建筑装饰工程公司程序文件

1、xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件文件控控制程序序（编号：CCZZS/QQP（44.2.3）-0011-20002）版 本： A版受控状态态：发放编号号：编 制：审 核：批 准：20022年1月月1日发发布 20002年年1月11日实施施xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 标题题： 文文件控制制程序页 次1/81、目的的 文件是是信息传传递与沟沟通的工工具，是是生产工工程施工工和管理理活动符符合性的的证据。对与本本公司质质量管理理体系有有关的文文件进行行控制，确保相相关部门门和场和和得到有

2、有效版本本的文件件和资料料，防止止作废文文件的非非预期使使用。2、适用用范围 本程序序适用于于本公司司质量管管理体系系运行有有关的管管理文件件、技术术文件及及外来文文件。3、职责责3.1 总经理理负责公公司质质量手册册的批批准发布布实施。3.2 管理者者代表负负责程程序文件件的批批准发布布实施。3.3 企管部部是文文件控制制程序的归口口管理部部门，负负责编制制、修订订本程序序，并负负 责质量量手册、程序文文件的控控制与管管理。3.4 工程部部、设计计部负责责各自范范围内工工程技术术文件和和外来文文件的控控制与管管理。3.5 公司各各职能部部门、各各单位负负责与本本部门质质量有关关的文件件的正确

3、确使用和和管理。4、工作作程序xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 标题： 文件件控制程程序页 次2/8YNNN批 准文件再评审 更改修订回收、换版文件归档公司领导部门领导其他人员重要场所文件发放登 记批 准文件评审文件起草相关部门4.1文文件控制制工作流流程图xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 标题： 文件件控制程程序页 次3/8发布年号引用标准代号质量手册公司代号CCZS QM 9001 2002 4.2 文件的的

4、受控规规定：4.2.1 凡凡是与质质量管理理体系运运行及其其质量效效果有直直接关系系，且确确保质量量管理 体系系各有关关部门、岗位使使用其有有效版本本的文件件是受控控文件。4.2.2 受受控文件件的范围围包括： A：管管理性文文件：主主要指质质量管理理体系文文件（即即：形成成文件的的质量方方针 和目目标、质质量手册册、程序序文件等等）和作作业指导导书及其其他指导导具体作作业管理理的规章章制度、工作细细则等管管理文件件；B：技术术性文件件：主要要指设计计图样、工艺文文件、技技术标准准和规范范、标准准 图图集、检检验与试试验规程程等；C：外来来文件：主要指指国家及及行业上上级主管管部门颁颁发的与与

5、工程质质量相关关 的的法规、标准、规范和和顾客提提供的图图样等。4.3 文件件的编号号和标识识：4.3.1 文文件的编编号标识识由代号号和名称称等字符符所组成成。4.3.2 质质量手册册编号标标识规则则xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 标题： 文件件控制程程序页 次4/8专业文件顺序号ISO9001条款号第三层文件代号公司代号CCZS QT 2002 发布年号程序文件代号ISO9001条款号 QP CCZS 发布年号 2002 公司代号程序序号4.3.3程序序文件编编号标识识规则:4.3.4第三三级文件

6、件（即作作业文件件、规程程等和管管理文件件）编号号标识规规则：xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 标题： 文件件控制程程序页 次5/84.2.5 技技术性文文件的标标识代号号： 按按本公司司技术文文件或资资料编号号规则的的统一规规定执行行。4.3.6 外外来文件件沿用原原代号或或编号4.3.7 受受控文件件均应进进行标识识，质量量管理体体系文件件加盖红红色“受控”印章；技术性性文件加加盖红色色“技术文文件专用用章”。4.3.8 受受控文件件标识印印章分为为“受控”、“作废”、“留用”三种，由企管管部保管管

7、，技术术性文件件在加盖盖“技术文文件专用用章”的同时时，应分分别加盖盖以上三三种印章章。4.3.9 受受控文件件如“作废”时，应应加盖“作废”印章；若因参参考或其其他原因因而需保保留时，应再加加上“留用”章。4.4 文件件的编制制、审核核和批准准4.4.1 质量量管理体体系文件件在发布布前应由由授权人人审批，确保其其充分性性、适宜宜性（内内容正确确、清晰晰、完整整与其他他文件协协调一致致，且易易于理解解）。4.4.2 质量手手册、程序序文件由企管管部组织织编写，管理者者代表组组织有关关部门领领导审核核。质质量手册册由总总经理批批准发布布，程程序文件件由管管理者代代表批准准发布。4.4.3 其其

8、他质量量管理体体系文件件由有关关部门编编制，部部门负责责人审核核，管理理者代表表批准发发布。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 标题： 文件件控制程程序页 次6/84.2.5 技技术性文文件由工工程部、设计部部编制或或收集，达到完完整、正正确、齐齐全、统统一、清清晰的要要求，报报综合部部备案，报管理理者代表表批准后后实施。4.4.5 每每次管理理评审后后一个月月内，企企管部负负责组织织相关部部门对质质量管理理体系文文件进行行评审，评审后后涉及文文件的更更改，须须经再次次批准。4.5 文件件的发放放与使用用

9、：4.5.1 质质量管理理体系管管理性文文件由企企管部统统一编制制发放号号，并填填写文文件发放放登记表表经管管理者代代表批准准后，予予以发放放。4.5.2 技技术性文文件由工工程部、设计部部根据需需要发放放给有关关部门，并履行行登记手手续。4.5.3 受受控文件件分别由由企管部部和设计计部、工工程部整整理后，填写受控文文件清单单，予予以控制制和管理理，并确确保在使使用处可可获得适适用文件件的有效效版本。4.5.4 受受控文件件按发放放号对号号登记持持有，不不准私自自外借和和复制，字迹模模糊与残残缺的文文件，由由使用人人向颁发发部门申申请办理理更换手手续。4.5.5 各各部门负负责保存存相关的的

10、带有受受控标识识的文件件，文件件应有序序分类加加以保 存以便便于识别别、存取取和查阅阅。4.5.6 任任何人不不得在受受控文件件上随意意划改，确保文文件的清清晰、整整洁和完完好。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 标题： 文件件控制程程序页 次7/8 4.6 文件更更改、作作废和归归档：4.6.1 文文件的更更改审核核、批准准由原审审批部门门或人员员进行。文件多多次更改改或需大大幅度更更改时应应予以换换版。4.6.2 文文件更改改批准后后，需注注明更改改、生效效时间，并按文件发发放登记记表的的名单发发放修

11、改改后的文文件，同同时收回回作废的的旧文件件，并确确保受控控文件都都进行了了修改。4.6.3 废废止或因因执行结结束而失失效的文文件，由由企管部部和设计计部、工工程部收收回，加加盖“作废”印章；需保留留的作废废文件加加盖“留用”印章。4.6.4 废废止或失失效文件件销毁时时，由发发放部门门填写文件销销毁申请请表，报管理理者批准准后予以以销毁。销毁时时应有两两人在场场，并分分别在申申请表上上签字留留存。4.6.5 文文件发布布后，文文件正本本由综合合部归档档，填写写文件件归档登登记表，较重重要的或或利用频频繁的文文件，可可根据需需要确定定归档份份数，并并予以登登记。4.7 外来来文件的的控制4.

12、7.1 直直接引用用的各种种外来文文件，由由文件归归口管理理部门综综合部填填写收收文登记记表，其发放放管理参参照本程程序4.5执行行。4.7.2 对对外来受受控文件件（如图图纸、规规范、标标准等），由设设计部、工程部部实行统统一管理理、更改改作废的的控制，并识别别收集外外来文件件有效状状态的信信息，加加盖相应应印章，防止使使用修改改、作废废的外来来文件。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 标题： 文件件控制程程序页 次8/85、记录录和表格格1.CCCZS/QR（4.22.3）-0001文文件发放放登记表

13、表2.CCCZS/QR（4.22.3）-0002现现行文件件清单3.CCCZS/QR（4.22.3）-0003文文件更改改评审表表4.CCCZS/QR（4.22.3）-0004收收文登记记表5.CCCZS/QR（4.22.3）-0005文文件销毁毁登记表表6.CCCZS/QR（4.22.3）-0006文文件修改改控制页页xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序 文 件件质量记记录控制制程序（编号：CCZZS/QQP（44.2.4）-0022-20002） 版 本： AA版 受控控状态： 发放放编号： 编 制： 审 核 批 准：20022年1月月1日发发布 20002年11月1日日实施xxxxx建筑

14、装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（4.2.44）-0002-20002版 本A/0 标题：质量记记录控制制程序页 次1/31、目的的 对对记录的的标识、贮存、保护、检索、保存期期限和处处置作出出规定，以提供供符合要要求和质质量管理理体系有有效运行行的客观观证据。2、适用用范围 本本程序适适用于本本公司产产品（工工程）、符合要要求和质质量管理理体系有有效运行行等质量量管理体体系标准准要求的的有关记记录的控控制。3、职责责 3.11 企管管部是质量记记录控制制程序的归口口管理部部门，工工程部负负责施工工过程质质 量记记录的统统一管理理。 3.22 其他他相关部部门负责责

15、与本部部门相关关记录的的正确使使用和管管理。 3.33 凡记记录的使使用者，要及时时、准确确、清晰晰、完整整的填写写相关记记录。4、工作作程序 4.11 记录录的类型型和控制制范围：凡是具有有证明产产品(工工程)、过程和和质量管管理体系系与ISSO90001标标准要求求 的符符合性或或证明质质量管理理体系是是否已得得到有效效运行的的记录，都属本本程 序控制制的记录录范围。主要分分为两类类： AA： 产产品（工工程）质质量控制制及其效效果记录录。主要要包括：工程要要求的评评审及引引发措施施的记录录，采购购物资、半成品品、成品品的检验验和试验验记录、过程确确认和监监控记录录、不合合格品及及其处置置

16、记录、顾客沟沟通与顾顾客反馈馈的记录录等。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（4.2.44）-0002-20002版 本A/0 标题：质量记记录控制制程序页 次2/3B：质量量管理体体系运行行情况及及其有效效性的记记录。主主要包括括：管理理评审、内部审审 核核结果、供方评评价结果果、监控控和检测测设备的的校准与与检定记记录；员员工教育育、 培培训、技技能和经经验的记记录，纠纠正和预预防措施施的结果果方面的的记录等等。4.2 记录录的填写写： AA：记录录不许用用铅笔填填写，不不许涂改改。因笔笔误写错错误进行行划改，并在更更改处 签签名； BB：记录录应做

17、到到及时、准确、真实、可靠，填写完完整书写写整洁，保持清清晰，易易于识别别。 CC：记录录必须是是当事人人或操作作者亲自自填写或或记载。4.3 记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存期限和和处置：4.3.1 标标识 规规定记录录编号规规则，予予以标识识。CCZSSQ RR 记录录顺序号号ISO990011条款号号 记录录代号 公公司代号号4.3.2 检检索 A：质量记记录分别别由负责责填写的的部门的的文件管管理人员员进行收收集整理理，要做做到项目目齐全，时间有有序； B：各各部门文文件管理理人员要要将收集集的质量量记录进进行分类类整理，具体分分类方法法由使用用部门根根据情况况确定； C

18、：收集整整理后的的质量记记录需要要时报送送主管部部门。4.3.3 编编目 各各职能部部门和基基层单位位的文件件管理人人员应编编制质质量记录录目录。目 录中中应注意意：名称称及使用用记录的的顺序号号，形成成时间和和保存期期限。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（4.2.44）-0002-20002版 本A/0 标题：质量记记录控制制程序页 次3/34.3.4 存存档A：质量量记录收收集后，由各负负责部门门归档，归档方方法应明明确，以以便于查查阅；B：质量量管理体体系运行行记录，每年年年底报企企管部统统一归档档；C：进入入工程竣竣工资料料的质量量记录，由项目

19、目部整理理后，报报工程部部审核后后，统一一归档。4.3.5 保保护和贮贮存记录要在在适宜环环境和条条件予以以保存，做到防防潮、防防火、防防蛀、防防盗，以以避免变变质、损损坏或丢丢失。根根据实际际需要规规定记录录的保存存期限，记录的的保存期期限分长长期和短短期，在在质量记记录清单单中予以以具体规规定。4.3.6 记记录的管管理和处处置A：工程程部在各各工程施施工中和和工程结结束后，对质量量记录使使用情况况进行检检查和审审核；B：工程程部定期期对各职职能部门门质量记记录的使使用和管管理情况况进行一一次全面面检查，并予以以记录；C：质量量记录保保存到期期后，由由使用和和保存部部门写出出申请，报管理理

20、者代表表批准，予予以销毁毁。5、记录录和表格格1、CCCZS/QR(4.22.4)-0001质质量记录录清单；2、CCCZS /QRR(4.22.4)-0002质质量记录录处置申申请表。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序 文 件件内部审审核程序序（编号：CCZZS/QQP（88.2.2）-0033-20002） 版 本： AA版 受控控状态： 发放放编号： 编 制： 审 核 批 准：20022年1月月1日发发布 20002年11月1日日实施xxxxx建筑装装饰工程程公司 程 序 文 件编 号CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 标题： 内部审审核程序序页 次1

21、/81、目的的 为了了验证质质量管理理体系是是否符合合产品实实现策划划的安排排，符合合标准和和质量手手册及程程序文件件规定的的要求，并得到到有效实实施与保保持，以以便及时时发现存存在问题题，采取取纠正措措施，使使质量管管理体系系持续有有效运行行。2、适用用范围 本程序序适用于于本公司司质量管管理体系系所覆盖盖的产品品、工程程和所有有部门的的内部审审核。3、职责责3.1 管理者者代表： AA：全面面负责内内部审核核活动的的组织与与领导； BB：批准准年度内内审计划划和审核核实施计计划，任任命审核核组长并并批准内内审组人人员组成成； CC：批准准内部质质量管理理体系审审核报告告。3.2 企管管部：

22、 AA：负责责编制年年度内部部审核计计划； BB：组织织内部审审核的实实施； CC：对不不合格项项的纠正正措施进进行跟踪踪验证。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 标题： 内部部审核程程序页 次2/8末次会议编制审核报告跟踪审核现场审核首次会议编制检查表制定审核计划成立审核组提出内审 3.33 审审核组长长职责： AA：编制制审核工工作计划划； BB：分配配审核员员的任务务； CC：审批批内审检检查表，组织实实施内部部审核工工作； DD：编写写审核报报告。 3.44 各各部门接接受内审审并实施施相关不不合

23、格项项的纠正正措施的的制定与与实施。4、工作作程序 4.11 内部部审核流流程图：xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 标题： 内部部审核程程序页 次3/84.2 审核核策划：4.2.1 审审核计划划的制定定 AA：企管管部每年年年初编编制年度度内部审审核计划划，由管管理者代代表批准准； BB：年度度内部审审核计划划的内容容包括：审核目目的、审审核依据据、审核核范围、审核内内容、审审核时机机及频次次的确定定；审核核日期与与受审核核部门等等。4.2.2 审审核目的的的确定定 AA：定期期对质量量管理体体系符合

24、合性有效效性进行行审核； BB：申请请第三方方认证或或复查前前，对体体系进行行自我评评价； CC：对体体系满足足顾客要要求的能能力的审审核（迎迎接第二二方审核核）； DD：验证证上次审审核后质质量管理理体系改改进或保保持的效效果； EE：组织织机构或或质量管管理体系系发生较较大变化化后，质质量管理理体系是是否达到到 质质量目标标的评审审。4.2.3 审审核范围围与内容容的确定定 AA：当需需要了解解质量管管理体系系运行情情况和准准备接受受第三方方审核时时，对全全部过程程和所有有部门进进行全面面审核； BB：其他他情况下下可以有有针对性性对重要要过程和和活动进进行审核核。xxxxx建筑装装饰工程

25、程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 标题： 内部部审核程程序页 次4/84.2.4 审审核频次次和时机机的确定定 AA：常规规状态每每年集中中审核一一次，每每次间隔隔不超过过12个个月； BB：对重重点科室室、重点点过程或或薄弱环环节可增增加审核核频次； CC：保证证每年的的审核覆覆盖全部部体系过过程和部部门； DD：当质质量管理理体系结结构发生生重大变变化（如如公司内内部机构构、产品品结构、质量方方针）或或发生重重大不合合格（重重大质量量事故、顾客投投诉）及及即将进进行第二二、第三三方审核核时，由由总经理理决定可可及时进进行内

26、部部审核。4.3 审核核准备：4.3.1 根根据年度度内部审审核计划划或决定定增加的的内部审审核由综综合部组组成内审审组，由由管理者者代表任任命审核核组长和和审核组组成员。4.3.2 选选择具有有一定专专业知识识与企业业管理经经验，并并经内审审员培训训和资格格认可，且与被被审核单单位无直直接责任任的授权权人员进进行审核核，以保保证审核核的公正正性、客客观性。4.3.3 审审核前，审核组组长制定定审核活活动日程程计划，经管理理者代表表批准，并在审审核实施施前五天天，通知知被审核核部门做做好准备备。4.3.4 审审核组成成员按确确定的分分工，依依据标准准、质量量体系文文件要求求编写“内部审审核检查

27、查表”，并经经审核组组长审核核签字。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 标题： 内部部审核程程序页 次5/84.4 实施施审核： 内部部审核分分为首次次会议、现场审审核、末末次会议议、审核核报告四四阶段。4.4.1 首次次会议 AA：由内内审组长长主持会会议，审审核组成成员和受受审核部部门领导导人员出出席，明明 确确内审的的目的、依据、范围、日程安安排和相相关要求求； BB：首次次会议应应签到记记录，会会议时间间在300分钟内内。4.4.2 现场场审核 AA：具体体的审核核内容由由审核员员按“内部审审核检

28、查查表”进行； BB：内审审员通过过交谈、询问、查阅文文件和记记录、现现场观察察等方式式，以质质量管理理体系文文件为准准绳，以以事实为为依据，寻找与与收集审审核证据据，并准准确记录录； CC：内审审中发现现的不合合格事实实准确记记录，并并要求陪陪审人员员进行确确认，若若有异议议可呈报报管理者者代表裁裁决； DD：现场场审核结结束，审审核组将将审核情情况进行行合议，确定审审核结论论，审核核员填写写“不合格格项报告告”，审核核组长撰撰写审核核报告。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 标题： 内部部审核程程序页

29、 次6/84.4.3 末次会会议A：由内内审组长长主持召召开有首首次会议议人员参参加的末末次会议议，并做做好签到到和记 录录；B：审核核组长对对本次审审核进行行简要总总结并宣宣读不合合格报告告，提出出纠正措措施的 建建议； C：管管理者代代表提出出对纠正正措施实实施的要要求。4.4.4 审核报报告4.4.4.11每次审审核结束束后，根根据审核核组会议议和确定定的审核核结论，由审核核组长在在 五日日内撰写写审核报报告。4.4.4.22审核报报告内容容应包括括 A：审审核的目目的、范范围、主主要内容容和依据据；B：简述述审核情情况（受受审核的的部门、接触人人员、体体系运行行中的主主要问题题、不 合

30、合格项总总情况等等）；C：本次次审核各各过程的的评价意意见及审审核结论论；D：审核核中不合合格项及及其分布布与纠正正建议。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 标题： 内部部审核程程序页 次7/84.4.4.33审核报报告发放放A：审核核报告经经管理者者代表审审批后，发放到到受审核核部门；B：综合合部整理理保管所所有的内内审记录录，作为为管理评评审的输输入之一一。 C：发发放到受受审核部部门。4.5纠纠正与验验证：4.5.1受审审核部门门收到不不合格报报告后，及时分分析产生生不合格格原因和和采取的的纠正措措

31、施，经经管理者者代表批批准后在在约定的的时间内内完毕予予以实施施。4.5.2内审审员在审审核结束束后，协协助受审审部门采采取纠正正措施和和监督纠纠正措施施的实 施施。4.5.3受审审核部门门对采取取纠正措措施进行行自查后后通知企企管部及及内审员员进行验验证。4.5.4内审审员对不不合格项项纠正措措施的完完成情况况的有效效性进行行验证，验证结结论填写写在纠正正措施验验证栏目目内。4.5.5企管管部在对对所有的的纠正措措施验证证后三天天内，向向管理者者代表汇汇报纠正正措施验验 证结结果。4.4.4.33审核报报告发放放A：审核核报告经经管理者者代表审审批后，发放到到受审核核部门；B：综合合部整理理

32、保管所所有的内内审记录录，作为为管理评评审的输输入之一一。 C：发发放到受受审核部部门。4.5纠纠正与验验证：4.5.1受审审核部门门收到不不合格报报告后，及时分分析产生生不合格格原因和和采取的的纠正措措施，经经管理者者代表批批准后在在约定的的时间内内完毕予予以实施施。4.5.2内审审员在审审核结束束后，协协助受审审部门采采取纠正正措施和和监督纠纠正措施施的实施施。4.5.33受审核核部门对对采取纠纠正措施施进行自自查后通通知企管管部及内内审员进进行验证证。4.5.4内审审员对不不合格项项纠正措措施的完完成情况况的有效效性进行行验证，验证结结论填写写在纠正正措施验验证栏目目内。4.5.5综合合

33、部在对对所有的的纠正措措施验证证后三天天内，向向管理者者代表汇汇报纠正正措施验验证结果果。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 标题： 内部部审核程程序页 次8/85、记录录和表格格1. CCZZS /QR（8.22.2）-0001年年度内审审计划；2. CCZZS /QR（8.22.2）-0002内内部审核核日程安安排表；3. CCZZS /QR（8.22.2）-0003内部部审核检检查表；4. CCZZS /QR（8.22.2）-0004内内部审核核不合格格报告；5. CCZZS /QR（8.22.2）

34、-0005内内部审核核不合格格分布表表；6. CCZZS /QR（8.22.2）-0006内内部审核核报告； 77. CCZZS /QR（8.22.2）-0007内内审首末末次会议议签到表表xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序 文 件件不合格格品控制制程序（编号：CCZZS/QQP（88.3）-0004-220022） 版 本： AA版 受受控状态态：发放编号号：编 制：审 核：批 准：20022年1月月1日发发布 20002年11月1日日实施xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.3）-0044-20002版 本A/0 标题：不合格格品控制制程序页 次

35、1/31、目的的 为了确确保工程程质量，防止不不合格材材料、构构件非预预期使用用或安装装，避免免不合格格分项工工程转入入下道工工序，对对工程施施工中的的不合格格品实施施严格控控制，防防止不合合格产品品和工程程的使用用和交付付。2、范围围2.1本本程序适适用于本本公司承承建的装装饰工程程项目施施工中，不合格格材料、构件和和不合格格分项、分部工工程的控控制。3、职责责3.1 总经经理领导导并组织织对不合合格品的的控制与与管理，并对其其有效性性负责。3.2 公司司工程部部是不合合格品控控制的归归口管理理部门，负责组组织有关关部门对对严重不不合格品品的评审审，并检检查、监监督本程程序的有有效实施施。供

36、应部负负责组织织不合格格材料的的控制与与管理。各项目经经理部负负责进场场的材料料、配件件及分项项、分部部工程不不合格的的记录、 检检验、标标识、隔隔离（可可行时）、报告告及制定定纠正措措施并具具体实施施。4、工作作程序 4.11不合格格品的分分类：4.1.1一般般不合格格：指在在工序、分项工工程施工工中允许许偏差基基本项目目的不合合格。4.1.2严重不不合格：指在工工序、分分项工程程施工中中保证项项目的不不合格和和允许偏偏差 达到到或超过过规定极极限值。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.3）-0044-20002版 本A/0 标题：不合格格品控制制

37、程序页 次2/34.2对对不合格格品的记记录、标标识、隔隔离（可可行时）与报告告： 项目目经理部部发现的的不合格格原料、半成品品、构配配件应立立即做好好记录，作出不不合格标标识，采采取有效效的隔离离措施。必要时时填写不不合格报报告表，通知供供应部和和工程部部。4.3不不合格品品的评审审：4.3.1不合格格的材料料、配件件由供应应部或工工程部提提出评审审要求，使用部部门的技技术负责责人及检检验人员员共同评评审做出出评审决决定，由由主管审审批。4.3.2施工中中发生的的一般不不合格分分项，由由技术负负责人会会同检验验人员共共同评审审做出决决定；严严重不合合格，由由项目技技术负责责人向工工程部报报告

38、，由由工程部部组织评评审，责责任部门门制定纠纠正措施施，报工工程部审审核并将将处置结结果报告告工程副副经理审审批。4.3.3对严重重不合格格评审意意见不一一致时，应报总总经理进进行仲裁裁做出处处置决定定。4.4不不合格品品的处置置：4.4.1对采购购的不合合格材料料或顾客客提供的的不合格格产品原原则上拒拒收，由由供应部部退回原单位位；只有有在确认认对工程程质量没没有影响响时，方方可办理理让步接接收。4.4.2对自己己加工的的不合格格零部件件原则上上报废处处理，重重新生产产，只有有在有关关部 门验验证确认认对工程程质量无无影响时时，方可可让步接接收。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文

39、件件编 号CCZSS/QPP（8.3）-0044-20002版 本A/0 标题：不合格格品控制制程序页 次3/34.4.3 对作作出返工工处置决决定的不不合格分分项工程程，一律律由原施施工单位位按标准准返工， 返返工后由由检验人人员重新新按标准准进行检检验或评评定。4.4.4对作出出返修处处置决定定的不合合格分项项工程，由原施施工单位位进行返返修后由由检验人人员按预预期的使使用要求求标准进进行检验验。4.4.5对已交交付给顾顾客的竣竣工项目目工程，或开始始使用后后发现不不合格时时，工程程部需组组织相关关部门采采取纠正正或预防防措施，必要时时与顾客客协商处处理办法法，以满满足顾客客的正当当要求。

40、项目工工程的最最终交付付时必须须是合格格项目，本公司司不允许许“让步接接收”的处理理。5、记录录和表格格 CCCZS/QR（8.3）-0011不合合格品控控制记录录xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件纠正措措施程序序（编号：CCZZS/QQP（88.5.2）-0055-20002）版 本： A版受控状态态：发放编号号：编 制：审 核：批 准：20022年1月月1日发发布 20002年11月1日日实施xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.5.22）-0005-20002版 本A/0 标题： 纠正正措施程程序页 次1/51、目的的 为为防止现

41、现存不合合格或其其他不希希望状况况的再发发生，对对其产生生原因进进行分析析和 采取措施施予以控控制，防防止类似似不合格格的再发发生。2、适用用范围本程序适适用于本本公司产产品(工工程)、过程和和质量管管理体系系运行中中有关的的不合格格需 采取取纠正措措施的各各个过程程。3、职责责3.1 总经经理负责责对重大大质量问问题的纠纠正措施施的批准准。3.2 工程程部是纠纠正措施施的归口口管理部部门，并并与企管管部对本本公司范范围内重重大（严严重）不不合格组组织纠正正措施的的实施与与控制。3.3 项目目部负责责一般不不合格纠纠正措施施的实施施与控制制。3.4 各职职能部门门负责职职责范围围内存在在的不合

42、合格的纠纠正措施施的实施施。4、工作作程序4.1凡凡对工程程施工过过程和质质量管理理体系有有关的不不合格，责任部部门均应应分析原原因，及及时采取取措施，防止其其再次发发生，并并对实施施结果进进行验证证。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.5.22）-0005-20002版 本A/0 标题： 纠正正措施程程序页 次2/5NOYES重返原因分析巩 固 措 施效 果 验 证过 程 监 控组 织 实 施纠正措施批准纠正措施评审提出纠正措施实际不合格原因分析实际不合格项收集、报告、确认实际不合格发生纠正措施施流程图图：采取纠正正措施应应取决于于不合格格问题的的

43、大小、性质和和所承受受的风险险程度及及成本，以及对对产品（工程）质量的的影响，其确定定原则是是：xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.5.22）-0005-20002版 本A/0 标题： 纠正正措施程程序页 次3/54.2.1 按按不合格格问题的的重要性性排列，先重要要的（严严重）后后一般的的逐步实实现质量量改进；4.2.2 轻轻微的不不合格与与偶发的的不合格格可不采采取纠正正措施，但应进进行定期期分析不不合格发发生的规规律，以以寻求施施工过程程的改进进和质量量管理体体系的改改善。4.3收收集制订订纠正措措施的有有关信息息：4.3.1原材材料、外外购件

44、不不合格信信息。4.3.2施工工过程中中发生不不合格品品的评审审与处置置信息。4.3.3服务务中发现现的不合合格和顾顾客的抱抱怨和投投诉。4.3.4内审审和管理理评审时时提出的的不合格格信息。4.3.5其他他不符合合质量方方针、目目标或体体系文件件要求的的不合格格信息。4.4不不合格的的识别和和评审：对质量管管理体系系运作和和工程质质量方面面的不合合格，特特别是顾顾客抱怨怨所引发发的不合合格，各各相关部部门均应应进行识识别和评评审，决决定是否否需要采采取纠正正措施。4.5纠纠正措施施的确认认批准：4.5.1对识识别评审审的不合合格，责责任部门门要通过过调查分分析，确确定不合合格的原原因，决决定

45、采取取的纠正正措施，填写“纠正措措施实施施验证记记录”。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.5.22）-0005-20002版 本A/0 标题： 纠正正措施程程序页 次4/54.5.2对一一般的不不合格采采取的纠纠正措施施，由各各部门领领导予以以确认和和批准。对重要要（严重重）的不不合格采采取纠正正措施，部门有有责任，但超出出其能力力范围的的技术性性措施和和管理性性措施由由工程部部等相关关部门予予以评审审，管理理者代表表予以确确认批准准。4.6 纠正措措施的实实施和验验证：4.6.1措施被被确认和和批准后后，责任任部门予予以实施施并在“纠正措措施实施

46、施验证记记录”中予以以记录。4.6.2对措施施实施过过程及记记录由主主管部门门予以验验证。内内部审核核在“不合格格项报告告”中填写写验证结结果、验验证要点点： A：主主要实施施过程和和结果符符合措施施要求； B：在在实施过过程中能能及时发发现新问问题，分分析原因因，采取取新措施施加以克克服解决决； C：对对经验证证证明行行之有效效的纠正正措施，可形成成或更改改文件，加以巩巩固完善善，并予予以记录录，具体体步骤按按文件件控制程程序执执行。4.7 工程部部每年将将纠正措措施实施施情况汇汇总并写写出报告告作为管管理评审审的输入入内容之之一。xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CC

47、ZSS/QPP（8.5.22）-0005-20002版 本A/0 标题： 纠正正措施程程序页 次5/54.8 例外外处理：4.8.1顾客投投诉时，责任部部门或人人员可立立即采取取纠正措措施，首首先解决决顾客投投诉的问问题，而而后再按按本程序序执行。4.8.2当批准准人不在在而又急急需实施施时，主主管部门门可先会会同有关关人员组组织实施施纠正措措施，而而后再按按本程序序执行。5、记录录和表格格CCZSS/QRR（8.5.2）-0001纠正措措施实施施验证记记录xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件预防措措施程序序（编号：CCZZS/QQP（88.5.3）-0066-20002）版 本

48、： A版受控状态态：发放编号号：编 制：审 核：批 准：20022年1月月1日发发布 20002年11月1日日实施xxxxx建筑装装饰工程程公司程 序序 文文 件件编 号CCZSS/QPP（8.5.33）-0006-20002版 本A/0 标题： 预防防措施程程序页 次1/41、目的的查明并消消除潜在在不合格格原因，并采取取措施，防止不不合格发发生。2、适用用范围本程序适适用于本本公司产产品、过过程和质质量管理理体系运运行中潜潜在不合合格需采采取预防防措施的的各个过过程。3、职责责3.1 总经经理负责责对重大大质量问问题的预预防措施施的批准准。 33.2 工程程部是预预防措施施的归口口管理部部门，