某知名乳业公司采购控制程序

1、文件编号：SHY(Q)2-07程序文件修订版本：第2次修改制定日期：文件名称：采购控制程序页码：第2页 共4页青岛圣元乳业有限公司编制人：评审人：批准人：发放日期期：目 的为了对采采购过程程及供应应商进行行有效控控制，确确保采购购的及时时性、合合理性及及采购的的产品符符合规定定要求，特制定定本程序序。范 围：适用于生生产用原原料、辅辅料、包包材及与与质量有有关的所所有物资资的采购购。职 责：3.1资资材部3.1.1资材材部负责责采购控控制的归归口管理理。3.1.2资材材部负责责编制采采购计划划和采购购活动的的具体实实施。3.1.3采购购员负责责对供方方的调查查、并组组织有关关部门进进行评价价及

2、编制制供方清清单，报报资材部部经理审审核，并并评定合合格供方方，供应应链副总总负责审审批合格格供方认认可单。32 生产部部负责生生产计划划、采供供需求的的编制，确定采采购需求求，并报报于资材材部。程序内容容流程图程序描述述涉及部门门供方的选择采购申请根据有关关部门提提出的采采购申请请，对采采购物资资的供货货商开展展调查。采购申请请必须由由供应链链副总签签字后才才可转交交至资材材部。生产部技术部品管部新购物资资的供方方选择办办法按照照合格格供方选选择程序序的管理理办法实施.修订重购购物资的的供方选选择办法法按照年年度供应应商评定定结果的的记录进进行分配配和选择择。资材部1资材材部是公公司唯一一执

3、行采采购工作作的部门门，其他他部门未未经授权权，不得得进行任任何采购购活动。何采购活活动都必必须以请请购单或或要货计计划作为为依据。3对于于新购物物资及重重购物资资，各职职能部门门在填写写要货计计划的同同时，应应提供关关于采购购产品的的相应的的技术资资料，及及能够描描述产品品特性的的信息和和资料给给资材部部；资材材部把相相应的采采购信息息传递给给供方，确保所所购产品品符合要要求。4资材材部每月月28日日前根据据生产部部要货货计划或请请购单，编制制月度度采购计计划，由采购购经理、核准报报供应链链副总经经理审批批后执行行。5对原原料粉、包材等等生产物物资，由由生产部部每周五五根据现现有库存存情况及

4、及后续生生产需求求，确定定后续的的采购需需求。6对于于新购物物资，采采购金额额在30000元元以上的的，需进进行比价价谈判，并根据据质/价价比结果果，确定定最终供供应商，进行商商务谈判判，签定定购货货合同。7对于于修订重重购物资资，采购购金额在在100000元元以上的的，需进进行比价价谈判，并根据据质/价价比结果果，确定定最终供供应商，进行商商务谈判判，签定定购货货合同。8对于于直接重重购物资资，除非非物价行行情有较较大变化化（5%以上），否则则可通过过订购购单形形式，直直接向供供方购买买。9购购货合同同、订购单单月月度采购购计划中应清清楚表明明采购物物资的名名称、规规格、技技术标准准、验收收

5、方式、品种数数量、交交货期限限和地点点等。10合合同/订订单签定定下发之之后，由由采购人人员负责责监督采采购进度度，保证证订购物物资符合合规定要要求，并并在规定定时间到到达指定定地点。申请部门门资材部11对对于按公公司配方方要求加加工原料料的供方方，由资资材部派派驻厂员员监督生生产（公公司下属属工厂除除外）。1、生产产部负责责到货总总数量、奶粉到到货单位位重量的的验收，并填写写原材材料入库库单。管部负责责到货质质量的验验收，并并出具原材料料检验到货验收报告单。公司需在在供方处处对供方方产品进进行验证证时，在在采购合合同中要要对验证证方法做做出规定定，并明明确产品品放行方方式。4、当合合同规定定

6、顾客或或其代表表需到供供方货源源处对采采购产品品进行验验证时，供方应应提供必必要的条条件，使使顾客的的验证既既不能免免除供方方提供可可接受产产品的责责任，也也不能排排除其后后顾客的的拒收。品管部负负责供方方到货质质量等资资料的提提供与整整理。资料整理生产部负负责供方方到货数数量及时时间等资资料的整整理。资材部负负责供方方交货价价格和服服务质量量资料的的提供与与整理。技术部负负责整理理供方对对于我公公司新品品开发和和质量改改进方面面工作所所做的贡贡献的资资料.相关资料料将于每每月5日日前交至至采购部部登记存存档。资材部负负责建立立合格供供方档案案，并对对所有供供方资料料进行管管理。6、资材材部下

7、发发厂家的的产品配配方或标标准等技技术文件件，必须须有配方方制定人人和供应应链副总总的签字字，并经经认证受受控加盖盖红色受受控章后后，资材材部方可可下发并并作好发发放记录录；对于于已作废废的技术术文件，资材部部必须督督促加工工厂在一一周内将将作废文文件带回回公司，以避免免作废文文件的错错用或误误用。生产部品管部资材部品管部生产部资材部技术部供方评定每年6月月15日日，122月155日，由由资材部部汇集技技术、财财务、品品管、生生产等部部门，根根据供方方的送货货记录和和发展前前景进行行全面评评估，按按照供供方的评评价标准准进行行评估。2、当供供方供货货出现大大的质量量事故，或供货货时间出出现多次

8、次延误时时，任何何部门均均可提出出对该供供方资格格进行评评估的申请，并填写写供方方评价申申请表，资材材部将汇汇集相关关部门对对该分供供方进行行资格评评估，根根据结果果编制供方资资格审查查表，报供应应链副总总核准。技术部资材部生产部品管部财务部供方调整1、资材材部负责责根据分分供方评评价的结结果和新新增分供供方确认认书，对对分供方方的供货货比例和和交易条条款进行行调整，以作为为今后采采购决定定的依据据。资材部5参考考文件： 质量手手册6引用用表格：合格供供方清单单 SHYY4-002-001供方调调查表 SHHY4-02-02供方资资格评审审表 SSHY44-022-033合格供供方认可可单 S

9、SHY44-022-044订购单单 SHYY4-002-005产品代代加工合合同 SSHY44-022-066购货合合同 SSHY44-022-077供方评评价申请请表 SSHY44-022-088中试效效果评估估表 SSHY44-022-099试用产产品供方方评价与与选择表表 SHYY4-002-110月度采采购计划划 SHYY4-002-115样品认认可单 SHHY4-02-16采购实施1资材材部是公公司唯一一执行采采购工作作的部门门，其他他部门未未经授权权，不得得进行任任何采购购活动。何采购活活动都必必须以请请购单或或要货计计划作为为依据。3对于于新购物物资及重重购物资资，各职职能部门门

10、在填写写要货计计划的同同时，应应提供关关于采购购产品的的相应的的技术资资料，及及能够描描述产品品特性的的信息和和资料给给资材部部；资材材部把相相应的采采购信息息传递给给供方，确保所所购产品品符合要要求。4资材材部每月月28日日前根据据生产部部要货货计划或请请购单，编制制月度度采购计计划，由采购购经理、核准报报供应链链副总经经理审批批后执行行。5对原原料粉、包材等等生产物物资，由由生产部部每周五五根据现现有库存存情况及及后续生生产需求求，确定定后续的的采购需需求。6对于于新购物物资，采采购金额额在30000元元以上的的，需进进行比价价谈判，并根据据质/价价比结果果，确定定最终供供应商，进行商商务谈判判，签定定购货货合同。7对于于修订重重购物资资，采购购金额在在100000元元以上的的，需进进行比价价谈判，并根据据质/价价比结果果，确定定最终供供应商，进行商商务谈判判，签定定购货货合同。8对于于直接重重购物资资，除非非物价行行情有较较大变化化（5%以上），否则则可通