办公用品的管理制度（精选5篇）

1、 办公用品的管理制度（精选5篇）办公用品的管理制度（精选5篇）办公用品的管理制度 篇1 第一章 办公用的申购 第一条 办公用品必需由行政部统一购置，物品的选购，应采纳询价、比价、议价原则。 其次条 办公用品购置后，由行政部根据明细单逐一登记办公用品明细帐。 第三条 每月1日至5日依据工作需要，由部门填写办公设备审批表经主管副总经理审批后、再由总经理批准。属低值易耗办公用品由各部门统一填写办公用品申请表，经部门经理审批后，再由主管副总经理审批。 第四条 行政部依据各部门的申请与财务部办公用品管理人员对比办公用品库存剩余状况，编制部门月份办公用品汇总表，由部门经理、主管副总经理审核，再由总经理批准

2、后，统一购置。 第五条 对办公设备包括(办公桌椅、沙发茶几、计算机、打印机、传真机、电话机、碎纸机、扫描仪、文件柜、饮水机、金柜、衣架、空调、电暖气等)只能申请购置一次，如有特别状况(损坏或不能修理)，需报主管副理总经理审批，再由批准，方可再购置。 第六条 对属低值易耗办公用品包括(计算器、订书器、钢笔、起订器、印台、打号机、洗脸盆、垃圾桶等)只能申请购置一次，如有特别状况(损坏或不能修理)，需报部门经理审批、主管副总经理批准，持旧物到行政部申请购置。 其次章 办公用品的领用 第七条 办公用品购置后，由办公用品管理人员统一进行登记、验收入库并填写库存办公用品明细帐，再进行统一发放。 第八条 各

3、部门应自制登记簿，建立办公用品个人台帐，以便办公品的发放。 第九条 每月68日办公用品选购及调配，每月810日各部门到行政部邹俊处领用办公用品，凡对办公用品领用的各部门或部门内员工统一须填写出库单，再由部门经理确认签字后，由办公用品管理人员依据出库单领取所需办公用品。出库单的第三联返给各部门，以便于建立本部门办公用明细帐。 第十条 办公用品管理人员依据每月的出库单进行汇总，并填写部门月份办公品领用汇总表。 第十一条 依据部门月份领用汇总表，每年年底对办公设备及办公用品的领用状况进行统计，并填写年度公司办公用品统计表。 注：公司总经理、副总经理的办公设备及办公用品的领用统一由行政部负责领用。 第

4、三章 办公用品的管理 第十二条 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品、设备应指定专人负责保管。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 第十三条 员工离职时应在办理离职手续时，将非消耗性办公用品退回财务部。 第十四条 公司员工应本着节省的原则使用办公用品。 第十五条 非消耗性办公设备因使用时间过长需要报废注销，使用人应提出办公用品报废申请，并填写办公用品报废申请表，经部门经理、主管理副总经理审核，再由总经理批准同意后，到财务部办理报废注销手续，由财务部对其进行处置。 附表1：办公设备审批表 附表2： 月份办公品申请表 附表3：部门月份办公用品领用汇总表 附表4： 年度公司办公用品统计表 附表

5、5：办公用品报废申请表 编制： 审核： 批准： 沈阳瑞志城建置业有限公司 二0 xx年十月三十日 办公用品的管理制度 篇2 为加强对物资选购的管理，进一步规范公司办公用品选购工作，提高选购工作的效益，切实推动公司的廉政建设，依据我公司实际，现制定本规定。 第一条 办公物品购买原则 为了统一限量、掌握用品规格以及节省经费开支，全部办公用品的购买，都应由行政部统一负责。行政部要依据办公用品库存量状况以及消耗水平，确定订购数量。 其次条 办公物品订购方式 小型或零星办公物品的选购要由两人以上到指定特地商店选购，要选购价格合适、质量合格的物品。 大型物品选购可实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和

6、单一来源选购等方式进行。 1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应实行招标选购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项选购工作小组，依法组织实施招投标。 2、凡采纳竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参与的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体争论提出看法，并依据权限由相应的组织或负责人予以确定。 3、凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的，应遵循公开、公正、择优的原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 第三条 办公物品选购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的状况下，根据成本最小原则进行订购。 一、验货 所选购的办公用品

7、到货后，由行政部管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 二、付款 选购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物全都，最终交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 三、 分发 办公用品原则上由公司统一选购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特别状况，允许各部门在提出办公用品

8、购买申请书的前提下进行选购。 四、保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必需清晰地把握办公用品库存状况，常常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 第四条 办公物品选购纪律 一、参加物品选购的单位和工作人员，不准参与可能影响公正竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的中介费、好处费;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正值利益。 二、物品选购过程中发生的折扣、让利等款项，应首先用于降低选购价格;确属难以用于降低选购价格的

9、，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。 第五条 本规定从即日起执行 办公用品的管理制度 篇3 为规范公司办公用品的选购、保管、领取和使用，既节省开支、削减铺张，又保证正常工作开展，特制定本制度。 一、公司全部办公用品的选购工作，统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选购办公用品的不予报销其选购资金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特别办

10、公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的选购 1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室依据库存及办公用量状况提出选购方案，报办公室主任批准后，集中购置;特别办公用品的选购，由所需部门填制办公用品申购单(需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、选购人员必需严格根据选购审批方案进行采买，不得随便增加选购品种和数量，凡未列入选购方案或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一办公用品报价对比分析

11、表报总经理审批。 3、仔细办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 四、办公用品的领取 1、一般办公用品可依据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特别办公用品需由使用部门填写办公用品请领单，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 五、办公用品的管理 1、要仔细做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文秘室领取。 六、报销规定及程序 1、报销时，发票必需附有申购单，否则不予报销; 2、未经办公室确认，自行选购办公用品的不予报销其选购资金; 3、全部报销单必需由办

12、公室主任签字方可，否则，财务不予报销。 4、经办人 办公室主任 复核 会计 审核 财务经理 审批 董事长出纳 本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，感谢工作支持与合作! 山东唐正置业有限公司 20 xx年6月7日 办公用品的管理制度 篇4 目的:树立良好的公司形象，共同营造干净有序的办公环境，提升员工归属感。加强员工个人修养，提高工作效率。 员工工位的范围: 指员工在办公区内所使用的办公桌的桌面、桌下、屏风及接近区域。 员工工位物品摆放管理方法 一、清理:彻底清理全部工位四周的废弃物品。 1.禁止在工位处摆放任何与工作无关的个人生活用品，如:食品、

13、衣物、鞋子、小动物玩具、各种装饰物等。为美化办公环境、净化空气，可在桌面上适量摆放绿色植物。 2.把永久不行能用到的过期作废文件清理掉，或用做二次用纸，或粉碎丢弃。 3.把长期不用、但有潜在可用性的物品集中打包放置到指定地方，如公司库房; 二、整理: 1.保持员工工位上全部的物品都整齐有序，并进行必要的标识。 2.把常常使用的物品放在简单取到的地方，杜绝乱堆乱放、杂乱无序现象。 3.建议要求全部员工按如下挨次摆放桌面上的物品:整个桌面从左到右依次摆放，杂志筐或文件夹、电话机，电脑显示屏放在桌面的最右侧。 4.要求员工每次离开工位时都要顺手把椅子推到桌面下，以保证办公室井然有序。 三、清洁: 1

14、.员工工位区域的卫生由员工个人负责，公共区域的卫生由行政部负责; 2.要求每个员工自备一块抹布，做到每天按时清理个人工位区域，并保持一尘不染。 四、保持与检查: 1.全体员工都应养成上述卫生清洁的好习惯，公司行政部将根据上述规定持续不断地对全体员工的工位物品摆放状况进行检查，对不合格工位的人员赐予相应的惩罚。 2.不按规定执行的，发觉一次罚款20元。行政部通过email把每次的检查结果在全公司进行通报，并直接从当事人手中收取罚金作员工活动经费。 本制度自公布之日起正式生效，请全体员工遵照执行。 办公用品的管理制度 篇5 为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办公用品，确保各部门对办公用品的

15、有效使用，本着节省成本、科学管理的原则，特制定本规定。 第一条 办公用品分类 1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。 2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。 3、个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透亮胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。 其次条 办公用品的申购(东胜地区，异地办公用品的管理可参照本规定执行) 1、公司各部门

16、在每月20日之前日进行申购，并将办公用品申购表(附表1)，报综合管理部相关负责人处。 2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。 3、全部行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。 4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必需将领取的办公用品全部退回。 5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。 6、公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部选购，私自购买不予报销，各办事机构，由公司综合管理部统一选购，管理方法参照公司本部。 第三条 办公用品的选购 1、公司综合管理部依据费用预算，对公司各部门的办公用

17、品申购表进行审核且汇总。 2、公司各部门制定的办公用品申购表，汇总后制定选购方案报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。 3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。 4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用状况进行汇总分析，定期进行公示。 第四条 办公用品的发放 1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特别状况除外)。 2、公司各部门领取办公用品之后，综合管理部开出库单，公司各部门开入库单。 3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节约、节省，掌握日常办公成本成本。 第五条 办公设备管理 1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。 2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。 3、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。 4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人一同购买。 5、公司各部门领取办公设备后，综合管理部开