobjeectiivess组织在HHSE绩绩效方面面所要达达到的目目的。3.100 HHSE因因素：hheallth saffetyy annd eenviironnmenntall

21、 asspecct指HSEE管理过过程中存存在的所所有环境境、风险险、危害害等因素素及其总总和。3.111 HHSE管管理体系系：heealtth ssafeety andd ennvirronmmenttal mannageemennt ssysttem总的管理理体系的的一个部部分，便便于组织织对其业业务相关关的职业业健康安安全风险险和环境境因素进进行管理理。它包包括为制制定、实实施、实实现、评评审和保保持HSSE政策策所需的的组织机机构、策策划活动动、职责责、惯例例、程序序、过程程和资源源。3.122 组组织：oorgaanizzatiion职责、权权限和相相互关系系得到安安排的一一组人员

22、员及设施施。注:对于于拥有一一个以上上运行单单位的组组织，可可以把一一个单独独的运行行单位视视为一个个组织。3.133 绩绩效：pperfformmancce基于 HHSE政政策与目目标，与与组织的的HSEE风险控控制有关关的, HSEE管理体体系的可可测量的的结果。注1:绩绩效测量量包括HHSE管管理活动动和结果果的测量量。注2“绩绩效”也可称称为“业绩”。3.144 风风险：rriskk某一特定定危险情情况发生生的可能能性和后后果的组组合。3.155 风风险评估估：riisk asssesssmennt评估风险险大小、考虑现现有控制制的适当当性以及及确定该该风险是是否可容容许的全全过程。3

23、.166 文文件：ddocuumennt信息及其其承载媒媒体。注1: 媒体可可以是纸纸张，计计算机磁磁盘或其其它电子子媒体，照片或或样件，或他们们的组合合。3.177 职职业健康康安全：OH&S影响或可可能影响工作作场所中中员工、暂时性性工作人人员、承承包商人人员、参参观者以以及其它它人员的的健康和和安全的的条件与与因素。3.188 工工作场所所：woorkpplacce在组织的的控制之之下开展展工作相相关活动动的任何何实际场场所。3.199 預預防措施施：preevenntivve aactiion用以消除除潛在的的不符合合或其他他不期望望的潛在在情況的的原因所所采取的的措施。3.200 纠

24、纠正措施施：coorreectiive acttionn用以消除除所发现现的不符符合或其其它不期期望的潜潜在情况况的原因因所采取取的措施施。3.211 程程序：procceduure为进行某某项活动动或过程程所规定定的途径径。3.222 记记录：reccordd阐明所取取得的结结果或提提供活动动执行证证据的文文件。4.0 HSEE管理体体系要素素4.1 总要求求HSE管管理体系系的建立立应结合合公司实实际，采采用系统统化模式式，运用用过程方方法即：策划、实施、检查、改进进进行控制制，通过过P、D、C、A的不断断循环，实现HHSE管管理体系系的持续续改进，最终改改善企业业的HSSE绩效效。公司根

25、据据OHSSAS1180001:220077职业业健康安安全管理理体系规规范及及ISOO140001-20004环环境管理理体系规规范的的要求建建立一个个覆盖全全部177个要素素的系统统化、文文件化的的HSEE管理体体系，通通过制定定HSEE政策、经策划划风险辨辨识、确确认法律律法规和和其它要要求、确确定目标标和管理理方案、确定公公司的HHSE管管理体系系文件及及控制，经培训训、交流流，实施施与运行行、检查查与纠正正措施、内部审审核、管管理评审审等程序序的实施施，保持持体系的的有效运运行，形形成一个个动态的的循环过过程，实实现HSSE管理理体系绩绩效的持持续改进进。通过一体体化管理理体系的的实

26、施，可帮助助公司实实现职业业健康、安全及及环境目目标和经经济目标标，进一一步提高高企业的的经济效效益，及及安全、环境与与健康形形象。4.2 HSEE政策4.2.1 总则HSEE政策是是公司HHSE管管理活动动的宗旨旨与原则则，是公公司承诺诺HSEE责任和和义务的的公开声声明，是是最高管管理者维维护员工工职业健健康安全全的可见见性证据据；是公公司控制制职业危危害、环环境因素素、持续续改进健健康、安安全及环环境管理理和遵守守相关法法律、法法规及其其它要求求的承诺诺，并为为HSEE目标的的制定提提供框架架。HSSE政策策应被全全体员工工理解并并遵照执执行。4.2.2 职责1 HSEE政

27、策由由公司管管理层制制定，由由最高管管理者批批准颁布布；2 管理者者代表负负责HSSE政策策的实施施管理；3 各部门门负责HHSE政政策的贯贯彻执行行。4.2.3 控制要要求1 HSSE政策策由公司司管理层层制定，最高管管理者批批准。2 制定依依据2.1 OHHSASS180001:20007职业业健康安安全管理理体系规规范及IISO1140001-220044环境境管理体体系规范；2.2 国家家有关的的职业健健康安全全与环境境法律、法规及及其它要要求；2.3 公司司HSEE管理现现状4.2.3.

28、22.4 公司司活动、产品和和服务中中的主要要危险源源；2.5 公司司现行的的管理和和总体规规划；2.6 相关关方的合合理要求求。3 政策的的内容3.1 适合于于公司的的HSEE管理特特点；3.2对持续续改进，控制危危害及环环境因素素、保护护员工健健康、做做出承诺诺；3.3对遵守守有关职职业健康康安全与与环境法法律、法法规和其其它要求求做出承承诺；3.4 为建立立和评审审HSEE目标提提供框架架；3.5 形成成文件，付诸实实施，予予以保持持并传达达到全体体员工；3.6

29、可为为公众所所获取。4 HSEE政策的的实施4.1管理者者代表根根据HSSE政策策，建立立并保持持HSEE管理体体系，制制定HSSE目标标管理方方案，实实现公司司的承诺诺；4.2 HSSE政策策纳入全全员培训训内容，使员工工充分理理解并执执行；4.3 HSSE政策策要主动动传达到到相关方方。5 评审和和修订5.1 HSSE管理理评审时时，对HHSE政政策的适适宜性予予以评价价；5.2当HSEE政策的的制定依依据发生生较大变变化时，应及时时对政策策进行评评审；5.3 评审结结果确认认需

30、要修修订时，由最高高管理者者负责进进行修订订；5.4 修订的的HSEE政策，公众可可重新获获取，原原政策不不予收回回。4.2.4 相关文文件1 HSEE政策手册册第4页4.3策划4.3.1风险辨辨识、评评估及控控制措施施1 总则建立并保保持风险险辨识、评价和和控制程程序。对对公司活活动、产产品和服服务中能能够控制制或可以以对其施施加影响响的风险险进行识识别和评评价，确确定主要要风险，以便对对其加以以控制，减轻或或消除其其影响。2 职责2.1管理者者代表对对风险辨辨识和风风险评价价工作直直接领导导，负责责风险辨辨识（包包含主要

31、要危险源源及重要要环境因因素）和和评价的的审核批批准；2.2风险管管理部门门负责建建立和保保持风险险辨识、评价和和控制程程序，组组织在公公司范围围内进行行危害识识别和风风险评估估，制订订公司的的主要风风险清单单，全公公司风险险的汇总总、评价价及更新新的工作作，并监监督落实实风险控控制措施施；2.3各部门门（或工工作小组组）负责责本部门门(工作小小组)风险的的识别、评价和和控制，主要危危害的确确定和更更新工作作。3 控制要要求3.1 风险辨辨识3.1.1 覆盖公公司所有有活动、产品及及服务的的全过程程；3.1.2

32、 考虑各各部门的的所有活活动、产产品、设设备，以以及相关关方的活活动及要要求；3.1.3 考虑过过去、现现在和将将来三种种时态，正常、异常和和紧急三三种状态态，考虑虑营运、生产设设施设备备、财务务、市场场、HSSE、法法律、人人力资源源、物料料供应等等八种类类别。职职业安全全健康风风险的识识别执行行危险险源辨识识、评价价及控制制程序的要求求；环境境风险执执行环环境因素素辨识、评价及及控制程程序的的要求；企业风风险自评评按照企业风风险管理理指引的规定定实施。3.2 风险险评价依依据3.2.1 有关法法律、法法规及其其它要求求；3.2.2 公

33、司有有关风险险管理、HSEE管理状状况及历历史记录录；3.2.3 影响的的规模和和范围、程度大大小、发发生频率率和概率率、持续续时间及及控制现现状等；3.2.4 相关方方利益。3.3 风险险评价3.3.1 一般采采用直接接判断法法及半定定量的分分析方法法进行评评价；3.3.2 结合所所辨识的的危害发发生的可可能性及及后果的的严重性性，决定定其风险险的大小小以及其其是否是是可以容容忍的风风险。3.4 风险控控制3.4.1 风险程程度的大大小是制制定何种种控制措措施的依依据，各各部门应应根据风风险评估

34、估的结果果制定相相应的控控制措施施；3.4.2 高风险是公公司制定定目标、管理理方案及及隐患治理理的基础础及依据据，各部部门应据此此制定控控制计划，采采取针对对性的风险险控制措措施，消消除、减减少危害害和影响响。3.5 风风险的更更新3.5.1 每半年年必须检检讨更新新；3.5.2 公司的的活动、产品、设备和和服务发发生变化化时；3.5.3 法律、法规及及其它要要求发生生变化时时；3.5.4 HSEE管理评评审要求求。3.6 应应对公司司范围内内风险进进行识别别和辨识识，并进进行定期期评价，确定主

35、主要风险险（中、高风险险）。4 相关文文件4.1 危危险源辨辨识、评评价和控控制管理理程序 XXX港华HSSE/SSP-004.2 环环境因素素辨识、评价及及控制程程序XXX港华华HSEE/SPP-244.2 企企业风险险管理指指引XXX港华华HSEE/ZYY-0114.3.2 法律、法规和和其它要要求1 总则建立并保保持法律律、法规规和其它它要求的的获取和和识别程程序，确确定适用用于公司司的HSSE法律律、法规规及其它它要求，使公司司活动、产品和和服务符符合法律律、法规规及其它它要求。2 职责4.3.2.

36、22.1 管理者者代表负负责法律律法规和和其它要要求清单单的审批批；2.2 XXX部门负负责法律律、法规规和其它它要求的的识别、获取和和更新，以及法法律、法法规及转转化后文文本的收收集、发发放、登登记、存存档；2.3风险管管理部门门负责HHSE相相关法律律、法规规和其它它要求的的适用性性的确认认、转化化工作，对下发发文件的的执行情情况进行行管理；2.4各部门门将接收收到的HHSE相相关法律律、法规规和其它它要求及及时传递递到XXX部门。3 控制要要求3.1 获取内内容3.1.1 法律：全国人人大颁布布的有关关H

37、SEE法律；如：宪宪法、刑刑法、劳劳动法、安全生生产法和和单行法法及相关关法；3.1.2 法规：国务院院和地方方人大颁颁布的有有关HSSE的条条例和实实施细则则；3.1.3 规章：国务院院、各部部、委、局颁布布的规章章制度；3.1.4 标准：国家和和地方颁颁布的HHSE标标准；3.1.5 国际公公约：我我国参与与签署的的相关国国际公约约；3.1.6 其它要要求：各各级政府府有关HHSE方方面的规规范文件件，地方方有关的的HSE要求，相关行行业的要要求，非非法律性性文件和和通知等等。3.2 获取取渠道4.3.2.

38、33.2.2 上级有有关部门门；3.2.3 专业报报纸、杂杂志、互互连网及及有关出出版社。3.3 识别别与更新新3.3.1 风险管管理部门门对获取取的法律律、法规规和其它它要求识识别其适适用性；3.3.2 当现行行的有关关法律、法规和和其它要要求发生生变化时时，风险险管理部部门及时时更新；3.3.3 部门执执行的法法律、法法规及其其它要求求应是现现行版本本。4 相关文文件4.1 法法律法规规及其它它要求获获取与识识别管理理程序 XXX港华华HSEE/SPP-0224.3.3目标、指标与与HSEE管

39、理方方案1 总则根据HSSE政策策，制定定HSEE目标和和指标，对评价价出的主主要危险险源及重重要环境境因素进进行有效效控制，将目标标和指标标细化、分解落落实，通通过对HHSE目目标和指指标的不不断更新新，实现现工伤事事故、职职业病的的预防、有效地地利用能能源和持持续改进进。为保证HHSE目目标和指指标的实实现，制制定并实实施HSSE管理理方案，明确职职责、方方法和时时间进度度。以控控制主要要危险源源及重要要环境影影因素，持续改改进HSSE绩效效。2 职责2.1 HSSE目标标、指标标和管理理方案由由风险管管理部门门提出，由管理理者代表表审核、管理层层

40、会审，最高管管理者批批准；2.2风险管管理部门门负责对对目标和和指标完完成情况况的监视视和测量量，对管管理方案案的实施施情况进进行监督督检查；2.3各部门门负责HHSE目目标和指指标的分分解落实实，制定定本部门门的HSSE管理理方案，并组织织实施。3 控制要要求3.1 制定依依据3.1.1 目标、指标的的依据1 本本公司HHSE政政策确定定的框架架；2 应应考虑主主要危险险源及重重要环境境因素；3 符符合法律律法规的的要求以以及相关关方的期期

41、望；4 本本公司经经营管理理、技术术的先进进性、经经济的可可行性、市场的的竞争等等。3.1.2 HSEE管理方方案应考考虑的内内容1 HSSE目标标，明确确实现目目标的具具体步骤骤；2要有具具体切实实可行的的技术措措施、组组织措施施、管理理措施，并具有有可操作作性；3明确进进度要求求和实现现的时间间表；确确定责任任部门和和责任人人；4 落实方方案实施施所需经经费的保保证。3.2 目标、指标的的制定、实施，修订3.2

42、.1 目标、指标文文件由风风险管理理部门负负责起草草，修订订、分解解、汇总总，报管管理者代代表审核核，最高高管理者者批准；3.2.2 目标、指标应应确保可可实现性性和可操操作性；并尽可可能量化化；3.2.3 目标的的相关单单位应制制定实现现目标、指标的的分解计计划方案案，负责责实施；并定期期以文字字形式向向风险管管理部门门汇报完完成进度度；3.2.4 根据目目标、指指标计划划时间安安排，风风险管理理部门负责检检查、监监督目标标的实施施情况；及时向向最高管管理者汇汇报；3.2.5 目标、指标的的分解实实施部门门发现有有下列情情况之一一时，应

43、应及时提提出修订订目标的的申请，报风险险管理部部门。1 目标、指标实实现确有有困难；2 工艺发发生重大大变化；3 主主要危险险源及重重要环境境因素发发生变化化；4 生生产经营营发生变变化。3.2.6 风险管管理部门门根据日日常监督督检查和和执行部部门上报报修订建建议，向向管理者者代表提提出修订订目标、指标的的建议，管理者者代表审审核，并并进行评评审后，最高管管理者批批准；3.2.7 每年末末风险管管理部门门在制定定下一年年度总体体计划时时，负责责组织相相关

44、部门门起草下下一年的的目标。3.3 HSSE管理理方案的的制定、修订3.3.1 管理方方案根据据目标确确定，由由目标的的责任部部门起草草管理方方案，风风险管理理部门编编制审核核公司HHSE管管理方案案，管理理者代表表批准；3.3.2 各部门门制定本本部门HHSE管管理细化化方案、实施计计划；部部门负责责人批准准，报风风险管理理部门备备案；3.3.3目标的的责任部部门因公公司产品品、服务务、活动动变化，实现目目标困难难时，在在对目标标修订的的同时相相应对HHSE管管理方案案提出修修订申请请，报风风险管理理部门；3.3.4风险管

45、管理部门门根据公公司内外外部变化化和责任任部门的的要求，及时修修订HSSE管理理方案；3.3.5管理评评审、内内审、外外部审核核提出修修订要求求时，由由风险管管理部门门与责任任部门共共同修订订HSEE管理方方案。以以保证方方案可操操作持续续适用性性；3.3.6修订后后的HSSE管理理方案经经管理者者代表批批准，风风险管理理部门以以受控文文件方式式下发各各部门，目标责责任部门门实施。3.4 管理理方案的的实施与与监督3.4.1各责任任部门应应视需要要制定实实施HSSE管理理方案的的具体计计划；并并对其实实施情况况进行自自查，执执行绩绩效监视

46、视与测量量管理程程序；3.4.2风险管管理部门门负责公公司HSSE管理理方案的的实施情情况，进进行监督督检查执执行绩绩效监视视与测量量管理程程序，并将检检查结果果向管理理者代表表报告；3.4.3 HSEE管理方方案必须须认真落落实，按按期完成成；3.4.4已完成成的HSSE管理理方案由由责任部部门组织织相关部部门进行行验收，并将结结果报风风险管理理部门；3.4.5不能按按期完成成的HSSE管理理方案，责任部部门应书书面报告告风险管管理部门门，风险险管理部部门报管管理者代代表，管管理者代代表决定定调整的的必要性性；3.4.6风

47、险管管理部门门监督检检查中发发现HSSE管理理方案的的进度不不能按期期完成，应下达达“不符合合报告”，书面面通知责责任部门门，督促促按期完完成；3.4.7 管理体体系内部部审核时时应对目目标管理理方案完完成进度度情况进进行检查查，执行行内部部审核管管理程序序。3.5 目标标、指标标的评审审3.5.1风险管管理部门门在对目目标、指指标的监监督检查查过程中中，发现现有.2.55的情况况，认为为确有修修改目标标的必要要时，由由风险管管理部门门和执行行部门共共同确定定修改建建议，向向管理者者代表提提出评审审要求，最高管管理者组组织对目目标的评评

48、审；3.5.2 临时评评审与定定期评审审导致目目标修订订，风险险管理部部门组织织汇总，报管理理者代表表审核，最高管管理者批批准；3.5.3已修改改的目标标，相关关部门按按修订后后的目标标执行。风险管管理部门门按修订订的目标标检查、监督。3.6 管理方方案的评评审3.6.1 公司定定期对HHSE管管理方案案进行评评审，正正常情况况下在管管理评审审时按管理评评审程序序要求求评审；3.6.2 HSEE管理方方案实现现发生困困难，责责任部门门提出修修订申请请，风险险管理部部门应向向管理者者代表建建议，对对HSEE管理方方案进行行评审

49、修修订；3.6.3 临时评评审与定定期评审审导致HHSE管管理方案案修订，执行部部门应按按评审会会议的要要求，对对HSEE管理方方案修订订，修订订后的方方案报风风险管理理部门，风险管管理部门门报管理理者代表表审核批批准。责责任部门门负责实实施；3.6.4 风险管管理部门门按修订订后的管管理方案案检查。4 相关文文件4.1 政策策、目标标和管理理方案管管理程序序 XX港港华HSSE/SSP-004.2 绩绩效监视视与测量量管理程程序 XX港港华HSSE/SSP-14.3 内部部审核管管理程序序 XXX港华华

50、HSEE/SPP-24.4 管理理评审程程序 XXX港华HSSE/SSP-2234.4实施与与运行4.4.1资源、角色、责任、职责与与权限1 总则为确保按按照OHHSASS180001:20007职职业健康康安全管管理体系系规范及ISSO1440011-20004环境管管理体系系规范标准，的要求求建立HHSE管管理体系系，并使使之有效效地运行行，特对对各职能能部门的的职责、作用、权限明明确和规规定。本节规定定了各级级人员、各职能能部门的的HSEE职责。2 职责2.1 最高管管理者2.1.1负责贯贯彻执行行国家HHSE法法

51、律、法法规和其其它要求求，在产产品、服服务活动动中，坚坚持持续续改进、控制风风险；2.1.2负责制制定、颁颁布HSSE政策策，并采采取措施施，使HHSE政政策能被被全体员员工所掌掌握和执执行；2.1.3 任命管管理者代代表，赋赋予权力力，明确确职责；2.1.4 提供建建立、实实施HSSE管理理体系必必要的资资源；2.1.5 负责HSEE管理手手册的的审批和和发布；2.1.6 负责主主持HSSE管理理体系的的管理评评审；2.1.7授权风风险管理理部门，对公司司HSEE管理体体系运行行，开展展监督、检查、考核，做好

52、事事故预防防、控制制风险，提高HHSE绩绩效；2.1.8 其它涉涉及总经经理的风风险管理理职能和和责任参参见合合资公司司风险管管理架构构、职责责及人员员资格规规定。2.2 HHSE管管理者代代表见本手册册第2页管管理者代代表任命命书。2.3 高层层管理人人员职责责2.3.1参与制制定公司司的HSSE政策策，向最最高管理理者负责责，协助助管理者者代表建建立、实实施HSSE管理理体系；2.3.2遵守相相关法律律、法规规。贯彻彻实施确确保HSSE管理理体系目目标的实实现；2.3.3 监督分分管部门门在生产产、服务务和

53、活动动中，贯贯彻HSSE政策策，控制制主要危危险源及及重要环环境因素素。持续续改进和和控制风风险；2.3.4 监督分分管系统统职能部部门完成成HSEE管理体体系分配配的职责责。2.4 风险险管理部部门职责责2.4.1 负责HSSE管理理体系初初始评审审的组织织实施，组织辨辨识危险险源，评评价主要要危险源源。负责责策划HHSE管管理体系系的建立立、实施施和保持持；2.4.2 负责HSSE法律律、法规规和其它它要求的的识别和和转化；2.4.3 负责HSSE管理理体系中中，目标标、管理理方案的的收集汇汇总、下下发、监监督、检检查工

54、作作；2.4.4 负责HSSE信息息交流的的归口管管理，做做好信息息传递；2.4.5负责组组织HSSE管理理体系文文件的编编写、修修订、审审核、评评审、控控制等管管理工作作；2.4.6 对新、改、扩扩建项目目“三同时时”的协助助和审查查工作；2.4.7生产过过程中的的和工作作场所内内各项HHSE因因素的监监督管理理和检查查；2.4.8 负责劳劳动保护护用品的的管理，劳动保保护档案案的整理理、建档档、归档档，并对对执行情情况检查查；2.4.9 负责向向保管、运输、使用人人员，提提供必要要的个体体防护用用品的配配备

55、标准准，以及及对危险险化学品品的保管管、使用用、报废废危险化化学品处处置的监监督检查查；2.4.10是是交通安安全、消消防安全全、防雷雷安全、用电安安全、危危险化学学品、危危险作业业安全的的监督管管理部门门。2.4.11 负责组组织开展展对HSSE管理理体系程程序文件件、作业业指导书书、法律律、法规规执行和和遵守情情况检查查、纠正正；下达达“不符合合报告”；2.4.12 负责紧紧急情况况应急准准备与响响应，是是应急与与响应的的归口管管理部门门；2.4.13 策划HSSE管理理体系内内审；2.4.14组织伤伤亡事故故的分析析，

56、确定定防止重重复发生生措施。对违反反程序文文件和作作业指导导书的部部门与员员工进行行批评、教育和和处罚；2.4.15 管理评评审的资资料准备备和输入入，评审审后整改改项目的的追踪。2.4.15 其它涉涉及风险险管理部部门之的的风险管管理职能能和责任任参见合资公公司风险险管理架架构、职职责及人人员资格格规定。2.5 人力力资源部部门职责责2.5.1根据培培训计划划需求，将劳动动保护、HSEE管理体体系的培培训，纳纳入公司司整体培培训计划划之中；2.5.2按HSEE培训计计划组织织实施HHSE培培训，并并负责建建立完整整的培训训

57、计划、记录，验证培培训效果果；2.5.3 负责关关键岗位位员工的的资格认认可，发发放必要要的证件件；2.5.4 新员工工、实习习人员、代培人人员、临临时工进进入公司司的宣传传。内部部转岗、换岗员员工的培培训；2.5.5 参与员员工伤亡亡事故的的调查、分析和和处置工工作。2.6 技术术及设计计部门职职责2.6.1 在生产产设计、工艺设设计时，着眼操操作者的的HSEE，不断断的改进进整体的的HSEE绩效；2.6.2 参加重重大安全全事故的的分析会会议，从从技术角角度分析析原因，采取技技术措施施；2.6

58、.3 新设备备、新材材料引进进和应用用时，提提出符合合HSEE的要求求；2.6.4 负责提提供设计计工艺流流程所需需危险化化学品的的名称、别名、成份、物化特特性、化化学反应应对人和和环境造造成的伤伤害和危危害、潜潜在危险险及防护护措施、准确的的编制消消耗量以以及相关关特殊要要求；2.6.5 参与新新项目环环境、安安全评价价工作；2.6.6 将将有关HHSE法法规和信信息及时时传递到到风险管管理部门门。2.7 各生生产单位位职责2.7.1 遵守国国家和地地方的HHSE法法律、法法规，最最大限度度地预防防伤亡事事故；4.4.1.

59、22.7.2 教育员员工，严严格遵守守HSEE管理体体系程序序文件、作业指指导书、安全操操作规程程的规定定从事生生产，在在发生应应急情况况时，按按相关要要求做好好应急处处置，防防止伤亡亡事故的的扩大；2.7.3 负责劳劳动保护护设备设设施的日日常保养养，正确确使用污污染治理理设备，并定期期检查；2.7.4 按HSEE管理体体系要求求完成其其它相关关工作。2.8 采购购部门职职责2.8.1 物资采采购活动动中，将将本组织织的HSSE需求求通报相相关方，并施加加影响；2.8.2 负责危危险化学学品、易易燃、易易爆、有有毒有害害物

60、资采采购、运运输、验验收、贮贮存、发发放、回回收、报报废、处处置等的的职业健健康安全全管理；2.8.3 在采购购化学品品时，应应向供应应商索取取该化学学品的全全部相关关数据，并采取取特殊的的运输方方式，专专门保管管存贮，严格定定量发放放；2.8.4 遵循HSSE管理理体系程程序文件件的要求求，认真真执行供供方、承承包方、化学品品管理控控制等程程序的规规定；2.8.5 有关HSSE法规规和信息息及时传传递到风风险管理理部门。2.9 工程程建设部部门职责责2.9.1 严格遵遵守国家家相关的的法律法法规和相相关政策策，有关关HSE