业主合同评审制度

1、PAGE PAGE 14业主合同同评审制制度1目的为确保充充分识别别并确定定与产品品有关的的要求，包括业业主的需需求和期期望，对对其实施施有效的的评审，并与业业主进行行有效的的沟通；确保公公司有满满足这些些要求的的能力，特制定定并执行行本规定定。2范围规定了对对顾客有有关的过过程的控控制原则则和方法法。适用于对对顾客要要求的识识别、对对产品要要求的评评审及顾顾客的沟沟通。3术语采用GBB/T1190000-220000质量量管理体体系基础础和术语语和本本公司质量手手册中中的术语语及其定定义。业主合同同：本公公司与业业主之间间签订的的建设工工程施工工合同。主报价师师：指在在投标中中负责投投标书商

2、商务文件件部分组组织工作作的人。主方案师师：指在在投标中中负责投投标书技技术文件件部分组组织工作作的人。4职责 4.11合同评评审一般般分投标标期招投投标文件件的评审审和签约约期及签签约后业业主合同同的评审审。合同同评审工工作由市市场部门门负责，一般工工程由市市场部门门负责人人或其授授权人组组织并主主持评审审，超过过30000万元元（含）的大型型工程由由分管营营销工作作的领导导主持。工程部部门、技技术部门门、质量量部门、财务部部门、合合约部门门等参加加合同评评审，并并对相关关内容的的评审结结论负责责。如需需要，三三总师和和其他部部门也要要参加。4.1.1市场场部门 a投标标期招投投标文件件的评

3、审审由工程程所属分分公司（区域公公司、专专业公司司）的市市场部门门负责组组织。委委托公司司市场部部编写投投标书的的工程，评审工工作由市市场部负负责组织织。投标标决策由由工程所所属分公公司（区区域公司司、专业业公司）的经理理负责。公司直直接承接接的工程程由市场场部负责责组织。b签约期期业主合合同的评评审按以以下标准准执行：分公司330000万元以以下、区区域公司司10000万元元以下、专业公公司5000万元元以下的的工程，由分公公司（区区域公司司、专业业公司）的市场场部门组组织评审审，如需需要，可可要求公公司有关关部门参参加。分公司330000万元（含）以以上、区区域公司司10000万元元（含）

4、以上上、专业业公司5500万万元（含含）以上上，以及及市场营营销分部部承接的的工程，先由分分公司（区域公公司、专专业公司司）的市市场部门门或营销销分部组组织评审审，然后后将评审审结果报报公司市市场部，由市场场部组织织审查备备案后，方可签签约。 4.11.2相相关责任任部门 工程部部门：负负责施工工现场、工期、材料设设备供应应、安全全文明施施工、竣竣工验收收、保修修的等条条款的评评审。技术部门门：负责责施工组组织设计计、设计计变更等等条款的的评审。质量部门门：负责责质量与与验收条条款的评评审。财务部门门：负责责工程款款预付与与支付条条款的评评审。合约部门门：负责责工程量量的核实实确认、竣工结结算

5、等条条款的评评审以及及合同严严密性、合法性性的审查查。4.1.3项目目部：负负责签约约后业主主合同的的评审。 4.11.4 公司、分公司司营销副副经理 a 领领导、协协调、主主持合同同评审工工作。 b 审审查招投投标文件件、业主主合同及及其评审审记录。4.2合合同评审审必须做做好书面面记录并并由专人人负责保保存。5 工作作程序 5.11投标期期招投标标文件的的评审 5.11.1 市场部部门在获获得招标标信息或或接到招招标通知知、招标标邀请后后，通过过各种渠渠道对工工程的背背景进行行评审，主要包包括以下下内容： a 业业主的资资信条件件，投资资的可靠靠性； b 参参加投标标的单位位及情况况分析，

6、中标的的可能性性； c 工工程的规规模是否否适合本本公司，是否需需要同其其它单位位联合投投标； d 是是否为本本公司的的技术专专长项目目，是否否存在明明显的技技术难度度，类似似工程的的承包经经验； e 项项目的社社会影响响及对进进一步开开拓市场场的推动动作用；f 对对新进入入地区，还应评评估该地地的市场场前景。 5.11.2 根据 5.11.1条条的分析析结果，由市场场部门作作出投标标可行性性评审报报告，报报请分管管营销领领导决定定是否参参加投标标。若决决定投标标，市场场部门应应按规定定的要求求和时间间填写投投标申请请书并送送达招标标单位，审查通通过后即即领取或或购买招招标文件件。 5.11.

7、3 获得招招标文件件后，由由市场部部门根据据招标文文件的要要求组织织报价、技术等等有关人人员编写写投标书书，并由由市场部部门负责责人或其其授权人人组织参参加编标标的人员员召开招招标文件件评审会会，并将将评审结结果报营营销副经经理审批批。如需需要，三三总师及及其他部部门也要要参加，评审主主要包括括以下内内容：a施工现现场及周周围环境境。b 工程程发包范范围及承承包方式式，有无无业主指指定分包包商。c 工期期：是否否过于紧紧迫，是是否有分分段竣工工交付的的要求，工期奖奖罚的额额度。 b 质质量：要要求达到到的质量量等级，对优良良工程是是否有经经济补偿偿。 c 工工程款支支付：是是否有预预付工程程款

8、及扣扣回方法法；进度度款支付付方式，包括付付款比例例、保留留金比例例、拖延延付款的的利息支支付等。d 材料料设备供供应方式式，材料料价格是是否可以以调整等等。e 确保保各项活活动和产产品实现现过程符符合相关关的环境境法律法法规的要要求。f 工程程保证金金等其他他条件。 5.11.4 上述评评审应做做好记录录（R004-001），由市场场部门保保存五年年。 5.11.5 市场部部门应根根据招标标评审结结果制定定相应的的投标策策略，市市场部门门根据招招标文件件的要求求组织报报价、技技术等有有关人员员组织编编写标书书，对招招标文件件有疑义义或异议议时，应应形成书书面文件件提交业业主。投投标书送送出前

9、应应组织主主报价师师、主方方案师及及相关人人员会签签（R004-002），然后报报营销副副经理审审查，法法定代表表人或其其委托人人审批。投标书书必须在在规定的的日期和和时间内内送达招招标单位位。 5.22签约约期的合合同评审审5.2.1市场场部门在在接到工工程中标标通知书书后，依依据投标标书中的的有关条条款与业业主商订订、起草草工程施施工合同同，并组组织工程程、技术术、质量量、财务务、合约约等相关关部门对对合同进进行全面面评审，评审应应确保：a 所有有要求都都已明确确，并已已形成文文件；b 所有有与投标标不一致致的要求求或改变变合同条条件的建建议已得得到解决决； c 公公司有能能力满足足合同的

10、的要求。 5.22.2 当合同同的评审审结果不不能满足足以上要要求时，由市场场部门负负责与业业主联系系沟通、协商解解决，并并将草拟拟合同连连同会签签、评审审记录营营销副经经理审查查，同意意后报法法人代表表或其授授权人审审批，批批准后填填写正式式合同，办理双双方签字字盖章及及鉴证手手续。如如业主不不同意修修改合同同，市场场部门应应将合同同连同评评审记录录报营销销副经理理审查，签署意意见后，报法定定代表人人或其授授权委托托人审批批，并按按审批意意见办理理有关事事宜。5.2.3 上上述评审审必须做做好书面面记录（R044-033），由由市场部部门指定定专人保保存五年年。5.3签签约后业业主合同同的评

11、审审5.3.1在工工程开工工前，项项目部应应组织项项目主要要人员对对业主合合同及招招投标文文件、施施工图纸纸等有关关合同文文件进行行全面评评审，了了解清楚楚业主的的要求，确保按按质、按按时完成成合同。如需要要，可要要求有关关部门参参加。5.3.2发现现有问题题时，应应立即与与业主代代表联系系、磋商商、澄清清问题。如需要要，可要要求有关关部门协协助。5.4业业主合同同变更的的评审5.4.1合同同的当事事人（业业主）、标的（指工程程名称、地点、建筑面面积、结结构形式式等工程程内容及及承包范范围）、质量、工期、价款支支付方式式、工程程的取费费标准等等合同条条款的变变更，由由市场部部门按55.2的的要

12、求组组织有关关部门评评审，评评审结果果报营销销副经理理审查，法定代代表人或或其委托托代理人人审批。市场部部门根据据评审结结果和审审批意见见与业主主签订补补充合同同或协议议，办理理双方签签字盖章章手续。5.4.2补充充合同或或协议的的发放、借阅、保存与与归档由由合约部部门按55.5执执行。5.4.3评审审必须做做好书面面记录（R044-044），并并由市场场部门指指定专人人保存55年。 5.55合同文文件的发发放、借借阅、保保存与归归档 合同发发放由市市场部门门负责。所有分分公司（区域公公司、专专业公司司）工程程合同正正本统一一送公司司合约部部保存；合同副副本（一一份）移移交项目目部，由由项目经

13、经理签收收；影印印副本交交工程、技术、质量、财务等等部门签签收。所所有分公公司（区区域公司司、专业业公司）工程的的合同副副本均应应报公司司市场部部一份备备案。合同的借借阅、保保存由合合约部门门负责。工程竣竣工后一一月内，由合约约部门将将合同正正本连同同补充合合同或协协议一起起整理归归档。同时一并并执行公公司经经济合同同管理办办法5.6与与业主沟沟通5.6.1与业业主沟通通的内容容应包括括：a 产品品信息；b 问讯讯、合同同的处理理（包括括修改）；c 顾客客信息反反馈（包包括投诉诉）。5.6.2市场场部门应应通过多多种渠道道收集信信息，立立项跟踪踪，回答答咨询，予以记记录；并并在合同同签订中中积

14、极与与业主洽洽商，了了解业主主需求，达到业业主满意意。5.6.3合同同履行过过程中的的业主代代表指令令、工期期顺延、设计变变更、工工程洽商商等由项项目部按按合同文文件的要要求与业业主办理理签证、备忘录录、会议议纪要等等书面手手续。如如需要，可要求求有关部部门协助助。需要要更改合合同的，通知市市场部门门办理。5.6.4工程程竣工后后，用户户服务中中心负责责收集业业主的反反馈信息息，妥善善处理业业主投诉诉。 6记录录 6.66.1 招标文文件评审审记录表表（R004-001） 6.66.2 投标书书会签表表（R004-002） 6.66.3 业主合合同评审审记录表表（R004-003）6.6.4

15、合合同更改改评审记记录表（R044-044）招标文件件评审记记录表（R022-011）编号：日日期：工程名称称招标单位位或业主主工程概况况（地点点、结构构、层数数、跨度度、高度度等）评审项目目内容评审结论论（是否否确认）施工现场场及周围围环境工程发包包范围及及承包方方式；有有无业主主指定分分包商工期质量工程款支支付材料设备备供应方方式，价价格是否否可以调调整等工程的计计价取费费依据，是否可可以调整整保证金等等其他条条件签字栏部门姓名部门姓名市场部门门负责人人：年 月月 日日分管营销销工作的的领导：年 月月 日日主持人： 经办办人：投标书会会签表（R022-022）编号： 日期：工 程程 名名

16、称称招标单位位或业主主工程概况况（地点点、规模模、结构构、层数数、跨度度、高度度等）招标范围围及承包包方式投 标 书 主主 要 内 容容 工程报价价预算总价价主材用量量钢材其中建筑安装水泥投标报价价其中建筑木材安装工 期期总日历 天天。开工工 年 月 日，竣工 年年 月月 日日质 量量主要施工工方案其他签字栏总负责综合部分分报价部分分土建方案部分分土建安装安装市场部门门负责人人：年 月月 日日分管营销销工作的的领导：年 月月 日日法定代表表人或其其委托人人：年 月月 日日主持人： 经办办人：编号：业 主 合 同同 评 审 记记 录 表（RR02-03）工 程 名 称称：业主（甲甲方）：合同主谈

17、谈人：年 月 日业主合同同评审记记录表（R022-033）工 程 名 称称业主（甲甲方）工程概况况（地点点、规模模、结构构、层数数、跨度度、高度度等）承包范围围及承包包方式合同价款款质量等级级工 期总日历 天。开开工 年年 月月 日日，竣工工 年 月 日评 审审 内内 容容责任部门门评审结论论（是否否有能力力满足）工期工程部门门材料设备备供应工程部门门安全文明明施工及及成品、环境保保护工程部门门竣工交付付工程部门门保修工程部门门施工组织织设计技术部门门设计变更更技术部门门专利技术术、特殊殊工艺和和合理化化建议技术部门门质量与验验收质量部门门工程款预预付与支支付财务部门门工程量的的核实确确认合约部门门 （转下页页）（续上页页）评 审审 内内 容容责任部门门评审结论论（是否否有能力力满足）竣工结算算合约部门门合同严密密性、合合法性审审查合约部门门合同真实实性、可可行性审审查市场部门门分管营销销工作的的领导审审查：年 月 日法定代表表人或其其委托人人审批：年 月 日主持人： 经办人人：分公司330000万元（含）以以上、区区域公司司10000万元元（含）以上、专业公公司5000万元元（含）以上的的工程报报公司审审查。市场部（主要审