中兴公司汽车业务管理制度

1、管理制度度中兴公司司汽车业业务管理理制度文 件 号版 次编 制远卓管理理顾问审 核批 准共 页日 期20000100.日 期日 期生效日期期目录TOC o 1-1 h z1目的、纲要及及适用范范围22业务的的分类及及组织设设置33业务工工作管理理34展厅管管理65客户管管理76供应商商管理107合作关关系管理理128订货管管理159订价管管理1610应收收帐款管管理1711单证证管理1812合同同管理1913业务务用章管管理2014理赔赔处理2115业务务流程管管理2116附则则22目的、纲纲要及适适用范围围为了规范范与提升升上海中中兴汽车车贸易有有限公司司业务管管理，提提高公司司运营效效率与

2、质质量，促促进公司司战略计计划的实实现，特特制定本本制度。本制度包包括业务务的分类类及组织织设置、业务工工作管理理、客户户管理、供应商商管理、合作关关系管理理、应收收帐款管管理、单单证管理理、合同同管理、理赔处处理、业业务流程程管理及及处罚意意见等内内容。本制度适适用于上上海中兴兴汽车贸贸易有限限公司。本制度由由公司*部部门负责责拟定，其解释释权及修修改权属属*部门。本制度从从2000 年年月日起执执行。业务的分分类及组组织设置置公司运营营管理（包括业业务流程程、展厅厅间协调调、制度度规范化化、人员员配置和和培养等等）由汽汽车部经经理负责责；公司司战略及及其他重重要决策策由总经经理和汽汽车部经

3、经理共同同制定。公司销售售业务的的开展分分两个展展厅招商局局商场和和绅士商商场进行行。两个个展厅交交错定位位：招商商局展厅厅以品牌牌车为主主，主要要销售车车，绅士士展厅以以综合车车为主，销售车车。展厅主管管负责加加强展厅厅管理规规范化，协调、督导各各销售人人员高效效、有序序的开展展业务，提升销销售业绩绩。公司后勤勤部门负负责处理理售前、售中、售后有有关后勤勤事务。并统一一管理单单证的收收、发、存工作作，为业业务的开开展提供供有效的的支持与与监督。业务工作作管理业务及业业务资金金计划目的及意意义为了配合合公司业业务战略略的推进进，确保保业务开开展的前前瞻性和和有序性性，加强强公司相相关部门门间的

4、协协作与沟沟通，有有效控制制业务进进程，并并为业绩绩考评和和工作总总结提供供科学的的依据，公司业业务部门门需制定定业务及及业务资资金计划划。种类计划分年年度计划划和月度度计划两两类。年年度计划划应在上上年122月底前前完成；月度计计划应在在上月日日前完成成。计划内容容包括采购购和销售售两部分分。采购计划划包括采采购车型型、数量量、时间间、主要要供应商商、预计计资金占占用量等等；销售售计划包包括销量量、销售售分布、毛利、重点客客户、预预计资金金占用量量、服务务及其它它业务拓拓展规划划等。具体内容容详见附附录业业务计划划表、业务务资金表表。计划撰写写及提交交程序：每年月日日及每月月日前，展厅主主管

5、负责责完成年年度或月月度业务务计划和和业务资资金计划划的撰写写并提交交汽车部部经理审审核；月日及每每月日前前，汽车车部经理理汇总主主管提交交的计划划后进行行平衡、调整，并制定定公司年年度/月度业业务计划划，向总总经理提提交；总经理对对计划进进行审核核，提出出调整意意见。月月日及每每月前，汽车部部经理会会同展厅厅主管一一起完成成调整，报总经经理审定定；计划经总总经理同同意后，汽车部部经理负负责督导导业务的的拓展和和其他管管理、展展厅主管管负责具具体实施施，同时时业务资资金计划划交财务务部制定定公司资资金计划划。（详详见制制定资金金计划程序文文件）工作计划划及执行行汇报目的为了配合合业务计计划的实

6、实施，加加强工作作管理的的规范性性，有效效控制工工作进度度与质量量，为相相关领导导进行工工作指导导或检查查提供依依据，各各位员工工均需制制定工作作计划并并记录实实际执行行情况。计划制定定时间工作计划划以周为为计划单单位周期期，每周周五制定定下一周周计划。计划的内内容主要工作作内容、涉及人人员、时时间安排排等等，见附录录工作作计划表表。计划撰写写及提交交程序每周五上上午，中中兴公司司所有人人员根据据月度业业务计划划及相关关业务发发展情况况撰写个个人工作作计划，提交上上级领导导审阅；下午，相相关领导导将审阅阅意见通通知直接接下属，进行必必要的调调整，得得到批准准签字后后执行。计划执行行汇报每天工作

7、作完成后后，各员员工须填填写计划划完成情情况。有有关人员员若不能能回公司司填写，应于第第二天早早上开始始工作前前完成前前一天工工作汇报报。一周工作作结束后后交上级级领导，上级领领导审阅阅后对其其工作完完成情况况做出评评价。如有必要要，上级级领导可可随时抽抽查工作作执行记记录。工作交流流与总结结目的为了对阶阶段性工工作情况况及时总总结与回回顾，交交流方法法和经验验，以提提高工作作效率及及质量，并对下下阶段工工作开展展提供指指导，公公司应定定期进行行工作交交流与总总结。类型工作交流流与总结结分年度度与月度度两类。每月日各各展厅及及后勤部部分别在在主管的的主持下下对上月月工作进进行小结结。在此此基础

8、上上，汽车车部经理理主持召召开由各各展厅主主管和后后勤主管管参加的的总结会会议。涉涉及展厅厅或后勤勤部门未未来管理理或业务务发展等等事宜，会后由由相关主主管负责责传达。年度工作作总结在在每年一一月开展展。首先先是各展展厅及后后勤部内内部总结结；之后后召开汽汽车部经经理和各各主管参参加的总总结会议议，并完完成总结结报告的的撰写。总结报报告交总总经理审审批通过过后，召召开公司司全体会会议，就就公司上上一年度度的运营营状况、主要经经验及下下年度工工作重点点总结发发布。程序每月日前前，个人人对上月月工作情情况做简简单的书书面总结结，交直直接上级级；年度度总结应应在每年年一月日日前完成成并提交交。日前，

9、各各主管对对直接下下属的总总结作评评价并提提出建议议和希望望；并撰撰写展厅厅（部门门）月度度/年度工工作总结结。日，召开开由各主主管主持持的展厅厅/部门总总结会议议，评价价上阶段段工作情情况，交交流经验验和方法法，回顾顾公司或或部门内内发生的的重要事事件或其其他重大大事项，并提出出下阶段段工作重重点。日，召开开由汽车车部经理理主持、各主管管参加的的总结会会议，总总结公司司月度/年度工工作执行行情况，并将总总结报告告交总经经理审阅阅。审阅阅后备案案保存。对于月度度总结，各主管管根据总总结会议议结果，向下属属传达信信息或布布置任务务。对于年度度总结，总结报报告经总总经理审审批后，召开公公司全体体会

10、议，总结发发布公司司上一年年度的运运营状况况、重要要事件、经验教教训及下下年度工工作重点点。展厅管理理人员配置置展厅日常常运作采采用轮流流值班制制度。由由展厅主主管负责责安排每每天人值值班。值班长负负责接听听所有的的客户电电话，回回答客户户问题或或提供相相关服务务信息。接听完完毕，必必须将客客户信息息完整、真实地地加以记记录，并并做好保保管，以以防止信信息流失失；另名值班班人员负负责接待待上门客客户。礼礼貌、规规范、灵灵活地向向客户介介绍产品品、推广广公司形形象。（具体要要求详见见4.22操作规规范）接接待客户户完毕，必须将将客户信信息完整整、真实实地加以以记录，并做好好保管，以防止止信息流流

11、失；展厅值班班人员还还应做好好卫生、安全及及其他接接待工作作。非值班销销售人员员负责做做好客户户的发展展与维护护、合同同的跟踪踪等工作作。销售人员员可根据据工作需需要自主主安排外外出，但但必须向向展厅主主管汇报报并作好好登记。原则上上，非值值班销售售员也必必须每天天准时到到展厅报报到，向向主管提提出外出出申请并并登记后后，方可可外出。但根据据实际情情况，销销售员可可与前一一天下班班前向主主管提出出外出申申请，经经批准登登记后，第二天天可直接接外出。销售人员员外出开开展业务务的情况况，应通通过工作作周志的的方式加加以记录录，并接接受主管管检查。销售人人员获得得的客户户信息，必须完完整、真真实地加

12、加以记录录，并做做好保管管，以防防止信息息流失；展厅主管管负责协协调管理理各销售售人员的的工作安安排及实实际进度度。展厅主管管应经常常巡视展展厅运作作情况，检查销销售人员员实际工工作状况况（包括括客户访访问、实实地抽查查等），发现问问题，及及时与销销售人员员沟通。每天应汇汇总检查查当天所所有的客客户记录录，对各各销售员员的客户户资源进进行必要要的调整整，以防防止客户户冲突现现象，提提高工作作效率。展厅的汽汽车钥匙匙由展厅厅主管统统一保管管。若主主管外出出工作，应打开开所有车车锁，以以便客户户试车；晚上必必须全部部锁好。操作规范范展厅形象象管理展厅应按按照公司司统一的的CISS设计布布置，体体现

13、各展展厅不同同的定位位特点。展厅工工作人员员的服装装及标识识也应按按照统一一设计而而推行。客户管理理客户管理理的意义义全面、有有效的客客户管理理可以更更好地为为客户提提供服务务、与客客户建立立良好稳稳定的关关系、实实现客户户信息的的高效共共享，也也为客观观、科学学地制定定客户政政策提供供决策依依据。客户的分分类客户分为为最终客客户和经经销商客客户两类类。最终客户户指购买买汽车后后直接使使用的单单位或个个人；经经销商客客户指购购买汽车车后再次次出售的的合法经经营者。客户的拓拓展原则客户的拓拓展应本本着成本本效益原原则，有有重点地地培养和和发展客客户。加强客户户拓展的的针对性性，针对对不同类类型的

14、汽汽车应进进行客户户调查与与分析，确定目目标客户户群并制制定相应应的拓展展策略。为了降低低经营成成本与风风险，应应对客户户进行考考察：最最终客户户主要考考察信用用状况、支付能能力等，经销商商客户主主要考察察信用状状况、地地理位置置（周边边基础设设施状况况）、销销售能力力等。责任展厅主管管主要负负责最终终客户的的拓展；汽车部部经理主主要负责责经销商商客户的的拓展；对于非非常重要要或发展展难度较较高的客客户，可可向总经经理申请请支持。内容最终客户户：针对对不同类类型和档档次的汽汽车分析析其目标标客户群群，分析析目标客客户群特特征，并并据此制制定相应应拓展措措施（包包括营销销策略、服务策策略等）。经

15、销商客客户：寻寻找经营营范围与与公司车车源相近近、发展展潜力较较大的经经销商，分析其其需求及及问题，制定相相应的拓拓展策略略。客户档案案管理原则对所有的的客户都都应建立立相应的的档案；客户档案案必须及及时、完完整、真真实地反反映客户户信息：每笔交交易都必必须按实实际进度度及时全全面地记记录；经经销商客客户基本本信息的的变化也也应及时时反映，并提出出相应的的措施。内容客户档案案包括客客户基本本信息、交易记记录、客客户分析析评审意意见及客客户政策策记录等等内容。（详见见客户户档案）责任人相关销售售人员负负责做好好最终客客户档案案的记录录与整理理，（必必要时，需向后后勤人员员了解有有关信息息），并并

16、按时向向部门经经理提交交；部门经理理负责督督导业务务人员做做好客户户档案记记录，并并负责做做好经销销商客户户档案的的记录与与整理。完成本部部门客户户档案的的汇总与与管理，接受总总经理审审查，同同时确保保客户档档案的安安全性。查看权限限销售员只只可查看看所经办办业务范范围内的的客户档档案。展厅主管管只可查查看所负负责展厅厅的客户户档案。部门经理理查看部部门所有有的客户户档案。总经理可可对所有有的客户户档案进进行检查查。客户分析析与评审审种类客户评审审分最终终客户评评审和经经销商客客户评审审两类。最终客户户评审在在每笔业业务结束束后进行行。对于经销销商客户户中长期期稳定的的客户，在每年年年底进进行

17、统一一分析与与评审；对新发发展的客客户，可可在业务务持续稳稳定进展展一阶段段后进行行；对业业务量发发生反常常波动的的客户，可随时时组织特特殊要求求评审。责任及程程序对于最终终客户，由销售售员在合合同结束束后对业业务做总总结，展展厅主管管做评价价，记录录备案。对于经销销商客户户，由汽汽车部经经理对业业务情况况做总结结，并提提交相应应的分析析报告、应对措措施及工工作计划划，为客客户政策策的制定定、客户户服务的的实施及及业务的的拓展提提供依据据。财务主管管应配合合提供必必要的客客户信息息及评审审意见。部门经理理对最终终客户档档案进行行阶段性性抽查，并对其其做出评评价和建建议；年年度结束束后提交交总经

18、理理审阅；经销商客客户档案案评审结结果及相相应的分分析与改改善措施施由总经经理进行行审核，确定客客户等级级及相应应的实施施措施。经销商客客户政策策的制定定目的为客观、有效、统一的的制定并并执行针针对不同同经销商商客户的的销售措措施，拓拓展销售售量、提提高利润润水平，规定由由公司集集中制定定针对经经销商客客户的政政策。内容客户政策策包括提提供给客客户的价价格、结结算方式式、服务务及其他他待遇等等内容。依据客户政策策应根据据客户评评审的结结果、公公司发展展战略及及相关管管理制度度而制定定。原则根据不同同的客户户评级，制定差差异化措措施。应重视重重点客户户的维护护与发展展，为其其提供附附加值较较高的

19、服服务。必必要时，部门经经理或总总经理应应亲自拜拜访或接接洽。责任人汽车部经经理负责责主持客客户政策策的制定定；总经经理负责责对客户户政策进进行审核核，提出出改善建建议。程序详见制定定客户政政策程序序文件客户服务务种类客户服务务包括售售前、售售中和售售后三部部分，分分常规服服务和特特殊服务务两类。根据客户户评审结结果，对对一般客客户提供供常规服服务，对对重点客客户提供供特殊服服务。另另外，可可根据业业务实际际情况，为客户户提供相相应的特特殊服务务。内容常规服务务售前：主主动拜访访或联系系客户，建立合合同关系系；礼貌貌地接受受客户询询问或调调价等要要求，并并及时给给予回复复；售中：合合同执行行过

20、程中中，与客客户保持持较密切切的联系系，就合合同进展展情况进进行必要要的沟通通；对客客户提出出的质询询进行解解答或说说明；售后：追追踪产品品情况及及客户需需求，提提供必要要的支持持。针对最终终客户，可向其其推荐特特约维修修商；与与特约维维修商建建立良好好关系，了解客客户维修修情况，主动或或帮助客客户向厂厂商或特特约经销销商反映映车辆情情况或提提出改善善建议；对客户户进行感感情投资资等。针对经销销商客户户，可向向其提出出改善销销售的建建议、协协助其做做好最终终客户服服务；根根据其反反映的情情况，主主动联系系供应商商，协助助解决问问题等。特殊服务务应根据客客户具体体情况和和公司的的现有能能力酌情情

21、提供。供应商管管理定义供应商是是指在向向公司提提供货源源并签订订供货合合同的合合法经营营者。种类供应商包包括特约约经销商商和一般般经销商商。特约经销销商指具具有某类类品牌车车特约经经销权的的经销商商。一般般经销商商指负责责某种或或某几种种品牌汽汽车分销销业务的的经销商商。供应商的的拓展选择供应应商的原原则符合公司司汽车业业务品牌牌发展方方向；信誉好（特别对对于一般般经销商商）、价价格或结结算条件件优惠、服务周周到。责任供应商的的拓展由由汽车部部经理负负责，总总经理提提供必要要的支持持；展厅厅主管可可以提出出相关建建议。供应商档档案管理理原则公司所有有供应商商（包括括未发生生实际业业务的供供应商

22、）均应建建立相应应的档案案，保存存供应商商信息。供应商档档案必须须及时、完整、真实地地反映供供应商信信息：每每笔交易易都必须须按实际际进度及及时全面面地记录录；供应应商基本本信息的的变化也也应及时时反映，并提出出相应的的措施。内容包括基本本信息（供应商商名称、地址、联系人人、联系系电话等等）、业业务信息息（业务务合同履履行情况况等）、供应商商分析评评审意见见、供应应商政策策等，详详见附录录供应应商档案案。责任人汽车部经经理负责责供应商商档案的的记录与与保存，并确保保档案的的安全性性。基本信息息在与供供应商建建立关系系或供应应商内部部有所调调整时填填写，业业务信息息在每个个业务合合同实现现后填写

23、写；必要要时，听听取后勤勤主管和和展厅主主管的相相关意见见。查看权限限只有总经经理可以以随时检检查所有有的供应应商档案案。供应商分分析及评评审种类供应商评评审分为为定期评评审与特特殊要求求评审两两类。对于长期期稳定的的供应商商，在与与其签订订年度（或较长长期限）合同/协议前前，需组组织定期期评审；对将建立立合作关关系的新新供应商商或产生生业务量量反常波波动等特特殊情况况的原供供应商，可以在在需要时时即组织织特殊要要求评审审。责任人及及程序由汽车部部经理负负责组织织；评审开始始，各展展厅主管管、后勤勤主管和和汽车部部经理对对相关供供应商在在评审时时间段内内的业务务情况进进行分析析，撰写写分析报报

24、告、提提出应对对措施。召开由汽汽车部经经理主持持，展厅厅主管、后勤主主管和财财务主管管参加的的评审会会议，确确定各供供应商评评级，并并制定主主要应对对措施。评审报告告交总经经理审批批。供应商政政策的制制定制定的时时间：每每一次分分析及评评审后即即制定相相应的供供应商政政策。依据客户评审审结果、业务发发展要求求、相关关管理制制度。责任人由汽车部部经理主主持供应应商政策策的制定定；展厅厅主管、后勤主主管和财财务主管管可提出出相关建建议；总总经理负负责进行行审核，提出改改进意见见。合作关系系管理报关公司司、运输输公司、仓库选择原则则部门经理理负责根根据服务务质量、价格、信誉、地理位位置等因因素选择择

25、合适的的报关公公司、运运输公司司及仓库库。必要要时进行行多家比比较，并并设定一一段考察察期。对于客户户指定运运输公司司应对其其信誉、服务质质量等进进行考察察，提出出独立意意见，供供客户参参考。对于有特特殊要求求的仓库库，也应应尽可能能择优选选用。合同要求求在对报关关公司、运输公公司或仓仓库进行行考察期期间，可可按月签签订委托托合同；在正式式选定后后，可按按年度签签订委托托合同。合同应明明确规定定服务要要求（时时间、交交货地等等）、交交接手续续和相关关单证、结算方方式、违违约责任任、赔偿偿要求等等内容，并经法法律顾问问审核、总经理理批准后后方能生生效。涉及合同同纠纷，由汽车车部经理理首先与与相关

26、人人员交涉涉，并请请法律顾顾问提供供相应支支持。对于需解解除或提提前终止止合同的的现象，部门经经理应负负责向总总经理提提出申请请，内容容包括原原因、可可能的后后果、备备选报关关公司信信息等。经总经经理批准准后，听听取法律律顾问建建议，并并由部门门经理负负责对外外交涉。合作公司司档案内容包括报关关公司、运输公公司及仓仓库基本本信息、每笔业业务执行行情况、评审意意见等。责任人负责处理理报关、运输或或仓储事事务的人人员应对对各笔业业务的报报关执行行情况进进行记录录，并在在年终评评审时提提出相应应的意见见和建议议。对违违约或突突发事件件应及时时向部门门经理汇汇报。部门经理理应督导导相关责责任人做做好报

27、关关公司、运输公公司及仓仓库档案案整理，负责对对基本信信息的变变更及时时记录，并提出出调整方方案。若若涉及合合同条款款的更动动，必须须报总经经理审批批、法律律顾问审审核。合作公司司评审考察期满满，部门门经理听听取相关关意见并并做好评评审，决决定是否否签约、并记录录归档。年终由部部门经理理组织对对合作公公司进行行评审，决定是是否续约约及合同同相关条条件，做做好记录录，并向向总经理理汇报。对于客户户指定的的合作公公司，也也应提出出评审意意见，向向客户提提交。特约维修修商特约维修修商管理理的意义义为了进一一步提高高汽车销销售服务务质量，深入了了解客户户需求及及产品质质量、性性能等，在此基基础上加加强

28、与汽汽车生产产厂商的的沟通与与协作，须有选选择地与与特约维维修商建建立良好好合作关关系，并并进行系系统的管管理。选择特约约维修商商的原则则汽车部经经理负责责根据价价格、服服务质量量、地理理位置等等因素选选择合作作特约维维修商。合作内容容加强与合合作特约约维修商商的沟通通，向客客户介绍绍、推荐荐合作维维修商；定期向合合作特约约维修商商了解客客户的维维修保养养情况，掌握客客户使用用信息及及需求反反馈，并并对汽车车的质量量、性能能情况有有较全面面的了解解；（据据此向客客户及生生产厂商商提供有有针对性性的服务务或信息息）根据客户户回访反反馈，向向合作维维修商提提供客户户需求信信息，协协助其提提高服务务

29、质量。特约维修修商档案案管理内容包括特约约维修商商基本信信息、业业务信息息（价格格标准、服务项项目、与与公司的的信息往往来情况况等）、评审意意见等。责任人各展厅主主管负责责与合作作特约维维修商经经常联络络、了解解其动态态，并作作好档案案记录。在对维维修商进进行定期期评审时时提出建建议或意意见。汽车部经经理应督督导展厅厅做好合合作特约约维修商商档案记记录，并并负责汇汇总保管管。对突突发变化化提出相相应的对对策。特约维修修商评审审根据实际际情况，由汽车车部经理理负责组组织各展展厅主管管进行合合作特约约维修商商评审。对维修修商的价价格、服服务、与与公司的的合作情情况等进进行评审审，并决决定是否否继续

30、与与之合作作。对继继续合作作的维修修商应确确定未来来加强合合作的具具体措施施。评审结果果应交总总经理审审阅，并并记录存存档。政府机关关定义政府机关关包括外外经贸委委、海关关、机电电办、外外管局等等与公司司外贸业业务有较较高相关关性的政政府单位位。主要工作作及时做好好相关申申报、审审批手续续，符合合法律法法规规定定。加强与政政府机关关的联系系，建立立良好的的关系。及时、合合理处理理政府机机关的内内部调整整或其他他突发事事件。责任人业务人员员应根据据业务流流程规定定，按时时赴政府府机关完完成有关关操作手手续。公司指定定责任人人负责加加强与政政府机关关的沟通通，建立立良好的的关系。档案管理理内容各政

31、府机机关的基基本信息息、联系系人情况况、业务务与之配配合情况况、相关关事件分分析总结结、重要要人事或或管辖范范围调整整的应对对方案等等。责任人由指定责责任人负负责记录录整理各各政府机机关相关关档案；对政府府关系进进行分析析总结；对突发发事件或或重大调调整提出出应对措措施等。并接受受总经理理审查。订货管理理目的及意意义为了提高高公司订订货管理理的规范范性和有有序性，确保货货源的正正常供应应、降低低库存成成本、提提高资金金的利用用效率，必须对对订货进进行有效效管理。内容订货管理理包括制制定订货货计划（年度与与月度）、执行行订货计计划、总总结计划划与执行行状况三三部分。责任人各展厅主主管根据据销售计

32、计划，提提出个展展厅的订订货计划划；汽车部经经理负责责审核、平衡各各展厅订订货计划划，提出出调整意意见并确确定公司司订货计计划；总经理负负责对公公司订货货计划进进行审核核。制定订货货计划年度订货货计划各展厅主主管根据据年度销销售计划划制定年年度订货货计划，包括数数量、品品牌、款款式、供供应商、订货时时间、估估计价格格等；汽车部经经理负责责汇总、平衡各各展厅订订货计划划，进行行必要的的调整，并报总总经理审审批；总经理对对计划进进行审核核，提出出修正意意见；汽车部经经理根据据总经理理意见修修改订货货计划，并根据据计划与与相关供供应商联联系，了了解实际际供给情情况。若若供应能能力有偏偏差，应应修正订

33、订货计划划，并报报总经理理审批。审批通通过后备备案。月度订货货计划各展厅主主管根据据月度销销售计划划及年度度订货计计划制定定月度订订货计划划，包括括数量、品牌、款式、颜色、估计价价格等。汽车部经经理负责责汇总、平衡各各展厅订订货计划划，与展展厅主管管协商进进行必要要的调整整，并拟拟订公司司月度订订货计划划，报总总经理审审核。总经理对对计划进进行审核核，提出出审批意意见。汽车部经经理根据据总经理理批示，进行必必要的调调整，报报总经理理审定后后备案。执行订货货计划汽车部经经理负责责根据月月度订货货计划及及时向供供应商发发出订单单，确认认需求能能否满足足。若供应商商难以满满足订单单要求或或出现临临时

34、供货货需求需需修正订订货计划划，汽车车部经理理应向总总经理提提出申请请，说明明修正原原因、新新供应商商情况、调整数数量、车车辆价格格等。经经总经理理批准后后，执行行修正后后的订货货计划。总结订货货及执行行情况每季度初初，汽车车部经理理对上一一季度订订货计划划及实际际执行情情况进行行总结，包括计计划的合合理性、准确性性，执行行的效果果、存在在的问题题及改善善建议等等。总结报告告交总经经理审阅阅，并提提出批示示意见。总经理审审批后，汽车部部经理召召集展厅厅主管，总结上上一季度度订货计计划及实实际执行行情况，提出未未来制订订计划的的建议和和要求。订价管理理目的及意意义为了提高高公司汽汽车销售售的价格

35、格竞争力力、扩大大销售利利润，并并使定价价的过程程跟更科科学、更更合理，必须对对汽车销销售价格格的制定定进行管管理。原则把握市场场动态、提高公公司竞争争力；保保证公司司正常盈盈利；支支持公司司长期发发展。定价程序序每旬末，汽车部部经理召召集展厅厅主管共共同制定定各种车车型的最最低销售售价格。根据讨论论结果，向总经经理递交交定价清清单：包包括各款款汽车的的价格、预计毛毛利、市市场平均均价格预预测等。总经理审审核定价价清单，决定是是否需要要调整。总经理确确认时，应批示示给予汽汽车部经经理多少少幅度的的调整权权限，以以及时应应对突发发事件。批示通过过，由汽汽车部经经理向各各展厅发发布，并并向财务务部

36、提供供一份保保存。调整定价价程序遇到市场场行情突突变或特特殊客户户需要对对现有的的最低限限价进行行调整，应由展展厅主管管向汽车车部经理理提出调调价申请请。申请请应说明明调价的的原因、调价的的幅度、可能的的结果等等。汽车部经经理对申申请进行行审核，在总经经理授予予的权限限范围内内，可直直接批示示。超过过权限范范围，必必须向总总经理请请示。批批示后应应及时答答复展厅厅主管。调整后的的价格应应通知财财务主管管做好记记录。应收帐款款管理定义应收帐款款泛指货货款、税税款、购购置费、商检费费、工商商验证、仓储费费等在合合同中规规定由客客户支付付给中兴兴公司的的款项。责任人销售员应应对负责责的每笔笔业务所所

37、涉及的的应收账账款进行行记录；根据合同同，提示示客户按按时付款款，并及及时通知知财务部部准备收收款；根据财务务主管的的反馈，对到期期未付或或逾期未未付账款款进行催催讨。财务部应应配合业业务部做做好收款款工作，由财务务主管及及时反馈馈收款情情况。展厅主管管督导销销售员做做好催收收工作，并对本本展厅所所有应收收帐款情情况负责责。管理要求求销售人员员根据合合同条款款及后勤勤人员的的反馈，记录每每笔应收收帐款，并及时时通知财财务和客客户准备备收付款款。一般情况况下，只只有当客客户已全全部付清清应付款款才能放放车。如如有特殊殊情况，需经汽汽车部经经理同意意，并由由相关销销售员负负责督促促客户及及时付款款

38、。对所有的的赊帐业业务，各各展厅与与财务部部应定期期对账，发现问问题，及及时纠正正。对拖欠的的应收帐帐款应加加强催讨讨力度，密切注注意客户户动向、并注意意方式方方法，直直至货款款收到或或委托律律师提请请法律诉诉讼。（对于是是否提请请诉讼，汽车部部和财务务部应根根据公司司资金状状况与客客户财务务及营运运状况进进行沟通通，并报报总经理理审批。）单证管理理单证的分分类公司业务务单证分分外部单单证和内内部单证证两类。外部单单证指由由公司以以外单位位制定并并使用的的单证；内部单单证指由由公司制制定并在在公司内内部使用用和流转转的单证证。单证的管管理要求求印制公司单证证的印制制应由使使用部门门提出申申请，

39、行行政部统统一联系系印制。填写、审审核和备备案公司单证证的填写写、审核核和备案案的流转转程序按按照公司司业务流流程相关关文件的的要求执执行，详详见附录录程序序文件。保管空白单证证：由使使用部门门指定专专人负责责保管，领用时时须办理理签字领领用手续续，领用用记录留留存备案案。原始单证证的保管管：外部结算算单证由由财务部部保管，其他外外部单证证由相关关业务部部门保管管；内部部单证按按照单证证使用说说明，各各留存部部门负责责保管各各自留存存的联次次。各部门须须指定专专人负责责单证保保管，保保证单证证的完好好、不缺缺失，单单证在规规定的时时限内不不得销毁毁。单证复印印件的保保管：单单证的复复印件由由收

40、件人人负责保保管，保保证复印印件的完完好、不不缺失，在规定定的时限限内不得得销毁。查看责任单证保管管人应确确保单证证的保密密性和安安全性。必须根根据公司司权限规规定，提提供查看看人员相相应的查查看内容容，并做做好登记记手续（记录须须留存）。权限的设设定销售员和和后勤人人员只能能查看经经办业务务的相关关单证；展厅主管管只能查查看其负负责展厅厅的相关关业务单单证；汽车部经经理查看看部门业业务的所所有相关关单证；财务主管管只能查查看其负负责范围围内的相相关单证证；总经理和和财务部部经理可可以查看看所有单单证。借用无特殊情情况，单单证不得得外借；借用者须须办理借借用手续续，由总总经理签签字认可可，借用

41、用者在借借用过程程中须保保证单证证的完好好、不缺缺失，并并按时返返还。合同管理理合同的签签订所有与汽汽车业务务相关的的合同都都由法律律顾问负负责拟定定合同范范本。汽汽车部根根据范本本填写数数量、金金额、交交货时间间与地点点、付款款方式等等内容。合同条款款的变动动或附加加条件的的提出都都需经法法律顾问问审核，报总经经理批准准。汽车部经经理作为为签约代代表对外外签订合合同。行政部对对合同签签订是否否履行了了必要手手续进行行审核后后方可盖盖章。具体程序序详见合同签签订及及新合合同签订订程序序文件。合同的变变更原则有关合同同变更的的要求及及条件应应在合同同范本里里统一规规定。涉涉及变更更事项应应按照规规定统一一处理，以尽可可能控制制公司的的风险。程序合同的变变更由展展厅主管管负责提提出申请请，包括括变更内内容、原原因、可可能引起起的后果果等；根据权限限设置，由汽车车部经理理或总经经理审批批，决定定是否更更改。涉涉及有关关法律问问题，应应听取法法律顾问问的意见见。变更批准准后，销销售人员员与客户户确认，并做好好书面变变更记录录，经客客户签字字后一式式三份，分别在在汽车部部、行政政部和财