管件库管理规定

1、目的 对公司所有管件的入库、贮存、出库过程进行控制，以保证产品质量。同时加强对管件库房的管理，切实做到帐物相符，定置存放，安全搬运，高效操作。范围 本程序适用于管件库房管理的全过程。术语和定义：无职责和权限4.1管件库房由物流部管理，库房设责任库房组长一名；NC录入员一名；库房执行人员若干名；4.2库管组长负责库房产品的保管、出入库及相应的帐目，执行公司对管件库房的有关决定。4.3 NC录入员责出入库的微机录入。4.4库房执行人员负责管件的入库，出库，配送等工作。程序要求入库 5.1.1 采购管件到厂后，库房执行人员接收供应商提供的交货清单，并将管件存放在待验区，并核对种类、数量、批次等信息是

2、否与交货清单一致，如发现外包装变形或破损严重，及时通知质保部做让步接收或退货处理。5.1.2 在接到物资计划员持有质保部开出的检验单，确定此批产品无质量问题后，应及时将管件入库。5.1.3 库房执行人员按先进先出的原则将管件摆放在正确的货位，并记录。5.1.4 NC操作员及时入库，并按实际数量、批次、货位等信息更新在ERP系统上。 5.1.5出现不合格品，应将管件放置在不合格产品区隔离，通知质保部联系供应商进行退货并及时跟催。存放库管员应对需入库管件及时入库，做到日清月结，现场不积压物品，保证入库数量准确；库房的合格品、待处理品、不合格品要分别有各自存放区域和标识；区域中产品的存放位置要合理规

3、划，同种管件不同批次的产品要按批次顺序依次摆放，摆放时标识朝外。以确保产品的先进先出；物品要牢固摆放整齐、干净，不超高堆码，标识明确，一目了然；搬运、贮存和防护应符合 HYPERLINK ./SP%20产品包装、搬运、储存、防护.doc SP1901产品搬运、贮存、包装、防护和交付；零散物品必须明确标识并单独放置，防止混入。5.2.6货架最上层摆放高度不得超过1m。台帐管件库的物品建帐由计算机统一管理。出入库数据准确，日清月结，及时输入计算机，保证帐、物相符；库管员每月底报出管件库月报并送交相关部门，以便了解库存情况；库存报警：当库存量不能满足最小库存量时，应通知本部门物资采购计划员；保管库管

4、员要定期/不定期检查库房的搬运设备、防火器具，如发现问题，及时找相关部门解决。 库房物品用周转车进行搬运，在搬运过程中要注意安全保护好物品；搬运、贮存和防护应符合 HYPERLINK ./SP%20产品包装、搬运、储存、防护.doc SP1901产品搬运、贮存、包装、防护和交付；5.4.6出现包装破损现象应及时更换包装。并标明产品必要的信息，不能错填，漏填。5.4.7定期清洗周转器具，包括天平等工具。库存管理长期不用/超期产品处理长期不用或已明显报废管件，库管员应通知质保部出具报废单，技术部和质保部签署意见处理，如果批准继续使用，要首先出库使用此批管件；管件换代时，技术人员应及时了解库存状况并

5、提出处理意见；库管员要随时注意库存状况，及时与物资计划员沟通，了解需求计划，使库存达到最佳储备量，保证生产顺利进行；时刻进行循环盘点，一年进行一次定期盘点，库管员要对库房产品全面盘点，填制盘点表。对盈亏原因进行分析，并写出书面分析报告报部门经理。并将盈亏情况交予财务部。可根据实际情况需要，增加盘点次数。出库管件出库管件出库要坚持先进先出、分批出库原则，避免管件超期存放；库管员凭生产指令填写出库单，严格按计划数量出库；直接销售的管件，凭销售部发货通知单办理出库，库管员填写出库单，销售人员签字后出库；其他原因出库管件，由经办人在出库单上签字，并注明使用目的，经部门经理批准出库；出现废品而需追加管件

6、出库数量时，由其所在班组填写产品报废通知单，经相关人员审批签字后才能出库。库管员在ERP系统中自动/手动检出靠前批次，并按需求数量配送配送时确保出库单上的管件批次与实际管件批次相符，发现不相符的及时通知库房组长，查找原因。配送时如出现不是整包装配送的情况应及时将剩余管件封口，标明数量。配送时需装袋配送，标明名称，数量，批次等信息，不同批次的同种管件，要分开装袋。不能出现散装、混装。退库5.7.1凡出库后再退库一律由质保部复验合格后再退库。对销售退库的管件由销售执行组请验，生产部需要退库的管件，谁退库，谁请验，申明退库原因、数量，质保部根据公司对该产品技术条件要求进行复验，复验合格后方可退库，并

7、办理有关手续。安全库房应配备应急出口、通道应有明显标识。库房必须配备与所储存物资特性相符的灭火器，库房面积较大时应配备消防栓库管员应定期检查消防设施的状态，以确保其合格可用。消防设施前应无任何物体遮挡，并保持消防通道畅通库房现场应有明显的防火、防暴标识，如有易燃易暴物或化学危险品时应有明显警视标志，并分类隔离存放。库管员应定期巡查库房的防护设施，做好防盗工作。使用电脑的人员在下班时必须关闭电脑并断开其电源。库房办公室内的空调、取暖器等大功率用电设备必须在有人时使用，最后离开库房的人员必须在确认各用电设备已经关闭、并在断开电源总开关的情况下方能离开库房。货物应码放整齐，防止倾倒、跌落，纸箱码放高度最高一层不得超过1.5米。严禁攀爬货架取货。在搬运货物时应穿戴工鞋、手套等防护用具。6记录编号记录名称保存部门保存期限DOCWI(SP1901)0101出库单物流部3年D