供应商质量能力评估细则

1、供应商质质量保证证供应商审核员审审核日期期质量能力力评估记记分表说明：本评定标标准包括括十个章章节和十十二个附附加条款款，共1115条条，每条条都有具具体的细细则。评定时时需要考考虑企业业的大小小，具体体产品、安全及及法规项项工厂的的实施（特殊情情况下，还要评评估外协协工厂）实施有有效性用用以下准准则评定定：合适-扣扣0分可接受受-扣1分不可接受受-扣2分完全不不合格-扣扣3分能力水平平的评定定能力水平平的评定定用如下下公式计计算：（XY）/X*1100%其中XX为评价价项目数数*2Y表示示所有项项目的分分总和四个等级级的划分分：能力水平平：A级：9001000分 B级：7589分 C级：55

2、74分 D级级： 0054分目录组织机构构-2工艺-3检验的一一般手段段-5外协件质质量-7生产过程程中的质质量-9成品质量量-112售后质量量-114场地搬搬运库存-15人员-17产品开发发与可靠靠性保证证-118S1-安安全件、法规件件的控制制-20S2-质质量改进进-21注：最初样件件是指用用正规工工装生产产的首批批产品；一、二类类产品是是指由博博耐尔设设计，由由供应商商制造的的产品，其它产产品为三三类产品品；标有“*”的项目目为重要要项，标标有“”的项目目为安全全、法规规项。评估内容容扣分结论评估记录录组织机构构总的组织织机构定定义（机机构表、职能说说明）。有无总总体机构构图，是是否完

3、善善、合理理，能否否正确地地反映企企业的组组织体系系有无各各部门职职能分配配表，是是否完善善、可行行是否由由最高管管理者负负责、批批准发布布质量方方针和质质量手册册质量部门门组织机机构定义义。*是否指指定质量量各部门门负责人人，各部部门之间间的联系系是否存存在质量部门门人员编编制。*是否按按机构职职能配备备人员书面的职职能程序序。*有无质质量手册册，企业业的主要要质量职职能是否否描述清清楚质量部门门相对于于生产部部门的独独立性。是否与与生产部部门有同同等地位位不能由由生产厂厂长领导导扣压有缺缺陷产品品的权力力。是否有有权停止止不合格格品的生生产和发发运，并并要求有有关部门门采取纠纠正措施施检查

4、与生生产时间间的相适适应性。各班次次是否都都有检查查人员在在岗质量部门门与研究究部门、工艺部部门、生生产部门门和商业业部门之之间的关关系。质量部部门代表表用户的的，如何何站在用用户的立立场，与与其它相相关部门门联系，组织质质量改进进活动评估内容容扣分结论评估记录录向上一级级反馈产产品质量量信息。是否有有一套正正式和快快速的循循环体系系，及时时向领导导反馈产产品检验验结果和和产品等等级向厂领导导反馈严严重问题题信息。是否通通过定期期的质量量例会，向厂领领导反映映质量问问题，对对严重的的问题，是否及及时向领领导反馈馈验证质检检部门的的效能。领导应应每天进进行质量量审核对入库库的产品品进行审审核对线

5、上上的产品品进行审审核对生产产工序进进行审核核工艺2.1-有作为为标准的的用户技技术特性性。（三三类产品品不作评评估）是否掌掌握用户户对产品品的要求求2.2-参与对对产品的的定义。产品开开发、设设计程序序中是否否要求质质量部门门参与2.3-参与确确定工艺艺卡及生生产手段段。工艺设设计与生生产准备备程序中中是否要要求质量量部门参参与2.4-质量部部门参与与的情况况。质量部部门是否否参与，有无证证实资料料是否把把质量作作为主导导因素2.5-确定检检验手段段及检验验工艺卡卡。有无检检验工艺艺设计的的程序评估内容容扣分结论评估记录录有无检检验工艺艺卡有无检检验设备备清单2.6-检验手手段及检检验工艺艺

6、卡的认认可。检验手手段及检检验工艺艺卡应该该经质量量部门的的认可2.7-技术资资料的审审定、批批准、发发放。有无技技术资料料的审定定、批准准、发放放、归档档、更新新管理办办法是否执执行2.8-技术资资料的归归档及更更新。是否执执行2.9-最初样样件的检检验报告告。*是否进进行了验验审，有有无完整整的报告告2.100-更改改的实施施及跟踪踪。产品及及工艺更更改是否否也作为为最初样样件来实实施有无证证实资料料检验的一一般手段段3.1-计量室室。-设备的的状况及及其跟踪踪。检测设设备能否否满足生生产需要要检定周周期是否否合理是否按按周期检检定对检定定不合格格的是否否及时校校准或维维修现场使使用的检检

7、测设备备是否完完好评估内容容扣分结论评估记录录-人员。人数能能否满足足工作需需要检定人人员有无无资格证证明3.2-生产现现场的测测量间。-设备的的状况及及其跟踪踪。检测设设备能否否满足生生产需要要检定周周期是否否合理是否按按周期进进行检定定*对检定定不合格格的是否否及时校校准或维维修现场使使用的检检测设备备是否完完好-人员。人数能能否满足足工作需需要检定人人员有无无资格证证明3.3-性能试试验及疲疲劳试验验。-设备的的状况及及其跟踪踪。试验设设备能否否满足生生产需要要检定周周期是否否合理是否按按周期进进行检定定*对检定定不合格格的是否否及时校校准或维维修现场使使用的试试验设备备是否完完好-试验

8、规规范。对各种种产品是是否在试试验之前前都有明明确的试试验规范范试验设设备有无无操作规规程评估内容容扣分结论评估记录录-结果的的存档。各种试试验有无无综合试试验报告告对未达达到要求求的是否否在产品品及工艺艺上采取取了改进进措施试验报报告是否否按要求求存档安全件件、法规规件的试试验报告告是否与与生产日日期相对对应，以以便查询询3.4-理化实实验室。-设备的的状况及及其跟踪踪。实验设设备能否否满足生生产需要要检定周周期是否否合理是否按按周期进进行检定定*对检定定不合格格的是否否及时校校准或维维修现场使使用的实实验设备备是否完完好-实验规规范及标标准。对各种种产品是是否在试试验之前前都有明明确的试试

9、验规范范和执行行的标准准试验设设备有无无操作规规程-结果的的存档。各种试试验有无无综合试试验报告告对未达达到要求求的是否否在产品品及工艺艺上采取取了改进进措施试验报报告是否否按要求求存档安全件件、法规规件的试试验报告告是否与与生产日日期相对对应，以以便查询询外协件质质量4.1-对供应应商的选选择。*是否对对供应商商质量保保证能力力进行系系统的评评估4.2-最初样样件的接接收。*评估内容容扣分结论评估记录录对最初初样件是是否进行行过验审审有无验验审报告告4.3检检验工艺艺及图纸纸。*有无外外购件进进厂的检检验工艺艺卡及图图纸4.4-定期检检验（性性能、疲疲劳、实实验室）。是否按按照检验验工艺卡卡

10、要求的的频次进进行性能能、疲劳劳、实验验室检验验4.5-检验手手段（设设备及合合格证）。是否配配备足够够的检验验设备（包括性性能、疲疲劳、实实验室）用以接接收检验验的符合合性检查查。4.6-手段的的校检、存档。检验手手段是否否按周期期检定、校准有无检检定档案案4.7-检验工工位的总总体设置置。检验工工位的设设置是否否合理检验工工位的场场地是否否足够4.8-批的识识别标记记。所有不不同的批批次，有有无从外外购件进进厂、制制造到成成品出厂厂全过程程的批鉴鉴别的标标识4.9-不合格格品的隔隔离。有无外外购件不不合格品品的隔离离、处理理程序不合格格品是否否按要求求隔离，有无明明确的标标记评估内容容扣分

11、结论评估记录录4.100-不合合格批的的处理。是否按按程序处处理对供应应商所采采取的纠纠正措施施是否进进行跟踪踪是否掌掌握用户户对产品品的要求求4.111-结果果的记录录。外购件件检验有有无完整整的记录录4.122-供应应商分类类及能力力跟踪。是否把把一定时时期内外外购件检检验结果果作为调调整供应应商分类类的依据据质量不不稳定的的是否进进行质量量保证能能力跟踪踪调查4.133-对供供应商采采取措施施。是否根根据供应应商的质质量保证证能力及及其产品品质量状状况对供供应商采采取了相相应的措措施（如如调整进进厂检验验，建议议调整订订货数量量、价格格等），以促使使供应商商提高供供货质量量生产过程程中的

12、质质量5.1-生产手手段（设设备）。每个工工位的设设备的精精度是否否都满足足产品公公差的要要求工序能能力是否否足够*5.2-生产设设备的总总体布置置。根据工工艺流程程，生产产设备安安置是否否合理生产场场地是否否足够5.3-生产手手段（设设备）的的校验及及结果的的存档。生产手手段（设设备）是是否经周周期检定定合格，并建有有周期检检定档案案产品开开发、设设计程序序中是否否要求质质量部门门参与（删除）评估内容容扣分结论评估记录录5.4-操作工工自检。生产工工人是否否按检验验要求进进行自检检5.5-工序间间检验。检验员员是否按按检验工工艺进行行检验5.6-审核。是否对对产品及及工艺进进行审核核5.7-

13、检验手手段（设设备）。生产线线上的检检验手段段是否齐齐全是否适适应生产产5.8-手段（设备）的校验验及结果果的存档档。检验手手段（设设备）是是否按周周期检定定、校准准有无检检定档案案5.9-检验工工位的总总体布置置。根据工工艺流程程，检验验工位的的设置是是否合理理检验工工位的场场地是否否足够5.100-检验验工位的的定置管管理。检验工工位上的的物品（包括检检验工具具和被检检的产品品）是否否按要求求摆放5.111-检验验工艺卡卡及图纸纸。*生产现现场有无无产品的的检验工工艺卡及及图纸评估内容容扣分结论评估记录录5.122-不合合格品的的隔离。*有无不不合格品品的隔离离、处理理程序不合格格品是否否

14、按要求求隔离，有无明明确的标标记5.133-不合合格品的的处理（挑选，返修）。不合格格产品的的信息应应及时处处理并反反馈给生生产部门门对不合合格件进进行返修修后，应应进行全全面的检检验5.144-结果果的记录录及其利利用。产品检检验有无无完整的的记录是否对对缺陷的的形态进进行了记记录，并并按不合合格品的的数量与与缺陷严严重程度度或造成成的损失失对其进进行分类类是否对对缺陷产产生的原原因进行行了分析析，并从从产品和和工艺上上采取了了改进措措施5.155-纠正正措施。纠正措措施是否否有严密密的计划划进行落落实结果有有无检查查5.166-结果果的存档档。以上资资料是否否存档成品质量量6.1-检验工工

15、艺卡及及图纸。现场有有无产品品的检验验工艺卡卡及图纸纸*6.2-抽检（性能试试验、疲疲劳试验验）。是否按按照检验验工艺卡卡要求的的频次进进行性能能、疲劳劳试验评估内容容扣分结论评估记录录6.3-抽检（实验室室）。是否按按照检验验工艺卡卡要求的的频次进进行理化化试验6.4-检验手手段（设设备）。*是否按按照检验验工艺卡卡的要求求配齐各各种检验验手段（设备），包括括性能、疲劳、实验室室的设备备检验设设备有无无周期检检定合格格证6.5-检验工工位的总总体设置置。根据工工艺流程程，检验验工位的的设置是是否合理理检验工工位的场场地是否否足够6.6-检验工工位的定定置管理理。检验工工位上的的物品（包括检检

16、验手段段和被检检的产品品）是否否按要求求摆放6.7-可使用用性。检验工工位（包包括手段段）是否否适用6.8-手段（设备）的校验验及结果果的存档档。检验手手段（设设备）是是否按周周期检定定、校准准有无检检定档案案6.9-由质量量部门决决定验收收标准。质量部部门根据据用户的的要求，制定验验收标准准，此标标准作为为检验员员进行检检验的依依据（如如检验卡卡、标准准样件等等）6.100-高级级检验（对产品品进行审审核）。对生产产过程的的产品及及工序进进行系统统性的审审核，最最小审核核频率应应在监控控计划中中反映出出来，应应经常性性将自己己生产出出来的产产品质量量公布出出来评估内容容扣分结论评估记录录6.

17、111-不合合格品的的隔离。*有无不不合格的的隔离、处理程程序不合格格品是否否按要求求隔离、有无明明确的标标记6.122-不合合格品的的处理。应有处处理不合合格品程程序（挑挑选、返返修）对不合合格品及及时处理理，并将将信息反反馈给生生产部门门以便及及时采取取纠正措措施6.133-结果果的记录录及其利利用。*产品检检验有无无完整的的记录是否对对缺陷的的形态进进行了记记录，并并按不合合格品的的数量与与缺陷严严重程度度或造成成的损失失对其进进行分类类是否对对缺陷产产生的原原因进行行了分析析，并从从产品和和工艺上上采取了了改进措措施6.144-纠正正措施。纠正措措施是否否有严密密的计划划进行落落实结果

18、有有无检查查6.155-结果果的存档档。以上资资料是否否存档售后质量量7.1-了解用用户工厂厂内出现现的故障障。有无用用户工厂厂内发生生的质量量信息（故障）的收集集、处理理程序（包括及及时修复复、更换换）是否执执行评估内容容扣分结论评估记录录7.2-了解在在汽车卖卖出后出出现的故故障。有无最最终用户户使用质质量信息息（故障障）的收收集、处处理程序序（包括括及时修修复、更更换）是否执执行7.3-对这些些故障的的分析。*收集到到的质量量问题信信息有无无进行分分析和采采取防止止再发生生措施的的程序是否按按程序对对产生问问题的原原因进行行分析，并采取取相应的的防止再再发生的的措施7.4-采取的的纠正措

19、措施。质量部部门是否否指定人人员监督督纠正措措施的落落实7.5-检查采采取的这这些措施施的结果果。质量部部门应保保证采取取的措施施能解决决存在的的问题应将改改进措施施结果通通知用户户工厂，并将改改进后的的产品做做上标记记场地-搬搬运-库存8.1-场地的的一般情情况。-场地的的秩序及及整洁。厂容厂厂貌是否否整洁有有序-环境条条件。照明、温度、湿度、粉尘、震动、噪音等等环境条条件是否否与生产产的产品品及工序序相适应应-实用空空间、布布局。*生产场场地面积积是否足足够，是是否开展展定置管管理评估内容容扣分结论评估记录录8.2-产品混混淆的预预防（识识别标记记）。*-到货验验收时。原材料料、外购购件进

20、厂厂验收时时，零件件名称、零件号号、生产产厂以及及质量状状态等标标记是否否明确-生产过过程中。物流是是否畅通通有序，零件名名称、零零件号、原材料料、加工工的状态态及质量量状态等等标记是是否明确确-发运前前。仓储中中产品的的各种标标记是否否明确8.3-搬运手手段。-到货验验收时。原材料料、外购购件进厂厂时，工工位器具具、搬运运方式是是否与产产品相适适应，有有无防止止质量下下降的措措施-生产过过程中。制造过过程中工工位器具具、搬运运方式是是否与产产品相适适应，有有无防止止质量下下降的措措施-发运前前。仓储中中工位器器具、搬搬运方式式是否与与产品相相适应，有无防防止质量量下降的的措施8.4-库存。-

21、库存条条件。仓储面面积及环环境条件件是否与与生产相相适应评估内容容扣分结论评估记录录-库存的的周转。是否做做到合理理周转、先进先先出仓储量量是否定定期检查查仓储过过程中有有无质量量下降或或过期变变质现象象，有无无防止质质量下降降的措施施人员9.1-人员的的稳定性性。人员是是否相对对稳定9.2-对产品品的了解解。有关人人员是否否清楚所所生产的的产品的的功能以以及不合合格品带带来的后后果9.3-质量意意识。*-干部。责任心心、质量量意识、问题意意识、改改进意识识、信息息意识是是否强-工人。责任心心、质量量意识、问题意意识、改改进意识识、信息息意识是是否强9.4-培训及及进修。对工人人是否经经过必要

22、要的培训训（包括括岗前培培训），每个工工人有无无教育培培训卡（证），重要岗岗位有无无资格证证明对干部部是否进进行了质质量管理理方法的的培训（包括实实验设计计法、故故障模式式分析、设计评评审）评估内容容扣分结论评估记录录产品开发发设计与与可靠性性保证（一、二二类产品品不作评评价）10.11握用户户对产品品的要求求。是否掌掌握用户户提出的的技术规规范与相相关标准准是否掌掌握用户户3提出的的质量、可靠性性、易维维修性目目标是否掌掌握安全全与法规规方面的的要求是否掌掌握使用用条件、环境条条件、装装配情况况是否掌掌握同类类产品所所遇到的的问题的的历史记记录用户工工厂的产产品部门门、质量量部门联联系人的的

23、地址、电话是是否清楚楚是否指指定了一一名安全全、法规规件的质质量负责责人，并并将其姓姓名、地地址、电电话通知知用户工工厂10.22-开发发设计的的组织。有无项项目开发发组织机机构，成成员是否否确定*有无按按APQQP进行行项目管管理*有无产产品开发发设计程程序和计计划计划中中市场调调研、产产品、工工艺、生生产、销销售等部部门分工工是否明明确，职职责是否否清楚是否执执行10.33-设计计。*有无设设计任务务书，设设计任务务书有无无明确的的、定量量的质量量目标有无完完整的产产品图纸纸和技术术标准，是否满满足设计计要求有无质质量特性性重要度度分级评估内容容扣分结论评估记录录10.44-设计计评审与与样件的的调试与与试验。*-设计评评审。在产品品开发、设计的的各个阶阶段，是是否按AAPQPP产品开开发、设设计程序序的要求求进行设设计评审审有无证证实资料料-样件调调试、试试验。质量部部门是否否参加了了样件的的调试与与试验有无试试验规范范、相应应的试验验设备及及试验日日程安排排样件试