仓储管理制度进料验收管理办法

1、进料验收管理办法第一条 本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。第二条 待收科物料管理理收料人人员在接接到采购购部门转转来已核核准的“采购单单”时，按按供应商商、物料料别及交交货日期期分别依依序排列列存档，并于交交货前安安排存放放的库位位以利收收料作业业。第三条 收料料（一）内内购收料料1材料料进厂后后，收料料人员必必须依“采购单单”的内容容，并核核对供应应商送来来的物料料名称、规格、数量和和送货单单及发票票并清点点数量无无误后，将到货货日期及及实收数数量填记记于“请购单单”，办理理收料。2如发发觉所送送来的材材料与“采购单单”上所核核准的内内容不符符时，应应即时通通知采购购处理，并通知知主管

2、，原则上上非“采购单单”上所核核准的材材料不予予接受，如采购购部门要要求收下下该等材材料时，收料人人员应告告知主管管，并于于单据上上注明实实际收料料状况，并会签签采购部部门。（二）外外购收料料1材料料进厂后后，物料料管理收收料人员员即会同同检验单单位依“装箱单单”及“采购单单”开柜（箱）核核对材料料名称、规格并并清点数数量，并并将到货货日期及及实收数数量填于于|“采购单单”。2开柜柜（箱）后，如如发觉所所装载的的材料与与“装箱单单”或“采购单单”所记载载的内容容不同时时，通知知办理进进口人员员及采购购部门处处理。3其发发觉所装装载的物物料有倾倾覆、破破损、变变质、受受潮等异常常时，经经初步计计

3、算损失失将超过过50000元以以上者（含），收料人人员即时时通知采采购人员员联络公公证处前前来公证证或通知知代理商商前来处处理，并并尽可能能维持异异状态以以利公证证作业，如未超超过50000元元者，则则依实际际的数量量办理收收料，并并于“采购单单”上注明明损失数数量及情情况。4对于于由公证证或代理理商确认认后，物物料管理理收料人人员开立立“索赔处处理单”呈主管管核实后后，送会会计部门门及采购购部门督督促办理理。第四条 材料料待验进厂待验验的材料料，必须须于物品品的外包包装上贴贴材料标标签并详详细注明明料号、品名规规格、数数量及入入厂日期期，且与与已检验验者分开开储存，并规划划“待验区区”以为区

4、区分，收收料后，收料人人员应将将每日所所收料品品汇总填填入“进货日日报表”以为入入帐清单单的依据据。第五条 超交交处理交货数量量超过“订购量量”部分应应予退回回，但属属买卖惯惯例，以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量量在3%（含）以下，由物料料管理部部门在收收料时，在备栏栏注明超超交数量量，经请请购部门门主管（科长含含）同意意后，始始得收料料，并通通知采购购人员。第六条 短交交处理交货数量量未达订订购数量量时，以以补足为为原则，但经请请购部门门主管（科长含含）同意意，可免免补交，短交如如需补足足时，物物料管理理部门应应通知采采购部门门联络供供应商处处理。第七条 急用用品收料料紧急材料料于

5、厂商商交货时时，若物物料管理理部门尚尚未收到到“请购单单”时，收收料人员员应先洽洽询采购购部门，确认无无误后，始得依依收料作作业办理理。第八条 材料料验收规规范为利于材材料检验验收料的的作业，质量管管理部门门应就材材料重要要性及特特性等，适时召召进使用用部门及及其他有有关部门门，依所所需的材材料质量量研订“材料验验收规范范”，呈总总经理核核准后公公布实施施，以为为采购及及验收的的依据。第九条 材料料检验结结果的处处理（一）检检验合格格的材料料，检验验人员在在外包装装上贴合合格标签签，以示示区别，物料管管理人员员再将合合格品入入库定位位。（二）不不合验收收标准的的材料，检验人人员在物物品包装装上

6、贴不不合格的的标签，并于“材料检检验报告告表”上注明明不良原原因，经经主管核核示处理理对策并并转采购购部门处处理及通通知请购购单位，再送回回物料管管理凭此此办理退退货，如如特采时时则办理理收料。第十条 退货货作业对于检验验不合格格的材料料退货时时，应开开立“材料交交运单”并检附附有关的的“材料检检验报告告表”呈主管管签认后后，凭以以异常材材料出厂厂。实施与修修正本办法呈呈总经理理核准后后实施，修订时时亦同。送货验收收单进料时间间年 月 日厂 商商 名名 称称订购数料号交货数订单号码码品 名名 规规 格格点收数发票号码码实收数检验项目目检 验验 规规 范范检 验验 状状 况况数 量量判 定定检验

7、数量量不良数不良率处理情况况允收拒收特采全检备注仓库主管管入库员质管主管管检验员点收员进货日期期表 年年 月 日编 号号料 号号品名规格格厂 商商数 量量消 单单备 注注房地产产开发公公司材料料营建器器材验收收管理规规则第一条 本公公司材料料及营建建器材的的验收，除另有有规定外外，悉依依本规则则办理。（一）材材料验收收类 别验 收 人 员员种 类类第一类财务部经经理营建部经经理建行科长长工程管理理科长供应科长长材料管理理科长土地主任任（或所所长）电梯第二类材料管理理科人员员工地主任任（或所所长）材料管理理员注：工地地在外埠埠时材料料管理科科人员以以抽查为为原则铣管、钢钢筋、瓷瓷器类、栓木料料、

8、外围围门锁、浴缸、不锈钢钢厨房用用具、给给水卫生生案件、消除设设备、马马达、对对讲机类类。第三类材料管理理员水泥、砂砂石类、红砖、铣管案案件、机机制门、抽风机机、日光光灯、美美术灯、变压器器、电热热器、分分电表、五金、彩色水水泥砖、二级木木类（杉杉木、柳柳安木等等）、门门五金、石粉、白灰、压条、塑料管管、防水水剂、纱纱网等。 第二条条 所所谓材料料验收系系为确认认所购材材料是否否符合订订购当时时所定（或契约约）条件件、图样样及样品品的行为为。凡经经采购单单位购入入的材料料均应办办理验收收手续。第三条 材料料采购人人员，依依规定不不得兼办办材料的的验收，但经指指派者不不在此限限。第四条 材料料的

9、验收收工作，依下列列进行。第五条 第四四条的材材料明细细内如有有未列入入的其他他材料时时，得由由材料管管理科长长的材料料申请单单内装定定类别，以便办办理验收收。第六条 材料料的验收收，应依依据订购购合约、样品或或材料申申请单规规格等凭凭证办理理。但有有下列事事项的，仍应拒拒绝验收收并通知知采购单单位听候候主管指指示作适适当处理理。1超过过交货期期限过久久的。2与原原订条件件、图样样或样品品不符的的。3破损损、变质质、损毁毁及其他他瑕疵的的。4其他他不合材材料验收收条件的的。第七条 材料料验收项项目，应应依据各各种材料料验收要要领（附附件一）约定条条款或图图说样品品并参酌酌国家标标准或公公认标准

10、准，对其其形态、号码、尺度、重量等等级、理理化性质质、牌子子、包装装、数量量等样予予鉴定。第八条 材料料验收人人员应于于收到第第五条的的订购合合约或样样品后，依其所所列规格格及约定定条款、拟定验验收方法法与项目目，并对对验收需需使用器器具及存存储仓位位，预为为联系准准备。如如届约定定交货日日期而货货未到，应即通通知供应应科尽速速提交。第九条 材料料验收应应以随到到随办为为原则，分批交交货的材材料，仍仍应按批批办理验验收手续续，合约约指定其其他交货货验收地地点者，应派员员前往该该地点验验收。第十条 运到到的材料料在未经经验收合合格前，应与其其他库材材料分开开布置，并加以以标志。在未办办妥验收收手

11、续前前，只视视作寄存存，暂为为保管，不得收收料或先先行发用用。第十一条条 凡凡材料数数量较巨巨或因包包装关系系一时无无法将应应验收的的事项全全部确认认，得先先行将包包装的个个数、重重（数）量，包包装情形形等作预预备验收收，但应应于预备备验收后后三日内内，将应应确认的的全部事事项验收收完毕。第十二条条 材材料的验验收方法法可用下下列方法法抽样检检验的。1计数数抽样 （SSAMPPLINNG BBYATTTNIIPUTTES），材料料抽样验验收以计计数抽样样为原则则，其抽抽样标准准由公司司材料部部门参考考美国军军用抽样样标准的的正常检检验。（附件二二）。2随机机抽样（RANNKONN SAAMPL

12、LINGG），其其标准参参考如附附表“乱数表表”（TAABLEE OFF RAANKOOM NNUMBBER）（附件件三）。第十三条条 采采抽样检检验材料料时，其其未经抽抽到的材材料厂商商应负责责调换不不合格品品质与补补足短缺缺数量，必要时时应由交交货厂商商出具书书面保证证。第十四条条 材材料的交交货日期期，应以以确实送送达指定定地点的的日期为为准。如如因验收收品质、数量或或重量不不符须调调换补足足者，其其调换补补交部分分，以调调换补送送达到的的日期为为准，如如有交换换延期时时，应将将祥情填填记在“材料签签收单”第一联联内后送送供应科科凭以计计扣。第十五条条 凡凡经验收收材料倘倘品质不不合使用

13、用或数量量短缺或或重量不不足，必必须调换换补偿者者，应即即通知供供应科尽尽速调换换补偿。但已验验收合格格部分得得先行收收料。第十六条条 各各级主管管认有必必要时，得指派派专人将将经已验验收的材材料予以以复验，经复验验后，如如发现与与初验情情形不符符者，应应即查究究原因，并视其其情节轻轻重对有有关人员员依本公公司人事事管理规规则作适适当的处处分。第十七条条 验验收数量量超过订订购数量量者以退退回为原原则，但但必要时时得为追追加采购购手续接接纳。第十八条条 材材料进场场经验收收合格后后验收人人员应于于材料签签收单内内盖章认认可，始始得送公公司办理理付款手手续。（二）营营建器材材验收第十九条条 营营

14、建器材材购买、验收项项目分为为新购器器材及修修缮零件件用品等等类。第二十条条 请请购器材材时，得得先由材材料管理理科提供供二家以以上厂商商的估价价单，经经比价并并填具物物品采购购单呈准准后，始始得购买买并经验验收通过过符合使使用方得得请款。第二十一一条 新购器器材验收收人员为为营建部部经理、材料管管理科长长、会计计科长、使用单单位科长长。第二十二二条 修缮购购买零件件的验收收人员为为材料管管理科长长、会计计人员。（三）附附则第二十三三条 本规则则未尽事事宜得随随时呈请请总经理理裁定。第二十四四条 本规则则奉总经经理核准准后实施施，修改改时亦时时。附件一 各种种材料验验收要领领（一）木木材类：1

15、木材材选择：先用木材材不得有有死节、腐朽、虫柱或或过甚开开裂。2品质质检验：（1）色色泽愈深深，则木木质愈坚坚实耐用用（2）岁岁环紧密密相贴，纤维紧紧密者为为宜。（3）木木浆或松松香以小小为宜。3腐朽朽检查：（1）色色泽光匀匀者为佳佳，其有有白点或或白沫者者，则已已开始腐腐朽。（2）腐腐木嗅无无香味。（3）好好木在一一端击它它可在他他端听到到清亮听听见声，虽长距距在155米亦燃燃，朽木木声音则则暗滞。4椿木木检验：（1）椿椿木常用用活木，以无裂裂痕，无无扭纹，无大节节者为佳佳，椿身身要直，检查其其挺直性性的方法法，用一一线牵直直由一端端的中心心拉起至至他端的的中心，然后沿沿此线察察看，以以无论

16、椿椿身任何何部分的的中心与与线的距距离，不不得超出出椿木直直径的11/2为为准。（二）钢钢筋：1钢筋筋为用于于混凝土土之内，作为加加强混凝凝土强度度。2钢筋筋分光面面与竹节节两类，其表面面光滑，无裂纹纹、锈蚀蚀、砂眼眼及扭曲曲、扭节节等缺点点，弯曲曲试验时时以弯曲曲1800度不发发生裂痕痕为佳。3一般般建筑钢钢料须尺尺寸准确确厚度均均匀不得得小于规规定厚度度百分之之一，依依检验局局规定每每种类尺尺寸差距距均有明明细的规规定如（附件一一）：4不可可沾染油油污。（三）水水泥类：1水泥泥有白青青两种，白水泥泥多用于于装饰上上，青水水泥为工工程上普普遍应用用的水泥泥。2水泥泥的凝结结性快慢慢各异，水泥

17、于于开始凝凝结时先先起硬皮皮，以致致全体凝凝结一个个固体，初凝最最少需220分钟钟结实不不能快过过1小时时或慢过过10小小时，新新水泥比比旧水泥泥较易凝凝结，水水泥浆一一经开始始凝结则则不可使使用。附件一规 格格标 准准直 径径直径范围围标 准重重 量量重量范围围备注最大最小最大最小039M/M95M/M85M/M559kg/mm59kg/mm531kg/mm0413M/M1355M/M1255M/M944kg/mm05kg/mm944kg/mm0516M/M1655M/M1555M/M55kg/mm1644kg/mm14772 kkg/mm0619M/M1955M/MM1855 M/M224

18、4 kgg/m2377 kgg/m21228 kkg/mm0722 M/M2255 M/M2155 M/M3055 kgg/m3233 kgg/m23997 kkg/mm0825M/M2555 M/M2455 M/M3966 kgg/m4211 kgg/m37881 kkg/mm3水泥泥施工时时应注意意：因在炎热热天气中中砂石易易受热，且易吸吸收水分分，在高高热天气气时，水水泥浆的的凝结，会因感感受高热热度而加加快，水水泥浆有有时未及及办妥则则已凝结结成块，这种水水泥浆的的凝结力力也会因因此大减减，故在在大热天天施工时时砂石两两项避免免日或先先用清水水浇冲，此外在在拌合及及搞筑时时，务须须迅速

19、办办理，每每次拦好好的水泥泥、砂浆浆或混凝凝土应在在1015分分钟之内内搞用完完竣，搞搞筑后每每日宜浇浇水数次次或盖以以草席、麻包等等及时浇浇水以免免凝结过过快，消消灭其凝凝结力，且易开开裂。（四）石石料类：石质以坚坚实匀净净无风化化性不含含泥土、盐分或或有机物物的河卵卵石为好好，面上上应无碎碎片杂质质及有机机物，其其大小以以能漏过过3厘米米眼筛子子，不能能漏过11厘米眼眼筛子为为度，且且可自由由通过钢钢箱间及及钢筋与与模板间间的空隙隙。（五）砂砂类：用于混凝凝土的沙沙须选粗粗洁类锐锐无贝、鱼骨、泥土及及有机物物混入的的无盐河河沙为合合格，并并须过筛筛，必要要时用水水淘洗。砂质检验验：将砂少许

20、许放在掌掌中搓的的，搓后后如手中中有尘留留存，则则属不纯纯净的砂砂，如漏漏湿砂搓搓后有泥泥迹亦然然，或用用两指取取湿砂搓搓的，搓搓前砂料料分散，搓后有有砂体洁洁净，仍仍各不相相粘结。（六）砖砖类：1建筑筑用砖的的标准尺尺寸注：长与与宽的公公差以不不超过33%为限限，厚的的公差以以不超过过4%为为限。附件二 样本代代字批 量量特别的检检验水准准常用的检检验水准准S-1S-2S-3S-4I2-89-15516-225AAAAAAAABAABAABABCBCD26-55051-99091-1150ABBBBBBCCCCDCCDDEFEFG151-2800281-5000501-12000BBCCCC

21、DDEEEFEFGEHJHJK12011-3220032011-1000000100001-3350000CCCDDDFFFGGHHJKKLMLMN350001-115000001500000-500000005000001以以上DDDEEEGGHJJKLMNNPQPQN2优良良砖的条条件：形状：（1）大大小一定定。（22）边成成直线，对边平平行，棱棱角方正正。（33）表面面平整，无凹凸凸窑斑之之弊。颜色：（1）颜颜色一致致。（22）色深深红并有有光泽。构造：（1）质质地细微微密实并并均匀。（2）无气孔孔裂纹或或杂石屑屑。（33）用槌槌击发清清脆铮铮铮金属之之声。吸水性；以在114%以以下为佳

22、佳。砖浸水：凡砖在在叠砌前前必须先先浸水，因砖质质较松隙隙孔细多多有吸水水性，尤尤以热天天或气候候干燥时时期更须须使砖湿湿润，如如砖不先先浸水湿湿润则必必吸收胶胶泥的水水分，胶胶泥的水水分不足足将影响响水泥的的作用，使凝固固失效而而破坏砖砖的强度度，砖块块浸水最最好为335分分钟为宜宜。（七）铁铁钉：铁钉乃以以铁丝轧轧制成，形状为为圆形平平头，头头部直径径为干部部直径两两部半。铁钉强度度试验：取铁钉钉10支支及干燥燥楠木一一块，用用铁锤将将铁钉钉钉入木块块后再拔拔出，110支铁铁钉钉入入时须无无屈曲，拔出时时圆头不不断裂为为合格。（八）五五金类：1五金金为建筑筑工程上上的零星星配件，有铰链链、

23、门锁锁、门窗窗门锁、插锁、风钧、户车等等等，其其制造原原料为铜铜、铁、合金。2上述述五金种种类式样样繁多，良莠不不齐，使使用前应应详细检检验质料料，并取取得样品品，予以以编号，分辨有有无冒牌牌现象附件三 乱数表表92125040197612193108443598042833514221284225274140241892403986749901849658931723338130253461206692722297521195221702739834889304852624130603143051128676395286250137799686849789205772524054865556

24、628585816833933616382432165984086974948107151983000504896074540500094135765583690385770143605558901032954866969462345980385642089628558880894499997286868542408767619063100029852668477479775364346923092856312764910149482810332248358863763257245929307480348110868521369112050283512236255670480786587884877565849929805577044507967222674121665305141173401