【企业制度】通信设备有限公司商品部管理制度

1、商品部管理手册册20044年2月目录第一部分分 商商品部管管理制度度 -第44页收、发货货制度-第5页页入库制度度及流程程-第第6页出库制度度及流程程；-第77页退换货制制度-第9页产品调拨拨制度-第10页订货的相相关制度度-第11页仓库管理理制度-第12页报表制度度-第14页第二部分分 商商品部工工作流程程图-第第15页页一、商品品机工作作流程订货流程程-第第16页页商品机入入库流程程-第第17页页商品机出出库流程程-第第18页页商品机退退货流程程-第第19页页调拨出、入库流流程-第220页员工借机机流程-第211页二、窜货货机工作作流程窜货机入入库流程程-第第22页页窜货机出出库流程程-第

2、第23页页第三部分分 商商品部岗岗位说明明书- -第224页第一部分分：商品品部管理理制度 通信设设备有限限公司商品部管管理制度度20044年2月目录收、发货货制度；入库制度度及流程程；出库制度度及流程程；退换货制制度；产品调拨拨制度；订货的相相关制度度；仓库管理理制度；报表制度度；第一章 有关关收、发发货制度度分公司必必须指派派专人来来收、发发货，各各分公司司仓管人人员为收收、发货货专人。各分公公司仓管管人员必必须对收收发货工工作认真真、负责责，每次次收到货货物，仓仓管人员员应及时时以书面面形式与与发货方方确认到到货情况况（包括括所收产产品型号号、配置置、颜色色、数量量、收货货时间等等），并

3、并签字确确认；各分公司司仓管人人员发货货时，首首先应告告之收货货人货物物发出时时间，发发货情况况（包括括产品型型号、配配置、颜颜色、数数量等），并且且应该了了解到货货物发出出至到达达收货地地点应需需要时间间，如货货物超出出需要时时间，收收货方仍仍没有与与之确认认收到产产品，发发货方应应立即查查明货物物状况，其次必必须要跟跟踪货物物，直到到确认货货物安全全到达收收货人处处；如分公司司与分公公司之间间的货物物调拨，各分公公司仓管管必须在在接到总总公司商商品部的的调拨拨清单后，方方可发货货出仓，仓管人人员必须须在货物物发出后后1小时时内与总总公司商商品部和和对方分分公司收收货人得得到确认认，分公公司

4、收货货后同样样在验收收入库后后1小时时内将收收货信息息以传真真形式反反馈给发发货分公公司和总总公司商商品部；各分公司司仓管人人员必须须按照公公司规定定办理收收、发货货，如未未按公司司规定办办理，由由此所造造成的一一切损失失由分公公司仓管管人员承承担,并并承担相相应的法法律责任任。第二章入入库制度度及流程程各分公司司仓管人人员在收收到货物物后，首首先应该该清点货货物数量量，并与与送货清清单仔细细核对，核查型型号、数数量、颜颜色是否否有出入入；如有有不符立立即以书书面形式式与总公公司商品品部联系系。商品品部应立立即与厂厂家取得得联系，及时给给予分公公司答复复所有产品品入库仓仓管人员员必须逐逐箱称重

5、重检验，验收后后应加盖盖验收章章，并注注明验收收日期、所称重重量、签签名确认认。如果果所称重重量小于于厂家出出厂所称称重量330克应应立即与与厂家当当地办事事处人员员联系，必须在在他们到到达分公公司仓库库后，一一起当场场开箱验验货。如如发生缺缺损现象象分公司司仓管人人员立即即出具情情况报告告，请厂厂家办事事处人员员写明情情况说明明并签字字确认。以上情情况必须须在验货货后的224小时时内上报报总公司司商品部部。各分分公司仓仓管人员员发给经经销商的的货物必必须是过过完称的的货物。如发现现未验收收（未加加盖验收收章）就就将货物物发给经经销商，由此造造成的货货物短缺缺将追究究分公司司仓管的的责任。 入

6、库产品品仓管人人员必须须分产品品型号、颜色将将产品电电子串号号扫描入入电脑，方便以以后工作作的查找找。所有产品品必须分分型号、颜色有有序堆放放，便于于发货、盘库时时的清点点。验收后，仓管人人员开具具入库单单，在入入库单中中写明产产品型号号、颜色色、数量量及收货货时间，并请财财务人员员签字确确认，交交分公司司财务、商务各各一联，便于入入帐。然然后将入入仓单传传真至总总公司商商品部，便于总总公司核核查。第三章 出库库制度及及流程分公司须须将盖有有我司打打款帐号号章的购销合合同传传真给经经销商；经销商订订货时必必须填写写盖有我我司打款款帐号章章的购购销合同同（购销合合同见见附件），商务务助理收收到经

7、客客户签字字、盖章章的购购销合同同后开开具发发货通知知单，然后与与客户确确认订货货数量、颜色、单价、及经销销商预付付款情况况；商务助理理将发发货通知知单交交财务审审核，财财务人员员审核客客户在公公司帐上上的余额额、产品品单价（依据分分公司的的价格政政策）、总金额额；商务助理理将分公公司财务务人员签签字的发货通通知单交分公公司经理理签字确确认。仓管人员员必须见见财务主主管、分分公司经经理签字字审核后后的发发货通知知单才才可发货货出仓，如果财财务主管管、分公公司经理理未签字字，仓管管人员将将产品出出仓由此此产生的的一切经经济损失失均由仓仓管人员员承担，如财务务主管、分公司司经理外外出，应应当授权权

8、其他财财务人员员或业务务经理签签字确认认；仓管出货货时，必必须仔细细核对所所发产品品型号、颜色、数量与与发货货通知单单一一一对应，并将出出库产品品分客户户、型号号、颜色色将产品品电子串串号扫描描入电脑脑；然后后将出库库产品当当面清点点给经销销商或者者送货人人员，并并要求其其清点完完后在发货通通知单收货人人或送货货人栏签签字、确确认。 通信设设备有限限公司分分公司购购销合同同书供方： 通信设设备有限限公司分分公司合合同号：签订日期期：签订地点点：本合同依依照中中华人民民共和国国经济合合同法和工工矿产品品购销合合同条例例签订订执行。需方：地址：电话：一、产品品质量要要求标准准：原厂厂标准二二、包装

9、装要求；原厂包包装提货地点点：四、运费负负担：供供方方式：六六、验收收方式：自验七、结算算方式及及期限：款到发发货备注：货货款要求求汇入供供方帐号号，如采采用其他他结算方方式必须须要有供供方财务务的书面面通知。八、每批批货物发发运完毕毕，卖方方必须在在48小时时（节假假日除外外）以有有效的书书面形式式（包括括电报、电传传、传真真）通知知买方，并需注注明合同同号码、货名、数量、车船航航空号、发运日日期及目的的地等。买方必必须在收收到货物物24小时时内在发货通通知客客户联签签字、盖盖章确认认，并回回传卖方方仓管人人员，如如在244小时内内没有收收到买方方回复，卖方视视同买方方已经收收到货物物。买方

10、方在收到到货物33个工作作日内如如发现产产品短缺缺，因立立即以书书面报告告上报分分公司，如逾期期不报所所发生的的产品短短缺，卖卖方概不不负责。九、本合合同依法法成立，即具有有法律约约束力，合同签签订后，任何一一方不得得擅自修修改或终终止，如需修改改或终止止，需经经双方协协商同意意。十、本合合同可以以传真件件形式确确定。备注：合合同发生生纠纷时时，当事事人双方方应及时时协商解解决，协协商不成成任何一一方可向向仲裁机机关申请调解仲仲裁，也也可直接接向人民民法院起起诉。订货单位位（全称称盖章）：供货货单位（全称盖盖章）： 通信信设备有限公公司分公公司电话：邮邮编：电电话：邮邮编：传真：传传真：开户银

11、行行：开户户银行：帐号；帐帐号：需方代表表签字：供方代代表签字字：第四章 关于于办理退退货入库库制度因市场销销售、产产品质量量、技术术性能等等方面的的问题，客户要要求退回回未经使使用的货货物的，由业务务人员报报分公司司经理批批准后上上报公司司营销管管理中心心、总裁裁办，经经营销管管理中心心总监、总裁办办书面确确认后，方可办办理退货货手续。办理外包包装未经经开封的的货物在在退库前前，必须须确认下下列事项项：仓管人员员必须认认真查对对串号，确认是是我公司司所发货货物，并并打开包包装检查查货物配配置是否否齐全，外包装装是否破破损。商务助理理及时查查明该货货物的发发货时间间及其发发货单价价，同时时查明

12、返返利金额额、价保保金额，及时告告之财务务人员，由财务务人员核核对是否否以发放放，如以以发放的的，需与与客户核核查、确确认，确确认后在在该货款款中扣减减以发放放金额，另外财财务人员员应检查查是否开开具发票票，如已已开发票票，应尽尽快解决决退税等等问题。已经使用用的货物物，原则则上不予予退货。由于特特殊原因因退货的的，必须须由分公公司负责责人和业业务经理理及售后后主管的的签字确确认后上上报公司司营销管管理中心心、总裁裁办，经经营销管管理中心心、总裁裁办书面面确认后后方可办办理退货货手续。办理已已经使用用的货物物在退库库前，必必须确认认下列事事项：仓管人员员必须认认真查对对串号，确认是是否我公公司

13、所发发货物。并打开开包装检检查货物物配置是是否齐全全，彩盒盒是否破破损。售后人员员检查货货物及其其配件是是否完好好无损坏坏，查验验货物外外观、配配件、彩彩盒的使使用程度度，并出出具书面面报告交交于分公公司领导导、财务务主管和和客户方方，由双双方协商商一致，确定退退款的扣扣减额。第五章 产产品调拨拨制度分公司根根据库存存产品数数量及产产品销售售量向总总公司商商品部申申请订货货（订订货申请请见附附表），要求原原则上各各分公司司库存产产品数量量最低保保持在可可销售天天数为33天，最最高不得得超过66天，各各分公司司订货前前应以最最近3天天或者最最近6天天的销量量为依据据，做到到订货数数量合理理化。如

14、如分公司司近期将将举行某某个机型型的促销销活动，订货数数量大大大增加，应提前前3天告告之总公公司商品品部；总公司商商品部根根据分公公司库存存产品数数量结合合各分公公司当月月销售计计划、订订货申请请，合理理给各分分公司安安排货源源；总公司商商品部要要确保库库存商品品充足，不得影影响销售售；总公司给给各分公公司调拨拨产品时时，必须须事先以以书面形形式告之之分公司司调拨产产品型号号、颜色色、数量量以及调调拨时间间等情况况；分公司仓仓管收到到调拨通通知后，应及时时按照调拨清清单所所列产品品型号、颜色、数量备备货，并并在备货货后进行行核查，如核查查无误后后立即发发往调调拨清单单所指指定收货货地址，在货物

15、物发出后后及时与与收货分分公司仓仓管人员员取得联联系，告告知货物物所发时时间、件件数、及及货运单单号，便便于收货货方仓管管人员及及时跟进进。收到调拨拨产品仓仓管按照照入库库制度及及流程来执行行。第六章关关于订货货的相关关制度各分公司司所有产产品的订订购都由由总公司司商品部部统一安安排，分分公司只只向总公公司商品品部订货货。月初总公公司销售售部将对对各分公公司下发发月销售售计划，各分公公司在接接到月销销售计划划书后应应在2个个工作日日内制订订月订货货计划，并将订订货计划划交分公公司经理理签字确确认后上上报总公公司商品品部，总总公司商商品部将将根据分分公司的的月销售售计划与与月订货货计划给给各分公

16、公司安排排货源。总公司商商品部将将根据公公司制定定的销售售计划与与各分公公司的订订货计划划向厂家家直接订订购产品品。总公司商商品部将将在财务务部的指指导下建建立货款款预付款款台帐，经常与与厂家核核对预付付款余额额，做到到帐目清清晰明了了，对于于厂家发发货给分分公司的的产品型型号、数数量、配配置、颜颜色做到到了如指指掌。鉴于各分分公司订订货计划划都是上上报总公公司商品品部，所所以商品品部必须须对各分分公司各各种产品品的实际际到货量量与订货货数量做做电脑明明细帐，将以发发货数量量和欠发发货数量量登记入入台帐。第七章 仓仓库管理理制度公司规定定除仓管管人员、公司领领导及财财务人员员，其余余人员不不得

17、随意意进出仓仓库，如如客户自自提产品品，仓管管人员应应避免客客户进入入仓库验验收，如如仓管人人员不加加以制止止，客户户进入仓仓库验收收产品，由此可可能引起起的经济济损失和和商业机机密的泄泄露将由由仓管人人员承担担；仓管人员员必须妥妥善保管管好库存存物资，确保库库存商品品充足，不能因因为库存存不足影影响销售售；各分公司司仓库必必须参加加保险，保险由由总公司司统一来来办理；各分公司司仓管在在产品出出库时，必须按按照公司司相关出出、入库库制度的的规定来来办理，如没有有按照规规定办理理所造成成的一切切经济损损失均由由仓管人人员承担担；仓管人员员必须建建立库存存产品台台帐，随随时接受受公司财财务的检检查

18、，仓仓管人员员必须做做到帐物物相符，每周末末、月末末配合分分公司商商务、财财务的盘盘点；库存产品品严禁外外借。如如特殊情情况，仓仓管人员员必须要要求外借借人写书书面报告告，经分分公司经经理及财财务人员员签字确确认，外外借产品品原则上上最迟不不得超过过三个工工作日归归还，外外借产品品归还时时，仓管管人员必必须检查查产品及及其配置置、外包包装完好好、无损损坏，同同时仓管管人员应应要求维维修人员员帮助检检测产品品性能，确保归归还产品品不影响响销售；公司员员工借机机总量不不得超过过5台，借机时时必须写写书面申申请，经经公司经经理及财财务人员员确认后后，向公公司财务务部交纳纳押金，押金金金额为当当时地包

19、包的提货货价。如如果归还还时，影影响二次次销售，由借用用人按当当时地包包提货价价买断该该手机。如分公公司借机机总量已已达到公公司规定定的5台台，仍然然有员工工需要借借机的，分公司司可以按按当时地地包的提提货价让让该员工工买断。仓库内严严禁火种种入库，严禁吸吸烟，严严禁动用用明火，违者重重罚；安全用电电，货物物堆高必必须保持持灯距00.5米米以上，不得超超负荷用用电，不不得使用用明火电电器，人人离开工工作仓库库，必须须切断电电源。仓管人员员必须做做到帐、货、卡卡三相符符，做到到仓位清清楚、堆堆放整齐齐，数量量准确；做好安全全工作，下班前前必须检检查门、窗、电电灯、电电脑等；仓库在做做好安全全的前

20、提提下，坚坚持“保管好好，仓容容合理，费用省省，损耗耗少”的原则则，努力力提高服服务质量量，提高高管理水水平，提提高工作作效益。加强对仓仓管人员员的业务务技术培培训，不不断提高高其业务务技术、管理水水平。第八章 报表表制度各分公司司商务助助理必须须按公司司规定按按时完成成销售售日报表表，要要求数据据准确，每天必必须将报报表数据据与仓管管人员核核对，确确保无误误。如分分公司商商务数据据有差错错，将直直接影响响总公司司对分公公司的产产品调拨拨及总公公司的销销售数据据分析，由此产产生的影影响将和和分公司司商务助助理的绩绩效考核核直接挂挂钩；各分公司司商务助助理必须须每天完完成销销售台帐帐，将将各客户

21、户的每日日提货明明细、每每日销售售总额、当日回回款额及及当日应应收帐款款余额登登记在内内，每天天此数据据要求与与分公司司出纳核核对，保保证每天天销售额额与每天天应收帐帐款余额额准确；各分公司司商务月月末按公公司规定定及要求求完成客客户的月月度返利利及价保保的统计计和核算算工作，并报总总公司商商品部；分公司仓仓管人员员必须按按公司规规定按时时完成库存日日报表，必须须做到帐帐物相符符。将每每天报表表数据与与商务助助理核对对，确保保无误；每周末、月末，分公司司仓管完完成库库存月报报表，将月报报表交财财务人员员，分公公司财务务以报表表数据为为依据，进行库库存盘点点；公司要求求所有报报表数据据准确、及时

22、，数据的的准确性性、及时时性将直直接影响响各公司司商品调调拨及总总公司的的销售决决策，各各公司商商务助理理及仓管管人员必必须仔细细、认真真地完成成公司报报表工作作。第二部分分：商品品部工作作流程图图一、商品品机工作作流程；1、订货货流程2、商品品机入库库流程3、商品品机出库库流程4、商品品机退货货流程5、调拨拨出、入入库流程程6、员工工借机流流程二、窜货货机工作作流程1、窜货货机入库库流程2、窜货货机出库库流程一、商品品机工作作流程订货流程程：经销商订货计计划分公司商商务做经销商商订货汇汇总表分公司商务作订货申请表 分分公司商商务作订货申申请表分公司经经理（分分公司业业务经理理） 主管总总监营

23、销管理理中心总总监 总总公司商商品部 财务总总监 总总裁办 厂厂家说明：经销商需需提前33天上报报订货货计划，分公公司商务务根据经经销商的的订货货计划做经经销商订订货汇总总表，上报分分公司经经理、主主管总监监、总公公司商品品部；由分公司司商务根根据分公公司业务务经理要要求制作作订货货申请表表，经经分公司司经理或或业务经经理批准准后，上上报主管管总监签签字确认认；主管总监监签字确确认后上上报营销销管理中中心总监监签字确确认后至至总公司司商品部部；3、总公公司商品品部确认认订货量量是否合合埋，并并计算出出订货额额，及在在厂家货货款情况况，上报报财务总总监；4、财务务总监、总裁办办都在订货申申请表上

24、签字字确认后后，由总总公司商商品部向向厂家订订货。商品机入入库流程程：货运公司司分公司仓仓管收货货清点数量量并与送送货清单核对对 清清点无误误 与与清单不不符逐箱称重重并加盖盖 验货货章 上报总总公司商商品部无误 称重有有误开入仓单单 与厂厂家当地地办 立即与与厂家联联系事处联系系 信息息反馈分分公司财务签字字 出具具书面报报告 财务务、商务务 上报报总公司司 各一联联 商商品部说明：11、仓管管收货后后需先清清点数量量，如有有与清单单不符须须在快递递单上注注明，并并上报总总公司商商品部2、清点点无误的的货须逐逐箱称重重，如重重量低于于厂家出出厂重量量30克，须与厂厂家人员员一起开开箱验机机；

25、3、开箱箱后发现现有缺损损情况，仓管须须在验货货后244小时内内将厂家家人员签签字确认认的书面面报告上上报总公公司商品品部；4、缺损损情况报报告上报报到总公公司商品品部后，商品部部会立即即与厂家家联系，并及时时将处理理情况反反馈给分分公司；5、称重重无误的的货仓管管须开入入库单，由财务务签字后后，仓管管、财务务、商务务各留一一联。商品机出出库流程程：客户订货货购销销合同 商务助助理开发货通通知单 财务审审核 （余额、单价、总金额额）分公司经经理签字字仓管出货货 确确认 送货人人 经经销商说明：1、商务务助理根根据客户户的购购销合同同开发货通通知单；2、仓管管须见到到财务、分公司司经理（分公司司

26、业务经经理）签签字确认认的发发货通知知单方方可出货货；3、仓管管出货后后需与经经销商确确认收货货情况。商品机退退货流程程：业务人员员书面申申请分公公司经理理主管总总监营销销管理中中心总监监签字未批批准财务审核核分公司司商务批批准总裁裁办（单价、总金额额）开红红单备案总部商品品部仓管验货货入库说明：1、退货货须业务务人员报报书面申申请，由由分公司司经理（分公司司业务经经理）、主管总总监、营营销管理理中心总总监、总总裁办签签字确认认后方可可办理退退货； 22、分公公司商务务接到签签字确认认的书面面退货申申请，开开发货货通知单单红单单； 33、发发货通知知单红红单须财财务审核核、分公公司经理理签字确

27、确认； 44、仓管管接到签签字后的的发货货通知单单红单单，才可可验货入入库。调拨出、入库流流程：未批准分公司经经理申请请 营营销中心心总监 总总裁办 批准准 总部部商品部部签字 开调拨清清单出货方仓管开单单、扫串串号出货货调拨清清单签签字注明发货货时间 传 备 传传真 真 案收货方仓管根据据调拨拨清单 验验货开入库单单 调拨拨清单签字 注明明收货时时间、数数量财务签字字财务、商商务各留一联联说明：分公司调调拨经主主管总监监、营销销管理中中心总监监、总裁裁办批准准后，由由总公司司商品部部开调调拨请单单；分公司仓仓管须收收到签字字确认的的调拨拨清单方可发发货；出货方将将货发出出后需在在调拨拨清单上

28、注明明发货时时间，签签字确认认后将调拨清清单传传真至收收货方；收货方根根据调调拨清单单清点点货物后后入库，并在调拨清清单上上注明收收货时间间，数量量，签字字确认后后回传总总公司商商品部。员工借机机流程员工填写写借机机申请表表分公司经经理批准准财务收押押金、开开收据仓管出库库说明：员工借机机须填写写借机机申请表表，经经分公司司经理签签字后去去财务部部交押金金；押金金额额为当时时地包的的提货价价；员工携带带由财务务签字的的借机机申请表表和收收据去仓仓库领取取手机；仓管发货货后保留留借机机申请表表。各分公司司借机额额度不得得超过55台，如如借机额额度已到到，员工工需借机机，可按按地包提提货价购购买。

29、二、窜货货机工作作流程1、窜货货入库流流程：经销商收收购的窜窜货机手机返回回经销商商分公司仓仓管验货货开入库库单公司司财务、商务 各留一一联分公司窜窜货管理理员非窜货机机核查票票据、串串号窜货货方 确确认为窜窜货机分公司窜窜货管理理员 开扣款通通知单 财务审核核单价、金额说明：分公司仓仓管收到到窜货机机验货后后，将串串号报窜窜货管理理员；窜货管理理员根据据发票（收据）、串号号，核查查是否是是窜货机机，并查查出窜货货方；窜货管理理员查出出窜货方方后开扣款通通知单，并由由财务审审核单价价、金额额；窜货管理理将签字字后的扣款通通知单传真至至窜货方方，分公公司财务务、商务务各留一一份；窜货管理理员查出

30、出非窜货货机，通通知仓管管将手机机返回经经销商处处。2、窜货货出库流流程窜货方打打款财务确认认款到商务助理理开发发货通知知单财务审核核单价、金额分公司经经理签字字仓管出货货 确认 送货人人 窜货方方说明：财务确认认窜货方方打的款款到帐后后，通知知商务开开发货货通知单单；商务开发货通通知单时需注注明串号号；仓管收到到由财务务、分公公司经理理（分公公司业务务经理）签字确确认后的的发货货通知单单按串串号发货货；仓管出货货后需与与窜货方方确认收收货情况况。第三部分分： 商品部部岗位说说明书岗位说明明书职位名称称商品部经经理所属部门门商品部任职人直接上级级财务总监监直接下级级商务主管管、物流流主管、商务

31、专专员、助助理、仓仓管任职人签签字任职条件件学 历大专以上上专业知识识懂得一定定的财务务基本知知识专业技能能调控能力力、沟通通协调能能力工作经验验3年同等等职位的的管理经经验，其其中2年年相关行行业的管管理背景景其 他性格外向向、有亲亲和力，工作认认真负责责，实事事求是职位目的的为确保公公司销售售数据的的准确性性、及时时性、有有效性，物资管管理的规规范性，在财务务总监的的领导下下，负责责总公司司销售数数据的统统计汇总总及仓储储保险、货运协协议等监监督工作作，为销销售部门门和各分分公司提提供优质质服务。沟通关系系内部总裁办、部门总总监、部部门经理理、分公公司总经经理外部保险公司司、货运运公司、供

32、货商商职责项目目主要工作作内容衡量指标标责任程度度1、销售售数据统统计、汇汇总审核总公公司商务务助理制制作的进销存存汇总表表、销售台台帐汇总总表，使报表表数据真真实完全全统一；依据审核核后的数数据汇总总月销销售进度度跟进表表；根据分公公司销售售计划分分解的数数据，汇汇总各分分公司各各区域的的每款机机型完成成情况；审核总公公司商务务制作的的销售售明细表表使明明细表数数据与进销存存汇总表表、销售台台帐完完全一致致；每月审核核各分公公司返返利申请请表；月末以汇汇总各分分公司的的销售数数据；月末结算算每个分分公司当当月的销销售毛利利；分公司商商务其他他临时性性事务的的处理。审核各机机型出货货的价格格体

33、系。所有数据据统计及及时、准准确；直接责任任2、物流流收到分公公司收货货过程中中发生的的货物短短缺的申申请及时时与厂家家联系，及时跟跟踪，做做到尽快快处理；核查每月月分公司司库存盘盘点结果果，做到到帐物相相符。分公司仓仓管其他他临时性性事务的的处理。及时处理理分公司司上报的的相关物物流问题题并尽快快协助解解决，核核查分公公司库存存，做到到帐物相相符。直接责任任3、有关关价保做好每次次价保保对比表表；审核分公公司上传传的价价保申请请表；监督各分分公司价价保的执执行情况况；做好各分分公司的的价保保汇总表表制表及时时、准确确直接责任任4、仓储储保险及及货运协协议及时做好好各分公公司的仓仓储保险险，协

34、助助各分公公司与当当地货运运公司签签订货货运协议议及时性、合理性性领导责任任主要权力力1、对直直接下级级调配、奖惩的的建议权权、任用用、解聘聘的提名名权2、对所所属下级级的管理理水平、业务水水平和业业绩有考考核权3、职务务范围内内对员工工的工作作的监督督、检查查权4、对职职务范围围所属下下级的工工作争议议有裁决决权5、向财财务总监监工作报报告权岗位说明明书职位名称称总部商务务主管所属部门门商品部任职人直接上级级商品部经经理直接下级级商务专员员、助理理、仓管管任职人签签字任职条件件学 历大专以上上专业知识识懂得一定定的财务务基本知知识专业技能能调控能力力、沟通通协调能能力工作经验验2年同等等职位

35、的的管理经经验，其其中1年年相关行行业的管管理背景景其 他性格外向向、有亲亲和力，工作认认真负责责，实事事求是职位目的的为确保公公司销售售数据的的准确性性、及时时性、有有效性，在商品品部经理理的领导导下，负负责总公公司销售售数据的的统计汇汇总等工工作，为为销售部部门和各各分公司司提供优优质服务务。沟通关系系内部总裁办、部门总总监、部部门经理理、分公公司总经经理外部保险公司司、货运运公司、供货商商职责项目目主要工作作内容衡量指标标责任程度度1、销售售数据统统计、汇汇总审核总公公司商务务助理制制作的进销存存汇总表表、销售台台帐汇总总表，使报表表数据真真实完全全统一；依据审核核后的数数据汇总总月销销

36、售进度度跟进表表；根据分公公司销售售计划分分解的数数据，汇汇总各分分公司各各区域的的每款机机型完成成情况；审核总公公司商务务制作的的销售售明细表表使明明细表数数据与进销存存汇总表表、销售台台帐完完全一致致；每月审核核各分公公司返返利申请请表；月末以汇汇总各分分公司的的销售数数据；分公司商商务其他他临时性性事务的的处理。审核各机机型出货货的价格格体系。所有数据据统计及及时、准准确；直接责任任2、与厂厂家的账账目核对对根据实际际到货、回款情情况随时时更新汇款到到货统计计表；与厂家对对帐；随时与厂厂家保持持良好联联系，协协助分公公司向厂厂家催货货；及时与厂厂家对帐帐直接责任任3、有关关价保做好每次次

37、价保保对比表表；审核分公公司上传传的价价保申请请表；监督各分分公司价价保的执执行情况况；做好各分分公司的的价保保汇总表表制表及时时、准确确直接责任任4、其他他事项商务主管管安排的的临时性性事务的的处理。积极、主主动直接责任任主要权力力1、对直直接下级级调配、奖惩的的建议权权、任用用、解聘聘的提名名权2、对所所属下级级的管理理水平、业务水水平和业业绩有考考核权3、职务务范围内内对员工工的工作作的监督督、检查查权4、对职职务范围围所属下下级的工工作争议议有裁决决权5、向商商品部经经理工作作报告权权岗位说明明书职位名称称物流主管管所属部门门商品部任职人直接上级级商品部经经理直接下级级商务专员员、助理

38、理、仓管管任职人签签字任职条件件学 历大专以上上专业知识识物资管理理知识专业技能能调控能力力、沟通通协调能能力工作经验验2年同等等职位的的管理经经验，其其中1年年相关行行业的管管理背景景其 他性格外向向、有亲亲和力，工作认认真负责责，实事事求是职位目的的为确保公公司货物物的安全全性，在在商品部部经理领领导下，负责各各分公司司的仓储储保险、货运协协议的签签订及跟跟踪工作作，为销销售部门门提供优优质服务务。沟通关系系内部总裁办、部门总总监、部部门经理理、分公公司总经经理外部保险公司司、货运运公司、供货商商职责项目目主要工作作内容衡量指标标责任程度度1、物流流收到分公公司收货货过程中中发生的的货物短

39、短缺的申申请及时时与厂家家联系，及时跟跟踪，做做到尽快快处理；核查每月月分公司司库存盘盘点结果果，做到到帐物相相符。分公司仓仓管其他他临时性性事务的的处理。及时处理理分公司司上报的的相关物物流问题题并尽快快协助解解决，核核查分公公司库存存，做到到帐物相相符。直接责任任2、仓储储保险及及货运协协议及时做好好各分公公司的仓仓储保险险，协助助各分公公司与当当地货运运公司签签订货货运协议议及时性、合理性性领导责任任3、其他他事项商务主管管安排的的临时性性事务的的处理。积极、主主动直接责任任主要权力力1、对直直接下级级调配、奖惩的的建议权权、任用用、解聘聘的提名名权2、对所所属下级级的管理理水平、业务水

40、水平和业业绩有考考核权3、职务务范围内内对员工工的工作作的监督督、检查查权4、对职职务范围围所属下下级的工工作争议议有裁决决权5、向商商品部经经理工作作报告权权岗位说明明书职位名称称总公司商商务专员员所属部门门商品部任职人直接上级级商务主管管直接下级级无任职人签签字任职条件件学 历中专专业知识识具有一定定的财务务基本知知识专业技能能良好的沟沟通协调调能力、数据报报表操作作熟练工作经验验1年以上上工作经经验其 他性格外向向、有亲亲和力，工作认认真负责责，实事事求是职位目的的为确保公公司订货货、到货货的及时时性、有有效性，在商品品部主管管领导下下，负责责公司订订货、到到货统计计汇总及及与厂家家的往

41、来来流水帐帐的核对对，为销销售部门门和各经经销商提提供优质质服务。沟通关系系内部总裁办、销售总总监、财财务部、市场部部外部供货商、货运公公司、客客户等职责项目目主要工作作内容衡量指标标责任程度度分公司采采购计划划，与厂厂家的账账目核对对根据分公公司的订订货需求求制作订货申申请汇总总表及及货款申申请；根据分公公司订货货、到货货情况汇汇总订订货、到到货汇总总表；依据各分分公司实实际到货货情况在在财务软软件中输输入采采购单、委委托代销销单；根据实际际到货、回款情情况随时时更新汇款到到货统计计表；与厂家对对帐；随时与厂厂家保持持良好联联系，协协助分公公司向厂厂家催货货；及时做好好汇款款、到货货统计表表

42、及时与厂厂家对帐帐直接责任任物流协助商务务主管处处理分公公司在收收货过程程中发生生的货物物短缺情情况，并并及时与与厂家、分公司司联系；作好各分分公司的的物流监监控，结结合各分分公司的的实际库库存情况况作好安安全库存存预警。及时性、主动性性直接责任任其他事项项协助商务务主管检检查商务务助理、仓管的的日常工工作。如如：数据据报表的的准确性性、及时时性；商务主管管安排的的临时性性事务的的处理。积极、主主动直接责任任主要权力力对商品部部制度的的制订有有建议权权对部门文文件内容容有知晓晓权和保保管权岗位说明明书职位名称称总公司商商务助理理所属部门门商品部任职人直接上级级商务主管管直接下级级无任职人签签字

43、任职条件件学 历中专专业知识识具有一定定的财务务基本知知识专业技能能良好的沟沟通协调调能力、数据报报表操作作熟练工作经验验1年以上上工作经经验其 他性格外向向、有亲亲和力，工作认认真负责责，实事事求是职位目的的为确保公公司销售售数据的的及时性性、有效效性，在在商品部部主管领领导下，负责各各分公司司销售数数据的统统计汇总总及核查查工作，为销售售部门和和各分公公司提供供优质服服务。沟通关系系内部总裁办、销售总总监、财财务部、市场部部外部客户等职责项目目主要工作作内容衡量指标标责任程度度文档管理理各分公司司销售政政策及价价格政策策的存档档及管理理，分公公司价格格如有变变化，总总公司商商务助理理应及时

44、时跟进新新的价格格体系审审批过程程，并将将经审批批后的价价格体系系回传分分公司，然后在在价格格汇总表表中进进行更新新；商品部相相关传真真、文件件的分类类及管理理月末将当当月的销售日日报表、销销售台帐帐装订订成册，所有报报表必须须保存两两年以上上；分公司经经销商资资料的更更新与管管理。所有资料料、报表表分类管管理，便便于查找找；直接责任任销售数据据每天早上上及时审审核各分分公司上上报的销售日日报表、销销售台帐帐、库存日日报，使三张张报表数数据完全全一致，并制作作成进进销存汇汇总、销售售台帐汇汇总、出货货量汇总总每天天中午11200前前以邮件件方式发发送至总总公司总总裁办、销售总总监、财财务总监监

45、、市场场部经理理及商品品部主管管；详细录入入各分公公司销销售明细细，每每周一与与各分公公司商务务助理核核对销售售数据；每周一核核查各分分公司上上报的库存盘盘点表是否与与库存存日报、销销售日报报相一一致，如如有不符符立即查查明原因因；月末制作作分公公司各区区域销售售完成情情况汇总总，便便于与分分公司商商务的核核对，总总公司商商务主管管的核查查。上报数据据准确、及时；随时能够够为公司司领导层层提供准准确的、完整的的数据；直接责任任返利及价价保月初审核核各分公公司经销销商的销销售返利利数据，无误后后报商务务主管核核查；仔细核对对分公司司销售售台帐中体现现的价保保、返利利金额是是否与总总公司审审批的金

46、金额相符符；如有有不符因因立即与与分公司司核对清清楚；每月将各各分公司司的返利利、价保保按机型型进行汇汇总，便便于及时时了解各各分公司司价保、返利情情况；制表及时时、准确确及时与客客户确认认，保存存确认回回函经销商货货款余额额与财务务一一相相对应直接责任任订货及时跟进进各分公公司货源源情况，协助总总公司商商务专员员作好各各分公司司货源信信息的衔衔接工作作，确保保分仓库库产品的的合理性性。货源信息息及时直接责任任其他事项项负责与分分公司商商务、仓仓管的沟沟通、信信息交流流；完成商品品部主管管交办的的其他临临时任务务保持与各各分公司司商务、仓管的的沟通，及时了了解分公公司需求求直接责任任主要权力力

47、对商品部部制度的的制订有有建议权权对部门文文件内容容有知晓晓权和保保管权岗位说明明书职位名称称分公司商商务助理理所属部门门商品部任职人直接上级级商务主管管直接下级级无任职人签签字任职条件件学 历中专专业知识识具有一定定的财务务基本知知识专业技能能良好的沟沟通协调调能力、数据报报表操作作熟练工作经验验1年以上上工作经经验其 他性格外向向、有亲亲和力，工作认认真负责责，实事事求是职位目的的为确保公公司销售售数据的的及时性性、有效效性，在在分公司司经理、业务经经理的领领导下，负责公公司销售售数据的的统计汇汇总及与与业务人人员、经经销商的的沟通，为销售售部门和和各经销销商提供供优质服服务。沟通关系系内

48、部分公司经经理、分分公司业业务经理理、财务务部、市市场部外部客户等职责项目目主要工作作内容衡量指标标责任程度度文档管理理分公司销销售政策策及价格格政策的的存档及及管理，分公司司价格如如有变化化，商务务助理应应及时将将新的价价格体系系传真至至总公司司，经总总公司领领导批准准后方可可执行；经销商购销合合同的的存档与与管理，依据不不同的经经销商按按月将购销合合同装装订成册册，所有有购销销合同必须保保存一年年以上；月末将当当月的销售日日报表、销销售台帐帐装订订成册，所有报报表必须须保存两两年以上上；经销商资资料的收收集与管管理所有资料料、报表表分类管管理，便便于查找找；经销商资资料如有有变动及及时更改

49、改并上报报总公司司直接责任任销售数据据每天按公公司要求求完成销售日日报表、销销售台帐帐、销售明明细表，每天天上午9930前前将前一一天的销售台台帐、销售售日报表表交分分公司财财务审核核后以邮邮件方式式发送至至总公司司商品部部；每天完成成销售售明细录入，便于及及时跟进进各区域域销售进进度，为为分公司司经理及及业务人人员提供供准确的的、完整整的数据据信息；上报数据据准确、及时；随时能够够为公司司领导层层提供准准确的、完整的的数据；直接责任任返利及价价保月末完成成各经销销商的销销售返利利结算工工作，制制作返返利申请请表，交分公公司财务务及经理理签字确确认后上上传至总总公司商商品部；收到总公公司审批批后的返利申申请表，应立立即制作作返利利确认函函并传传真给各各经销商商并与其其确认，然后一一次性在在台帐中中下发返返利，总总公司未未审批前前，商务务助理不不得将返返利数量量、金额额告知经经销商；分公司商商务助理理在每次次价保时时应及时时上报价价保数量量（包括括内仓、外仓及及厂家确确认的价价保数量量）；及时上报报价保保申请表表经总总公司审审批后立立即与经经销商确确认；将总公司司审批后后的价价保申请请表一一次性在在销售售台帐中体现现；每