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文档简介

1、公司标志富阳汽车服务有限公司程序文件盖受控（非受控）印章处标题不 合 格 品 控 制 程 序文件编号CX122017A页数共2页修改第0次修改目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录编写人审核人批准人批准日期实施日期（手签）（手签） （手签）2017年月日（手签）2017年月日（手签） 富阳汽车服务有限公司不 合 格 品 控 制 程 序章节号8.3版本号A页次1/2修改第0次修改 目的对采购、维修过程中的不合格品进行识别和控制，按规定进行标识、记录、评价、隔离和处置，防止不合格品的非预期使用、安装和交付。适用范围本程序适用于公司采购产品、过程中间产品和最终产品中发生的不合格

2、的控制。职责技术设备检验部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。备件部负责采购备件中的不合格品的控制。质管部负责不合格品标识的监督、检查。各特约维修站负责车辆在质量保证期内的不合格品控制。各相关部门配合对不合格品进行鉴定和评审。 程序不合格品的分类严重不合格：经技术设备检验部检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；一般不合格：个别或少量影响产品质量的不合格。进货不合格品的识别和处理处理方式可采用让步接收、退换货等。对采购产品出现的不合格品，如采购备件中出现的不合格品按采购控制程序执行。其他采购物资出现不合格品时，由技术设备检验部协助验

3、证，填写不合格品报告报相关部门负责人向供货方办理退赔手续。对于进货的重要物资，不允许让步接收。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时让步接收应取得顾客同意。在维修服务过程中出现的不合格品4.3.1 在车辆维修过程中，发现零配件不合格，经技术设备检验部确认后，（索赔件由各站索赔员确认）由领料人退库更换。车辆维修竣工后，由技术设备检验部检验员进行检验，如发现不合格，填写返工通知单退车间原工位，返工后重新检验。竣工车辆交付使用后，经客户使用在保修期内发现故障问题时，回厂重新检修，经技术设备检验部鉴定后，如确属与上次维修项目有关的故障，则在原任务委托书复 富阳汽车服务有限公司不 合 格 品 控 制 程 序章节号8.3版本号A页次2/2修改第0次修改 修记录中批注，下发车间返修。返工、返修车辆由各特约维修站执行修理。返工、返修后的车辆必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，由各特约维修站车间负责人提出让步申请客户同意后，经各特约维修站负责人批准，作出让步处理，并在任务委托书注明、签字。客户不同意让步条件的，由各维修站负责人进行处理，各站维修车间负责人依据新的处理意见执行。整车销售中出现不合格品按整车销售控制程序执行。质管部负责对上述条款执行过程标识的监督、检查及记录的控制。相关文件纠正控制

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