公司非生产性材料采购作业程序(doc 6)

1、目的为使公司司各项非非生产性性材料和和物品之之采购作作业有所所遵循，又为了了提高采采购之工工作效率率，提高高对生产产性材料料/物品品的采购购管理以以及库房房的有效效管理，拟订本本作业方方式。范围：此此作业流流程适用用于公司司所有非非生产性性材料和和物品之之采购及及储存。职责：公公司物流流部、行政政人事部部 、质质量技术术部、设备组及申购购相关部部门将执执行下面面所设工工作。依据; ISOO90001, 20000 77.4非生产性性材料/物品采采购作业业流程流程图责任人相关文件件及表单单执行设备管理程序采购询价购买执行人事部办公用品管理规定大型设备其他非生产性材料/物品办公用品等申购材料/物品

2、分类申购人员填写采购申请单非生产性材料/物品申购需求开始申请部门主管审核、总经理批准收货申请部门门申请人员员申请部门门主管总经理行政人事事部采购设备组财务库房办公用用品管理理规定劳保用用品管理理规定IT设设备及耗耗材管理理规定设备管管理程序序库房作作业程序序流程图责任人相关文件件及表单单申请部门检验点收采购处理入库结 束NY申请人员员采购库房非生产产性材料料物品入入库验收收单采购作业业说明6.1公公司办公公用品（含耗材材），IIT设备备等物品品由人事事部负责责购买及及保管。具体事事项见人人力资源源部办办公用品品管理规规定劳保用用品管理理规定及IIT设备备及耗材材管理规规定。6.2公公司大型型设

3、备采采购有设设备组负责。具体事事项见生生产部设备管管理程序序。6.3公公司其他他非生产产性材料料/物品品之采购购，如劳劳保用品品，公司司部门用用测试仪仪器，生生产线用用工具，夹具及及其他公公司内部部用材料料/物品等等由物流流部负责责购买，有库房房负责保保管。 6.4 申申请部门门进行相相关的非非生产性性材料/物品申申购时，由申请部部门人员员填写，经申申请部门门部长签字字后交给给物流部部非生产产性材料料采购员员购买，采购询询价后经经物流部部主管签签字后购购买。6.5 采购人人员询价价时需向向申购部部门详细细了解所所需物品品规格，采购人人员寻价价时必须须比价，议价，单项总总金额超超过5000元的的

4、，原则则上要有有两家以以上询价价记录，要货比比三家。6.6采采购申请请单必须须填写：申请部部门，申申请人，申购日日期，需需求日期期；申请请原因，材料/物品名名称；型型号规格格；申购购数量等等。 6.7 一一般情况况下，申申购材料料/物品从从申请日日起五天天内完成成购买，紧急物物品/材料二二天内完完成。申申请部门门申购时时要有计计划性，以提高高采购之之工作效效率。6.8禁禁止先购购买，再再开采购购申请单单。6.9收收货与验验收6.9.1所有有采购科科采购之之非生产产性材料料及物品品均需有有收货区区收货,收货人人员填写写,并并会同申申购人员员或材料料物品使使用人员员进行清清点验收收，验收收合格，由

5、仓库库入库人人员进行行入库保保管；验验收不合合格，则则通知采购购人员进进行处理理。库房房人员收收货时必必须核对对发票资资料或送送货单内内容与采采购申请请单内容容是否一一致，不不符部分分不许收收货，交交由采购购人员处处理或直直接退货货。7. 相相关文件件设备管管理程序序办公用用品管理理规定库房作作业程序序8记录管管理项次表单编号号表单名称称管制否保管部门门保管期限限备注1BLM-04-01AA非生产性性材料/物品采采购申请请单是物流部一年2BLM-04-02AA非生产性性材料/物品入入库验收收单是物流部一年9附件件附件一：非生产产性材料料/物品采采购申请请单非生产性性材料/物品采采购申请请单No

6、.申请部门门申请日期期需求日期期申请原因因需要验验收报告告序号材料/物物品名称称型号规格格数量单位单价金额备注申请人部门主管管总经理询价记录录供应商名名称价格付款条件件贸易条件件备注供应商一一供应商二二供应商三三采购意见见/预定交交货日期期采购员部门主管管总经理传签流程程/本单一一式三联联 1.白色采采购联（采购单单位留存存） 2.红红色会计计联（会会计单位位留存） 33.黄色色申请联联（申请请单位留留存）附件二：非生产产性材料料/物品品入库验验收单宁波鄞州州雄成液液压元件件厂非生产性性材料/物品入入库验收收单No:申购单编编号：收货日期期：供应商名名称：发票号码码：物品清单单：序号物品名称称规格数量验收意见见备注收货清点点数量实际入库库数量验收项目目：1. 外外观：2. 尺尺寸：3. 功功能：物品申请请/使用人人员验收收意见：收料人员员：验收