质量管理手册未修改版手册1

1、 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册QA/XXR（220099）055第五版受控状态态：是 否受控编号号：0116实施时间间：20009.7.11 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第11页标题： 目录第五版 第4次次修改目录-1页页修改记记录-22页公司概概况-33页组织架架构图-4页页质量职职能分配配表-55页1、适用用范围-77页2、引用用文件-7页页3、质量量方针和和质量目目标-8页4、质量量管理体体系-9页5、管理理职责-112页6、资源源管理-119页7、产品品实现-221页8、测量量、分析析和改进

2、进-26页页 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第22页标题： 修改记记录第五版 第4次次修改修改记录录修 改页 码修 改代 码修 改单 号修 改 内 容容修改人/日期批准人/日期 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第33页标题： 公司概概况第五版 第4次次修改公司概况况 四川新新蓉电缆缆有限责责任公司司始建于于19995年，位于成成都市青青羊工业业园西区区，是一一家集电电线电缆缆生产、研发、销售于于一体的的现代化化企业。年生产产能力达达数亿元元。营销销和

3、服务务网络遍遍及国内内20余余个省市市自治区区，产品品还远销销东南亚亚各国，并受到到用户的的一致好好评。公司不仅仅拥有先先进的生生产设备备和检测测设备，而且始始终坚持持管理创创新和机机制创新新，为公公司的高高速发展展和人才才引进提提供了巨巨大的动动力保障障。公司司现有员员工1550余人人，其中中高、中中级专业业技术职职称300余人，各工序序技术骨骨干50余人人。 公司生生产的主主要产品品有：335KVV及以下下挤包绝绝缘电力力电缆；10KKV及以以下架空空绝缘电电缆；00.6/1KVV及以下下电力电电缆（包包括预分分支电缆缆）； 4500/7550V及及以下聚聚氯乙烯烯绝缘电电线和软软线；圆圆

4、形同心心绞架空空导线；电话网网用户铜铜芯室内内线；聚聚烯烃绝绝缘聚氯氯乙烯护护套平行行双芯铜铜包钢电电话用户户通信线线；塑料料绝缘控控制电缆缆；实心心聚乙烯烯绝缘射射频同轴轴电缆；聚乙烯烯绝缘物物理发泡泡同轴电电缆。还还可根据据客户的的特殊需需求设计计、生产产各种特特种电缆缆；公司司的产品品广泛用用于电力力、建筑筑、冶金金、化工工、交通通运输、安全防防范、数数字通信信等领域域。经过十余余年发展展，新蓉蓉电缆先先后被评评为“全国电电线电缆缆行业1100强强暨产品品质量优优、服务务质量优优企业”、中国国AAAA级客户户满意单单位、中中国质量量检验协协会副会会长单位位、四川川省质量量信用AAAA级级

5、企业，被国家家经贸委委列入“全国城城乡电网网建设与与改造所所用产品品”指定企企业，被被成都市市政府列列入“政府投投资、政政府采购购”配套企企业。公司所生生产的“新蓉鑫鑫”牌系列列产品荣荣获“国家免免检产品品”及“四川名名牌产品品”称号，“新蓉鑫鑫”牌商标标被中国国质量检检验协会会授予“质量达达标放心心品牌”。公司本着着“科技领领先、诚诚信立业业、创新新发展”的经营营理念，不断锐锐意进取取，为中中国的建建设和发发展做出出应有的的贡献。通信地址址：中国国成都市市青羊区区文家乡乡土龙路路邮 编：61000911电 话：0288-87707446466传 真：0288-87707449311 四川川新

6、蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）005共29页页 第44页标题： 组组织架构构图第五版 第4次次修改董 事 会董 事 长总 经 理常务副总管理者代表营销中心/营运总监财控中心/总监制造中心/总工/总监市场 三部市场 二部市场一部工 程部市场部国际贸易部售后服务部制造部质量管理部行政人事部设备部技术部供 应 部财 务 部 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第55页标题： 质量职职能分配配表第五版 第4次次修改质量手册条款号项 目目总经 理 管理者代代表行政人事事部制 造部技术部供

7、应部质量管理理部设备部财务部售后服务务部市场部工程部国际贸易易部市场一部市场二部市场三部4质量管理理体系要要求4.1总要求ABBBBBBBBBBBBBBB4.2文件要求求4.2.1总则4.2.2质量手册册AA4.2.3文件控制制ABABBBBBBBBBBB4.2.4记录控制制BABBABBBBBBBBB5管理职责责5.1管理承诺诺ABBBBBBBBBBBBBBB5.2以顾客为为关注焦焦点ABBBBBBBBBBBBBBB5.3质量方针针ABBBBBBBBBBBBBBB5.4策划ABBBBBBBBBBBBBBB5.5职责、权权限和沟沟通5.5.1职责和权权限AAAAAAAAAAAAAAA5.5.2

8、管理者代代表A5.5.3内部沟通通ABBBBBBBBBBBBBB5.6管理评审审ABBBBBBBBBBBBBBB6资源管理理6.1资源提供供A6.2人力资源源ABBBBBBBBBBBBB6.3基础设施施ABBBBBB6.4工作环境境ABBAB7产品实现现7.1产品实现现的策划划BA7.2与顾客有有关的过过程BBBBAABBBB7.2.1与产品有有关的要要求确定定BBBBAABBBB7.2.2与产品有有关的要要求评审审BBBBAABBBB7.2.3顾客沟通通BBBBAAABBBB7.3设计开发发注：A代代表主要要职能部部门 BB代表相相关职能能部门 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册

9、册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第66页标题： 质量职职能分配配表第五版 第4次次修改质量手册条款号项 目目总经 理 管理者代代表行政人事事部制 造部技术部供应部质量管理理部设备部财务部售后服务务部市场部工程部国际贸易易部市场一部市场二部市场三部7.4采购BBABB7.5生产和服服务的提提供7.5.1生产和服服务提供供的控制制BABBBBBBBBB7.5.2生产和服服务提供供过程的的确认BABBBBBBBBB7.5.3标识和可可追溯性性AAA7.5.4顾客财产产7.5.5产品防护护BBABBBBBBBB7.6监视和测测量装置置的控制制A8测量、分分析和改改进8.1测量

10、、分分析和改改进总则则BBBAB8.2监视和测测量BBBAB8.2.1顾客满意意BBBBBBAAAAAAA8.2.2内部审核核ABBBBBBBBBBBBBB8.2.3过程和监监视和测测量ABBBBBBBB8.2.4产品的监监视和测测量BBBAB8.3不合格品品控制BBBAB8.4数据分析析BABABAB8.5改进8.5.1持续改进进ABBBBBBBBB8.5.2纠正措施施ABBBBBBBBB8.5.3预防措施施ABBBBBBBBB注：A代代表主要要职能部部门 BB代表相相关职能能部门 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第77

11、页标题： 适用范范围第五版 第4次次修改1、适用用范围 本手册册适用于于公司稳稳定地提提供满足足顾客要要求和适适用法律律法规要要求的产产品的能能力，通过体体系的有效应应用，包包括体系系持续改改进过程程的有效效应用，以及保证证符合顾顾客要求求和适用用的法律律法规要要求，旨旨在增强强顾客满满意。2、引用用文件GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T19000-2008GB/T19015-2008GB/T1179-2008GB/T5023-2008GB/T9330-2008GB/T12527-2008GB/T12706-2002GB/T14049-2008GB/T14864-93GB/

12、T19666-2005GB20286-2006GA306-2007GY/T135-1998JB/T8734-1998SJ/T11138-1997YD/T722-1994YD/T840-1996Q/20203297-5.1-2008质量管理体系 基础和术语质量管理体系 质量计划指南圆线同心绞架空导线额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆塑料绝缘控制电缆额定电压1kV及以下架空绝缘电缆额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件额定电压10kV架空绝缘电缆实芯聚乙烯绝缘射频电缆阻燃和耐火电线电缆通则公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识阻燃及耐

13、火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线电话网用户铜芯室内线额定电压1kV（Um=1.2kV）铜包铝导体挤包绝缘电力电缆 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第88页标题：质质量方针针和质量量目标第五版 第4次次修改3.质量量方针和和质量目目标3.1质质量方针针为顾客提提供优质质、安全全可靠的的产品和和满意的的服务。3.2质质

14、量方针针的批准准质量方针针需经总总经理批批准后发发布。如需修订订，必须须经总经经理批准准。3.3质质量目标标3.3.1主导导产品塑塑料绝缘缘电力电电缆、控控制电缆缆、架空空电缆、圆线同同心绞架架空导线线（钢芯芯铝绞线线）一次次合格率率达966%以上上，出厂厂合格率率达999.8%。3.3.2额定定电压4450/7500V及以以下聚氯氯乙烯绝绝缘电缆缆、电话话网用户户铜芯室室内线、聚烯烃烃绝缘聚聚氯乙烯烯护套平平行双芯芯铜包钢钢电话用用户通信信线、一一次合格格率达998.55%以上，出出厂合格格率达999.88%。3.3.3实芯芯聚乙烯烯绝缘射射频同轴轴电缆、75物理发发泡聚乙乙烯绝缘缘同轴电电

15、缆，35KKV及以以下挤包包绝缘电电力电缆缆一次合合格率达达96%，出厂合合格率达达99%。3.3.4顾客客满意度度为988%。3.4质质量目标标的批准准质量目标标需经总总经理批批准。质量目标标如需修订订，必须须经总经经理批准准。3.5质质量目标标的实施施根据满足足顾客要要求的宗宗旨，对对质量目目标每月月进行跟跟踪统计计，以便便改进。质量管理理部每月月进行统统计一次次合格率率及出厂厂合格率率，并于于公布，将信息息反馈到到相关部部门。售后服务务部每月月进行顾顾客满意意度统计计，并将将信息反反馈到相相关部门门。3.6质质量目标标的控制制 制造部部根据反反馈的信信息，制制定纠正正措施加加以整改改，以

16、达达到质量量目标的的实现。 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第99页标题： 质质量管理理体系第五版 第4次次修改4.质量量管理体体系4.1总总要求按GB/T1990011-20008质量管管理体系系要求，建建立公司司质量管管理体系系，将形形成文件件，加以实实施和保保持，并并持续改改进其有有效性。1）确定定质量管管理体系系所需的的过程，根据本本公司质质量管理理体系所所需过程程，在其其不影响响公司稳稳定地提提供满足足顾客要要求和适适用法律律法规要要求的产产品的能能力，本本手册删删去标准准7.33。2）注重重产品实实现过程程，确

17、定定这些过程程顺序和和相互作作用。3）编制制程序序文件QB/XR（20009）005011/05510、作业业指导书书XRR-ZYY-0001/0011等，确定定所需的的准则和和方法，以确保这这些过程程的运行行和控制制有效。4）确保保产品的的合格证证和包装装物上所所标明的的产品名名称、型型号、规规格应与与产品标标准的规规定一致致。确保产品品表面印印刷产品品名称、型号、规格时时，应与与产品标标准的规规定一致致。 确确保产品品表面印印刷的制制造商名名称、商商标应与与制造商商的注册册名称、注册商商标一致致。5）编制制采购购工艺规规程QB/XR（20009）005022，以确确保电线线、电缆缆产品原原

18、材料符符合产品品要求，认证产产品所用用原材料料的型号号、规格格、应与与型式试试验时所所确认的的或产品品标准所所规定的的相一致致。6）购置置满足产产品要求求的生产产设备、检测设设备、计计量器具具，制定定设备备管理制制度GGZ/XXR0002，检测设设备（器器具）管管理制度度GZZ/XRR0066、计量量器具管理理制度GZ/XR0020，配备满满足产品品要求的的检测人人员，确确保监视视、测量量和分析析这些过程程的实现现。7）总经经理确保保获得必必要的资资源和信信息，以以支持这些些过程的的运行和和监视。8）实施施必要的的措施，包括纠纠正措施施、预防防措施、统计数数据，以以实现所所策划的结果和和对这些

19、些过程的持续改改进。4.2文文件要求求4.2.1总则则制定符合合标准要要求的文文件和记记录，为确保其其过程有有效策划划、运行行和控制制，做到到文件接接口清晰晰。质量管理理体系文文件包括括：1）形成成文件的的质量方方针和质质量目标标。（见见3.11；3.3）2）质质量手册册QA/XR（20009）005。3）按GGB/TT190001-20008标准准所要求求六个程序文文件和和结合公公司所需需四个程程序文件件。a、文文件控制制程序QB/XR（20009）005011；b、采采购控制制程序QB/XR（20009）05002；c、生生产过程程控制程程序QQB/XXR（220099）05003；d、监

20、监视和测测量控制制程序QB/XR（20009）05004； 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第110页标题： 质量管管理体系系第五版 第4次次修改e、不不合格品品控制程程序QQB/XXR（220099）05505；f、记记录控制制程序QB/XR（20009）005066；g、内内部质量量审核程程序QQB/XXR（220099）05507；h、纠纠正措施施控制程程序QQB/XXR（220099）05508；i、预预防措施施控制程程序QQB/XXR（220099）05509；j、服服务控制制程序QB/XR（20009）0510

21、0。4）为确确保其过过程的有有效策划划、运行行和控制制所需的的文件：a、管管理制度度汇编GZ/XR0001/0500；b、产产品图样样XRR-DDD-0001/0033；c、工工艺规程程XRR-GGG-0001/0199， XXR-GGG-1101/1033， XXR-GGG-2201/2022；d、检检验规程程XRR-JGG-0001/0133；e、设设备操作作规程XR-CG-0011/0055；f、作作业指导导书XXR-ZZY-0001/0111；g、工工装图XR-GZ-0011/0233；h、产产品标准准见2、引引用文件件；i、包包装规程程XRR-BGG-0001；J、质质量记录录目录M

22、L/XR0001/0100。5）满足足标准所所要求的的质量记记录：a、挤挤塑工序序生产记记录JJ/XRR0011；b、绞绞线工序序生产记记录JJ/XRR0022；c、成成缆工序序生产记记录JJ/XRR0033；d、拉拉丝工序序生产记记录JJ/XRR0044；e、护护套工序序生产记记录JJ/XRR0900；f、中中压三层层共挤工工序生产产记录J/XXR0992；g、成成圈工序序生产记记录JJ/XRR0322；h、编编织工序序生产记记录JJ/XRR0755；i、对对绞工序序生产记记录JJ/XRR0766；j、温温水交联联生产记记录JJ/XRR0777；k、原原材料检检验结果果通知单单J/XR000

23、7；l、电电缆巡检检记录J/XXR0666；m、电电缆巡检检记录J/XXR0667； 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第111页标题： 质质量管理理体系第五版 第4次次修改n、各种种型号规规格的电电线电缆缆检验验报告等，见见质量量记录目目录MML/XXR0009。4.2.2质量量手册1）本手手册的内内容做到到覆盖标标准内容容和符合合标准的的要求。2）质量量手册为为受控文文件，需需经总经经理批准准才能发发布。中中高层领领导人手手一册，发放时要经总经经理批准准，并加加盖受控控章，发发放要有有记录，外单位位和上级级部门领领导索要

24、要质量手手册，需需经总经经理批准准后发放放，不加盖受控控章。3）质量量手册通通过管理理活动、资源提提供、产产品实现现和监视视测量四四大过程程的描述述以符合合标准的的要求。4）本手手册只删删减标准准7.33。4.2.3文件件控制1）对质质量管理理体系所所要求的的技术文文件和管管理文件件进行有有效控制制，确保保各场所所使用的的文件都都可获得得适用文文件的有有效版本本，确保保文件保保持清晰晰、易于于识别。2）文件件统一编编号，按按文件件编号规规定GGZ/XXR0001执行行，文件件必须审审核，发发布前得得到批准准。必要时对对文件进进行评审审与更新新，并再再次得到到批准。3）行政政人事部部负责文文件统

25、一一管理、统一发发放，并并有发放放记录。确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别。4）行政政人事部部负责运运行质量量管理体体系所需需的外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发。5）行政政人事部部应防止止作废文文件的非非预期使使用，保保留作废废文件时时，应加加盖保留留章以得得到识别别。6）技术术部负责责技术文文件的发发放，并并有发放放记录。确保技技术文件件的更改改和现行行修订状状态得到到识别。6）文件件的更改改、借阅阅、换版版、保留留、作废、管理，参见文件控控制程序序QBB/XRR（20009）05001。4.2.4记录录控制1）为完完成的质质量活动动或达到到的结果果，提供供客观的的证据

26、，为证实实可追溯溯性及纠纠正和预预防措施施提供客客观依据据进行有有效控制制。2）质量量记录是是真实反反映质量量活动各各过程的的客观依依据，必必须用钢钢笔或圆圆珠笔填填写，字字迹清晰晰、数据据正确、签字完完整、不不得任意意涂改。3）制造造部负责责各工序序生产记记录的正正确性。4）供应应部负责责材料、废料进进出库数数量记录录的正确确性。5）质量量管理部部负责检检验记录录的真实实性。4）质量量记录的的标识、贮存、保护、检索、保存期期限和处处置等管管理，参参见记记录控制制程序QB/XR（20009）005066。 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）

27、05共29页页 第122页标题： 管理职职责第五版 第4次次修改5.管理理职责5.1管管理承诺诺总经理通通过以下下活动，对建立立、实施施质量管管理体系系并持续续改进及及其有效效性的承承诺提供供证据：1）向员员工传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性，激励励员工提提供合理理化建议议和方案案，组织织实施员员工合理理化建议议。2）制定定质量方方针，给给出公司司在质量量领域的的奋斗方方向。3）确保保质量目目标的制制定以支支持质量量方针的的实现。4）主持持管理评评审，持持续地对对质量管管理体系系进行评评价和改改进。5）确保保资源的的获得，以保证证质量管管理体系系正常运运行和持持续改进进。5.2以

28、以顾客为为关注焦焦点总经理以以增强顾顾客满意意为目的的，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足，公司生生存和发发展依存于其顾顾客，因因此必须须将实现现顾客满满意作为为公司的的根本追追求，识识别顾客客需求，包括当当前的和和预期的的，予以以确定，并转化化为公司司明确的的要求，加以实实现，以以达到顾顾客满意意。 1）营营销中心心在合同同评审时时要充分分了解顾顾客要求求和期望望，以及及与顾客客要求相相关的法法律法规规要求和和其他要要求，做做出能否否满足这这些要求求的确定定，以达达到顾客客满意。2）营销销中心、财控中中心、制制造中心心要对体体系、过过程进行行监视和和测量，确保顾顾客的要要求得到到确定

29、并予予以满足足。3）制造造中心要要对产品品进行监监视和测测量，确确保产品品满足顾顾客要求求。4）营销销中心要要确定与与产品有有关要求求，走访访用户，与顾客客沟通，以达到到产品满满足顾客客要求。5）营销销中心要要建立顾顾客满意意度的信信息采集集和处理理机构，对采集集得来的的顾客满满意度信信息进行行分析，为改进进提供依依据。6）发挥挥售后服服务部职职能作用用，了解解顾客，识别顾顾客要求求，并加以实实现，以以达到顾顾客满意意。5.3质质量方针针质量方针针通过采采集、评评审，最最后由总总经理审审核批准准后，编编入质质量手册册QAA/XRR（20009）05发布布。总经理审审定质量量方针时时满足以以下条

30、款款：a、与公公司的宗宗旨相适适应；b、对满满足要求求（顾客客要求、法律法法规要求求）和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；c、提供供制定和和评审质质量目标标的框架架；d、在各各部门之之间得到到沟通和和理解；e、在持持续适宜宜性方面面得到评评审。以顾客为为关注焦焦点，对对内增强强员工的的凝聚力力，对外外显示在在质量领领域的追追求。 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第133页标题： 管理职职责第五版 第4次次修改5.4策策划5.4.1质量量目标1）公司司质量目目标参见见3.33。2）总经经理组织织策划，行政人人事部

31、制制定年度度质量目目标，形形成文件件。3）各部部门年度度质量目目标在公公司年度度质量目目标的框框架内展展开，用用以支持持质量方方针的实实现，并并与质量方方针保持持一致。4）质量量目标包包括满足足产品要要求所需需的内容容，通过过实现质质量目标标，达到到向顾客客提供满满足标准准要求的的产品，获得顾顾客信任任。5）质量量目标应应是可测测量的，包括定定量和定定性的。6）确保保各相关关职能部部门质量量目标的的分解的的适宜性性、有效效性。7）实施施质量目目标应保保留记录录。5.4.2质量量管理体体系策划划质量管理理体系策策划是公公司战略略性决策策的体现现，总经经理确保保对质量量管理体体系进行行策划，以满足

32、质量量目标和和质量管管理体系系的总要要求。 2）当当公司机机构进行行调整，涉及到到原有人人员的分分配、职职责、权权限的重重新划分分，包括括客户要要求、产产品标准准、资源源、工艺艺流程、扩大产产品范围围等等的的变更，公司在在变更前前应做策划划，沟通通和处理理各种接接口关系系，重新新修订程程序文件件，以保保持体系系完整和和有效运运行，并并保持记记录。 3）策策划输出出结果，形成文文件，参参见4.2.11。5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1职责责和权限限5.5.1.11总经理理 1）制制定公司司战略发发展目标标、经营营方针和和经营形形式，经经董事会会确定后后组织实实施。 2）积积极推动动技术革革

33、新，搞搞好企业业的改造造、创新新和新产产品开发发。 3）加加强生产产经营管管理，提提高生产产效率及及产品质质量，增增大投入入产出率率，确保保产品的的市场竞竞争力。4）组织织制定内内部组织织架构、管理规规范、技技术规范范、业务务规范等等企业基基本管理理制度，规范企企业管理理。5）全面面主持公公司经营营管理活活动，组组织实施施董事会会决议。 6）负责各各中心工工作布置置、指导导、检查查、督促促、评价价和考核核管理工工作。 7）推推进企业业文化建建设工作作。8）处理理公司内内重大突突发事件件。9）审批批签发以以公司名名义发出出的各类类文件。 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号

34、：QAA/XRR（20009）05共29页页 第144页标题： 管理职职责第五版 第4次次修改 110）主主持管理理评审，持续地地对质量量管理体体系进行行评价和和改进。 111）确确保公司司内部建建立适当当的沟通通过程，并确保保对质量量管理体体系的有有效性进进行沟通通。12）确确保资源源的获得得，以保保证质量量管理体体系正常常运行和和持续改改进。5.5.1.22常务副副总经理理协助总经经理制定定发展战战略规划划、经营营计划、业务发发展计划划。协助总经经理组织织制定企企业内部部组织机机构、管管理规范范、技术术规范、业务规规范等企企业基本本管理制度，规范企企业管理理。组织、监监督各部部门规划划和计

35、划划的实施施。组织开展展企业形形象宣传传活动。协助总经经理推进进企业文文化建设设工作。协助总经经理对各各中心的的工作进进行指导导、检查查、督促促、评价价和考核核。协助总经经理对各各职能部部门进行行管理，协助监监督各项项管理制制度的制制定及推推行。8）协助助总经理理处理公公司内重重大突发发事件。5.5.1.33总工程程师1）负责责组织编编制企业业技术长长远规划划和质量量技术改改造规划划，并组组织实施施。2）负责责组织完完成公司司下达的的新产品品研发任任务。3）负责责审查、批准各各项质量量技术管管理标准准及产品品工艺规规程，技技术标准准等。 4）负负责新项项目市场场调研及及技术调调查，进进行可行行

36、性论证证，并出出具相关关报告。5）负责责处理公公司重大大质量和和技术问问题，并并督促改改进实施施。6）负责责组织制制定设备备改造方方案，并并督促实实施。7）掌握握行业发发展趋势势，对设设备的选选型、订订购提出出建议。5.5.1.44营销中中心营运运总监参与公司司发展战战略规划划的决策策。组织制定定和执行行公司战战略规划划与日常常营运相相关的制制度体系系、业务务流程并并不断优优化完善善。组织监督督本中心心工作目目标和资资金计划划情况的的执行，及时给给予指导导。4）组织织品牌战战略规划划及推广广工作。5）制定定公司营营销目标标、年度度发展计计划，推推动并确确保营销销指标的的顺利完完成。6）制定定营

37、销中中心各部部门的战战略发展展和业务务计划，协调各各部门的的工作，建设和和发展优优秀的营营销队伍伍。5.5.1.55财控中中心总监监1）参与与公司长长期战略略方针的的策划及及重大事事情的决决策，制制定财务务战略规规划，并并组织实实施。2）组织织建立科科学、系系统、符符合公司司实际情情况的财财务核算算体系及及财务监监控体系系，进行行有效的的 四川新新蓉电缆缆有限责责任公司司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第155页标题： 管理职职责第五版 第4次次修改内部控制制。3）负责责完成公公司融资资指标，策划资资金运作作并保证证资金运运作正常常。4）负责责产品成成本

38、控制制的策划划，并组组织实施施。5.5.1.66制造中中心总监监1）负责责制订和和组织完完成公司司全年生生产任务务。2）督促促检查并并组织实实施降低低生产成成本，提提高产品品质量。3）组织织新产品品开发、新工艺艺试用、新设备备使用。4）组织织落实原原材料质质量、过过程控制制、产品品质量符符合管理理标准。5.5.1.77营销中中心副总总监1）负责责公司产产品营销销工作，建立销销售台帐帐，掌握握营销动动态。2）负责责对销售售合同进进行评审审，并保保留评审审记录。3）负责责资金回回收工作作，促进进公司资资金正常常运转。4）负责责建立销销售内勤勤工作流流程并指指导、监监督、检检查流程程实施情情况。5.

39、5.1.88行政人人事部负责编制制公司质质量方针针和年度度质量方方针目标标。负责公司司行政、安全、消防管管理工作作。负责对外外协调工工作，配配合有关关部门对对事故进进行妥善善处理。4）负责责公司文文件的编编制、发发放和管管理工作作。5）负责责公司人人事档案案资料，制订人人力资源源规划。6）负责责公司薪薪酬方案案的制订订、实施施、修订订及平时时考核和和年终考考核工作作。7）负责责公司日日常劳动动纪律及及考勤管管理、人人事培训训工作。8）协助助各部门门办理公公司员工工的任免免、晋升升、调动动、奖惩惩等人事事工作。9）负责责公司各各项保险险、福利利的办理理。10）负负责岗位位说明书书的编制制。11）

40、负负责劳动动合同的的签订及及劳工关关系的处处理。5.5.1.99制造部部1）负责责生产计计划的制制订与实实施。2）组织织实施降降低生产产成本，提高产产品质量量。3）负责责产品标标识和产产品可追追溯性管管理。4）负责责生产记记录的汇汇总。5）负责责工作场场地的定定置管理理和设备备润滑清清洁工作作。6）利用用电脑软软件下达达生产工工单。 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第166页标题： 管理职职责第五版 第4次次修改5.5.1.110财务务部 1）定定期统计计各种报报表。 2）严严格按质质量指标标考核制制造部的的物耗及及废品损

41、损失，负负责质量量成本核核算。 3）协协助营销销中心搞搞好营销销账目的的核对和和督促资资金回收收工作。 4）做做好固定定资产账账目、库库存账目目的统计计与管理理工作。5.5.1.111质量量管理部部1）负责责公司质质量管理理工作和和产品质质量检验验工作。2）负责责检测设设备、仪仪器和计计量器具具的管理理，3）负责责不合格格品管理理工作。4）负责责检测记记录的汇汇总。5）负责责3C认证证和产品品生产许许可证申申请复查查工作。5.5.1.112技术术部1）负责责技术文文件和工工艺文件件的编制制、发放放和管理理工作。负责确定定关键工工序，编编制作业业指导书书。监督督现场工工艺的执执行情况况，做好好工

42、艺完完善工作作。负责工装装、模具具的管理理和技改改项目。负责标准准化管理理工作。负责实施施新产品品开发工工作。5.5.1.113供应应部负责采购购各类物物资，保保证采购购质量。负责采集集供方资资料，组组织供方方评价工工作。负责外协协加工业业务。负责库房房物资管管理工作作。负责成品品发运工工作。5.5.1.114设备备部 1）负负责生产产设备采采购、验验收、入入帐、编编号、建建档的管理理工作。2）统计计设备的的完好率率和利用用率。3）对设设备维修修易损件件进行汇汇总并做做出合理理的备货货方案。4）负责责编制设设备大、中、小小修及年年度保养养计划，并组织织实施。5）负责责工装模模具的设设计。6）负

43、责责生产设设备、水水、电设设施的安安装、维维修、保保养，确确保生产产、生活活活动的的正常进进行。5.5.1.115工程部部 1）负负责分管管地区产产品营销销工作，建立销销售台账账，掌握握营销动动态。 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第177页标题： 管管理职责责第五版 第4次次修改2）参与与对销售售合同的的评审，质量信信息及时时正确地地传递到到售后服服务部。3）负责责资金回回收工作作，促进进公司资资金的运运转。5.5.1.116市场场部 1）负负责二级级市场产产品营销销工作，建立销销售台账账，掌握握营销动动态。 2）参参与

44、对销销售合同同的评审审，质量量信息及及时正确确地传递递到售后后服务部部。 3）负负责资金金回收工工作，促促进公司司资金的的运转。5.5.1.117国际际贸易部部1）负责责国际市市场产品品营销工工作，建建立销售售台账，掌握营营销动态态。2）负责责有关国国际业务务的组织织实施和和跟踪监监督。 3）负责责组织公公司参加加相关的的外贸展展览活动动。 4）收收集涉外外客户投投诉的产产品质量量信息，及时传传递到售售后服务务部。5.5.1.118售后服服务部 1）负负责建立立用户档档案，不不定期走走访用户户，统计计顾客满满意度。 2）负负责产品品的售后后服务和和维修管管理。3）负责责客户信信息在第第一时间间

45、内进行行处理。5.5.1.119质量检检验员 1）负负责材料料检验、工序巡巡检、成成品检验验工作。 2）负负责按工工艺标准准检验产产品，并并作标识识。 3）确确保检验验记录的的正确性性和真实实性。5.5.1.20质量量负责人人负责建立立满足电气电电子产品品强制性性认证所要求求的质量量体系，并保证证其实施施和保持持。负责策划划和协调调公司33C认证证（年度度）检查查工作。3）确保保加贴强强制性认认证标志志的产品品符合认认证标准准的要求求。4）确保保不合格格和获证证产品变变更后未未经认证证机构确确认，不不加贴强强制性认认证标志志。5）建立立文件化化的程序序，确保保认证产产品标志志的妥善善保管和和使

46、用。6）质量量负责人人应具有有充分的的能力胜胜任本职职工作，对产品品质量实实行一票票否决。5.5.2管理理者代表表管理者代代表除在在其他方方面的职职责外，还应具具有以下下职责：确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持。向总经理理报告质质量管理理体系的的绩效和任何何改进的的需求。确保在公公司内提提高满足足顾客要要求的意意识。负责质量量管理体体系有关关事宜与与外部方方进行联联络。 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第188页标题： 管理职职责第五版 第4次次修改5.5.3内部部沟通总经理组组织中层层以上领领导

47、工作作会议，对确保保质量管管理体系系的有效效性进行行沟通，行政人人事部负责记录录。5.6管管理评审审5.6.1总则则总经理根根据公司司质量管管理体系系的运行行情况，每年进进行一次次管理评评审。如公司机机构、体体系发生生较大调调整，外外部环境境发生重重大变化化，包括括客户要要求、产产品标准准、资源源、工艺艺流程、扩大产产品范围围等等的的变更或或出现重重大质量量问题可可增加管管理评审审频次，通过对对质量管管理体系系的定期期评审，确保公公司质量量管理体体系持续续有效的的运行，以符合合GB/T1990011-20008标标准的要要求，并并保持记记录。5.6.2评审审输入1）管理理评审前前，总经经理制定

48、定评审大大纲，拟拟定评审审目的、内容、日期与与参加评评审的人人员，管管理评审审主要以以会议形形式进行行，由总总经理主主持，行行政人事事部负责责记录。2）总经经理主持持管理评评审活动动，管理理者代表表负责组组织准备备管理评评审所需需的资料料，汇报报内部质质量审核核结果，落实、跟踪检检查审核核不合格格项的实实施。3）评审审的输入入包括下下列信息息：a、审核核结果（包括内内部的和和外部的的）；b、顾客客反馈（包括满满意和抱抱怨）；c、过程程的业绩绩和产品品的符合合性（各各部门的的工作总总结或与与竞争对对手的对对比）；d、预防防措施和纠纠正措施施状况；e、以往往管理评评审的跟跟踪措施施；f、可能能影响

49、质质量管理理体系的的变更；g、改进进的建议议。5.6.3评审审输出 1）管管理评审审的输出出应包括括以下方方面有关关的任何何决定和和措施：a、质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进；b、与顾顾客要求求有关的的产品的的改进；为了达达到顾客客满意，对顾客客反馈和和产品监监视和测测量的结结果，采取取相应的的改进措措施；c、资源源需求：包括人人力资源源、设施施和工作作环境，对员工工进行再再培训。2）管理理评审的的结果由由管理者者代表负负责整理理成文字字报告。报告内内容包括括：对评评审的概概况、结结论及决决议、要要求、改改进措施施等。4）报告告由总经经理批准准后才能能下发各各相关部部门。 四川川新蓉

50、电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第199页标题： 资资源管理理第五版 第4次次修改6.资源源管理6.1资资源的提提供 确定并并提供以以下方面面所需的的资源：1）实施施、保持持质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性。2）通过过满足顾顾客要求求，增强强顾客满满意。6.2人人力资源源6.2.1总则则1）行政政人事部部首先识识别从事事影响产品品质量要要求符合合性工作作的人员应是能够胜任任的。应具具有适当当的条件件：a、教育育：与工工作所需需的相关关学历要要求，相相关学历历证件复复印件应应存档于于行政人人事部；b、培训训：与工工作有关关的专

51、业业培训，应保存存个人人培训记记录表J/XXR0447与培训效效果评估估表JJ/XRR0811；c、技能能：与从从事岗位位相关的的必备技技能，竞竞赛成绩绩应记入入个人档档案；d、经验验：与所所从事的的工作的的相关经经历。2）新进进公司的的员工要进进行入职职教育。3）新进进员工要要通过培训训，培训训合格才才能上岗岗实习，一个月月后进行行岗位考考核，经经考核评评定，合合格者录录用。4）招聘聘有实际际经验的的人员进进入岗位位，以满满足顾客客要求，增强顾顾客满意意。6.2.2能力力、培训训和意识识1）确定定从事影影响产品品要求符符合性工工作的人人员所需需的能力力，并组组织对员员工进行行绩效考考核。a、

52、成品品检验员员必须具具备高中中以上学学历，并并具有省省级以上上国家技技术监督督局指定定单位出出具的资格证。 b、特特殊工种种人员必必须具备备上岗资资格证。 c、关关键工序序的操作作工必须须经培训训，培训训合格持持上岗证证上岗。2）行政政人事部部负责制制定年度度培训计计划，技技术部、质量管管理部提提供师资资力量，行政人人事部组组织员工进进行培训训，并保保持记录录，培训训后应对对培训人人员进行行考核评评价审定定，确认认是否收收效。以以促进培培训人员员的能力力提高。3）行政政人事部部协助制制造部对对岗位进进行评定定。4）制造造部应组组织各工工序技能能竞赛，以促进进人员能能力的提提高。5）制造造部应确

53、确保员工工认识到到所从事事的活动动的相关关性和重重要性，以及如如何为实实现质量量目标而而作出贡献献。6）制造造部实行行定额管管理和绩绩效管理理，激励励大多数数员工的的积极性性，充分分发挥每每一个员员工的最最 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第200页标题： 资资源管理理第五版 第4次次修改大潜能，在满足足顾客要要求的同同时，使使员工在在绩效考考核中提提升自己己的能力力与效益益。 7）保保持教育育、培训训、技能能和经验验的适当当记录。6.3基基础设施施1）确定定、提供供和维护护为达到到符合产产品要求求所需的的基础设设施。适适

54、用时，基础设设施包括括：a、建筑筑物、工工作场所所和相关关的设施施；b、过程程设备（硬件和和软件）；c、支持持性服务务（如运运输、通通讯或信信息系统统）。2）根据据生产规规模，建造高高大明亮亮的厂房房与库房房，添置置必须的的生产设设备，明明确设备备的验收收、维护护、保养养，制定定设备年度度保养计计划，并并保持记记录。3）添置置必须的的检测设设备（仪仪器），明确校校准、维维护和保保养。4）制造造部负责责工作场场所、设设备符合合要求，定期进进行检查查，设备备部每周周进行设设备检查查，检查查结果报制制造部，以便制制造部纠纠正。6.4工工作环境境必要的工工作环境境是本公公司为顾顾客提供供合格产产品和满

55、满意服务务的支持持条件，确定和和管理为为达到产产品符合合要求所所需的工工作环境境。为此，本本公司：1）为员员工创造造一个严严谨、和和谐的工工作氛围围，创建建一种积积极向上上的企业业文化，形成一一种奖勤勤罚懒、优胜劣劣汰的竞竞争机制制，使员员工能一一心一意意为顾客客提供满满意的产产品与服服务。2）考虑虑到气味味、噪音音会使人人产生不不适和影影响健康康，公司司安装了了排气、通风、隔音装装置，为为员工提供供了良好好的生产产环境。3）办公公室装有有中央空空调，为为员工提提供了宽宽敞、明明亮、整整洁、舒舒适的工工作环境境。4）实验验室因试试验设备备的特殊殊要求，对室内内进行恒恒温控制制。 四川川新蓉电电

56、缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共29页页 第211页标题： 产产品实现现第五版 第4次次修改7.产品品实现7.1产产品实现现的策划划公司对产产品实现现进行策策划时，应确定定以下方方面的适适当内容容：产品质量量目标和和要求针对产品品确定的的过程、文件和和资源的的需求。产品所要要求的验验证、确确认、监监视、测测量、检检验和试试验活动动，以及产产品接收收准则。为实现过过程及其其产品满满足要求求提供证证据所需需的记录录。技术部依依据国家家标准和和法律法法规要求求，制定电线电缆缆的工工艺规程程XRR-GGG-0001/0019,XR-GG-1011/100

57、3,XXR-GGG-2201/2022,工工装模具具图XR-GZ-0011/0223,操作规规程XXR-CCG-0001/0055,检验验规程XR-JG-0011/0113,作业指指导书XR-ZY-0011/0111，以以保证产产品满足足要求。质量管理理部为产产品实现现过程及及其产品品满足要要求提供供证据，并保持持记录。对于特定定产品的的实现过过程和资资源的保保证，制制造部应应制定明明确的质质量计划划，由总总经理审审批后下发执执行。7.2与与顾客有有关的过过程7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定营销中心心负责与产产品有关关的要求求的确定定：顾客规定定的要求求，包括括对交付付及交付付后活动动

58、的要求。顾客虽然然没有明明示，但但规定用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求。适用于产产品的法法律法规规要求。认为必要要的任何何附加要要求。7.2.2与产产品有关关的要求求的评审审营销中心心根据产产品目录录和产品品价格表表与顾客客洽谈业业务。顾客通过过电话或或传真订订货，接接受合同同或订单单，接受受合同或或订单的的更改，提交标标书等，属常规产品品，营销销中心可可自行评评审，确确保产品品符合规规定要求求及其规规定是否否合理明明确即可可。 3）营营销中心心负责评评审与产产品有关关的要求求，评审审确保在在向顾客客作出提提供产品品的承诺诺之前进进行。4）顾客客对产品品有特殊殊要求的的，顾客客必须

59、以以书面形形式出具具报告。对有特殊殊要求的的产品的的合同，除营销销中心外外，制造造部、技技术部、质量管管理部及及相关人人员应参参与评审审，评定定满足特特殊要求求的能力力，使合合同能顺顺利履行行，并保保持记录录。 6）合合同履行行期间，顾客对对产品要要求发生生变更，营销中中心应立立即通知知相关人人员，确确保相关关文件得得到修改改，并确确保相关关人员知知道已变变更的要要求，营营销中心心应保持持记录。 7）营营销人员员与顾客客发生业业务，应向主主管领导导汇报确确认，业业务超过过10万万元的合合同，必必须进 四川川新蓉电电缆有限限责任公公司质 量 手 册册文件编号号：QAA/XRR（20009）05共

60、29页页 第222页标题： 产产品实现现第五版 第4次次修改行评审，经营运运总监批批准后方方可订立立。7.2.3顾客客沟通1）营销销中心应应定期或或不定期期地对顾客客进行走走访，收收集产品品信息，问讯、合同或或订单的的处理，征求顾顾客意见见，解决决顾客提提出的问问题，并并填写客户调调查表J/XXR0330。2）营销销中心负负责产品品宣传、信息反反馈，并并将信息息及时正正确传递递到售后后服务部部。3）售后后服务部部应建立立用户档档案，负负责产品品售后服服务工作作，接受受顾客以以各种方方式投诉诉，包括括顾客抱抱怨，填填写质质量信息息反馈表表J/XR0031，并将将信息及及时传递递到相关关部门。4）