手册、程序审核控制程序

1、质量审核控制程序1.0 目的为了通过质量体系审核，确定质量体系运行的符合性、有效性并采取纠正措施，确保体系正常有效运行，特制定本程序。2.0 适用范围本程序适用于公司的质量体系审核的控制。3.0 职责3.1品质管理部负责质量体系审核归口管理。3.2管理者代表负责批准审核计划，负责委派审核组并任命审核组长，负责质量体系的实施和保持。3.3审核组长负责质量体系审核实施计划的编制及实施。3.4负责接受审核并负责针对不合格制订和实施纠正措施。4.0 程序要点4.1品质管理部于每年十二月份编制下一年度的年度质量体系审核计划，管理者代表审核后于每年一月份报总经理批准后列入公司年度工作计划。4.1.1审核组

2、长根据年度审核计划编制审核实施计划并提前一周通知到受审核部门。4.1.2年度工作计划内容中，内审频次为每年至少一次。并在年度管理评审前实施。4.1.3遇有下列情况时，管理者代表可提出增加审核次数：a)发生了严重的质量问题或用户有严重；b)第外审进行前的准备;c)市场环境发生变化；d)国家、行业、地方对物业管理行业的调整。4.2审核的准备4.2.1管理者代表负责从经过培训具有内审员资格的中，选择并组成审核组、委派审核组组长。4.2.2审核组长负责编制审核实施计划，经管理者代表批准后，由品质管理部提前一周发至各接受审核部门。4.2.3按组长分工，审核员编制本人所承担任务的内审检查表，由审核组长审核

3、后使用。内审员不应审核自己的工作。4.2.4各受审核部门做好接受审核的准备。4.3首次会议4.3.1质量审核首次会议由审核组长主持。4.3.2参加首次会议的成员应是管理者代表、审核组成员、接受审核的负责人、总经理视情况参加，参加应在会议签到表上签到。4.3.3首次会议内容：审核组长宣读审核实施计划，确认计划中的日程安排（包括：审核目的、内容、注意事项和末次会议的参加、时间、地点）。4.4现场审核4.4.1审核员应提前根据分工策划审核内容，在现场审核时将审核客观填写在内审检查表中。4.4.2受审核部门按照受审核要求提供和出示质量及客观。4.4.3对审核中不能提供有效的，审核员要如实。4.4.4审

4、核中发现不合格事实由内审员填写不合格，受审核部门对不合格事实进行签字确认。4.4.5 审核组长组织对本次审核发现的不合格进行汇总分析。4.4.6审核组长及时向管理者代表通报内审结果。4.5末次会议4.5.1由审核组长主持。4.5.2参加末次会议的与 4.3.2 相同。4.5.3参加末次会议的在会议签到表上签字。4.5.4末次会议内容：审核组长宣读不合格，再次确认不合格事实，对质量体系进行分析，找出薄弱环节。4.6编写审核4.6.1末次会议结束一周内，由审核组长负责编写质量管理体系审核报告。4.6.2 质量管理体系审核经管理者代表批准后，由品质管理部发至各受审核部门。内审结果应上报年度管理评审，具体见质量手册。4.7纠正措施及验证4.7.1各责任部门对不合格事实进行原因分析提出纠正措施、方案，明确完成时间，填写在不合格的相应栏目中，经管理者代表批准后实施。4.7.2品质管理部负责对各责任部门的实施情况进行验证，其验证结果填写在不合格相应栏目中。经验证未达到预期效果，责任部门应重新分析原因制定纠正措施。4.8每年十二月底，由管理者代表组织品质管理部编写年度质量体系审核总结，并报总经理。4.9审核质量的管理品质管理部应设专人负责质量体系审核中产生的所有质量的收集、