合同审核管理作业标准 (Rev 1)

1、合同审核管理作业标准（利方召至批己I时取丑歪）文书编号（呈四史克）：CMGZS-E001修订次数（现卷奥牛）:Rev. 0修订日（期卷型）：2013.07.17COMET目录（号大卜） TOC o 1-5 h z 修订履历。HWol用）2适用范围（司反吉宇）2目的（号_理）_ 3用语的定义（目一OL?LJSD_ 3责任和权限（利自工L理也 3业务程序及细节内容（自早至一社里见呈，H号） 3记录管理（刁四己I）5相关文件品球 51 .修订履历（川塔0|用）修订次数OR容契?）修订日（小考年）修订内容担当（甘氐）备注（川工）03本I主为色可三告2.适用范围（司碧君早I）本作业标准适用于本公司营业活

2、动相关的接收顾客订货、合同审核及履行。（昱为官至至三日人卜9段目警告训&I社工券罕平看个，耳箸言至里o|剋训匚H研四 百昌包匚卜.）.目的（号号）本作业标准的目的在于将与合同相关事项文书化，通过定下将其内容审核调整的程序并管理，满足顾客要求的事项并使顾客最大限度地满足。（M为官丑歪合用JI祖百学三人卜百3总人14研卫二可昌怎言生主智研三色夫卜鲁智研04批己I音三军从 1工券登人卜科言 杳今人为 工券9号晋m匚h卦人I刃三臼I zi号不。|聂匚卜.）.用语的定义（号39图9）合同（列警）顾客与本公司之间所协议的要求事项，包含文书（合同）、订单或是 订货。（工好卫卜国人卜乙9百？包R人卜卦&星 是

3、人1（司雪人J）,些牛人J反三 为科 千总昼 王吉包匚卜.） 订单（个平）本公司收到顾客所要求产品的预定称为订单。间人卜力 工不。| R研三 川吾9平是皆 世三 次皆 皂社匚卜.）.责任和权限（科百卫卜引起）（1）总经理（匚H丑。1人卜）合同文书的作准（司与总人 1合力）（2）营业计划部门（仁L刁国早人|）1）主管合同审核执行，有编制合同内容的全部文书并管理的责任。（刘警西至牛知昌平科研工引雪可夸9|里总是人J号耳名研工西己|国智博考大召匚匕）2）与相关部门协商合同文书并就合同条件进行审核及作准。（刘雪总人 1号西百早人d刈酉王研0*司雪王召后言至里合日首.）相关部门经理（成日早人 1等）合同

4、审核时，相关部门经理就相关工程需提出意见。（列警否军人I或4早人I里世百科号011匚眄H 9百昌川人I星匚上）.业务程序及细节内容（/早 m 臾制早坨昼）（1）接收顾客订单（24平是否个）1）营业计划部门接收顾客订单时，品名、数量、交货期、企业名、规格等的顾客要求事项要准确地了解并向 相关部门通报（吉吉刁国早人 1三 卫42星早日平是怎百平批老早 苦出，个魅，目刁，吉刘思，开W怎9工券R人卜卦言智科司立卜坤研工，世百 早人 13 o|号至衽匚卜.）（2）合同审核（为引言生）1）合同审核时，充分反映顾客的要求事项并接收，在顾客同供应商相互同意下达成接收。（司雪西生人I249 R千人卜科君 夸导司

5、 匹吉研0=1叁个研口工卫券卫卜君己入卜社 义立 考9研训牛力。|早可用or砂匚卜.）2）合同审核通过与合同相关部门进行会议，对各工程的可行性实施审核并在合同审核会议中管理者级以上人 员必需参加。（司警西生三刘雪召召早人 S|O|皋或4卦M里至E卜旦旦假设生号与人I研叫司雪西生回9三 日三人|祖己|天卜m0|MO的卜吉国匚卜.）a.合同审核对象（刘警西生匚H垓）规格（开W）单价（结算方法）（EP卜（叁即时吉）数量（个魅）交货期、包装及运送方法（目刁，三烈里总会时当）对于检查/生产，本公司的应对能力（言人卜/图N3匚H甚 盲人卜匚H言言再）不合格产品的处理方法（呈百目吾而己I时当）品质保证条件（

6、苦餐里吾王召）3）营业计划部门依据合同审核结果编制报价单、合同并提交给顾客公司。（段曾刁国早人 1三为誓言至啬卫卜春生匚H星月0Z,刘号近田拼0y工券人网I看蚕祖匚卜.）4）顾客要求时，合同作准所需要的评价相关资料及Sample需提交给顾客公司（上券 会十人|司雪 合包时 当包祖 曾力 君百人1字 契Sample号 卫券人咫I川香社匚卜.）4）签订合同的情况，在担当人员签订后将合同传阅给相关部门。（司雪。1利普品巴 日瑟自目&I追刈 亨 亘百 早人 13回音包匚卜.）（3）合同变更（可警笆有）1）接收顾客合同变更申请时，将变更事项与相关部门进行审核调整。（上券2军早日 司外 告假设 登3后 百

7、个研巴 笆省人卜雪音 或B早人JR卜假设生 王目可匚卜.）2）变更审核时，与最初合同审核同一的程序进行执行。（巴假设 言军人I主I主 罚 假设生9卜后生衽 誉大阿I以己卜个剋国匚卜.）3）但是变更事项轻微的情况，省略合同审核过程并将顾客的变更申请文书在营业计划部门经理作准后向有关 部门通报。（Eh,笆老人卜首。1假设口1批假设早训三司雪言军卫卜智昌怂科研工卫券？出假设R暑人1训吉吉刁再早人 1盘 合日 享 西邑早人d训 居至国匚卜）3）合同内容中，变更事项与实际进行业务有联系事项的情况，需向有关部门的实务人员为止进行共享并适用 与业务。（司M|昌 奇 笆恩人卜哥o|幺/ 为剋目早到巴可昌人卜卦

8、包图早成日 早人叁早天卜卜天|色导研oy告早引导碧个效殳号批匚卜.）4）发生与合同相关的社内变更事项时，在不能履行订单内容的情况，立刻通知顾客并达成合同变更的协商。 （司警 世百人卜可巴老人卜君。|些剪研0上个平可昼训匚H国。1剋0|皇力封老早 工好叫司 吾人|唐豆一网,一-笆31匚H社酎9力o|早-司。卜也匚卜.）（4）取消合同（为守车|仝）1）顾客因为不得已的事情申请取消合同或是申请合同变更时，不能达成协商的情况，可发生合同取消。（工券2早写0|社人卜西&星 日衽 司港车|空夸吕 为雪 笆西 会人I酎9号 殳蚕研天I吴研笈号假设早用雪空|仝入些哲首个效匚卜.）2）确定合同取消时，营业计划部门标明合同取消并取得担当人员的作准后向相关部门通报。（可箸空|仝科智人|吉官刁再早N三刘雪人 19刘一恪|仝号再刁研04言时自利9合日后号御亨亘史早人 1例居至星匚卜.）（5）维持管理（仔天I亘己I）1）与合同相关的所有记录需在ERP上进行管理。（刘JI西邑包He刁号皂ERP怂别人1亘己I国殳号 包匚卜.）2）接收顾客不满及处理需依据顾客满足管理规定进行。（上好皇已叁个出君己I三工券已今亘己I开唇