陕三良西管理手册

1、PAGE PAGE 23一 质量量方针和和质量目目标质量方针针强化质量量、提高高质量、打造精精品工程程；诚信服务务、坚持持改革、追求顾顾客满意意；质量目标标a）单位位工程合合格率为为1000；b）工程程设备、材料质质量合格格率为1100%；c）管道道不同壁壁厚、防防腐涂层层的管道道安装对对号准确确率为1100；d）弯头头、弯管管对号准准确率为为1000；e）管道道焊接一一次合格格率达到到90以上上；f）管道道补口、补伤一一次合格格率为995%；g）单体体工程合合格率1100%；h）阀门门、弯头头、弯管管、三通通等管件件对号准准确率1100%；i）设备备、阀门门安装一一次合格格率、对对号准确确率

2、为1100%；k）投产产一次成成功；l）竣工工验收一一次成功功；二 质量量管理体体系总要要求为证实陕陕京三大港港油建分分部具备备提供满满足法律律、法规规、标准准要求及及业主要要求的工工程施工工能力，使管理理、验证证及操作作人员和和各项活活动都处处于有效效控制状状态，确确保其工工程施工工质量达达到业主主满意，项目部部建立并并保持文文件化的的质量管管理体系系，加以以实施并并持续改改进。a）项目目经理组组织制定定并批准准颁布项项目质量量方针和和质量目目标及质质量管理体体系；b）QHHSE部部负责质质量管理理体系的的运行和和管理，组织各各质量管管理文件的的实施、保持和和持续改改进；c）QHHSE部部负

3、责识识别本工工程质量量管理过过程、顺顺序及相相互作用用，策划并编编制必要要的质量量、生产产等支持持性文件件及相关关规章制制度；d）确定定过程实实施和控控制所需需的准则则和方法法，并形形成文件件；e）确保保过程实实现的资资源和信信息反馈馈的畅通通；f）过程程的实现现要采用用的相应应监视、测量和和分析，采取必必要措施施，达到持续续改进；g）对于于任何影影响产品品符合要要求的相相关方过过程控制制如下：1）经营营管理部部负责对对相关方方单位进进行评审审，项目目经理批批准；2）保存存合格相相关方施施工执照照、资质质、技术术、业绩绩等资料料和评审审记录；3）工程程管理部部负责与与确认合合格的相相关方单单位

4、签定定合同或或协议，并达到到条款齐齐全、责责权明确确、行之之有效；4）相关关方质量量管理与与本项目目质量管管理体系系保持一一致；5）工程程管理部部、QHHSE部部对相关方方施工质质量进行行全面管管理，并并对其质质量进行行审核、标识和和确认。三 管理理承诺为使项目目部的各各项施工工活动满满足业主主的需求求，项目目部将按按管道六六公司质质量管理理体系文文件要求求严格组组织施工工，确保保质量管管理体系系有效运运行，通通过其有有效运行行和持续续改进，达到为为业主提提供满意意产品的的质量管管理能力力，实现现项目制制定的质质量方针针和质量量目标。四 以顾顾客为关关注焦点点项目部以以管道六六公司承承诺为宗宗

5、旨，以以顾客的的需求为为关注焦焦点，在在以下诸诸方面达达到业主主满意：a）工程程难点段段的施工工方案和和保证措措施；b）补口口、补伤伤质量问问题；c）防腐腐管防腐腐层的保保护；d）管道道焊口一一次合格格率；e）管内内清洁的的保障措措施；f）管道道分段试试压和清清扫；g）环境境保护、水土保保持及地地貌恢复复；i）施工工期间的的风险控控制及HHSE管管理；j）综合合质量、综合进进度控制制。对以上诸诸项业主主关注的的问题，项目部部将制定定相应管管理方案案与控制制有效措措施，确确保其满满足业主主需求。五 质量量管理体体系策划划a）针对对陕京三三线输气气管道工工程永清清-西沙沙屯线路路工程，项目经经理针

6、对对项目工工程的特特点，策策划质量量管理体体系及其其运行；资源配配置；新新技术、新工艺艺的推广广和改进进等。b）项目目部设立立以项目目经理为为工程质质量第一一责任者者的项目目管理组组织机构构，具体体负责本本工程质质量控制制和管理理工作。质量管理理体系组组织机构构图项目副经理项目经理综合办公室征地协调部财务部合同控制部采办部QHSE部工程技术部穿越机组机组操作人员定向钻机组试压机组拉运机组下沟机组土建机组工艺机组防腐机组焊接机组六 职责责与权限限a）项目目经理职职责和权权限1）负责责建立项项目质量量管理机机构和质质量管理理体系；2）负责责组织制制定本项项目的质质量方针针和质量量管理目目标；3）负

7、责责决策质质量竞赛赛等质量量活动，主持管管理评审审；4）合理理组织各各种资源源、正确确处理施施工进度度、质量量成本的的关系、合理安安排施工工，保证证按期优优质完成成合同约约定的任任务； 5）大力力支持质质量人员员的工作作，对重重大质量量问题立立即召开开分析会会，制定定纠正措措施，决决策处理理意见，最终达达到业主主满意。b）QHHSE部部部长职职责和权权限1）负责责项目质质量管理理体系运运行及质质量监督督检查工工作，监监督其全全过程质质量管理理；2）负责责指导、监督和和考核各各施工机机组质量量“三检制制”活动的的开展；3）负责责监督质质量检验验计划的的实施和和分项、分部工工程质量量评定资资料的审

8、审核；4）负责责各质量量工序的的认可及及报送监监理等有有关事宜宜的监督督检查；5）负责责进场材材料和设设备的检检验管理理，并组组织对其其进行抽抽查验收收；6）及时时收集顾顾客质量量信息和和建议，为改进进质量管管理工作作提供持持续改进进的依据据。c）项目目质量员员职责和和权限1）负责责编制质质量检测测计划及及质量保保证措施施，并组组织实施施；2）负责责建立工工程质检检系统网网络，开开展全过过程的质质量控制制工作；3）过程程质量控控制实施施“三按、三检、三工序序”管理，开展QQC小组组活动，解决实实际质量量问题，及时准准确地进进行分项项工程质质量检验验评定工工作；4）收集集各种质质量反馈馈信息，参

9、加质质量事故故的调查查分析，提出处处理意见见，有权权实施质质量否决决权；5）及时时总结各各工序质质量工作作，并向向主管领导导进行汇报报。d）采办办部相关关职责与与权限1）按设设计和施施工进度度，向EPPC材料料部申报报工程所所需甲供供材料、配件及及质量证证明资料料、合格格证、检测检检验报告告和物资资调拨单单；2）负责责对项目目进场各各种原材材料、配配件等进进行自检检验收，保存好好检验记记录和质质量证明明资料；3）在验验收中发发现不合合格的原原材料、配件等等，立即即通知物物资主管管领导，对其进进行拒收收或标识识、隔离离存放后后按不不合格控控制程序序进行行处理；4）凡材材料、配配件等需需代用时时，

10、必须须提前通通知工程程技术部部门向EEPC写写变更单单，批复复后方可可使用； e）其他他质量管管理、验验证和操操作人员员的职责责与权限限1）严格格按项目目质量管管理体系系文件要要求实施施；2）严格格执行该该项目质质量标准准、规程程、规范范及规章章制度；3）认真真执行本本系统的的管理规规定和要要求；4）对于于发现的的不合格格及时找找原因、定措施施、尽快快实施并并验证其其合格；5）本职职工作尽尽职尽责责，为完完成工程程各项质质量指标标做贡献献。f）质量量管理职职能分配配表良乡-西西沙屯段段线路工工程施工工质量管管理职能能分配表表GB/TT19000220110标准条款款 相相关部室室（机组组）职能

11、分配配过程名称称QHSE部工程技术部采购部合同控制制部综合办公公室财务部土地协调调部综合办公公室各施工机机组4.1总要求4.2.2质量手册册4.2.3文件控制制4.2.4记录控制制5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦焦点5.3质量方针针5.4.1质量目标标5.4.2质量管理理体系策策划5.5.1职责与权权限5.5.2管理者代代表5.5.3内部沟通通5.6管理评定定6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.1产品实现现的策划划7.2与顾客有有关的过过程7.4采购7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.2生产和服服务提供供过程确确认7.5.3标识和可可溯性7.5.4

12、顾客财产产7.5.5产品防护护7.6监视和测测量装置置8.2.1顾客满意意5.2.2内部审核核8.2.3过程的监监视和测测量8.2.4产品的监监视和测测量8.3不合格的的控制8.4数据分析析8.5.1持续改进进8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施注：主管部部门 ：相关关部门七 文件件和记录录控制项目部编编制了文件和和记录管管理程序序，对对其进行行有效控控制以确确保：a）文件件控制l）文件件发布前前得到审审批，因因运行或或其他因因素的需需要，对对相应文文件进行行修改，修改后后的文件件发布前前必须再再次履行行审批程程序，确确保文件件的充分分性和适适应性；2）文件件更改时时，要提提出申请请，经项

13、项目经理理审批后后方可修修改，修修改的文文件要做做出标识识，以识识别文件件的修改改状态；3）受控控文件的的发放范范围由项项目经理理审批，综合办办公室负负责受控控管理；4）文件件要集中中、分类类有序存存放、标标识明显显、保持持文件易易于识别别，方便便检索；5）确保保外来文文件得到到识别、标识并并控制其其发放；6）所有有作废文文件及时时从使用用部门、现场收收集、标标识、隔隔离控制制管理，以防误误用。b）记录录控制1）记录录的填写写部门和和人员对对其真实实性、准准确性负负责，以以提供质质量管理理体系运运行和满满足上级级部门检检查。2）记录录要数据据真实、清晰、字迹工工整、内内容完整整、数据据准确、填

14、写无误误；3）记录录填写人人、填写写日期、审核、批准等等，按记记录要求求逐项填填写。C）文件件和记录录要定期期收集、整理并并加以保保护，做做到防火火、防盗盗、防污污染、防防蛀等，且标识识明显确确保其安安全。八 内部部沟通为确保质质量管理理体系运运行持续续有效,实现质质量目标标,上传传下达，保证沟沟通信息息畅通无无阻：a）从项项目部经经理到操操作岗工工人，按按质量管管理体系系组织机机构，宣宣传项目目方针、目标，学习质质量管理理体系文文件；b）项目目部各职职能部室室，不同同层次之之间，根根据不同同的沟通通内容，选择不不同的沟沟通方式式，如：日生产产例会，晚间部部长碰头头沟通会会等不同同形式促促进质

15、量量管理体体系运行行的有效效性；c）QHHSE部部部长召开开并主持持月度质质量例会会（不限限于月度度），对对阶段性性质量管管理工作作进行分分析，找找出各施施工机组组的优缺缺点，QQHSEE部负责责编制“质量例例会纪要要”；d）质量量分析会会上提出出的问题题立即组组织相关关人员分分析原因因，制定定措施，实施并并验证其其合格，达到持持续改进进。九 管理理审评管理评审审（质量量、健康康、安全全、环境境）由项项目经理理主持，一般在在工程施施工中期期或中后后期进行行，具体体工作由由QHSSE部组组织，由由工程技术术部、QQHSEE部、采采办部、合同控控制部、财务部部、土地地协调部部、综合合办公室室及领导

16、导层提供供资料，做为评评审输入入。a）评审审内容包包括：1）内部部质量体体系审核核情况；2）来自自业主、EPCC的要求求，期望望及意见见和建议议；3）施工工中对纠纠正、预预防措施施的制定定，实施施效果，过程的的业绩及及质量评评定等情情况；4）质量量方针，质量目目标的符符合性；5）资源源投入情情况。b）评审审方法1）QHHSE部部制定评评审计划划；2）提前前准备书书面资料料，必要要时提供供施工现现场进行行考核；3）召开开会议；4）QHHSE部部整理评评审记录录、资料料并保存存；5）QHHSE部部拟评审审报告，待项目目经理批批准后，下发实实施；6）报告告结论中中提出的的问题由由QHSSE部组组织责

17、任任部门或或机组按按原因分分析措施制制定实施验证程程序跟踪踪闭环管管理。十 资源源管理a）资源源提供项目相关关直管领领导负责责配备提提供必要要的资源源以便：1）实施施、保持持质量管管理体系系运行，并持续续改进其其有效性性；2）通过过监测服服务达到到业主满满意，提提高施工工管理水水平。b)人力力资源1）经营营管理部部是人力力资源的的归口管管理部门门。根据据工程多多方面人人才能力力的需求求，配备备人力资资源，根根据工程程技术、质量、管理、操作等等岗位的的要求，组织相相应的培培训，使使得凡需需持证上上岗的人人员取得得相应的的资质。其他承承担质量量管理体体系规定定负有职职责的人人员，经经评价确确认具备

18、备胜任其其工作的的能力。c)基础础设施管管理1)QHHSE部部是基础础设施的的归口管管理部门门；2）调度度室根据据项目工工程的需需求,配配备各类类施工机机械、装装置等确确保其数数量及性性能满足足施工需需要；3）调度度负责人人指导监监督检查查设备,装置等等使用部部门对其其维护和和保养，确保其其性能和和能力满满足工程程需要；4）)QQHSEE部为办办公场所所、办公公设备、微机、通讯等等及生产产现场和和工作环环境、生生产环境境创造更更适宜的的条件，支持项项目施工工；5）各施施工机组组负责机机械设备备，装置置维护和和保养的的具体实实施，保保存记录录。十一 产产品实现现的策划划产品实现现过程是是直接影影

19、响产品品质量的的过程，是保证证工程质质量达到到质量要要求的重重要的控控制手段段。a）QHHSE部部根据长长输管道道施工标标准、规规范及业业主要求求，编制制质量量检验计计划；b）质质量检验验计划中应对对施工过过程中所所需要的的验证、确认、监视、检验和和试验以以及工程程接收准准则等作作出规定定；c）策划划的范围围：1）与业业主有关关过程的的策划；2）采购购过程的的策划；3）标识识和可追追溯性的的策划；4）顾客客财产管管理的策策划；5）产品品防护和和维修的的策划；6）生产产和服务务运作的的策划；7）过程程确认的的策划。d）策划划的内容容1）实现现项目质质量目标标和要求求(标准准、规范范及业主主)；2

20、）确定定项目工工程实现现过程，需建立立的过程程文件、资源，确保过过程得以以有效运运行和控控制，工工程质量量目标得得以实现现；3）确定定过程所所需检验验活动和和接收准准则，为为验证、确认、监视、检验、试验等等活动；4）确定定过程所所需具有有证实性性的各种种记录。e）策划划的结果果根据需需要形成成各种文文件，如如：技术术文件、质量计计划、工工艺规程程、施工工组织设设计等。f）策划划的输出出经项目目经理确确认后，提交业业主或监监理。十二 与与顾客有有关的过过程了解业主主、EPPC的工程质质量相关关要求和和期望(与工程程有关要要求的确确定和评评审)，通过项项目部全全体员工工的努力力，才能能达到业业主、

21、EEPC要要求的工工程质量量，以达达到业主主的满意意。a）控制制合同部部部，采办办部部负负责对分分承包、采购等等合同方方进行评评审，评评审其营营业执照照、资质质、税务务登记证证、法人人代表证证、产品品质量合合格证等等资料。对于经经评审确确认合格格者，报报送项目目经理批批审，纳纳入合作作对象。保存其其各种资资料。b）控制制合同部部和采办部与与分承包包方和采采购供方方签订合合同（统统一示范范文本），其内内容达到到齐全、准确、文字严严谨、表表述准确确。合同同管理达达到可追追溯。c）以顾顾客为关关注焦点点，确定定产品要要求1）业主主对工程程的要求求，包括括交付和和交付后后服务的的要求；2）法律律、法规

22、规、标准准、规范范要求及及工程隐隐含的不不必明示示的要求求；3）项目目部的承承诺及对对工程附附加的要要求；4）工程程有关要要求的信信息来自自市场开开拓，合合同洽谈谈、市场场调研等等多种渠渠道。d）与工工程有关关要求的的评审：1）与工工程有关关要求形形成文件件并确认认；2）工程程要求和和业主要要求不一一致之处处完全得得到解决决；3）项目目部有足足够的技技术能力力、施工工能力以以及质量量保证能能力满足足各项规规定的要要求。十三 顾顾客沟通通项目部建建立不同同的沟通通渠道，确保工工程自始始至终与与业主进进行沟通通，了解解其关注注要求的的信息，合同条条款的满满意度及及意见和和建议（包括抱抱怨），作为项

23、项目部质质量管理理体系运运行和持持续改进进的依据据。a）信息息渠道1）电话话询问、来电来来函；2）工程程施工现现场与业业主（监监理）接接触中信信息的收收集；3）工程程信息及及质量回回访；4）甲方方（监理理）信息息反馈及及抱怨（投诉）。b）信息息处理1）信息息获取部部室（个个人）填填写“信息收收集与处处理记录录”及时报报送综合合办公室室。2）QHHSE部部将收集集的信息息进行筛筛选，能能够对项项目质量量体系运运行和工工程质量量的提高高起促进进作用的的内容，结合项项目部和和工程实实际制定定整改措措施或预预防措施施，报请请主管项项目经理理审核、批准。3）对信信息而制制定的纠纠正和预预防措施施，由相相

24、关部室室负责人人组织实实施。验验证合格格后填写写“信息收收集和处处理记录录”报主管管经理验验收。4）对于于抱怨或或投诉的的信息，项目部部经理亲亲自组织织领导层层针对其其内容逐逐条分析析，制定定措施，立即实实施并验验证，并并由主管管领导组组织回访访，汇报报整改方方案及实实施效果果，达到到业主认认可。十四 采采购为确保工工程施工工质量，采购的的产品符符合工程程和图纸纸先关规规范的要要求，对对采购供供方和过过程进行行如下管管理：a）采办办部负责责物资采采购管理理；b）采购购供方的的评审执执行十十二中中a)和和b)条条款；c）项目目部各部部室根据据采购依依据（预预算、措措施、图图纸、变变更单等等）编制

25、制物资申申请计划划。申请请计划中中应注明明物资的的各种规规格、型型号、数数量、材材质、技技术要求求等。经经部长审审核签字字后报物物资供应应部；d）采办办部与评评审合格格的供方方签订采采购合同同，做到到条款齐齐全、准准确；e）物资资进货由由采办部组组织相关关部室或或机组物物资装备备员进行行验收（包括质质量证明明文件和和资料），填写写“物资进进货验收收记录”；f）对检检验不合合格的物物资，由由采办部部部及时时与供货货方联系系，填写写“产品信信息反馈馈单”，协商商处理方方案一般般为两种种：其一一拒收，其二立立即更换换。确保保不合格格的物资资不投入入使用。十五 生生产和服服务提供供的控制制各施工机机组

26、和部部室根据据合同，业主要要求、相相关信息息和项目目工程特特点对生生产和服服务过程程实施进进行有效效控制。使施工工过程、各工序序、各环环节都处处于受控控状态下下进行。a）按批批复的“施工组组织设计计”、专业业技术措措施及标标准规范范进行施施工，并并对其过过程进行行有效的的控制，针对某某过程无无作业指指导书就就会影响响工程（工序）质量的的过程，由项目目安全人人员编制制“作业指指导书”，经主主任工程程师审批批后，下下发实施施。b）配备备满足施施工过程程的适宜宜的设备备，使各各用机组负责责维护和和保养。c）配备备满足对对工程（工序）进行监监视和测测量的校校准合格格的监视视和测量量装置。d）施工工作业

27、人人员经培培训技术术、素质质和能力力合格，能胜任任其分担担的工作作。特殊殊工种、关键岗岗位的（管理岗岗、操作作岗）人人员必须须持证上上岗。e）对交交付及交交付后的的服务活活动进行行控制，确保不不合格的的工程（工序）不放行行、不交交付。项目部对对于施工工和服务务提供过过程中的的特殊过过程（不不能由后后续的监监视和测测量加以以验证的的过程或或仅在产产品使用用或服务务已交付付之后问问题才显显现的过过程）确确认为：焊接、防腐和和穿越。为确保保这些过过程能够够持续满满足法律律、法规规、标准准、规范范以及业业主要求求，根据据过程特特点，采采用以下下过程确确认的方方法，使使其过程程得到有有效控制制：a）制定

28、定专项技技术措施施、施工工方案、工艺方方案、标标准、质质保措施施等，经经主任工工程师批批复后实实施；b）对所所使用的的设备能能力进行行鉴定确确认，满满足过程程需要。c）对作作业机组组人员进进行培训训，其资资格与能能力满足足过程需需要。d）对施施工过程程进行连连续控制制、检测测、保存存其全过过程确认认和检测测记录。e）必要要时，可可再次安安排确认认，以保保持过程程满足要要求和继继续改进进。十六 产产品（顾顾客产品品）标识识和可追追溯性为了防止止工程施施工和服服务提供供过程中中采购物物资，业业主、EEPC提提供的甲甲供材，施工过过程的工工序质量量评定，混淆和和误用，以及实实现必要要的可追追溯，采采

29、用适宜宜的方法法予以标标识。具具体执行行产品标标识和防防护管理理程序。十七 产产品（顾顾客产品品）的维维护和防防护物资和业业主提供供物资自自验证接接收至交交付全过过程都应应对其进进行维护护和防护护管理，防止产产品的质质量，特特性以及及业主的的要求受受损。a）产品品（顾客客产品）标识执执行十十五部部分条款款。b）顾客客提供产产品知识识产权部部分，按按项目部部质量管管理体系系文件文件和和记录管管理程序序进行行受控管管理。c）产品品的搬运运：一般般产品的的搬运由由各施工工机组根根据产品品的特性性（易损损、易碎碎、防压压、防震震、防潮潮、防腐腐层等）采取相相应保护护措施。三超（超长、宽、高高）物资资、

30、产品品、设备备的搬运运由工程程技术部部编制“超标准准物资搬搬运措施施”，报项项目总工工程师批批准后，由工程程管理部部办妥相相关手续续后组织织实施。d）产品品的储存存：产品品均应储储存在适适宜的场场所，其其条件与与产品的的要求相相适应，如：通通风、防防雷、防防火、防防晒、防防坍塌、防滑、防管口口损伤等等条件。e）产品品在搬运运、储存存和交付付期间，负责部部门采取取相应保保护措施施，使得得采购的的产品，顾客提提供的产产品，过过程产品品，最终终产品及及设备，监视测测量装置置等得到到维护和和防护达达到完好好无损。十八 监监视和测测量装置置监视和测测量装置置直接影影响工程程和过程程监视和和测量结结果的正

31、正确性，为保护护其测量量能力与与测量要要求的一一致性，为工程程符合确确定的要要求提供供证据，为此从从以下诸诸方面对对其加以以控制：a）配备备原则：1）确定定项目施施工全过过程需要要开展的的监视和和测量活活动；2）明确确监视和和测量要要求。b）监视视和测量量装置的的选型、购置和和验收。1）QHHSE部部按工程程的监视视和测量量实际需需要提供供申请计计划。注注明规格格、型号号技术性性能及有有关内容容；2）物资资供应部部按十十四部部分条款款进行采采购；3）QHHSE部部对采购购的监视视和测量量装置进进行接收收验证（包括随随机件、合格资资料、技技术资料料及其他他）填写写“监视和和测量装装置管理理台帐”

32、。c）监视视和测量量装置的的校准1）新购购置监视视和测量量装置必必须校准准合格后后方可使使用；2）强制制检定装装置必须须经县（市）级级人民政政府计量量行政部部门指定定的计量量检定机机构检定定，合格格后方可可使用；3）非强强制检定定的装置置必须经经有资质质的单位位进行计计量检定定；4）国家家无校准准规程的的装置，由QHHSE部部编制自自校准规规程；5）对于于使用、封存的的装置启启用前必必须经校校准合格格；6）监视视和测量量装置必必须按规规定周期期检定；7）监视视和测量量装置校校准资料料予以保保存。d）监视视和测量量装置标标识、保保养、运运输和储储存等过过程管理理见监监视和测测量装置置管理程程序。

33、十九内部部审核开展内部部审核是是为了验验证质量量体系的的实施效效果，是是否达到到了规定定的要求求，以便便及时发发现问题题，改正正问题，使质量量体系有有效运行行并达到到持续改改进。a）接受受公司内内部质量量审核和和质量体体系审核核部门的的审核，以及业业主、监监理组织织的质量量体系审审核，或或质量专专项审核核。b）项目目部内部部审核可可由项目目经理根根据项目目部的实实际情况况，决定定审核时时间和审审核的范范围。c）对于于外来审审核（包包括公司司的内部部审核）中发现现的问题题，相关关主管领领导应立立即组织织各相关关部门、施工机机组分析析原因采采取纠正正措施，对于审审核方提提出的可可能会产产生不合合格

34、的因因素，组组织分析析原因制制定预防防措施，并予以以实施，并及时时将有关关信息资资料按要要求反馈馈。d）项目目部组织织的内部部审核，按内内部审核核管理程程序进进行。e）对于于任何审审核提出出的不合合格或潜潜在的不不合格因因素，均均按纠纠正和预预防措施施管理程程序实实施改进进，保证证质量体体系的有有效运行行。f）各种种审核的的资料予予以保存存。二十 过过程和产产品的监监视和测测量a）过程程的监视视和测量量包括质质量体系系运行过过程和产产品形成成过程的的监视和和测量。b）产品品的监视视和测量量包括对对产品、保护、交付及及服务的的监视和和测量。c）监视视和测量量工作由由经过培培训，取取得资质质并经授

35、授权人员员按质量量管理体体系文件件和测量量计划及及有关文文件进行行。d）过程程和产品品的监视视和测量量记录和和资料予予以保存存。e）当过过程和产产品监视视和测量量结果不不合格时时按不不合格控控制程序序进行行处理。f）过程程和产品品监视和和测量的的具体规规定见体系运运行和工工程施工工的过程程产品监监视和测测量管理理程序和项目目质量量保证措措施。二十一 不合格格品的控控制为确保不不合格品品的预期期使用和和交付，必须对对不合格格品进行行识别和和控制。a）不合合格品的的范围1）采购购产品；2）业主主财产；3）过程程产品；4）最终终产品；5）内审审和评审审。b）无论论是进货货过程，工程施施工过程程，交付付过程，经监视视、测量量或检验验确定为为不合格格时，立立即