企业供应商管理办法

1、名称供应商管管理办法法编码版本页次1/5修改状态态一、目的的对供应商商进行开开发、评评估、考考核，以以保证供供应商长长期稳定定地提供供满足本本公司规规定（含含品质、交期、价格、服务等等）要求求的各类类材料，并保证证本公司司所用的的材料品品质的稳稳定与提提升。二、使用用范围（1）适适用于向向本公司司提供生生产物料料（原料料、生产产辅料）及服务务的所有有供应商商。（2）考考核奖惩惩的订单单分配原原则上不不含客户户指定供供应商或或市场垄垄断供应应商。（3）季季度评估估时交货货批次少少于3次的供供应商不不列入评评估。三、定义义新供应商商：是指指从来没没有与本本公司开开展业务务往来或或半年以以上未发发生

2、业务务往来以以及虽有有往来但但本次采采购的物物料是与与以前采采购的物物料类别别完全不不同的供供应商。四、职责责1.供应应商评估估小组（1）供供应商评评估小组组由物控控部（物物控、采采购、仓仓库）、工程技技术部、品管部部、生产产部组成成。（2）进进行新供供应商的的调查、评估、选择。（3）定定期对供供应商进进行实地地考察、评估、考核。（4）确确立或终终止同各各类供应应商的业业务合作作关系。2.品质质部提供供应应商评估估期内的的各类物物料质量量统计数数据及分分析资料料，并参参与对供供应商的的品质管管理方面面的评估估。3.工程程技术部部对供应商商提供本本公司的的新物料料样板进进行确认认，进行行采购物物

3、料技术术标准的的制定，并参与与对供应应商的工工艺技术术管理方方面的评评估。4.物控控部负责和主主导对供供应商的的选择与与评估、评审、考核，并对已已确立采采购合作作业务的的供应商商的关系系作进一一步的维维护、协协调，建建立稳定定的合作作关系。五、作业业程序1.新供供应商的的开发相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期名称供应商管管理办法法编码版本页次2/5修改状态态（1）对对有合作作意向的的供应商商，由物物控部组组织收集集、调查查对方基基本情况况。调查查的主要要内容有有：营业业执照、企业规规模、资资金状况况、设备备生产条条件、供供货能力力、企业业信誉、品质技技术保障

4、障能力等等，并将将调查结结果填写写于供供应商调调查表上。（2）物物控部根根据供供应商调调查表的相关关资料，评审采采购的可可行性。调查有有意向的的主要供供应商，由物控控部主导导并组织织供应商商评估小小组指派派的相关关人员对对该厂商商进行实实地考察察、评估估（零星星、辅助助易耗材材料厂商商除外）。参加加评估的的部门指指定人必必须独立立如实地地评估该该企业的的生产规规模、品品质、技技术现状状，并将将评估结结果客观观地记录录于供供应商现现场评估估表中中。由物物控部报报生产总总监审核核，报总总经理批批准，审审批合格格的厂商商可以作作为初步步评审合合格的供供应商。（3）经经总经理理批准合合格的厂厂商可以以

5、作为初初步评估估合格的的供应商商，由物物控部根根据已审审批有效效的供供应商现现场评估估表更更新合合格供应应商名录录，并并将更新新后的合格供供应商名名录转转人力资资源部受受控，受受控后派派发至物物控部以以作为同同合格供供应商开开展购货货合作业业务，同同时派发发至品质质部作合合格供应应商检验验，发至至财务部部一份存存档稽查查。（4）人人力资源源部须为为合格格供应商商名录中所有有供应商商建立供应商商基本资资料卡进行管管理与备备案。（5）凡凡客户指指定的供供应商可可由采购购员要求求供应商商填写供应商商资料卡卡，随随同相关关证明文文件一并并交回后后，即可可申请登登录于合格供供应商名名录中中，无需需进行现

6、现场评审审。（6）除除（5）所规定定之条款款和总经经理特定定可开展展业务外外，不得得向没有有录入合格供供应商名名录中中的供应商商办理购购货业务务。（7）成成为合格格供应商商后，物物控部可可组织提提供样板板交由工工程技术术部试用用。（8）样样品依相相关规定定试用合合格，价价格依物料、物品报报价审批批作业流流程评评审确认认通过后后，可进进行小批批量采购购。2.供应应商供货货情况考考核与定定期评估估（1）合格供供应商名名录中中的供应应商或正正在交易易的所有有供应商商（5.1.5情况除除外）须须依实际际交易情情形每季季度进行行一次评评估。（2）定定期评估估按以下下方式进进行；订单状况况、交期期、配合合

7、及服务务情况方方面由物物控部评评估，主主要来源源为供供应商交交货统计计分析表表。质量方面面的评估估：由品品质部将将本评估估期各来来料品质质的相关关资料填填在供供应商品品质评分分表中中，经品品质部经经理审核核后交物物控部录录入供供应商定定期评估估汇总表表中。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期名称供应商管管理办法法编码版本页次3/5修改状态态（3）对对产品有有影响的的主要材材料供应应商的定定期评估估，除执执行5.2.1程序外外，需由物物控部主主导组织织品质部部、工程程技术部部指派专专人进行行实地评评估（每每年度应应至少组组织一次次），并并将现场场评估的的结论客客

8、观、公公正地记记录于供应商商定期评评估表上上，并由由物控部部送制造造中心总总监，报报总经理理审批，以确保保此部分分主要供供应商所所供材料料的品质质能持续续、稳定定地提升升且符合合本公司司的质量量要求，审批后后再录入入供应应商定期期评估汇汇总表实地考考察评估估栏中。（4）供应商商定期评评估汇总总表按按质量、交期、服务（配合度度），评评定等级级进行评评估考核核。其中中质量配配分，占300分；交期达达成率配配分，占300分；服务（配合度度）配分分，占200分；价价格水平平配分，占200分。（5）质质量得分分：由品品管部统统计进料料批次合合格率得得分，制制程零退退率得分分（取消消），以以进料批批次合格

9、格质量量配分比比，见供应商商品质评评分表。如某某供应商商交货1100批批次，合合格900批次，则为（90/1000）质质量配分分277分。（6）交交期达成成率得分分：由物物控部依依供应应商交货货统计分分析表资料，以“交交货准时时率”交期配配分得出出。（7）服服务（配配合度）得分：依供供应商交交货统计计分析表表资料料，影响响生产批批次1次次扣除22分，直直至扣完完为止。（8）价价格水平平得分：在整个个市场行行情下降降时，供供应商自自行降价价的不扣扣分，通通知其降降价才配配合进行行的1次次扣2分分，通知知其降价价拒绝降降价的分分值为00。（9）供供应商评评估总得得分：质质量得分分+交期期得分服务得

10、得分价价格水平平得分。并须将将得分情情况记录录于供应应商定期期评估汇汇总表中。（10）供应商商定期评评估分析析表中中等级的的注明与与界定：一级供应应商：总总得分90分分；二级供应应商：770总总得分89；三级供应应商：660总总得分69；不合格供供应商：总得分分60分分。（11）评估后后的供供应商定定期评估估汇总表表须经经总经理理审批后后生效，将生效效的供供应商定定期评估估汇总表表交至至行政人人力资源源部更新新合格格供应商商名录，发放至至物控部部、品质质部执行行作业。（12） 被评评为不合合格的供供应商暂暂不列入入合格格供应商商名录中，由由物控部部、品质质部、工工程技术术部协商商达成共共识后发

11、发出供供应商处处置申请请表，由物控控部报总总经理核核准后执执行。（13）供应应商处置置申请表表经总总经理核核准后，将该供供应商纳纳入不合合格供应应商，由由品管部部将相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期名称供应商管管理办法法编码版本页次4/5修改状态态供应商商处置申申请表交人力力资源部部，将该不不合格供供应商从从合格格供应商商名录中删除除，并重重新更新新合格格供应商商名录至相关关单位。供应商商经总经经理核准准纳入暂暂保留的的供应商商时，则则无须作作供应应商名录录更新新，但须须在该供供应商档档案中记记录不合合格事项项。出具具通知单单知会物物控部进进货下采购订订单时

12、时应区别别对待。3.供应应商交货货及交期期控制（1）供供应商在在确认本本公司下下达的采购订订单后后，必须须严格遵遵照采采购订单单备注注栏中特特别条款款及所签签订的供应应商合作作协议执行。（2）供供应商因因各种原原因不能能在原确确认交期期交货的的，应提提前以书书面形式式传递至至本公司司确认，否则视视为延期期。如因因此影响响生产，物控部部应依据情情节拟定定供应应商罚款款通知书书经物物控部经经理审核核，报总总经理批批准后予予以罚款款，情节节特别严严重的物物控部有有权通知知财务部部暂停付付款或折折让货款款。（3）对对供应商商交期的的跟进与与控制，具体按按采购购作业流流程执执行。4. 订订单分配配及评估

13、估处置作作业（1） 依评估估结果对对供应商商进行订订单分配配时，22.2规定定的供应应商不包包含在内内。（2）对对同一类类物料存存在多家家供应商商，且季季度得分分相等，则依照照单价、付款及及交易条条件等综合因因素以确确立其订订单分配配量。（3）如如供应商商连续三三个季度度均被评评为一级级供应商商，且无无一次被被评为不不合格或或二、三三级时，将其确确定为主主要供应应商，应应提高其其采购分分配比率率订单，在等级级下降时时，则相相应按比比例下调调。（4）如如供应商商连续两两个季度被被评为三三级供应应商，则则物控部部发出纠纠正预防防措施限限期整改。必要时时安排供供应商评评估小组组对此类类供应商商进行实

14、地地辅导与与改善，并对缺缺失部分分要求供供应商限限期改善善，在下下季度评评估时应应有等级级提升，否则将将减少原原定的订订单量或或停止采采购合作作业务。6.供应应商的控控制1.所有有供应商商的控制制与管理理均由物物控部实实施，新新供应商商的开发发、选择择与评估估由营销销中心负负责，物物控部协协助。2.所有有供应商商在同公公司进行行正式合合作业务务前，均均需按以以上程序序要求完完成审批批确定后后，才能能开展相相应的采采购购销销业务。3.采购购作业流流程（1）采采购作业业流程图图（略）4.采购购作业管管理办法法（1）未未遵守本作作业流程程一律处处以相应罚款款，若给给公司造造成经济济损失，则依赔偿管管

15、理制度度执行行。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期名称供应商管管理办法法编码版本页次5/5修改状态态（2）物物控部、品质部部、工程程技术部部、人力力资源部部对本流流程的各各类表单单不及时时派送时时一律处处以罚款款。（3）未未在合合格供应应商名录录中办办理“订订单采购购”业务务一律处处以相应应罚款，若给公公司造成成经济损损失，则则依赔赔偿管理理制度执行。（4）物物控部未未组织提提供样板板交由工工程技术术部进行行试用或或样板试试用不合合格就执执行“订订单采购购”业务务，一律给给予当事事人形影影罚款，若给公公司造成成经济损损失，则则依赔赔偿管理理制度执行。（5）物物控部未未按本规规定对合格供供应商名名录中中的供应应商或正正在交易易的所有有供应商商进行每每3个月一一次评估估的，一一律处以以相应的罚罚款。（6）供供应商的的开发或或评审过过程中，各负责责人未如实将将该供应应商现场场评估的的结论客客观、公公正地进进