某软件公司文件管理控制程序

1、文件管理 Ver2.1 P- PAGE 3/6沈阳东大阿尔派软件股份有限公司文件管理理文件编号号： NP66021100 生效日期期： 20000.3.220受控编号号：密级：秘秘密版次：VVer22.1修改状态态：总页数9正文6附录3编制：李李民审核：孟孟莉批准：孟孟莉沈阳东大大阿尔派派软件股股份有限限公司(x，翻翻版必究究)文件修改改控制修改记录录编号修改状态修改页码码及条款款修改人审核人批准人修改日期期目录TOC o 1-2 n1.目目的2.适适用范围围3.职职责4.术术语和缩缩略语5.工工作程序序5.1 文文件控制制范围5.2 文文件的编编号5.3 质质量体系系文件的的控制5.4 其其

2、它文件件的控制制5.5 文文件的保保管5.6文件的的网上发发布6.引引用文件件6.1 NP66022200信息管管理6.2 NW60021001文文件编写写导则6.3 NWW60221022文件件编号规规定7.质质量记录录7.1 NR60021000A“文件发发行审批批表”7.2 NR60021000B“文件修修改申请请与记录录单”7.3 NR60021000C“文件发发行控制制表”文件管理 Ver2.1 P- PAGE 6/6目的通过规定定文档的的编制、审查、发布、更改和和收回废废除必须须遵守的的过程，确保相相关部门门得到有有效的文文件。适用范围围本程序适适用于质质量体系系文件，以及软软件开

3、发发产品和和/或服服务的过过程中产产生的文文档管理理。注：质量量体系文文件、软软件开发发产品和和/或服服务过程程中产生生的文档档，以下下统称文文件。职责3.1 质量量保证部部门：负负责组织织质量体体系文件件的编制制、发放放和更改改控制。项目管理理部门：负责技技术文档档发行及及更改控控制。相关部门门：负责责各自部部门的专专用文档档及资料料的编写写、更改改。术语和缩缩略语本程序采采用NQQ40221000质量量手册中的术术语和缩缩略语及及其定义义。工作程序序5.1文件控控制范围围质量体系系文件，其分类类为：质量手册册程序文件件支持性文文件：包包括作业业指导文文件、技技术规范范及有关关资料。其中：作

4、业指指导文件件指在执执行程序序文件时时参考的的具体作作业文件件；技术术规范指指在软件件产品开开发过程程中应遵遵守的技技术准则则及规定定。所有本公公司质量量活动的的计划和和进展及及与客户户相互配配合的计计划性文文档。描述一个个具体软软件产品品或软件件项目的的技术文文档和用用户文档档，包括括开发发阶段输输入/输出；验证证和确认认的计划划和结果果；提供供给客户户的文档档；维护护文档。5.2文件的的编号文件的编编号按照照NW66021102文件编编号规定定执行行。5.3质量体体系文件件的控制制5.3.1编写5.3.1.11质量手手册及程程序文件件由管理理者代表表负责，并责成成质量保保证部门门组织相相关

5、人员员进行编编写。5.3.1.22技术规规范及作作业指导导书由技技术总监监负责，并责成成质量保保证部门门组织相相关人员员进行编编写。5.3.1.33各类文文件的格格式按照照NW66021101文件编编写导则则及相相应的规规范要求求编写。5.3.2审批文件种类类审核批准质量手册册管理者代代表总经理程序文件件相关部门门负责人人管理者代代表技术规范范相关部门门负责人人技术总监监作业指导导书相关部门门负责人人管理者代代表其他文件件按相应程程序文件件规定执执行审批批5.3.3质量体体系文件件的复制制和发行行5.3.3.11质量体体系发行行，由质质量保证证部门编编制“文件发发行控制制表”，经管管理者代代表

6、或总总经理批批准后进进行质量量体系文文件的发发行，填填写“文件发发行审批批表”，给出出受控编编号，按按文件指指定发放放的范围围与方式式进行发发行。因因特殊情情况而超超出发放放范围发发行文件件时，必必须经文文件原审审批部门门批准后后发行，对外发发行文件件必须经经过公司司主管领领导批准准，同时时应填写写“文件发发行审批批表”。当文件介介质破损损严重时时，应到到质量保保证部门门更换。新文件件受控编编号仍沿沿用原文文件受控控编号，并将破破损文件件销毁。 当文件件使用人人将文件件丢失后后，按55.3.3.22办理申申请领用用手续，但必须须在领用用申请中中作出说明明。质量量保证部部门在补补发时应应给予新新

7、的受控控编号，并在“文件发发行审批批表”的备注注项注明明丢失，其受控控编号作作废。5.3.4质量体体系文件件的更改改与作废废5.3.4.11根据纠纠正和预预防措施施的要求求或文件件使用人人员的意意见可对对文件进进行更改改。使用用部门申请更改改文件时时，须填填写NRR60221000B“文件修修改申请请与记录录单”。 文件的的修改由由相应的的文件编编制部门门实施。文件更更改后，注明修修改状态态和更改改生效 时间间，并填填写文件件修改记记录。文文件更改改的审核核、批准准应由原原审批部部门进行行。5.3.4.33收回旧旧版失效效文件。对于收收回的旧旧版文件件，需要要保留作作为档案案资料的的文件，在文

8、件件介质加加盖或注注明“留存”标志后后存档。需要作作废的由由质量保保证部门门在文件件介质加加盖或注注明“作废”标志后后销毁。5.4其它文文件的控控制5.4.1与开发发有关的的技术文文档的编编制、审审批与更更改控制制按相应应的程序序文件的的规定执执行，并并由项目目管理部部门进行行发行。 与开发发无直接接关系的的其它文文件的编编制审批批按相应应的程序序文件的的规定进进行。5.5文件的的保管各类受控控文件由由文件的的发行和和领用部部门分别别保管，非受控控文件由由文件的的使用部部门保管管。用户户文档以以及与用用户交往往过程中中使用的的文档由由开发部部门负责责保管。项目结结束后所所有技术术文档及及来往文

9、文件交项项目管理理部门保保管。5.6文件的的网上发发布文件可在在公司内内部网上上进行发发布，保保证各使使用部门门能够及及时获取取有效文文件。文文件的网网上使用用安全管管理依据据程序文文件NPP60222000信息息管理的规定定。引用文件件6.1NP66022200信息管管理6.2NW60021001文文件编写写导则6.3NW60021002文文件编号号规定质量记录录7.1NR60021000A“文件发发行审批批表”7.2NR60021000B“文件修修改申请请与记录录单”7.3NR60021000C“文件发发行控制制表”文件发行行审批表表记录编号号：NRR60221000A-序号文件编号号文件名称称版本号受控编号发行方式发行审批发行人领用部门门领用人/日期收回日期期本表内容容不足以以记录时时，可以以在附页页填写。第 页页/共 页文件修改改申请与与记录单单记录编号号：NRR60221000B- 日日期：年年月日文件编号号：文件名称称：更改前版版本：修改人：申请修改改部门：更改后版版本： 修改原原因： 申请修修改内容容（申请请人填写写）： 审批修修改内容容（文件件修改人人填写）：审核意见见（业务务主管审审核）审核人/日期批准意见见（管理理者代表表批准）批准人/日期“修改内内容”需分别别