产品标识与可追溯性管理程序

1、产品标识与可追溯性管理程序1.目的为了对生产过程中原材料、零部件、在制品及成品进行标识和环保产品加施认证认可标志，防止误发、误用，并可进行追溯，特制定本程序。2.适用范围本程序规定了公司进货物资、在制品、成品标识与质量追溯以及认证认可标志管理的要求和方法。本程序适用于公司采购物资、在制品、成品的标识和可追溯性管理。3.定义3.1标识：指识别产品特定特性或状态的标志或标记。（3.2可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。注：当考虑产品时，可追溯性涉及到：a.原材料和零部件的来源；b.加工过程的历史；c.产品交付后的分布和场所。）4.职责4.1品质部：a.产品质量、环保状态标识和

2、可追溯性管理的归口管理部门b.负责公司所有标识的设计并组织产品标识和可追溯性的使用管理和控制4.2研发部：负责审核产品标识物和环保、安规等标志的设计及标准化以及物料编码的设计和审定，负责编制物料编码规则并组织实施。4.3业务部：负责顾客特殊标识要求的识别与传达到厂内4.4采购部：负责将公司标识要求传递到供方4.5各部门：各自责任区域标识的管理与监督5管理内容与方法5.1进货物资标识和可追溯性管理：5.1.1进货物资以其名称、图号或批号及编码作为标识，由检验员、仓管员、领料员分别在送检单、检验合格标签、IQC来料检验记录、入库单、出库单或领料单及物资收发登记卡等单/卡上注明名称或图号，随物资一起

3、流转，实现标识和可追溯性管理。5.1.2对进货检验不合格，但办了相关手续的让步使用的物资，以材料不良处理单并在产品上贴黄色“让步接收”标识，由检验员在IQC来料检验记录上予以记录，以便实现质量追溯。5.1.3对因生产急需来不及检验/验证需要放行的零部件、原材料，在办理“特采申请单”后，由检验员在该产品上明确标记“应急品”字样的标识牌作为标识，并做好记录，写清产品名称、数量、时间、供货单位等，以便实现质量追溯。5.1.4仓管员对有质量、环保、HSF、安全追溯要求的物资的产品标识，在入库、贮存、出库流转中应保护和移植产品标识，防止标识的涂改、消失和随意挪动。5.1.5仓管员对有质量、环保、HSF、

4、安全追溯要求的零部件、原材料办理出库手续时，应在出库单/领料单上注明产品订单号、供方批次号、型号规格和数量等。5.2在制品的标识和可追溯性管理5.2.1由车间或工段管理人员或操作人员在产品加工流程卡、工序检验记录表、作业流动卡或内部加工交接清单上填写产品的名称、型号、数量、生产日期等，作为标识。5.2.2对有质量、环保、HSF、安全追溯要求的在制品，应保护和移植标识，如标识损坏或消失，有关人员必须在下步操作前恢复其标识，并反映在相关的记录中。5.2.3对有质量、环保、HSF、安全追溯要求的在制品，操作人员应在工位器具上或存放场所挂标牌、贴标签，并注明其相应的内容。5.2.4检验员对有质量、环保

5、、HSF、安全追溯要求的在制品进行检验/试验时，应予标记或记录。5.2.5过程检验中，一旦发现有质量、环保、HSF、安全追溯要求的物资不符合相关要求时，检验员应异常处理程序5.2.6对于工序间的重大质量事故和环保产品污染情况，技术工程人员及检验人员根据工序检验责任记录、装配工序记录、作业流动记录、内部加工交接清单、零部件检验记录、零部件工序检验记录、采购记录及设备修理记录等资料进行追溯分析。5.2.5制造部门在领用和使用环保物料及制造环保产品过程中，应做到：a.生产现场应划出环保物料的专用区域，并做好明显标识。该区域内堆放的物料及周转过程物料均要贴上“ROHS”或“HF”等环保标识卡。b.环保

6、物料所涉及工用具、辅料及其容器均需贴上“环保物料专用”标志。c.当环保物料出现不良异常时，应立即将不良物料移到环保不良品区，并及时加贴红色非环保标识。5.3成品的标识和可追溯性管理5.3.1成品标识包括唛头、铭牌、标签（含安规标志及环保标识）、合格标签、使用说明书、包装箱（纸箱包装的内盒、外箱）等。5.3.2成品标识的主要内容包括产品名称、型号、规格、执行/符合标准号、环保标志、出厂编号、代号、生产日期/批次号、操作者及检验员代号等。装配人员和检验员及出厂时质量状况；未包装的成品可凭铭牌和责任卡查出有关质量情况。5.3.3包装的成品可根据包装物上的名称、型号、出厂编号、生产日期等标识内容，查出

7、出货质量状况。5.4检验状态的标识管理5.4.1检验状态的标识分为：待检、合格（已检）、不合格（待处理）、返工（返修）、让步、报废等六种状态。5.4.2检验状态的标识方法主要有：a.挂标识牌或做标记；b.划定存放区；c.挂产品合格证；d.出具检验报告单。5.4.3检验状态的标识5.4.3.1对于需要送检的原材料、零部件、半成品、成品，由物料接收人员、操作人员或生产流转人员送至待检区并挂待检牌（白色）作标识。5.4.3.2经检验合格的产品由检验员负责标识。a.挂合格牌（绿色）作标识。b.出具合格报告单或产品合格证。c.对首检合格的产品，可由检验员在首件上作标记以标识。5.4.3.3对经检验和试验

8、不合格的产品，由检验员负责标识。a.对不合格、来不及进行评审处置的产品，可挂待处理牌（黄色）或放至待处理区，以作标识。b.对不合格、可返工返修的产品以返工（修）通知单或挂“返工（修）品”标识牌（蓝色）作标识。c.对不合格、已办理让步申请回用的产品，以材料不良处理单或特采申请单或挂“让步接收”或“特采品”标识牌（黄色）作标识。d.对已确认为废品的产品，可挂“报废品”标签（红色）作标识，送废品区存放，进行隔离。5.4.3.4对应急放行的产品在生产流转过程中由检验员在该产品上明确标记“应急品”字样的标识牌，并做好记录，写清产品名称、数量、时间。5.4.4检验状态标识的管理5.4.4.1状态标识牌按照

9、相关标准由品质部门负责制作。5.4.4.2状态标识应醒目、清晰、牢固，使用时由规定的使用人进行标识，其他任何人不得随意挪动。5.4.4.3状态标识不得挪作他用。状态标识污损和报废，由使用人回收更换。5.4.4.4检验状态必须与标识完全一致。5.5批次的编制原则5.5.1原材料批号编制原则5.5.1.1品质部门应统一制定原材料的批次编号规则并按文件信息化管理程序分发控制，确保相应部门和人员得到适用的有效文件，防止乱编号或混编。5.5.1.2原材料批次编号可依据技术/研发部门确定的物料编码进行或者直接采用供应商来料批号。一般包括供方代码、进货年代号、月份、日期、同一天进货的批数以及零部件或产品代号

10、等作为其历史追溯。5.5.2产线产品批次号编制原则5.5.2.1制造部门应统一制定过程产品的批次编号规则并按文件信息化管理程序分发控制，确保相应部门和人员得到适用的有效文件，防止乱编号或混编。5.5.2.2产品批次编号可根据其生产日期进行编号，公司不作硬性规定，但批次编号应能确保其生产历史可追溯。一般包括生产年份、月份、日期、生产工段/工号、同一工段/工号生产的批数、设备号、工号等。5.6产品标识应醒目、清晰、规范，便于识别和保护。5.7产品标识记录由各相关部门归档保存，详按记录管理程序执行。5.8标识必须满足相关的法律法规要求以及客户指定要求。具体参见电子信息产品污染控制标识要求。5.9认证认可标志和可追溯性管理5.9.1当有认证认可产品时，可在认证认可产品或铭牌上加施认证认可及环保标志,在使用说明书的封面和外包装箱上印刷认证认可及环保标志。5.9.2技术研发部门按照国家政府机构、公司相关标准设计加施认证认可及环