某建筑集团工程公司项目管理平台运行制度汇编

1、郑州第一一建筑集集团工程程有限公公司项目管理理平台运运行制度度（试行行版）编制单位位：郑州州一建最最新修订订时间：20113年11月29目录 HYPERLINK l bookmark0 一、投标标模块1 HYPERLINK l bookmark1 二、施工工合同模模块10 HYPERLINK l bookmark2 三、进度度管理模模块17 HYPERLINK l bookmark3 四、劳务务分包模模块22 HYPERLINK l bookmark4 五、专业业分包模模块32 HYPERLINK l bookmark5 六、物资资管理模模块40 HYPERLINK l bookmark6 七

2、、机械械设备模模块65 HYPERLINK l bookmark7 八、成本本模块77 HYPERLINK l bookmark8 九、支出出合同结结算与资资金管理理95 HYPERLINK l bookmark9 十、生产产管理模模块1011 HYPERLINK l bookmark10 十一、质质量管理理模块1088 HYPERLINK l bookmark11 十二、安安全管理理1177 HYPERLINK l bookmark12 十三、环环境管理理模块1322 HYPERLINK l bookmark13 十四、技技术管理理模块1399 HYPERLINK l bookmark14

3、十五、项项目管理理平台运运行制度度考核办办法1566 HYPERLINK l bookmark15 十六、附附则1599郑州一建集团项目管理平台运行制度 PAGE 9一、投标标模块1.1总总则1.1.1目的的为深化集集团公司司工程投投标管理理工作，全面提提高集团团公司工工程信息息搜集与与管理、预审文文件编制制、投标标文件编编制、中中标工程程预交接接立项、投标证证件原件件及其他他相关资资料管理理等方面面的工作作，规范范集团公公司工程程投标活活动行为为，特制制定本制制度。1.1.2编制制依据集团公司司工程投投标管理理办法。1.11.3适适用范围围本制度为为集团公公司项目目投标管管理模块块操作性性管

4、理文文件，集集团公司司、各分分公司及及项目经经理部投投标管理理相关人人员必须须遵照执执行。1.2管管理机构构和职责责1.2.1管理理机构主主管部门门:集团公公司经营营部是项项目投标标管理模模块运行行主管部部门，负负责整个个集团公司项项目投标标管理模模块的运运行监督督及管理理工作。1.22.2岗岗位职责责1.2.2.11集团公公司主管管部门1.2.2.11.1制制定并完完善项目目投标管管理模块块运行管管理规定定；1.2.2.11.2监监督检查查各分公公司及项项目经理理部项目目投标管管理模块块数据录录入及时准确性性；1.2.2.11.3监监督检查查各分公公司及项项目经理理部项目目投标是是否符合合管

5、理规规定；1.2.2.11.4收收集项目目投标管管理模块块在运行行和使用用过程中中的问题题，进行行持续改改进。1.2.2.22项目经经理部11.2.2.22.1落落实集团团公司项项目投标标管理模模块运行行管理规规定；11.2.2.22.2执执行集团团公司各各项项目目投标管管理模块块运行管管理规定定；1.2.22.2.3完成成系统提提示的工工作内容容，处理理各类预预警信息息；1.2.22.2.4及时时录入模模块中工工程信息息、预审审及投标标、中标标信息等等相关内内容；11.2.2.22.5做做好系统统使用问问题及改改建意见见的整理理反馈工工作。1.3模模块运行行管理1.3.1工程程信息搜搜集与管

6、管理投标标管理，使用单单位为分分公司、项目经经理部、经营部部，在项项目管理理系统中中操作层级级，请选选择“分分公司或或者项目目经理部部”；数数据录入入由分公公司、项项目经理理部、经经营部根根据业务务实际开开展情况况录入。1.3.1.11项目信信息跟踪踪1.3.1.11.1分分公司、项目部部、经营营部将从从各种渠渠道收集集到的各各类工程程信息通通过平台台录入提提交集团团公司经经营部。经营部部负责审审批并明明确跟踪踪此工程程信息的的分公司司、项目目部。经经营部根根据工程程跟踪信信息情况况，对工工程信息息的状态态进行更更新。一一个工程程信息由由多个分分公司、项目部部登记录录入的，由经营营部负责责协调

7、，明确继继续跟踪踪工程信信息的分分公司、项目部部，并及及时反馈馈给对应应的分公公司、项项目部。项目信信息跟踪踪记录中中的工程程名称、业主名名称、联联系人及及联系电电话、工工程地点点要反映映清楚，其他内内容视具具体情况况而定。郑州一建集团项目管理平台运行制度信息跟踪踪业务处处理流程程：项目部投标主管登记 工程信息经营主管副总审批经营部信息管理人员 登记工程信息经营部经理审核是否 继续保持沟通1.3.1.11.2项项目跟踪踪信息须须录入完完整，由由经营部部经理负负责审核核、协调调录入信信息，并并告知分分公司、项目部部。注：红色色标记中中显示此此项目的的进展情情况，直直观明了了。1.3.1.22项目

8、背背景情况况调查当当确定跟跟踪项目目的招标标信息时时，由集集团公司司确定的的分公司司、项目目经理部部负责对跟踪踪的项目目进行背背景情况况的调查查，包括括业主信信息等。使集团团公司对对业主的的信誉、资资金、整整体实力力有一定定的对比比掌握，避免决决策失误误。1.3.2项目目风险分分析1.3.2.11分公司司、项目目经理部部进行数数据录入入。进行行项目跟跟踪的项项目经理理部需要要进行项项目的风风险分析析，并列列出项目目的风险险清单以以及出现现的可能能性。1.3.2.22信息录录入尽量量完整，集团公公司经营营部将根根据信息息录入的的准确性性、及时时性、完完整性评评分。1.3.3项目目投标1.3.3.

9、11项目投投标一般般程序：收集筛筛选工程程信息确确认项目目的跟踪踪人协协助工程程报名领取预预审文件件、编制资格预预审文件件、封资资格预审审文件购买招招标文件件、领取取施工图图纸经经营部组组织集团公公司相关关部门经经理及各各相关主主管副总总经理对对投标项项目进行行标前评评审编编制投标标文件项目部部投标负负责人对对相关编编制人员员进行投投标文件件编制交交底投投标负责责人审核核投标文文件并上上报经营营部经经营部负负责审批批办理投投标文件件盖公司司印鉴手手续报报送投标标文件。1.3.3.22投标报报名1.3.3.22.1业业务流程程描述：经确认继继续跟踪踪的分公公司、项项目经理理部，在在获取招招标公告

10、告后提交交招标公公告附件件，由经经营部管管理人员员依据招招标公告告内容整整理报名名资料、开具委委托书、准备报报名相关关证件原原件。经经营部负负责办理理投标报报名资料料盖公司司印鉴手手续。投投标报名名表按系系统提供供表样填填写，此此表有助助于集团团公司领领导层了了解公司司年度及及以往年年份的报报名情况况及具体体的报名名数量。（圈中中此处导导入附件件）1.3.3.22.2项项目管理理系统中中投标报报名流程程：项目部投标主管登记 工程信息及招标公告经营主管副总审批经营部信息管理人员 登记工程信息及招标 公司经营部经理负责审核 并协调后续工作3.3.3预审审文件领领取登记记有预审审环节的的，在预预审文

11、件件盖章前前，由大大项目部部或集团团公司经经营部负负责填写预审文文件登记记。经营营部经理理审核后后，进行行预审文文件的盖盖章。此此表单上上内容及及项目经理理，技术术负责人人，业绩绩填写清清楚准确确，方便便查阅，利于投投标文件件中的项项目经理理及业绩绩与预审审文件一一致，避避免错误误导致废废标。资资审资料料准备以以及资审审情况记记录。1.3.3.44招标文文件领取取登记没没有预审审环节的的直接由由大项目目部（或或集团公公司经营营部）负负责登录录。领取取招标文件后后2天内进进行录入入。预审（投投标）文文件盖章章流程：盖章之之前项目目部要把把预审（投标）文件登登记填写写完整，并上传传附件（复印件件交

12、于经经营部）否则不不予盖章章。（此此流程在在OA办公系统中中应用）项目部上传预审（投 标）文件并发起 盖章申请经理办主管人员盖章 流程结束经营部上传预审（投标）文件并发起 盖章申请经营部经理负责审核经营主管副总审批经理部经理审核1.3.3.55招标文文件评审审即为标标前评审审，此表表在OAA系统中中体现，由大项项目部（或经营营部管理理人员）在OA系系统中上上传标前前评审表表，经集集团公司司相关职职能部门门的负责责人评审审后形成成表单，此评评审是集集团公司司对项目目风险的的提前预预警，整整体把关关。对项项目的资资金来源源、工程程造价、支付方方式、招招标范围围等进行行评审，使项目目经理加加强对投投

13、标工程程风险认认识。对对于项目目整体情情况不好好的提前前终止投投标，避避免损失失。招标文件件的评审审环节决决定是否否参加投投标。招招标文件件评审流流程（OOA系统统）：项目部上传发起 标前评审流程经营部副总审核经营部发起标前评审 流程经营部经理、工程部 经理、安全部经理、 财务部经理、 企管部经理、经营部 副总、工程部副总、 企管部副总、财务部 副总，以上部门领导 审核经营部主管人员审核1.3.3.66项目投投标计划划1.3.6.11即为投投标文件件编制交交底，由由大项目目部（或或集团公公司经营营部）按按照招标标文件具具体要求求编制投投标文件件技术标标、商务务标、经经济标。提醒各各编制人人员需

14、要要注意的的问题，使投标标文件完完全响应应招标文文件的要要求，避避免出现现废标。在评标标过程中中能够多多得分，增加中中标机率率。1.3.3.66.2项项目投标标计划工工作流程程：（在在项目管管理系统统中）经济标负责人审核经营部经理审核商务标负责人审核项目经理（经营部） 交底技术标负责人审核1.3.3.77投标文文件评审审1.3.3.77.1大大项目部部（集团团公司经经营部）提交投投标文件件前，由由大项目目部或经经营部负负责审核核。投标标文件电电子版必必须上传传附件（因投标标文件在在开标前前保密，此附件件可以在在开标后后1天内上上传附件件）。审审核通过过后由经经营部负负责审批批办理投投标文件件盖

15、公司司印鉴手手续。1.3.3.77.2投投标文件件评审工工作流程程：1.3.3.77.2.1项目目及平台台审核流流程：经营部责任 人员上传投标文件经营主管副总审批经营部经理负责审核项目部经理 审核投标文件项目部投标主管上传 投标文件1.3.3.77.2.2OAA级平台台盖章流流程：经理办具体管理 人员盖章经营部主要负责 人员上传投标文 件经营部主管人员 审核经营主管 副总审批经理办经理审 核1.3.3.88开标记记录参加加开标会会议的人人员填写写，包括括竞争对对手、投投标报价价、招标标控制价价等。利利于数据分分析，对对以后投投标报价价策略提提供经验验。1.3.3.99中标信信息登记记中标信信息

16、发布布。中标标信息公公示结束束后1天，大大项目部部（集团团公司经经营部）录入中标信信息，上上传中标标通知书书附件。中标项项目部提提供人员员组织机机构给集集团公司司人力资源源部，由由人力资资源部具具体负责责人建立立该工程程的组织织机构及及工程项项目名称称。中标标信息是是集团公公司承揽揽施工任任务的基基础，可可以进行行中标率率分析，便于查查询汇总总。项目目一旦中中标及时时告知各各相关部部门。1.3.4项目目基本信信息(项目立立项)1.3.4.11以上部部分为整整个招投投标过程程，各相相关项目目部在进进行招投投标过程程中仅按按照此步步骤录入入相关数数据，便便于集团团公司及及项目部部查询。项目中中标后

17、即即进入到到项目立立项步骤骤。1.3.4.22项目基基本信息息录入前前，项目目部应通通知人力力资源部部管理员员，并提提供项目目的组织织机构，在此后后才能录录入数据据。1.3.4.33项目基基本信息息录入状状态“当当前登录录机构/项目”在项目目部状态态下，如如果是经经过招投投标程序序的工程程可以“从项目目信息跟跟踪中新新增”中中直接生生成；如如果未经经招投标标的特殊殊工程直直接新增增项目。1.3.4.44项目基基本信息息在软件件中的形形式：注：项目目基本信信息是可可以不断断补充修修改的，根据工工程不同同进展进进行更新新维护。1.4附附则1.4.1本制制度由各各业务主主管单位位负责解解释，未未尽事

18、宜宜参照总总公司投投标管理理有关规规定。10二、施工工合同模模块2.1 总则2.1.1目的的为实现集集团公司司对工程程项目施施工过程程实行动动态管理理，推进进集团公公司信息息化建设设，提高高生产、经营、资金、管理、决策的的效率，提高企企业经济济效益和和竞争力力，推动动企业管管理规范范化、程程序化、高效化化、人性性化、自自动化，实现“以人为为本、守守法经营营”的经经营理念念。根据综合合项目管管理系统统对施工工合同管管理的需需要，结结合施工工合同管管理对项项目管理理信息系系统的需需求及支支持，完完善不同同模块间间交叉业业务的接接口管理理，以施施工合同同为基础础，完善善过程管管理工作作。2.1.2编

19、制制依据1.2.1依据据集团公公司对施施工合同同管理规规定；1.2.2系统统中合同同模块流流程设置置及相关关工作内内容。2.1.3适用用范围适适用于集集团公司司施工合合同模块块的相关关职能部部门和所所属各分分公司及及项目部部的合同管理理工作。 PAGE 182.2管管理机构构及职责责2.2.1主管管部门2.2.1.11集团公公司经营营部是施施工合同同模块运运行主管管部门，负责集集团公司司施工合合同模块块运行的的监督管管理工作作；2.2.1.22制定并并完善施施工合同同模块运运行管理理规定；2.2.1.33建立健健全以集集团公司司、各分分公司管管理部门门和项目目管理部部门为基基础的项项目施工工合

20、同管管理责任任体系，形成任任务具体体、责任任明确、相互协协调、高高效运转转的管理理体系；2.2.1.44集团公公司经营营部合同同管理员员监督检检查各分分公司、各项目目部施工工合同模模块数据据录入及及时准确确性；2.2.1.55负责工工作字典典和风险险预警的的设置。监督各各分公司司、各项项目部发发生的工工作提醒醒和预警警的处理理工作；2.2.1.66每月将将各分公公司、各各项目部部施工合合同数据据检查情情况汇总总分析，并抽查查部分项项目数据据，将改改进意见见下发各各分公司司和各项项目部；2.2.1.77收集施施工合同同模块在在运行和和使用过过程中的的问题，及时反反馈，持持续改进。2.2.2项目目

21、经理部部2.2.2.11项目部部负责施施工合同同履约过过程行使使管理职职能，编编制完成成施工合合同及合合同补充充协议的的录入工工作。2.2.2.22执行集集团公司司施工合合同模块块运行管管理规定定；2.2.2.33负责复复核录入入数据及及附件信信息是否否与实际际施工合合同数据据一致，负责施施工合同同模块下下子模块块各项数数据及时时准确录录入；2.2.2.44及时反反馈施工工合同履履行过程程中的问问题；2.2.2.55完成系系统提示示的工作作内容，处理各各类预警警信息；2.2.2.66做好系系统使用用问题及及改进意意见的整整理反馈馈工作。2.2.2.77联合施施工项目目，无大大项目经经理部的的，

22、施工工合同直直接在本本项目层层级录入入。2.3施施工合同同管理模模块运行行管理2.3.1综合合管理合合同综合合管理：综合管管理模块块针对集集团公司司对于项项目施工工合同管管理的运运行制度及管管理方法法的文本本性文件件，下发发分公司司及项目目部管理理人员参参考学习习。2.3.2施工工合同管管理2.3.2.11施工合合同登记记施工合合同经承承、发包包双方签签字盖章章，正式式生效后后二日内内分公司司及项目目部合同管理人人员按照照合同内内容录入入施工合合同，合合同录入入完成提提交公司司经营部部合同管管理员进行行合同审审核，审审核通过过后进行行后续工工作。审审核通过过后的施施工合同同不能再再进行修修改。

23、具体操作作步骤如如下：1、管理理人员选选用当前前登录机机构/项目具体项项目经理理部下的的具体工工程施工工合同。2、进入入施工合合同登记记界面合同编码码按照公公司规定定的编码码规则编编制。具具体内容容录入完完整。同同时在上上传带有有红章的的合同此此案子版版。2.3.2.22施工合合同交底底2.3.2.22.1施施工合同同交底在在合同承承、发包包双方签签字盖章章后二日日内完成成。2.3.2.22.2通通过合同同交底，强化项项目管理理人员“大成本本”管理理理念和和合同履履约意识识，交底底内容有有：（1）工工程范围围、工程程质量、工期、工程造造价、工工程款支支付方式式、违约约责任、材料供供应、安安全、

24、文文明施工工、竣工工验收、工程保保修及风风险分析析等各个个方面内内容（2）提提示合同同中有利利条款的的引用及及不利条条款的回回避事项项；（3）提提示投标标中不平平衡报价价情况，进行项项目变更更索赔策策划；（4）提提示各项项合同单单价包含含工序内内容，为为工序承承包和计计价做好好准备；（5）提提示合同同中缺项项部分，安排缺缺项部分分新增单单价测算算；（6）提提示风险险包干费费、激励励约束机机制考核核费、调调整模式式及适用用范围；（7）提提示索赔赔依据的的合同条条款；2.3.2.22.3分分公司及及项目部部交底工工作是相相关责任任人面对对面进行行交流，集思广广益在项项目管理理系统中中形成交交底记录

25、录，留存存备案。2.4施施工合同同工作流流程2.4.1中标标通知书书原件由由集团公公司经营营部登记记、存档档后，经经营部协协助分公公司、项项目经理理部会同同公司相相关职能能部门，依据招招标文件件、投标标文件中中有关合合同条款款的内容容及建设设工程施施工合同同通用条条款的规规定，草草拟合同同条款。2.4.2分公公司、项项目经理理部将草草拟合同同电子版版上传至至经营部部，经营营部负责责将草拟拟合同电电子版通通过公司司OA办公公系统的的合同评评审流程程分别送送至总经经济师、财务总总监、副副总经理理、主管管经营的的副总经经理、法法律顾问问及项目目经理等等进行评评审。重重大工程程召开专专题合同同评审会会

26、议，由由各相关关领导、部门人人员参加加评审。经营部合同管 理员发起合同 评审流程如下下：财务总监审核公司副总审核经营副总审核，此 流程结束公司副总审核公司法律顾问审 核2.4.3合同同评审后后，总经经济师、财务总总监、副副总经理理、主管管经营的的副总经经理、法法律顾问问及项目目经理分分别签署署评审意意见，经经营部汇汇总、修修改，形形成正式式的合同同文本条条款。2.4.4正式式的合同同文本条条款确认认后，由由经营部部报送公公司总经经理签字字，进行行印鉴使使用登记记，办理理印鉴手手续。在在OA系统统中实现现。（1）、经营部部负责将将合同交交底电子子版通过过公司OOA办公公系统的的合同交交底流程程分

27、别送送至工程程总监、企业管管理部、工程部部、安全全部、财财务部、信息部部、负责责该工程程施工的的项目经经理部。重大工工程由经经营部负负责召开开由相关关部门参参加的专专题合同同交底会会。流程如下下：经营部合同管 理员发起交底 流程工程总监、安全部经理、 财务部合同管理人员、工 程部合同管理人员、企管 部合同管理人员、信息部 经理、项目经理部进行会 签经营部经理 审核，流程 结束合同台帐（2）项项目经理理向项目目部相关关责任人人进行项项目部内内部交底底。2.4.5经营营部负责责合同变变更信息息传递工工作。在在合同执执行过程程中若发发生合同同变更，项目经经理部应应及时就就合同变变更内容容向公司司经营

28、部部通报，经营部部负责将将合同变变更内容容、条款款以合同同变更通通知单的的形式及及时发送送至相关关部门和和有关领领导，并并办理签签收、归归档手续续。重大大合同变变更重新新走合同同评审流流程程序序。合同变更更流程：项目部合 同管理员 上传项目经 理审核经营部经 理审核经营副总 审核流程结束2.4.6施工工合同录录入前，由集团团公司经经营部合合同管理理员将建建设单位位信息录录入“合合作方单单位字典典”。特特殊情况况上报信信息不完完整的，必须在在一个月月内录入入完整信信息。2.4.7新开开项目合合同签订订后一周周内，项项目部合合同管理理员负责责完成施施工合同同的建立立及相关关信息录录入（补补充合同同

29、与重大大变更合合同），包括合合同编码码、项目目名称、项目经经理、项项目负责责人、项项目技术术负责人人、合同同签订时时间、合合同开工工时间、合同形式、合同支支付形式式、工期期、质量量、建筑筑面积等等相关信信息。施施工合同同录入完完整后提提交公司司经营部部合同管管理员审审批。审审批过程程中发现现无法修修正错误误时，可可由最后后一级审审批人员员将审批批流程退退回，修修改或删删除原单单据后重重新发起起审批流流程。2.4.8施工工合同模模块操作作人员应应对责任任区域内内表单的的上报和和提交负负责，上上报和提提交前应应履行相相应的核核查义务务，核查查内容的的准确性性。严格格遵循业业务流程程在上报报和提交交

30、时间上上的要求求。2.4.9施工工合同模模块操作作人员应应对其他他交叉模模块提交交、上报报的各项项表单进进行逻辑辑性核查查，对存存在的差差异分析析原因，消除差差异。2.5附附则本制度由由各业务务主管单单位负责责解释，未尽事事宜参照照总公司司施工合合同管理理有关规规定。三、进度度管理模模块3.1 总则3.1.1目的的为更好的的适应集集团公司司发展要要求，促促进进度度管理水水平不断断提高，根据集集团公司司进度管管理办法法及信息息化系统统要求，制定本本规定。3.1.2编制制依据3.1.2.11集团公公司进度度管理办办法；3.1.2.22进度管管理实际际业务流流程及相相关工作作内容。3.1.2.33适

31、用范范围适用用于集团团公司所所有在施施上线项项目。3.2管管理机构构及职责责3.2.1主管管部门工工程部是是进度模模块运行行主管部部门，负负责集团团公司进进度模块块运行的的监督管管理工作。3.2.1.11制定并并完善进进度模块块运行管管理规定定；3.2.1.22监督各各大项目目部进度度模块数数据录入入及时性性、准确确性；3.2.1.33监督各各大项目目部进度度业务实实际运行行情况；3.2.1.44负责进进度风险险预警的的设置。监督各各大项目目部、各各项目发发生的工工作提醒醒和预警警的处理理工作；3.2.1.55收集进进度模块块在运行行和使用用过程中中的问题题，进行行持续改改进。3.2.2大项项

32、目部主主管部门门各大项项目部工工程部负负责管理理本单位位进度模模块运行行及维护护，对项项目的进进度管理行使监监督、检检查职能能。3.2.22.1落落实集团团公司进进度模块块运行管管理规定定；3.2.2.22监督检检查项目目进行各各类工作作提醒和和风险预预警的处处理工作作；3.2.2.33监督检检查项目目录入数数据是否否与项目目实际生生产运行行情况一一致；3.2.2.44监督检检查项目目进度计计划编制制的规范范性、合合理性；3.2.2.55监督检检查项目目进度分分析、整整改措施施制定及及落实情情况的过过程和记记录是否否符合要要求；3.2.2.66监督检检查进度度模块与与其它模模块数据据的逻辑辑相

33、符性性；3.2.2.77对检查查中的问问题进行行汇总并并监督整整改；3.2.2.88负责系系统使用用问题的的解答工工作，并并做好改改进意见见的整理理上报工工作。3.2.3项目目项目上由由项目经经理、项项目副经经理、项项目技术术负责人人负责进进度模块块的实际际应用，并对项项目的进进度管理理行使管管理职能能。3.2.3.11执行集集团公司司、大项项目部各各项进度度模块运运行管理理规定；3.2.3.22完成系系统提示示的工作作内容，处理各各类预警警信息；3.2.3.33按规定定要求及及时编制制各类进进度计划划；3.2.3.44及时上上传和进进度相关关的照片片及附件件；3.2.3.55做好系系统使用用

34、问题及及建议意意见的整整理反馈馈工作。 PAGE 293.3模模块运行行管理3.3.1进度度计划管管理3.3.1.11进度计计划编制制要求3.3.1.11.1项项目进度度计划由由项目技技术负责责人负责责组织，各专业业共同参参与编制制，总进进度计划划及期间间进度计计划须使使用prrojeect文文档进行行编制。3.3.1.11.2进进度计划划大纲分分级要求求进度计计划必须须按下列列要求进进行大纲纲分级：第一级级：项目目名称；第二级：栋号名名称；第第三级：项目施施工阶段段（进场场及土方方阶段、基础阶阶段、结结构阶段段、装修修阶段、竣工工调试阶阶段）；各阶段界界定范围围如下：（与成成本科目目对照）进

35、场及及土方阶阶段：包包含项目目进场后后临设建建设、土土方开挖挖、边坡坡及基础础处理等施工过过程中所所涉及的的内容；基础阶段段：自基基础垫层层至00.000结构施施工中所所涉及的的内容；结构阶阶段：自自0.00开开始至结结构封顶顶过程中中所涉及及的内容容；装修修阶段：自二次次结构开开始至合合同中所所要求的的全部装装修内容容；竣工工调试阶阶段：合合同内容容基本完完成后至至正式验验收前所所涉及的的调试、维修、清理等内内容；两个施工工阶段同同时进行行时，按按前一施施工阶段段统计施施工进度度。基础础公司、装饰公公司及其其它特殊殊工程，可根据据实际情情况编制制本级大大纲内容容。第四级：栋号层层数；此级大纲

36、纲在装修修阶段及及竣工调调试阶段段根据实实际情况况设置。基础公公司、装装饰公司司及其它它特殊工工程，可可根据实实际情况况编制本本级大纲纲内容。第五级：栋号施施工段；（此级级大纲在在装修阶阶段及竣竣工调试试阶段根根据实际际情况设设置）第六级：施工任任务；（水电施施工任务务应单独独设置，另外要要求所有有任务应应将该任任务的前前置关系系填写齐齐全）3.3.1.11.3 进度计计划三套套时间要要求及预预警设置置进度计计划中必必须设置置计划时时间、实实际时间间、比较较基准时时间，且且比较基基准时间在总进进度计划划上传项项目平台台前必须须设置完完毕，无无特殊情情况不准准任意改改动。计划时间间要求：进度计计

37、划可以以伴随工工程实际际施工进进程逐步步细化，但要求求60天以以内的计计划必须须细化到到层，330天以以内的计计划必须须细化到到段，77天以内内的计划划必须细细化到工工序，且且周计划划各任务务计划工工期最长长不可超超过7天。细细化过程程中新增增任务必必须符合合大纲分分级要求求，并可可根据实实际需要要在此基基础上继继续细化化分级。新增任任务必须须将与其其它任务务间的时时间前后后关系填填写齐全全。实际时间间：实际际时间根根据项目目进度据据实填写写，上传传项目平平台最长长滞后不不可超过过2天。基准时间间要求：进度计计划编制制完成后后立即设设置，对对新增任任务，在在新增任任务编制制完成后后，立即即对每

38、个个新增任任务项中中的基准准时间单单独设置置。预警勾选选：计划划上传系系统后，须将进进度大纲纲中第一一级（项项目名称称）、第第二级（栋号名名称）、第三级级（施工工阶段）的触发发预警进进行勾选选，对于于第三级级以下各各任务，各项目目可根据据管理及及预警需需要进行行勾选。新增任任务上传传项目平平台后，对新增增任务中中的需要要触发预预警选项项要重新新勾选。3.3.1.11.4进进度计划划的调整整 PAGE 27现场有处处于关键键线路上上的变更更、不可可抗力、停工等等影响工工期100天以上上的，要要对总进进度计划划进行调调整，调调整后要要重新设设置比较较基准时时间。3.3.1.22进度计计划管理理填报

39、时时间要求求总进度度计划：总进度度计划必必须在正正式进场场后两周周内编制制完成并并上传项项目平台；期间进度度计划：每月225日之之前，编编制下月月进度计计划并上上传项目目平台。如需编编制季度度进度计计划，可可在当季季最后一一个月的的25日之之前编制制下季度度的进度度计划并并上传项项目平台台；周进度计计划：每每周五，编制下下周进度度计划并并上传项项目平台台。3.3.22产值统统计填报报要求每月255日之前前编制下下月进度度计划时时，根据据当月进进度计划划完成情情况及下下月进度度计划内内容填报报产值统统计和产产值计划划。要求求表单中中所有数数据填写写真实完完整，特特别是金金额和本本月完成成形象部部

40、位，打打印表单单，签字字确认留留存。3.3.3项目目影像管管理项目将主主要的施施工形象象进度拍拍摄照片片，每周周五把相相关图片片上传项项目平台台。照片片要求统统一大小小为 112800*10024。如果多多幅照片片，应将将照片粘粘贴在wwordd中，并并配上简简要说明明，每幅幅照片要要求用wwordd软件中中自带的的图片压压缩选项项进行处处理，要要求精度度为966ppii，并配配有照片片简单说说明。另另外本周周生产过过程中需需要特别别说明的的内容一一并以附附件形式式上传。上传的的文件名名应能反反应文件件的主要要内容。3.4附附则本制度由由进度管管理模块块主管单单位负责责解释，未尽事事宜参照照总

41、公司司进度管管理有关关规定。四、劳务务分包模模块4.1 总则4.1.1目的的为了加强强和规范范综合项项目管理理系统中中劳务模模块的管管理，保保证系统统运行的的可靠性性和持续续性，特特制定劳劳务模块块运行管管理制度度。4.1.2编制制依据4.1.2.11总公公司劳务务分包方方管理办办法及及相关补补充通知知；4.1.2.22综合项项目管理理系统劳劳务模块块流程设设置及相相关工作作内容。4.1.3适用用范围适适用于集集团及各各子分公公司、项项目部的的劳务模模块运行行管理。4.2管管理机构构及职责责4.2.1主管管部门4.2.1.11集团公公司人力力资源部部、成本本中心是是集团公公司劳务务分包模模块运

42、行行主管部部门，劳劳务管理理员负责集集团公司司劳务分分包管理理模块运运行的监监督管理理工作。4.2.1.22大项目目部主管管部门大大项目部部负责所所属工程程项目的的劳务分分包模块块运行的的监督管管理工作作。大项项目部信息管管理员具具体负责责本项目目部劳务务分包管管理模块块运行工工作。4.2.1.33项目主主管部门门各工程程项目负负责各自自的劳务务分包模模块运行行和具体体数据填填写、审审批、上上报及存在问题题的修改改和运行行中存在在问题的的反馈工工作。4.2.2岗位位职责4.2.2.11集团公公司主管管部门制制定并完完善集团团公司劳劳务分包包管理模模块运行行管理相相关规定定。4.2.22.1.1

43、监督督检查各各子分公公司、项项目部劳劳务分包包管理模模块数据据录入及及时准确性，并并对检查查出的问问题通知知相关子子分公司司、项目目部进行行修改。4.2.2.11.2审审批劳务务分包方方、劳务务分包合合同和变变更（补补充）协协议；4.2.2.11.3负负责劳务务分包字字典维护护和风险险预警的的设置。监督各各项目发发生的工工作提醒醒和预警警的处理理工作；4.2.2.11.4收收集并解解答各项项目部在在劳务分分包模块块使用过过程中发发生的问问题，并并对问题题进行分分类，对对业务问问题进行行解答，系统问问题反馈馈给信息息中心。4.2.2.22项目经经理部管管理部门门4.2.2.22.1落落实集团团公

44、司劳劳务分包包管理模模块运行行管理规规定。4.2.2.22.2执执行集团团公司关关于劳务务分包管管理模块块运行的的通知，对所属属项目数数据录入入中存在在的问题题督促项项目进行行整改。4.2.2.22.3及及时上报报集团公公司劳务务分包方方的资质质信息等等相关资资料。4.2.2.22.4督督促所属属项目工工程及时时录入模模块中合合同、预预算、预预结算、结算、附件等等相关数数据。4.2.2.22.5监监督检查查所属项项目工程程劳务分分包管理理模块数数据录入入的准确确性，并并将检查查结果和和反映的的问题反反馈给公公司。4.2.2.22.6做做好系统统使用及及其他问问题、通通知的上上传下达达工作。4.

45、2.2.33项目主主管人4.2.2.33.1项项目预算算、综合合部门等等部门负负责各自自项目的的劳务管管理模块块运行情情况，具具体负责责劳务分分包模块块的信息息录入、使用、问题整整改及问问题反馈馈。4.2.2.33.2执执行集团团公司和和大项目目部劳务务分包模模块运行行管理制制度和相相关规定定；4.2.2.33.3按按时申请请劳务分分包合同同及变更更协议评评审流程程，审核核通过后后将盖公公司“劳劳务分包包合同章章”的合合同或变变更协议议扫描挂挂接，并并做好劳劳务分包包方的合合同登记记工作。4.2.2.33.4按按时进行行劳务分分包合同同的预结结算、结结算、支支付工作作，并将将相关数数据录入入信

46、息平平台相应应节点。4.2.2.33.5完完成系统统提示的的工作内内容，处处理各类类预警信信息。做做好系统统使用问问题及修修改意见见的整理理反馈工工作；按按时计提提劳务分分包费并并生成成成本；按按规定审审批支付付劳务分分包款。4.3模模块运行行管理本文所称称的劳务务分包，是指以以包人工工的方式式出现的的，具体体参考建建设部建筑业业企业资资质管理理规定中包含含的钢筋筋制作、混凝土土浇筑、抹灰作作业等113类分分包项目目。4.3.1劳务务综合管管理集团公司司劳务管管理员将将公司的的劳务分分包合同同范本、劳务务分包管管理办法法等相相关文件件录入项项目综合合管理平平台，供供各项目目查看使使用。集集团公

47、司司劳务管管理员结合审计计监察部部定期对对劳务分分包合同同（范本本）等相相关劳务务分包文文件进行行更新维维护。4.3.2分包包商管理理大项目部拟选 用劳务分包方人力资源 部 劳务管理员人力资源 部经理审 主管副总 审批流程 结束此流程主主要为劳劳务分包包商集团团审批流流程，项项目内部部对劳务务分包商商的审批批可参考考此流程程进行。4.3.2.11劳务分分包商初初评4.3.2.11.1大大项目部部根据工工程项目目月度劳劳务分包包计划，如有新新增加的的劳务分分包商，项目经经理部合合约管理理员必须须将劳务务分包商商年检有有效的、加盖企企业红章章的企业业营业执执照、资资质等级级证书、安全生生产许可可证

48、、税税务登记记证、组组织机构构代码证证、劳务务队长姓姓名、联联系方式式等资料料送交至至集团公公司人力力资源部部劳务管管理员。4.3.2.11.2劳劳务分商商方以劳劳务队为为单位进进行初评评，首次次使用项项目提供供劳务公公司相应应资质证证明材料料。资质质审核合合格后，项目劳劳务分包包管理员员在项目目平台劳劳务分包包商初评评节点将将分包商商基本信信息进行行登记并并发起劳劳务分包包方初评评流程，同时将将审核通通过的劳劳务分包包企业资资质等相相关资料料扫描件件（扫描描件必须须清楚端端正）上上传到系系统中，大项目目部劳务务分包管管理员审审核无误误后以流流程的形形式上报报集团公公司主管管部门及及领导（如流

49、程程图），流程审审核合格格后，该该劳务分分包方进进入集集团公司司劳务分分包方合合格名录录。4.3.2.22劳务分分包方跟跟踪评价价4.3.2.22.1项项目民管管员或劳劳务分包包管理员员每季度度最后一一个月的的月末组组织对项项目所使使用劳务务分包方方（以劳劳务队为为单位）进行跟跟踪评价价，并在在系统中中填写跟踪评价表表对劳劳务队伍伍进行评评价。如如分包工工程施工工时间不不足一季季度的，工程结结束时进进行一次次跟踪评评价。4.3.2.22.2一一个劳务务队累计计出现33次跟踪踪评价不不合格的的，集团团公司将将把此劳劳务队伍伍从公司司合格劳劳务供方方中剔除除，列为为不合格格。对于于出现劳劳务纠纷纷

50、、聚众众闹事、上访等等严重事事件的，集团公公司将实实行“一一票否决决制”把把此劳务务队伍列列入劳务务供方黑黑名单，集团内内所有项项目将永永不再使使用。4.3.2.33劳务分分包商综综合评价价集团公公司每年年年底对对各项目目报送的的劳务务分包方方跟踪评评价表及本年年度劳务合格供供方中劳劳务企业业年审有有效的营营业执照照、资质质证、安安全生产产许可证证、组织织机构代码码证、税税务登记记证进行行审查和和考核。集团公公司劳务务管理员员在系统统上填写写劳务分分包方综综合评价价表，汇总整整理形成成年度劳劳务合格格供方报报表并以以流程的的形式报报领导审审批（流流程如下下）。形形成年度度劳务务合格供供方名名录

51、供各各项目使使用。集团公司劳务管理员 汇总形成年度劳务合 格供方报表。人力资源部经理 审批主管副总审批发布合格劳 务供方名录4.3.3劳务务分包合合同履约约管理郑州一建建集团项目管理平台运行制度727 PAGE 294.3.3.11劳务分分包合同同登记4.3.3.11.1集集团公司司各项目目所承建建的工程程，需要要进行劳劳务分包包的，必必须和集集团公司司劳务合合格供方方内的劳劳务公司司及劳务务队伍签签署劳务务分包合合同。在在综合项项目管理理平台以以审批流流程的形形式报大大项目部部、集团团公司审审计监察察部、成成本中心心、人力力资源部部审批并并加盖集集团公司司“劳务务合同章章”后方方能生效效，如

52、未未签署劳劳务分包包合同或或分包合合同未加加盖集团团公司“劳务合合同章”的，财财务将不不予进行行付款。4.3.3.11.2总总包企业业名称为为具有法法人及建建筑资质质的企业业名称，一般填填写集团团公司全全称。4.3.3.11.3劳劳务分包包合同在在登记时时，应将将系统合合同登记记表单上上的字段段填写完完整以流流程的形形式进行行审批，并在“附件信信息”中中挂接拟拟签署劳劳务分包包合同的的电子版版。合同同登记时时注意签签约日期期、开工工日期、编制日日期彼此此间的逻逻辑关系系，签约约日期应应早于开开工日期期早于编编制日期期。合同同中约定定的付款款办法填填写在合合同登记记的合同同支付计计划节点点中，按

53、按照纸质质合同中中的付款款办法分分节点逐逐条填写写。4.3.3.11.4经经流程审审批通过过的劳务务分包合合同，项项目必须须在3日内将将纸质合合同文本本送至集集团公司司人力资资源部劳劳务管理理员处加加盖“劳劳务分包包合同章章”。将将盖章后后的纸质质合同扫扫描件挂挂接在系系统中相相应合同同登记的的“附件件信息”里。流流程审批批前所挂挂附件命命名为“未盖章章劳务分分包合同同”；流流程审批批通过后后所挂纸纸质合同同扫描件件命名为为“盖章章后劳务务分包合合同”。4.3.3.11.5劳劳务分包包合同签签署补充充协议时时，同样样在系统统“劳务务分包合合同登记记”节点点中点击击“新增增补充协协议”，进行登登

54、记并以以流程的的形式上上报审批批，加盖盖集团公公司“劳劳务分包包合同章章”并挂挂接附件件。其余余事项照照劳务合合同登记记进行操操作和办办理。4.3.3.22劳务分分包合同同的变更更4.3.3.22.1当当劳务分分包合同同的工期期、价款款、承包包方式、施工范范围等发发生变更更时，要要及时在在系统“劳务务分包变变更”节节点中，新增劳劳务分包包变更（补充协协议）统统一编号号为原合合同编号号后加-0011。4.3.3.22.2劳劳务分包包合同变变更登记记时要写写明“变变更日期期”，“变更摘摘要”字字段填写写变更的的具体内内容，并并以流程程的形式式报大项项目部、集团公公司审计计监察部部、成本本中心、人力

55、资资源部审审批并加加盖集团团公司“劳务合合同章”后方能能生效，如未签签署劳务务分包合合同或分分包合同同未加盖盖集团公公司“劳劳务合同同章”的的，所签签补充协协议无效效。4.3.3.22.3劳劳务分包包合同变变更登记记时应注注意逻辑辑关系，变更日日期应晚晚于原合合同的签签约日期期。4.3.3.33劳务分分包预算算管理4.3.3.33.1劳劳务分包包预算在在劳务分分包合同同签订后后进行，每份合合同填写写一份相相应的合合同预算算。预算算表单中中按要求求填写清清预算编编号、预预算名称称字段。编制日日期为预预算表单单填写日日期；编编制人和和编制类类型按实实际点选选；预算算类型为为“分包包预算”；金额额按

56、照分分包合同同预算如如实填写写。4.3.3.33.2劳劳务分包包预算应应选择项项目分包包字典中中的费用用项目，如分包包合同中中分包项项目与项项目分包包字典中中的项目目科目名名称不符符的，尽尽量选取取项目分分包字典典中的项项目科目目，如没没有此项项科目或或是大项项的，由由项目联联系人力力资源部部劳务管管理员进进行添加加。4.3.3.33.3劳劳务分包包合同实实行大清清包的，在选择择项目分分包字典典时应选选择“地地上（地地下）结结构综合合单价”科目下下的自项项，并进进行费用用分解，最少应应分解为为“人工工费、材材料费、机械费费”。4.3.3.33.4发发生劳务务分包变变更（补补充协议议）的，变更（

57、补充协协议）预预算比照照劳务分分包预算算进行填填写。4.3.3.44劳务分分包索赔赔单。30劳务分包包索赔单单是劳务务分包队队伍向劳劳务分包包合同的的甲方即即项目提提出索赔赔要求的的单据。项目要要按照实实际发生生情况在在索赔单单发生三三日内将将任务单单中所含含信息完完整录入入信息平平台“劳劳务分包包模块合合同履约约管理的的索赔单单”节点点中。按按编码规规则填写写索赔单单编号；点选原原劳务分分包合同同；写明明索赔原原因；写写明索赔赔日期及及经办人人，并在在“任务务明细”一栏中中写明任任务具体体情况，并在附附件信息息一栏中中挂项目目签字盖盖章的任任务单扫扫描件。4.3.3.55任务单单4.3.3.

58、55.1任任务单是是指载明明工作信信息的指指令，主主要包括括：任务务名称、部位名名称、价价格、工工程量等等，一般般是指不不包括在在合同范范围之内内的工作作。4.3.3.55.2项项目要按按照实际际发生情情况在任任务单下下达三日日内将任任务单中中所含信信息完整整录入信信息平台台“劳务务分包模模块合同同履约管管理的任任务单”节点中中。写明明任务开开始结束束日期；写明经经办人及及任务金金额，并并在“任任务明细细”一栏栏中写明明任务具具体情况况，并在在附件信信息一栏栏中挂项项目签字字盖章的的任务单单扫描件件。4.3.3.66计时工工单4.3.33.6.1劳务务分包计计时工单单是项目目在向劳劳务队下下达

59、零工工任务以以计时工工为计算单位的的记录确确认单据据。4.3.3.66.2项项目要按按照实际际发生情情况在计计时工单单下达三三日内将将任务单单中所含含信息完完整录入入信息平平台“劳劳务分包包模块合合同履约约管理的的计时工工单”节节点中。写明工工日申请请数量和和确认数数量；写写明申请请单价和和核准单单价及申申请金额额和核准准金额，并在“事件明明细”一一栏中写写明具体体的计时时工情况况，并在在附件信信息一栏栏中挂项项目签字字盖章的的计时工工单扫描描件，命命名为“某年某某月某日日某劳务务队计时时工单”。4.3.3.77劳务分分包奖罚罚单4.3.3.77.1项项目根据据劳务分分包合同同约定和和其他的的

60、相关规规定对施施工队伍伍在质量量、安全全、生产产、工期期等方面面的业绩绩，给予予奖励或或处罚的的签认单单。项目目要按照照实 PAGE 35际情况在在开出奖奖罚单后后三日内内将任务务单信息息录入信信息平台台“劳务务分包管管理模块块合同履履约管理理的劳务务分包奖奖罚单”节点中中。4.3.3.77.2奖奖罚单；写明奖奖罚日期期；奖罚罚摘要简简单概括括奖罚原原因；受受奖罚单单位填写写劳务分分包商名名称；选选择奖罚罚类型；填写奖奖罚金额额；挂接接核算对对象。在在“奖罚罚原因”一栏中中详细写写明奖罚罚的原因因，并在在附件信信息一栏栏中挂项项目签字字盖章的的奖罚单单扫描件件，命名名为“某某年某月月某日某某劳