西安中兴精诚通讯有限公司质量手册（第二版）

1、 QB/ZXJJC1002-20010西安中兴兴精诚通通讯有限限公司质量手册册（第二版版）依据GBB/T1190001：20008 iddt ISOO90001：20008编制发布日期期：20010-05-11 实施日日期：220100-05-21质量手册册文件编码码QB/ZZXJCC102-20010编 制制 版 本二审 核核发布日期期20100-05-11批 准准实施日期期20100-05-21校 对对版权声明明：本质质量手册册内容及及格式属属西安中中兴精诚诚通讯有有限公司司所有，未经授授权，不不得擅自自使用、复制或或转借。目录质量手册册更改一一览表44质量手册册发布令令5 质量量方针和和

2、质量目目标批准准令66 管理理者代表表任命书书77公司简介介81、质量量管理体体系范围围和删减减说明92、公司司组织机机构图1103、质量量手册管管理1114.质量量管理体体系1134.2.3 文件控控制程序序164.2.4 记录控控制程序序225.管理理职责245.1 管管理承诺诺245.2 以以顾客为为关注焦焦点255.3 质质量方针针和质量量目标255.4 质量量管理体体系策划划控制程程序265.5 职职责、权权限与沟沟通275.6 管理理评审控控制程序序3356.资源源管理3396.1 人力力资源控控制程序序4406.2 基础础设施和和工作环环境控制制程序4447.产品品实现487.1

3、 产品品实现的的策划程程序497.2 与顾顾客有关关的过程程控制程程序527.4 采购购控制程程序577.5 生产产和服务务提供控控制程序序687.6 监视视和测量量设备控制制程序7768.测量量、分析析和改进进7788.2.1 顾顾客满意意度测量量控制程程序798.2.2内部部审核控控制程序序828.2.3 过过程和产产品的测测量、监监控程序序888.3不不合格品品控制程程序9928.4 数据分分析控制制程序958.5 改进控控制程序序99附录一：质量职职能分配配关联图图附录二：第二级级文件清清单质量手册册更改一一览表章节号修改条款款修改内容容摘要修改人批准人批准日期期质量手册册发布令令质量

4、是企企业的立立足之本本。为了了不断提提高质量量管理水水平，保保证为用用户提供供符合设设计要求求、安全全可靠的的产品，本公司司依据GGB/TT190001 idtt ISSO90001:20008标准，编制了了质量量手册（第二二版）。本手手册现现已得到到公司总总经理的的批准，予以发发布实施施。本手册册是通通讯产品品的生产产、销售售、安装装、调试试及技术术服务全全过程质质量保证证的最低低要求和和各项质质量活动动所必须须遵守的的准则。公司要求求各职能能部门严严格履行行本手手册的的规定，以工作作质量保保证产品品质量，最终实实现本公公司质量量目标。本公司的的所有人人员，都都必须严严格遵守守质量量手册的各

5、项项要求，为自己己承担的的工作达达到预期期的质量量目标负负责。各各级管理理部门应应运用教教育、经经济、行行政直至至法律手手段，强强化质量量管理，确保产产品质量量。总经理授授权经理理部对本本质量量手册的实施施情况进进行监督督，并验验证其实实施的有有效性。当隐含含有危及及产品质质量的严严重不合合格品（项）时时，各级级质量管管理人员员有权越越级直接接向总经经理汇报报，直至至问题得得到解决决。本质量量手册自20010年5月21日起正式实实施。 西西安中兴兴精诚通通讯有限限公司总经理：（签名名） 日 期：20110年5月11日质量方针针和质量量目标批批准令1 本公公司质量量方针以客户满满意为中中心 精精

6、诚服务务靠严谨和和科学兴兴业 持持续改进进2 本公公司质量量目标2.1软软件成品品合格率率98%以上；单位工工程一次次性交付付合格率率1000%，优优良率995%以以上；2.2严严格备品品备件验验收与工工序检验验，杜绝绝不合格格备品备备件的使使用与不不合格品品的产生生；2.3有有计划地地主动开开展质量量回访与与跟踪活活动，认认真接受受顾客的的投诉，质量投投诉意见见的落实实率1000%。2.4不不断改进进质量管管理体系系过程，切实实实施纠正正和预防防措施，力争顾顾客满意意。作为本企企业的最最高管理理者，我我代表本本公司向向顾客郑郑重承诺诺：本公公司将按按照合同同约定和和顾客的的期望，制定质质量分

7、目目标，并并通过精精心组织织和严格格控制来来实现该该目标，从而使使本公司司的质量量方针得得到充分分体现。本公司所所有人员员应认真真理解质质量方针针和质量量目标的的内涵，并履行行自己承承担的质质量职责责，确保保质量方方针和质质量目标标的实现现。 总经理理：（签签名）20100年 5月11日管理者代代表任命命书今任命刘刘磊平为为本公司司管理者者代表，其主要要职责是是：确保本公公司质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立，并并对质量量管理体体系实施施的有效效性和连连续性负负责；定期向公公司最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；协助最高高管理者者，运用用多种手手段，使使全体

8、员员工意识识到“识别顾顾客要求求、提供供合格的的产品以以满足顾顾客要求求、改进进产品质质量以增增强顾客客满意”的重要要性；负责对内内和对外外部的有有关质量量管理体体系事宜宜的联络络工作。本任命书书的有效效期为四四年，期期满后重重新任命命管理者者代表。期间如如有变动动，以书书面文件件进行通通知。本公司全全体成员员应服从从管理者者代表的的指挥和和协调，认真履履行质量量职责，确保质质量管理理体系的的有效运运行。总经理：（签名名）20100年5月11日公 司 简 介介西安中兴兴精诚通通讯有限限公司成成立于220044年5月，是是由原山山西中兴兴通讯设设备有限限公司经经资产重重组后成成立的高高科技企企业

9、，属属中兴通通讯的子子公司。公司成立立以来，从事通通讯工程程服务已已经有近近十年历历史。秉秉承中兴兴公司一一贯坚持持的“精诚服服务凝聚聚客户身身上”的宗旨旨，承担担了中兴兴通讯工工程服务务方面的的大量业业务。目目前已经经成为中中兴通讯讯国内最最大的外外包商之之一，工工程业务务占中兴兴通讯国国内外包包量的111，在全国国8个省省设有自自己的办办事处，在海外外的多个个国家里里也有技技术人员员为中兴兴通讯服服务。我我公司依依托中兴兴通讯的的技术优优势成功功开发并并推广了了APMM自动服服务终端端机等系系列产品品，赢得得了一定定的市场场占有率率。产品品的技术术创新性性与应用用创新性性均可达达到国内内领

10、先水水平。西安中兴兴精诚通通讯有限限公司是是集通讯讯产品的的安装调调试及技技术服务务、软硬硬件产品品研发生生产和系系统集成成于一体体，具有有雄厚的的产品研研发实力力、工程程承接能能力、产产品销售售实力的的高科技技企业。公司具有有完善的的研发、生产质质量管理理体系，重视人人员技能能培训，重视产产品的售售后服务务，保证证满足客客户明确确的和隐隐含的质质量要求求。公司地址址：西安安市高新新一路22号志诚诚大厦222层CC、D号号电话：00298799370099传真：00298799370099 邮编：771000751质量管管理体系系范围和和删减说说明1.1本本公司依依据GBB/T1190001：

11、220088标准，结合本本公司实实际，建建立并实实施质量量管理体体系，以以达到以以下目的的：1.1.1证实实本公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客要求和适适用法律律法规要要求的产产品的能能力；1.1.2通过过质量管管理体系系的有效效应用，包包括持续续改进质质量管理理体系的的过程以以及保证证符合顾顾客要求求和适用用的法律律法规要要求，从从而增强强顾客满满意。1.2本本公司质质量管理理体系的的范围为为通讯产产品的安安装、调调试及技技术服务务。本公司质质量管理理体系覆覆盖的场场所包括括公司所所属各职职能部门门及工程程项目。质量管管理体系系覆盖的的产品为为通讯产产品的安安装、调调试及技技术服务务。1

12、.3本本公司通通讯产品品的安装装调试均均按顾客提提供设计计要求执执行。因因此，公公司质量量管理体体系删减减了GBB/T1190001：220088 iddt IISO990011：20008标标准中“7.33设计和和开发”的全部部要求。1.4本本公司可可能存在在的委托托外加工工活动有有备品备备件及包包装箱的的加工，对这些些外加工工方的管管理，本本公司按按标准77.4（采购）及7.5（生生产和服服务提供供）实施施控制，确保供供方产品品质量符符合要求求。2 本公公司组织织机构图图西安中兴兴精诚通通讯有限限公司组织结构构图副总经理副总经理总经理管理者代表副总经理市场部工程管理中心质量中心财务部经理部

13、计划采购部项目组各工程处说明：财财务部不不包括在在质量管管理体系系中3 质量量手册管管理3.1质质量手册册的编制制、批准准和发布布3.1.1公司司经理部部依据GGB/TT190001：20008和GBB/T1190223标准准的有关关要求，结合本本公司的的实际情情况，负负责组织织质量手手册的编编制工作作。3.1.2质量量手册由由本公司司管理者者代表审审核，经经总经理理批准后后发布实实施。3.1.3质量量手册修修订或换换版时，仍按上上述程序序进行审审批和发发布。3.2质质量手册册的发放放3.2.1质量量手册的的发放由由经理部部统一管管理。内内部发放放对象为为总经理理、副总总经理、各职能能部门和和

14、项目组组/工程程处。内内部发放放的质量量手册为为受控版版本，由由经理部部在手册册上加盖盖“受控分分发章”，手册册发放时时由领取取人在发发放记录录上签名名。3.2.2手册册外部发发放时，发给认认证机构构的为受受控版本本，发给给咨询机机构、顾顾客、上上级主管管部门以以及其他他仅作参参考者的的为非受受控版本本。非受受控版本本可不作作标识。3.2.3受控控版本质质量手册册的持有有人，应应妥善保保管手册册，不得得遗失、外借、复制或或擅自更更改。当当工作岗岗位变动动或离开开本公司司时，应应交回受受控手册册，或根根据经理理部的要要求向指指定人员员移交，同时作作好相应应记录。3.2.4受控控版本手手册如在在使

15、用过过程中遗遗失或严严重损坏坏，手册册持有人人应向经经理部作作出书面面说明，并申请请补发。经经理理部核实实后，可可按原手手册的受受控编号号予以补补发。3.3质质量手册册的更改改3.3.1质量量手册的的更改由由经理部部统一管管理。当当受控版版本的质质量手册册需要进进行更改改时，可可根据更更改的内内容，采采取划改改或换页页的方式式，经理理部应做做好更改改记录。3.3.2当质质量手册册经过重重大或多多次修改改，或本本公司的的质量体体系进行行重大调调整，或或经管理理评审认认为手册册需要改改版时，由经理理部提出出“质量手手册改版版申请”，经管管理者代代表审核核后，报报总经理理批准并并实施。换版后后质量手

16、手册的审审核、批批准、发发布和发发放仍按按上述规规定执行行。4质量管管理体系系4.1总总要求4.1.1本公公司依据据ISOO90001：220088标准建建立通讯讯产品的的生产、销售、安装、调试及及技术服服务的质质量管理理体系。4.1.2本公公司所建建立的质质量管理理体系采采用文件件方式表表述，具具体见本本章4.2节“文件要要求”的规定定。4.1.3本公公司各职职能部门门须严格格实施质质量管理理体系文文件要求求，并不不断改进进，提高高工作效效率和有有效性，向顾客客提供合合格产品品，增强强顾客满满意。4.1.4本公公司采用用过程方方法，建建立质量量管理体体系，且且应用PPDCAA循环方方法，持持

17、续改进进质量管管理体系系及其过过程，具具体按以以下要求求考虑：1）确定定过程a) 为向顾顾客提供供合格的的通讯产产品的安安装、调调试及其其实现过过程包括括顾客要要求确定、采购购、生产产和服务务。b) 为了保保证产品品实现过过程的正正常运作作，需对对其进行行管理，包括职职责的确确定，为为过程配配置资源源，对过过程进行行监视和和测量，因此形形成支持持过程。c) 根据所所识别的的本公司司质量管管理体系系过程，确定实实现过程程的顺序序以及过过程的输输入和输输出，并并依次建建立过程程所需的的文件。d) 本公司司产品实实现过程程中可能能发生的的外包过过程为委委托加工工、委托托试验，公司应应与外包包方签订订

18、书面合合同，明明确对其其质量进进行检验验和监控控的内容容和程度度，并按按约定对对外包质质量实施施控制，对此类类外包过过程控制制的类型型和程度度应在质质量体系系中加以以规定。e) 公司质质量管理理体系删删减了GGB/TT190001：20008标准准中“7.33设计和和开发”的全部部要求（参见本本手册11.3删删减说明明）。2）规定定过程的的相互关关系a) 质量手手册中中表述了了过程间间的主要要关系。过程间间具体的的管理以以文件的的形式规规定。b）每个个过程所所需的文文件在本本质量手手册的各各章节中中规定。3）根据据产品实实现流程程确定对对产品实实现各过过程的测测量、管管理控制制详见本手手册7.

19、1节产品实实现的策策划控制制程序中的规规定。a) 根据已已识别和和确定的的与产品品有关的的要求制制定准则则，形成成文件，具体在在本手册册第七章章中列出出。b) 质量管管理体系系所需的的测量以以及分析析过程所所需的统统计技术术和方法法在本手手册第88章中规规定。4）为确确保顾客客满意，依据产产品实现现过程的的具体分分过程确确定配置置的资源源并管理理这些资资源，包包括人力力资源、基础设设施和工工作环境境。这些些过程的的控制要要求详见见本手册册第6章章的规定定。为促促进质量量管理体体系有效效性而建建立的沟沟通过程程在本手手册第55.5.3节中中规定。5）为了了测量质质量管理理体系的的业绩，需建立立监

20、视和和测量的的过程，包括顾顾客满意意程度监监视和测测量、内内部审核核、过程程的监视视和测量量以及产产品的监监视和测测量。这这些过程程及其所所需的统统计技术术在本手手册第88.2节节中规定定。6）实施施和改进进a) 本公司司各部门门按质质量手册册的规规定实施施。b) 通过各各种活动动，包括括纠正措措施和预预防措施施，持续续改进质质量管理理体系。具体见见本手册册改进进控制程程序的的规定。4.1.5本公公司按IISO990011：20008标准要要求管理理已规定定的所有有过程，确保其其符合标标准要求求和本公公司实际际，并不不断改进进，以使使本公司司的质量量管理体体系适宜宜、充分分和有效效。4.2文文

21、件要求求4.2.1总则则本公司通通过以下下文件表表述质量量管理体体系以及及各项活活动控制制要求，以使各各过程能能处于受受控状态态。1）质量量方针和和质量目目标文件件（见本本手册质量方方针和质质量目标标批准令令） 2）质量量手册（包括了了所有的的程序文文件。除除标准要要求的文文件控制制、记录录控制、内部审审核、不不合格品品控制、纠正措措施和预预防措施施程序外外，还包包括本公公司管理理和运作作所需的的程序文文件）。3）作业业指导书书、管理理制度、规范、标准、规定、办法、细则等等作业指指导文件件，构成成质量手手册的组组成部分分，已被被其引用用，具体体见相应应文件或或手册各各章节后后的“引用文文件”或

22、“管理制制度清单单”。4）记录录。除标标准要求求的211种记录录外，还还包括其其他活动动所需的的记录。具体见见相应文文件或质质量手册册各章节节后的“引用文文件”或记记录表格格清单。5）适用用的外来来文件，需确定定是否分分发并跟跟踪其修修订状态态。确保保策划和和运行质质量管理理体系所所需的外外来文件件得到识识别，并并控制其其分发。对于顾顾客提供供的如设设计图纸纸等涉及及知识产产权的外外来文件件，还需需按本手手册7.5.44节“顾客财财产”的有关关要求进进行控制制，质量管理理体系文文件可呈呈现任何何媒体形形式，如如纸张、磁盘、光盘或或照片、样件等等，都应应按本手手册文文件控制制程序进行管管理。4.

23、2.2 为为实施上上述要求求，本章章编制了了下述程程序文件件： 标 题 GB/T1990011-20008中对应应条款文件控控制程序序 44.2.3记录控控制程序序 4.2.44文件控制制程序1.目的的对质量管管理体系系所要求求的文件件进行控控制，确确保各相相关场所所使用的的文件为为有效版版本。2.范围围 适适用于对对质量管管理体系系所要求求的文件件进行控控制。3.职责责3.1总总经理负负责批准准发布质质量手册册。3.2管管理者代代表负责责审核质质量手册册。3.3经经理部负负责质量量管理体体系文件件、公司司级行政政文件及及部分外外来文件件的管理理、控制制。3.4各各部门负负责相关关文件的的编制

24、、使用和和保管。 4.程序序4.1 文件分分类及保保管4.1.1 质质量手册册（包含含了本公公司质量量方针、质量目目标及所所有过程程控制的的程序文文件），由经理理部备案案保存。4.1.2 第第二级质质量管理理体系文文件：1) 工工作手册册：这是是各部门门运行质质量管理理体系的的常用实实施细则则，包括括管理标标准（部部门管理理制度等等）；工工作标准准（岗位位责任制制和任职职要求等等）；技技术标准准（国标标、行标标、企标标及作业业指导书书、检验验规范等等）；部部门质量量记录文文件等。由各相相关部门门自行保保存并报报经理部部备案存存档。2) 其其他质量量文件：可以是是针对特特定产品品、项目目或合同同

25、编制的的质量计计划、或或其他标标准规范范等；文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式，由由各相应应的业务务部门保保存、使使用。3) 公公司级行行政管理理文件：如各种种行政管管理制度度、部分分外来的的管理性性文件，包括与与质量管管理体系系有关的的政策、法规文文件等，由经理理部保存存。4.2 文件的的编号4.2.1 文文件编号号执行下下述规则则：1) 质质量手册册：QBB/ZXXJC1102-20010，其其中QBB表示企企业标准准；ZXXJC为为本公司司代号；1022中前一一个1表表示该文文件为第第一级质质量管理理体系文文件，002表示示第二版版；20010表示示该版手手册发布布年号。2)

26、 各各部门其其他质量量文件：ZXJJC/ZZL022-20010, 其中中ZXJJC为本本公司代代号；ZZL代表表质量中中心；002为文文件顺序序号；220100表示该该文件发发布年号号。工艺文件件的编号号仍按原原有规定定执行。4) 记记录：主主管部门门代号质量手手册中的的相应文文件章节节号记录编编号，例例如：CCG-7.44-033，表示示该记录录为计划划采购部部主管的的对应于于质量手手册第77.4章章采购购控制程程序中中的第33个记录录文件。4.2.2 各各部门代代号规定定如下：经理部：JL, 质量中中心：ZZL,工程管管理中心心：GCC,市场场部：SSC,计划采购购部：CG、 财务务部：

27、CCW、 项目组组：XMM4.3 文件的的编写、审核、批准、发放 文文件发布布前应得得到批准准，以确确保文件件是适宜宜的。1）质量量手册由由经理部部负责组组织编写写，管理理者代表表审核，报总经经理批准准发布，由经理理部负责责登记发发放。2）工作作手册由由各部门门负责人人组织编编写、汇汇总，由由管理者者代表审审核，报报总经理理批准发发布，经经理部负负责登记记发放。3）文件件的发放放、回收收要填写写文件件发放、回收记记录。应确保保文件使使用的各各场所都都能得到到适用文文件的有有关版本本。4.4 文件的的受控状状况 文文件分为为：“受控”和“非受控控”两大类类。凡与与质量体体系运行行紧密相相关的文文

28、件应受受控，对对这些文文件的编编制、审审核、批批准、发发放、使使用、更更改、再再次批准准、标识识、回收收及作废废等均应应受到控控制，由由各主管管部门按按规定执执行。所所有受控控文件必必须在封封面加盖盖“受控分分发章”，并注注明分发发号。4.5 文件的的更改和和现行修修订状态态的控制制1） 质质量手册册的更改改由经理理部组织织进行，填写文件更更改审批批表，经管理理者代表表审核，上报总总经理批批准后更更改。文文件更改改的记录录交经理理部保存存。2） 其其他文件件的更改改由各相相应主管管部门填填写文文件更改改审批表表，经经原审批批部门审审批，再再由各相相应部门门指定人人员进行行更改、发放、处理。如果

29、指指定其他他部门审审批时，该部门门应获得得审批所所需依据据的有关关背景资资料。3） 对对质量手手册和部部门手册册的修订订状态，采用本本手册中中的“文件修修改情况况一览表表”或所在在页页眉眉/页脚脚的“版次00/2”（表示示第二版0次次修改）进行识识别；对对其他文文件的修修订应由由主管部部门保留留文件修修改的有有关记录录。 文件的的领用1） 应应经相应应主管部部门负责责人批准准后方可可领用文文件，领领用者应应填写文件发发放、回回收记录录。2） 因因破损而而重新领领用的新新文件，分发号号不变，并收回回相应旧旧文件；丢失补补发的文文件，应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失文文件的分分发号失失效；

30、发发放部门门做好相相应发放放签收记记录。文件的保保存、作作废与销销毁文件的保保存1） 与与质量管管理体系系相关的的文件都都必须分分类存放放在干燥燥通风、安全的的地方。2） 各各部门文文件由本本部门资资料员保保管，并并应及时时填写部门有有效文件件清单。3） 任任何人不不得在受受控文件件上乱涂涂画改，不准私私自外借借。应确确保文件件的清晰晰、易于于识别和和检索。4.7.2 文文件的作作废与销销毁1） 所所有失效效或作废废文件由由相关部部门资料料员及时时从所有有发放和和使用场场所撤出出，加盖盖“作废”印章，确保防防止作废废文件的的非预期期使用。2） 如如因法律律或其他他原因需需保留的的任何已已作废文

31、文件，都都应在文文件封皮皮加盖“作废”印章，并标注注“仅供参参考”字样。3） 对对要销毁毁的作废废文件，由相关关部门填填写“文件销销毁审批批表”，经管管理者代代表批准准后，进进行见证证销毁。4.7.3 文文件的借借阅、复复制借阅、复复制文件件者应填填写文文件借阅阅、复制制记录，由相相关部门门负责人人按规定定权限审审批后，方可向向资料管管理人员员借阅、复制。复制的的受控文文件必须须由资料料管理员员登记编编号，并并加盖“受控”印章。4.8 外来文文件的控控制4.8.1 收收到外来来文件的的部门，需识别别其适用用性，并并控制分分发以确确保其有有效。4.8.2经理理部在本本部门的的权限范范围内负负责收

32、集集与产品品有关国国家、行行业、国国际标准准及法律律法规等等的最新新版本，分发到到相关部部门使用用，并把把旧标准准收回。4.8.3 各各部门要要把上述述标准及及其他与与质量管管理体系系有关的的外来文文件填入入部门门有效文文件清单单，并并报经理理部备案案。4.9 为保证证文件的的适宜性性，经理理部应根根据需要要及时组组织对现现有质量量管理体体系文件件进行评评审，各各部门结结合平时时使用情情况进行行适时评评审，必必要时予予以修改改，执行行4.55条款的的规定。4.100 对承承载媒体体不是纸纸张的文文件的控控制，也也应参照照上述规规定执行行。4.111 记录录是一种种特殊的的文件，应执行行记录录控

33、制程程序的的有关规规定。4.122 对计计算机软软件的管管理应执执行计计算机软软件管理理规定，对软软件的采采购、开开发、使使用、加加密、防防病毒等等提出严严格要求求。经理理部监督督各部门门对软件件控制的的执行情情况。5.相关关文件5.1 记录录控制程程序5.2 计算算机软件件管理规规定6.质量量记录6.1 文件件发放、回收记记录6.2 文件件更改审审批表6.3 文件件借阅、复制记记录6.4 部门门有效文文件清单单6.5 文件件销毁审审批表记录控制制程序1.目的的对质量管管理体系系所要求求的记录录予以控控制，以以提供对对产品、过程和和体系符符合要求求及体系系有效运运行的证证据。2.范围围适用于为

34、为证明产产品、过过程和体体系符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的记记录。3.职责责3.1 经理部部为监督督、管理理各部门门质量记记录控制制情况的的主管部部门。3.2 各部门门资料员员负责收收集、整整理、保保管本部部门的记记录。3.3 经理部部负责保保管超过过一年的的记录。3.4 各部门门负责人人批准本本部门编编制的记记录格式式。4.程序序4.1 记录的的标识、编号 经经理部负负责对记记录的标标识、编编号情况况进行监监督检查查，以便便于识别别和检索索。记录录的标识识、编号号按文文件控制制程序执行。4.2 记录填填写4.2.1 记记录填写写要准确确、及时时、内容容完整、字迹清清晰、不不得随意

35、意涂改。如因某某种原因因不能填填写的项项目，应应能说明明理由，并将该该项用单单杠划去去。各相相关栏目目负责人人签名不不允许空空白。4.2.2 如如因笔误误或计算算错误要要修改原原数据，不能采采取涂抹抹的方式式，而应应采用单单杠划去去原数据据，在其其上方写写上更改改后的数数据，并并签上更更改人的的姓名及及日期。4.3 记录的的保存、保护4.3.1 各各部门必必须做到到所属记记录分类类清楚，字迹清清晰，保保存完好好。对于于保存期期限在一一年以上上的记录录，移交交经理部部保管。4.3.2 经经理部编编制质质量记录录清单（附备备案的原原始记录录表格样样本），将本公公司与质质量管理理体系运运行有关关的记

36、录录汇总，包括名名称、编编号、保保存期限限等内容容；各部部门应将将本部门门使用的的记录表表格整理理汇总为为部门门质量记记录清单单，作作为检索索和复制制的依据据。4.4 记录的的销毁 对对超过保保存期的的记录，或因其其他特殊殊情况需需要销毁毁时，由由拟销毁毁部门填填写文文件销毁毁审批表表，交交经理部部确认，报主管管领导批批准后实实施见证证销毁。5.相关关文件5.1 文件件控制程程序6. 质质量记录录6.1 质量量记录清清单6.2 部门门质量记记录清单单6.3 文件件销毁审审批表5管理职职责规定本公公司最高高管理者者应承诺诺和实施施的活动动适用于本本公司最最高管理理者为建建立和改改进质量量管理体体

37、系的承承诺提供供证据。5.1管管理承诺诺5.1.1为了了确保本本公司能能向顾客客不断地地提供符符合要求求的通讯讯产品的的安装、调试及及技术服服务特别别做出管管理承诺诺。5.1.2总经经理承诺诺：按IISO990011：20008标准建建立和实实施质量量管理体体系，并并持续改改进其有有效性。5.1.3总经经理通过过以下活活动兑现现该管理理承诺，并接受受顾客及及相关方方的监督督：1） 作作为本公公司的最最高管理理者，总总经理本本人理解解并知晓晓在本公公司内传传达顾客客要求和和法律规规定要求求的重要要性。在在本公司司内通过过宣传、培训和和会议等等方式，向全体体员工说说明满足足顾客要要求和法法规要求求

38、的重要要性，提提高员工工的质量量意识、法制观观念，树树立“只有不不断满足足顾客要要求和法法规要求求，本公公司才能能生存和和发展”的观念念。2） 制制定“质量方方针和质质量目标标”，具体体见本章章5.33节“质量方方针”和5.44.1节节“质量目目标”。3） 定定期进行行管理评评审，具具体见本本手册管理评评审控制制程序。4） 确确保为质质量管理理体系的的所有过过程配置置所需的的资源，资源的的管理具具体见第第6章“资源管管理”。5.2以以顾客为为关注焦焦点5.2.1本公公司依存存于顾客客。本公公司要生生存和发发展，必必须理解解顾客当当前和未未来的需需求。1） 总总经理通通过意识识培训，确保全全体员

39、工工以增强强顾客满满意为目目的。2） 总总经理通通过质量量管理体体系的建建立和实实施，确确保顾客客的要求求得到确确定并转转化为具具体要求求，以确确保顾客客满意。5.2.2本公公司通过过以下过过程识别别顾客要要求并予予以满足足：1） 根根据法规规、合同同和本公公司的其其他要求求确定通通讯产品品的生产产、销售售、安装装、调试试及技术术服务的的有关要要求并进进行评审审。（具体体见7.2节与顾客客有关的的过程控控制程序序。2） 根根据评审审结果确确定产品品要求和和相关服服务，提提供标准准并实施施。3） 通通过产品品的实现现过程，满足顾顾客要求求。在通通讯产品品的生产产、销售售、安装装、调试试及技术术服

40、务过过程中与与顾客沟沟通，进进一步了了解顾客客要求并并不断改改进。4） 对对顾客满满意程度度进行测测量（见见8.22.1节节“顾客满满意”），分分析顾客客不满意意的原因因，改进进过程，直至顾顾客完全全满意。5.3质质量方针针 总经理理负责质质量方针针的制定定并确保保其符合合以下要要求：5.3.1质量量方针的的内容应应满足：与本公司司的宗旨旨相适应应。包括满足足要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺。提供制定定和评审审质量目目标的框框架。质量方针针的制定定应考虑虑八项质质量管理理原则。5.3.2质量量方针的的贯彻、实施应应考虑下下述方面面：在本公司司内得到到沟通和和理解。评审其持持续

41、的适适宜性，评审将将通过管管理评审审活动完完成。质量方针针详见本本手册“质量方方针和质质量目标标批准令令”。5.4策策划5.4.1质量量目标1） 本本公司的的质量目目标应以以质量方方针为框框架予以以制定，并与质质量方针针保持一一致，包包括持续续改进的的内容。2） 本本公司的的质量目目标可分分为本公公司总质质量目标标和依照照各相关关职能和和管理与与操作层层次进行行分解的的各分质质量目标标。3） 本本公司的的质量目目标中还还应包括括通讯产产品的安安装、调调试和技技术服务务。4） 本本公司所所制定的的质量目目标均是是可测量量的，包包括满足足产品要要求所需需的内容容。5） 本本公司的的质量目目标具体体

42、见本手手册“质量方方针和质质量目标标批准令令”及相关关部门分分解质量量目标。5.4.2质量量管理体体系策划划1） 总总经理在在建立质质量目标标后，为为实现质质量目标标，应确确保对质质量管理理体系进进行策划划。策划划结果形形成质量量管理体体系文件件并予以以实施，以满足足质量目目标以及及本质量量手册44.1节节“总要求求”中的内内容。2） 当当本公司司的质量量目标改改进后或或当质量量管理体体系因各各种变化化情况而而更改时时应进行行策划，此时需需考虑更更改内容容对相关关过程的的影响并并使之协协调一致致，以保保持质量量管理体体系的完完整过渡渡。更改改的策划划结果应应通过体体系文件件的修改改予以表表述。

43、3） 质质量管理理体系策策划应与与产品实实现过程程策划、测量、分析和和改进策策划等活活动相容容并保持持一致。5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1职责责和权限限 总经理理根据对对产品实实现过程程的管理理需要，考虑管管理活动动的职能能独立性而设置置相应部部门（见见本手册册第2节节“组织机机构图”）。根根据职责责的类别别设置岗位位（见工作手手册中中“岗位职职责和任任职要求求”）。1） 采采用组织织机构图图和岗位位职责文文件的形形式规定定各部门门，岗位位之间的的关系。2） 在在本质量量手册各各相关章章节或程程序文件件中将分分别视需需要规定定各部门门职能。3） 在在工作作手册中编制制岗位位职责和和任职

44、要要求，对部门门、岗位位职责权权限及其其相互关关系进行行具体描描述。4）管理理层岗位位质量职职责和权权限：A、总经经理a.组织织制订（修改）本公司司质量方方针和质质量目标标；b.批准准本公司司质量手手册；c.组织织管理评评审，批批准管理理评审计计划和管管理评审审报告；d.决定定职能部部门的设设置和调调整，并并决定本本公司内内部重大大人事任任免；e.主管管全公司司安全生生产工作作；f.对重重大生产产和经营营活动进进行决策策；g.对重重大的外外协加工工项目进进行审批批；h.通过过多种形形式，在在公司内内传达满满足顾客客要求和和法律法法规要求求的重要要性。B、管理理者代表表 （具体见见本章55.5.

45、2节）。C、副总总经理a.在总总经理直直接领导导下，主主管全公公司生产产指挥和和生产调调度工作作，并直直接领导导工程管管理中心心、市场场部、计计划采购购部等有有关方面面的工作作；负责责生产活活动中的的重要外外部接口口；b.协调调解决生生产中出出现的各各种重大大纠纷和和矛盾，确保生生产活动动的顺利利实施；d.负责责定期组组织召开开生产计计划会和和生产调调度会，按计划划按进度度均衡组组织生产产。负责责建立全全公司生生产指挥挥系统；e.负责责生产过过程中材材料供应应、技术术设备、工装设设备以及及外协中中各种重重大问题题的处理理；f.对重重大的外外协加工工项目进进行审批批。D、质量量中心a. 在在副总

46、经经理领导导下，负负责组织织对质量量管理体体系过程程产品的的监视和和测量；b.全面面掌握各各产品的的技术规规范和质质量标准准；负责责监督、管理全全公司执执行国家家、行业业和企业业标准的的情况；c. 负负责建立立监视和和测量设设备台帐帐，并做做好各类类检测器器具的周周期检定定与校准准；d.在自自己的职职权范围围内组织织处理不不合格品品，检查查、验证证纠正、预防措措施和改改进措施施的执行行效果；e.对产产品质量量负责，对顾客客来人来来函提出出的质量量问题，及时组组织有关关人员进进行分析析，提出出处理意意见；f.组织织应用适适用的统统计技术术进行数数据分析析；g.负责责组织召召开质量量分析会会，以不

47、不断改进进产品质质量，争争取顾客客满意；h. 有有权对产产品质量量进行检检查考核核、质量量评估；有权回回访各级级用户；有权在在出现质质量事故故和用户户投诉时时对责任任人做出出仲裁和和处罚。i . 对办公公环境和和工作环环境实施施控制。E、经理理部a. 负负责组织织编制与与质量方方针和目目标相一一致的质质量管理理体系文文件，负负责编制制全公司司年度内内审计划划、管理理评审计计划，并并组织实实施；b.协助助总经理理负责公公司的人人事管理理工作，负责按按照公司司要求配配置人力力资源，满足生生产和发发展的需需要；c.负责责组织全全体员工工的法规规、公司司规及质质量、安安全意识识培训，制定培培训计划划并

48、组织织实施；d.负责责全公司司劳动定定额的管管理，负负责对工工人进行行技术考考核和对对全公司司职工的的转正定定级工作作；e.负责责公司内内部来往往文件的的收发、处理和和文件档档案管理理工作。做好文文件的承承办工作作，收到到上级或或外单位位文件时时，及时时组织阅阅批；f.负责责通知公公司各部部门的各各种会议议，做好好会议组组织和会会议记录录；g.配合合市场部部接受顾顾客申诉诉意见，及时反反馈相关关部门，组织好好产品质质量的回回访与保保修工作作；h.负责责协调处处理涉外外事件，做好来来客接待待。规范范员工的的行为举举止、衣衣着服饰饰、礼貌貌用语，树立良良好的对对外形象象；i. 协协助总经经理做好好

49、管理评评审，负负责各工工程处、部门之之间的综综合协调调；j.负责责工伤事事故的调调查和上上报处理理工作；负责全全公司劳劳动保护护用品的的发放审审批工作作；维持持公司正正常的工工作秩序序和整洁洁的工作作环境，保持良良好的对对外形象象；k.办理理公司年年检、营营业执照照变更及及有关证证件的有有效管理理及规范范使用；l.负责责公司与与外单位位或个人人之间发发生纠纷纷、诉讼讼的调解解和处理理；m.完成成领导交交办的其其它工作作。F工程程管理中中心a. 在在副总经经理领导导下，全全面负责责公司产产品的日日常生产产及售后后服务，确保质质量管理理体系在在本部门门正常运运行；b.按公公司年生生产计划划的要求求

50、，编制制季度生生产计划划和月份份生产作作业计划划，并组组织实施施，保证证生产任任务的完完成；c.负责责及时解解决生产产中的各各种问题题，为顺顺利完成成生产任任务扫清清障碍；d. 负负责组织织工程项项目竣工工交付后后的保修修、回访访工作；e.负责责各项操操作规程程、工艺艺标准在在生产过过程中的的严格执执行，并并抓好安安全文明明生产工工作；f. 编编制企业业设备购购置计划划和年、季、月月设备维维修计划划，并组组织实施施；g负责责本公司司基础设设施归口口管理，对设备备维护保保养进行行监控，根据需需要对过过程设备备进行认认可；G. 市市场部a. 全全面负责责本公司司产品的的日常销销售工作作，确保保质量

51、管管理体系系在本部部门正常常运行；b. 组组织力量量开展市市场调查查，搞好好销售预预测和市市场分析析工作，为企业业产品发发展方向向提供可可靠资料料；组织识别别顾客的的需求和和期望，组织有有关部门门对产品品需求进进行评审审；d. 加加强产品品销售业业务工作作，组织织本部门门业务人人员正确确及时的的办理各各项订货货业务手手续。积积极组织织产品展展销，千千方百计计扩大销销售市场场；e. 加加强合同同管理，定期检检查合同同签定和和合同履履行情况况，做到到按月检检查，按按季向总总经理提提出书面面报告；f. 负负责与顾顾客的沟沟通，建建立顾客客档案，做好顾顾客满意意度调查查与分析析，妥善善处理顾顾客意见见

52、。H. 计计划采购购部a. 全全面负责责本公司司所需原原材料的的采购工工作，确确保质量量管理体体系在本本部门正正常运行行；b.负责责组织对对备品备备件供方方、委托托加工方方进行评评价与选选择，确确保采购购合格的的原材料料，确保保委托加加工方的的产品质质量符合合要求；c.加强强仓库管管理，做做好对易易燃、易易爆物资资的防护护措施，杜绝重重大事故故的发生生。d. 对对采购过过程的供供方评价价、选择择、进货货验收等等工作实实施控制制；e. 对对备品备备件搬运运、贮存存、发放放及标识识负监督督检查责责任；f. 对对备品备备件负有有验证、标识、贮存保保护责任任；I财务务部a.在总总经理领领导下，主管公公

53、司会计计事务、资金管管理、内内部审计计工作，确保为为质量管管理体系系有效运运行提供供应有的的资金；b.负责责编制财财务收支支计划，定期检检查计划划执行情情况，促促进各项项经济指指标的实实现；c.组织织、平衡衡资金使使用，负负责资金金使用计计划的具具体实施施，确保保生产中所所需资金金；d.按照照经济核核算原则则，定期期检查、分析公公司财务务、成本本和利润润的落实实情况，考核资资金使用用效果，及时向向总经理理提出合合理化建建议；e.组织织财务结结算工作作，参与与财务清清查盘点点，负责责财务年年度决算算工作；f.代表表公司与与相关业业务部门门保持联联络，协协调关系系。J项目目组/各各工程处处a.在副

54、副总经理理的领导导下，负负责公司司质量管管理体系系在本项项目的具具体实施施；b.负责责监督、检查本本项目执执行国家家、行业业相关质质量、安安全法规规标准的的情况；c.全面面负责生生产阶段段的策划划和管理理，给生生产活动动配备适适宜的人人力与设设施资源源；d.对产产品质量量、安全全、成本本负有直直接责任任；e.负责责履行与与公司签签订的项项目经济济技术承承包合同同，并将将各项指指标分解解到人，确保公公司下达达任务的的全面完完成；f.代表表公司与与政府对对口部门门和有关关社会团团体、机机构联络络，协调调周边关关系；g.接受受公司相相关职能能部门的的监督、检查，对相关关问题负负责落实实整改；h.负责

55、责对生产产阶段顾顾客满意意度信息息进行收收集和分分析，并并作为改改进项目目管理及及下次管管理评审审的输入入之一。本公司各各职能部部门及各各专业岗岗位的质质量职责责详见工作手手册中中各部门门“岗位职职责和任任职要求求”。5) 本公司司各部门门及各岗岗位人员员根据组组织机构构设置、部门职职能、岗岗位设置置、岗位位职责履履行相应应的职能能、职责责并建立立工作联联系。各各岗位人人员除必必须清楚楚自身的的职责、职权外外，还应应了解与与其相关关岗位的的职责和和权限，以确保保质量管管理体系系各过程程有效运运行。可可按5.5.3“内部沟沟通”的要求求达此目目的。5.5.2管理理者代表表总经理应应在本公司司管理

56、层层中指定定一名成员员，颁发发管理理者代表表任命书书并规规定其职职责权限限，且必必须包括括以下方方面：1) 确保质质量管理理体系所所需的过过程得到到建立，实施和和保持。2) 向总经经理报告告质量管管理体系系的业绩绩和改进进的需求求。3) 通过各各种手段段，使全全体员工工意识到到“识别顾顾客要求求，提供供合格产产品以满满足顾客客的要求求，改进进产品质质量以增增强顾客客满意”的重要要性。4) 负责对对内和对对外部的的有关质质量管理理体系事事宜的联联络协调调工作。5.5.3内部部沟通总经理确确保在本本公司内内形成沟沟通渠道道，明确确沟通的的方法。本公司内内各管理理层次与与职能部部门之间间通过：.组织

57、织召开会会议；.根据据计划的的执行情情况汇报报工作；.进行行横向和和纵向联联络；.传递递、分发发相关文文件（包包括记录录。在相相关程序序及文件件中规定定）；.保持持规定的的记录并并按规定定的途径径查阅等等方式，使质量量管理体体系的有有效性得得到沟通通。管理评审审控制程程序目的为确保质质量方针针及质量量目标能能适应外外部环境境变化和和企业发发展的需需要，使使公司质质量管理理体系有有效运行行并不断断改进和和完善，特制定定本程序序。范围本程序对对管理评评审的频频次、管管理评审审计划的的编制及及审批、评审活活动的组组织与实实施、评评审报告告的编制制及评审审后的改改进措施施做出了了具体规规定。术语本程序

58、采采用GBB/T1190000-220088 iddt ISOO90000:220088 质质量管理理体系 基础和和术语和公司司质量量手册中的定定义。职责4.1总总经理负负责主持持管理评评审活动动，并批批准管理理评审计计划和管管理评审审报告。4.2管管理者代代表负责责组织编编制并审审核管理理评审报报告，向向管理评评审提交交质量管管理体系系运行状状况报告告，批准准改进措措施。4.3经经理部负负责编制制管理评评审计划划，并对对改进措措施的执执行情况况进行跟跟踪和验验证。工作程序序5.1评评审频次次5.1.1本公公司每年年进行11次管理理评审，一般情情况下在在12月月进行。两次管管理评审审的时间间间

59、隔不不得超过过12个个月。5.1.2当公公司的质质量管理理体系发发生重大大变化、发展方方向或经经营决策策进行较较大调整整或其他他因素需需要时,可由总总经理提提出适当当增加评评审次数数。5.2评评审人员员5.2.1管理理评审由由总经理理负责组组织，管管理者代代表协助助。5.2.2参加加管理评评审的人人员一般般应包括括管理者者代表、副总经经理、各各职能部部门负责责人及项项目组/工程处处负责人人。需要要时，可可由总经经理直接接确定具具体参加加人员。5.3评评审计划划5.3.1经理理部负责责管理评评审计划划的编制制。评审审计划的的内容包包括：评评审时间间、评审审目的、评审方方式、评评审依据据、评审审内

60、容、参加人人员等。管理评评审计划划经管理理者代表表审核后后，报总总经理批批准。5.3.2评审审活动开开始前110天，经理部部应将批批准的管管理评审审计划和和评审通通知发送送至参加加评审的的有关人人员和部部门。5.4评评审依据据管理评审审的主要要内容包包括质量量管理体体系、质质量方针针与目标标两方面面。 管管理评审审的主要要依据包包括以下下方面：质量管理理体系运运行状况况报告；前次管理理评审改改进措施施的完成成情况；年度质量量目标的的完成情情况及生生产质量量现状；近期的内内、外部部审核报报告及相相应的不不合格报报告；顾客意见见及要求求；员工的合合理化建建议；各职能部部门和工工程处质质量职责责的履