QS质量管理手册(DOC 39)

1、*质量管理手册200*年9月28日发发布 目 录录1、前言言2、质量量方针与与质量目目标3、企业业组织结结构图4、任命命文5、厂长长质量管管理职责责6、质管管部门管理理职责7、生技技部门管管理职责责8、购销销部门管管理职责责9、综合合办管理理职责10、生生产车间间主任管管理职责责11、生生产过程程质量管管理及考考核办法法12、产产品质量量检验制制度13、带带号项目目检验计计划14、生生产设备备管理制制度15、生生产卫生生管理制制度16、安安全生产产管理制制度17、计计量器具具及检测测仪器周周期检定定管理制制度18、仓仓库、运运输、贮贮存管理理制度19、教教育培训训制度20、文文件管理理制度21

2、、生生产车间间中断生生产时的的产品质质量管理理制度22、原原辅材料料采购及及验收管管理制度度23、工工艺流程程图24、主主要工序序作业指指导书25、不不合格管管理制度度26、产产品召回回管理制制度27、售售后服务务全过程程质量管管理制度度前 言言 为了提提高和改改进本企企业的质质量管理理体系的的有效运运行及能能持续、稳定地地提供给给客户满满意的产产品，特特制订这这份管理理文件，且会不不断修改改、完善善管理内内容。望望各部门门认真落落实执行行。自发放之之日起施施行。厂长签字字：质量方针针与质量量目标质量方针针：本企业的的质量方方针是“质量第第一，用用户至上上”科学管管理、争争创名优优产品。质量目

3、标标：产品一次次出机质质量合格格率达到到1000%；出厂产品品质量合合格率达达到1000%；顾客对产产品满意意率990%。组织结构构图厂长综合办生技科购销科质管科生产车间化验室*文件*字字20007011号 签发人人：*关于任命命管理人人员的决决定本厂各部部门：根据我厂厂管理工工作的需需要，经经研究决决定：*同同志任购购销科长长，负责责本厂原原辅材料料的采购购及销售售工作；*同同志任生生技科长（兼兼车间主主任），负责本本厂的生生产技术术的支持持、改进进及新产产品的开开发工作作并领导导车间生生产；*同同志任综综合办主任任，负责责本厂的的财务及及对内协协调、对对外接待待等工作作并负责责文件管管理工

4、作作；*同同志任质质管科长长，负责责本厂产产品质量量管理工工作，并负责化化验室；*同同志任化化验员，负责产产品的检检验； 以以上任命命即日起起生效。二00七七年七月一日厂长质量量管理职职责1、负责责本厂全全面质量量管理工工作。2、组织织贯彻产品质质量法及有关关质量的的政策、法规、法令、对本厂厂的产品品质量负负全责。3、确定定本厂质质量方针针，采取取措施，保证质质量方针针的贯彻彻实施。4、明确确各部门门的质量量职责，并督促促实施。5、授权权质量管管理部门门负责指指导、组组织、协协调、监监督和检检查各部部门的质质量管理理工作；独立行行使产品品质量监监督、检检验的职职权，正正确行使使检验、把关、报告

5、的的职能。6、定期期组织召召开质量量工作会会议，决决策重大大质量事事项，处处理重大大质量问问题。质管部门门管理职职责1、认真真学习、贯彻党党和国家家关于产产品质量量的方针针、政策策、法律律、法令令，向企企业领导导提出质质量方针针、目标标、决策策等方面面的建议议；2、组织织、协调调、指导导、检查查、督促促质量管管理、质质量控制制、质量量保证活活动的开开展与实实施，对对其适应应性和有有效性负负责；3、组织织制定企企业的各各项质量量管理制制度与各各项质量量活动的的实施计计划；4、组织织开展质质量保证证活动，接待并并做好用用户或第第三方进进行的质质量监督督；5、搞好好质量信信息的收收集、传传递、分分析

6、、处处理、存存储，并并提供利利用；6、负责责产品生生产过程程的检验验，做好好原辅材材料及成成品的检检验工作作；7、参与与本企业业新产品品的开发发研制，负责新新产品的的试验和和检验工工作，协协助做好好新产品品鉴定，提出检检验和试试验报告告；8、进行行职业道道德和检检验业务务的培训训，提高高检验人人员素质质；9、确保保本企业业所用检检验、测测量和试试验设备备均在鉴鉴定期内内使用；10、协协助购销销部门做做好各项项服务工工作，并并提供产产品出厂厂前的各各项质量量状况和和证明等等；11、贯贯彻国家家计量法法规文件件，制定定重要计计量设备备操作规规程；严严格按标标准和计计划，配配齐标准准器具，严格按按周

7、期送送检，保保证标准准器具全全部完好好，不准准使用超超期和不不合格计计量器具具。生技部门门管理职职责 1、认认真学习习党和国国家的有有关法律律法规、政策，向企业业领导提提出质量量方针、目标、决策等等方面的的建议。2、负责责本企业业生产技技术性文文件的起起草、发发布、下下发、管管理。3、负责责组织新新产品的的研发及及工艺设设计工作作。4、负责责对生产产过程开开展技术术指导。5、负责责制定企企业的生生产计划划，并负负责实施施。6、检查查生产过过程中各各项生产产准备工工作的落落实，做做好产前前准备，合理组组织本厂厂生产经经营活动动，保证证生产计计划的顺顺利实施施。7、掌握握产品的的主要质质量特性性，

8、分析析影响产产品质量量特性的的主导因因素，制制定控制制方法。8、监督督检查各各工序人人员操作作规程的的执行情情况，以以确保工工艺技术术要求在在生产过过程中得得到全面面落实。9、当工工序质量量出现异异常时，立即查查找原因因，采取取措施，使工序序质量处处于受控控状态。10、确确保企业业使用的的标准是是国家、行业或或企业备备案有效效的版本本。购销部门门管理职职责1、负责责制定原原辅材料料和包装装物的采采购管理理制度。2、负责责制定采采购文件件包括：采购计计划、采采购清单单、采购购合同等等。3、按要要求负责责对供货货单位进进行质量量保证能能力调查查，选择择质量好好、价格格合理、供货及及时的单单位为定定

9、点供应应商，并并保存好好供应商商的相关关资料。4、购销销部门人人员要与与客户建建立良好好的人际际关系，虚心接接受客户户对产品品的意见见和要求求，收集集信息，服务好好客户，不能对对客户虚虚报价格格。5、所有有外购物物品都应应同供应应商签定定供货合合同，应应有明确确的进度度和质量量要求，并严格格按合同同执行。6、根据据生产需需求，采采购所需需的各类类外购物物品，保保证生产产经营的的正常运运行。7、在采采购的过过程中，应严格格执行各各类外购购物品的的质量标标准和有有关规定定及要求求。8、分析析研究市市场形势势，提出出巩固扩扩大销售售市场的的营销策策略，采采取有效效的推销销方法，提高产产品的市市场占有

10、有率。9、定期期走访客客户，征征询意见见，做好好售后服服务和信信息反馈馈，对用用户来电电来函来来访做好好记录，建立用用户档案案，及时时将用户户提出的的意见反反馈到企企业，作作为改进进质量的的依据。10、搞搞好产品品的发运运工作，明确用用户和企企业应尽尽的责任任。综合办管管理职责责1、根据据原材料料、外购购物资采采购供应应的质量量政策，建立健健全有关关的质量量管理标标准。2、执行行各类外外购物品品的质量量标准和和有关技技术文件件。3、编制制采购供供应质量量计划。4、签定定供货合合同，应应有明确确的进度度和质量量要求，并严格格按合同同执行。5、分析析研究销销售市场场形势，提出巩巩固扩大大销售市市场

11、的营营销策略略，采取取各种先先进推销销方法，提高产产品的产产品占有有率。6、定期期走访客客户，征征询意见见，做好好本企业业外信息息反馈。对用户户来电来来函、来来访，建建立用户户档案，及时将将用户提提出的改改进产品品质量的的意见反反映到本本企业，作为改改进质量量的依据据。7、制定定产品运运输过程程的管理理规定，搞好产产品的发发动工作作，明确确用户和和本企业业应负的的责任。8、负责责全企业业协调工工作及财财务管理理、对外外接待等等管理工工作。生产车间间主任管理理职责1、全面面负责车车间的生生产组织织、指挥挥、调度度和协调调工作；2、根据据厂领导导下达的的生产计计划和经经济技术术指标，编制生生产作业

12、业计划，包括产产量、质质量、品品种、安安全（包包括人身身安全、设备安安全等）、文明明、卫生生、负责责检查监监督，奖奖罚兑现现；3、负责责编制修修订车间间设备检检修计划划，零部部件的更更换等并并负责实实施；4、负责责对车间间各岗位位人员的的教育管管理工作作，包括括安全教教育，文文明生产产教育，职业道道德教育育，遵纪纪守法教教育和传传授生产产技术知知识，不不断提高高操作人人员的技技术水平平；5、忠于于职守，加强学学习，不不断提高高管理水水平；6、关心心爱护职职工，做做好职工工思想政政治工作作。生产过程程质量管管理制度度及考核核办法 一、原原辅材料料采购1、凡购购进的原原辅料必必须按企企业生产产计划

13、和和规定标标准采购购，采购购人员必必须严格格执行原原辅材料料采购管管理制度度。因采采购的原原辅料不不合格或或有其他他原因给给企业带带来经济济损失的的，视情情节轻重重给予不不等的处处罚，轻轻者罚款款501000元，重重者负全全部责任任、离岗岗。2、全年年无违规规现象，年终发发鼓励奖奖，并做做为评先先的条件件之一。二、生产产操作工工序1、生产产操作人人员进入入车间必必须更衣衣、换鞋鞋，手必必须用消消毒液清清洗消毒毒。2、班前前对车间间的设备备设施进进行检查查，一切切正常方方可开机机；班后后清理加加工场地地，保证证车间卫卫生，地地面清洁洁无污。3、生产产设施设设备工具具和容器器要按规规定定期期保养，

14、清洗和和消毒，并做好好记录。4、各生生产操作作岗位人人员必须须严格按按照操作作规程进进行操作作，如发发现不接接规定执执行者，第一次次罚款5501000元，第第二次离离岗。三、质量量检验1、质检检人员要要严把产产品质量量关，并并做好各各工序的的检验记记录，一一旦发现现有未检检、漏检检等现象象，一次次罚当班班检验员员501000元，二二次离岗岗。2、对于于全年无无质量差差错的质质检员，年终可可进行奖奖励。四、仓库库管理仓库管理理人员要要严格执执行仓库库管理制制度，若若因工作作不认真真造成发发错货或或管理不不善造成成等品需需变等现现象，轻轻者罚款款501000元，重重者按货货值赔偿偿并离岗岗。产品质

15、量量检验管理理制度1、质检检部负责责对单位位产品形形成的全全过程进进行质量量检查和和监控，负责对对原辅料料、半成成品、成成品按标标准进行行检验。2、采购购人员对对所采购购的原辅辅材料根根据标准准进行采采购，检检验人员员根据标标准进行行检验，认真索索取客户户提供的的有效合合格证件件，作好好原辅料料接收检检验记录录，确保保不合格格原辅料料不准入入库。3、生技技部对所所生产的的半成品品、成品品采取“三检制制”；即生生产操作作人员“自检”，下道道工序对对上道工工序“互检”以及专专职检验验人员的的“专检”以防止止不合格格品的出出现。4、产品品出库时时检验人人员根据据产品品出库质质量标准准进行行抽样检检验

16、，结结果合格格发放合合格证，检验结结果不合合格的产产品不得得出库。5、质检检员在检检验过程程中要实实事求是是，公正正、公平平、对所所检验结结果负责责，来把把质量关关。6、检验验人员在在检验过过程不受受任何部部室，任任何人员员干涉，具有独独立行使使检验和和独立对对不合格格品进行行处理的的权力。对产品品质量具具有最终终否终权权。带号项项目检验验计划为了确保保产品质质量安全全性，本本企业对对无能力力检验的的带号项目目采取每每年检两两次，分分别半年年一次，送有检检验资格格的郑州州市质量量检测中中心委托托代检，并签有有代检协协议书。生产设备备管理制制度一、操作作人员要要对运行行中的设设备定时时检查，认真

17、细细致地对对压力、温度、仪表灵灵敏度、各部坚坚固件、发出响响声的部部件、是是否有泄泄漏、安安全装置置等各个个方面进进行检查查，发现现异常现现象立即即断电，及时排排除故障障。二、设备备管理1、由主主管设备备的负责责人根据据厂内设设备情况况，提出出设备购购置计划划、更新新、维修修计划，经研究究批复后后执行。2、由车车间主任任负责建建立设备备档案和和台帐，负责对对车间设设备的定定期大、中、小小修、保保养计划划和落实实。3、各车车间班组组机械设设备必须须设专人人负责和和保养。4、各台台机械设设备必须须设专人人操作，操作人人员未经经培训合合格不准准上岗。三、设备备维修1、机械械设备维维修人员员必须熟熟悉

18、设备备性能和和操作技技术。2、每年年对所有有生产设设备进行行一次大大检修，每月维维修，每每天检查查、保养养。3、设备备的大、中、小小修和临临时故障障的排除除必须保保持记录录。4、各设设备必须须按机械械设备性性能，按按规定定定时定时时加油，减少非非正常磨磨损。5、设备备不得带带病运转转，设备备完好率率保证至至95%以上。6、加强强设备卫卫生管理理、各机机器不得得有灰尘尘、油污污、水污污，保证证设备整整洁。四、设备备购置1、根据据企业发发展规则则，由主主管部门门批准，按设计计要求购购机型先先进、操操作方便便、配备备件易购购，价格格合格的的设备。2、新购购进设备备，设备备说明书书及产品品合格证证交设

19、备备管理负负责人，并复制制新印件件交上级级主管部部门存档档。3、新设设备的投投产调试试必须有有厂设备备领导小小组成员员及有关关技术人人员参加加，试车车合格后后，经主主管批准准，方可可交生产产车间合合格。五、设备备的报停停及检查查1、设备备需变更更场地、车间、转借，需经单单位领导导批准，并办理理各种手手续后方方能执行行。2、负责责设备负负责人根根据情况况定期或或不定期期对设备备进行检检查抽查查。3、对违违反设备备管理和和维护规规定，造造成设备备事故，根据鉴鉴定情况况，分别别对直接接或间接接负责人人进行处处理和处处罚。4、对设设备管理理保养较较好，有有明显事事实者，进行表表扬、奖奖励。生产卫生生管

20、理制制度1、进厂厂职工必必须经过过食品卫卫生法的的培训，经考核核合格，体检合合格，方方可上岗岗；2、进入入车间的的生产工工作人员员必须更更衣（工工作衣、工作帽帽、工作作鞋），并必须须经过消消毒，洗洗手后方方可进入入生产车车间；3、非生生产人员员严禁进进入生产产车间，违者按按处罚条条例处理理；4、搞好好个人卫卫生，要要勤洗澡澡、勤理理发、勤勤换衣、剪指甲甲，进车车间不带带手饰；5、进入入生产区区严禁吸吸烟，吃吃零食，乱丢杂杂物，不不随地吐吐痰，不不嬉笑打打闹，文文明生产产，集中中精力工工作；6、生产产工作人人员要定定期进行行健康检检查，生生病时应应立即停停止工作作，不痊痊愈不准准上岗；7、生产产

21、设备需需每班产产前产后后，按要要求进行行清洗、消毒；8、操作作工外出出大小便便必须脱脱去工装装、鞋、帽进入入车间前前，更衣衣、洗手手，通过过消毒池池消毒后后方可继继续工作作；9、生产产车间、仓库，按规定定定期消消毒灭菌菌；10、厂厂房、车车间保持持无尘、无蜘蛛蛛网、无无污水、杂物，门窗洁洁净。安全生产产管理制制度1、严格格遵守本本厂制定定的安全全生产管管理制度度；2、对进进厂职工工进行安安全教育育，通过过考核合合格，方方可上岗岗；3、凡从从事生产产岗位人人员，必必须按规规定穿戴戴符合安安全生产产的工装装，工作作时间不不得赤胸胸露背，不得穿穿拖鞋、穿裙子子；4、各车车间相关关部门配配备消防防、安

22、全全设施，各种设设备定点点存放，专人管管理，不不得乱拿拿乱用；5、厂长长对全厂厂安全工工作负全全责，要要不定期期检查厂厂安全情情况，发发现问题题及时处处理；6、严禁禁一切有有毒气体体、有害害、易燃燃、易爆爆危险物物品进厂厂；7、文明明生产、安全生生产，各各岗位严严格按操操作规程程操作，不准违违章作业业，保证证设备及及人身安安全，否否则，后后果自负负；8、生产产区和仓仓库内严严禁吸烟烟。固定定线路不不得随意意增加电电量，防防止超负负荷起火火；9、按照照用电量量标准加加装保险险，不可可用铜线线代替；10、厂厂区安排排日夜有有值班人人员，负负责安全全保卫工工作。计量器具具及检测测仪器周周期检定定管理

23、制制度1、积极极宣传贯贯彻国家家计量法法规、方方针政策策，并监监督落实实，同时时组织职职工学习习有关计计量知识识，提高高职工对对计量法法的认识识。2、严格格执行国国家和地地方计量量检测部部门制定定的计量量器具，检测器器具的周周期检定定制度，定时送送检，或或请有关关部门人人员上门门检定。3、对厂厂里的计计量器具具和检测测仪器建建帐，建建卡分类类编号统统一保管管、统一一分配使使用，建建立各种种计量器器具检测测仪器的的周检登登记。4、计量量器具和和检测仪仪器指定定专人负负责，专专人保管管，任何何人不得得随意使使用和转转借，若若有损坏坏，照价价赔偿或或处罚。仓库、运运输、贮贮存管理理制度 一、仓仓库管

24、理理制度1、入库库产品（原辅料料、成品品）凭质质检单接接受，按按品种、规格、数量、分类堆堆放、排排列整齐齐、标记记鲜明、帐物相相符，严严禁漏天天堆放、曝光暴暴晒、雨雨淋或靠靠近热源源。2、库内内安装通通风设施施，防止止物品潮潮湿，防防止霉变变、禁止止烟火。3、产品品不得与与其它有有害、有有毒性、腐蚀性性、易挥挥发或有有异味及及易燃、易爆等等物品同同库存放放。4、对出出库产品品应严格格检查单单据、品品种、数数量、手手续齐全全无误，方可办办理出库库。5、保管管员应对对所管理理物品做做到心中中有数，台帐齐齐全，帐帐物相符符，对库库存量较较少的物物品及时时上报。6、库房房内存放放的物品品严格按按先进先

25、先出的原原则进行行出入库库，必须须做到推推陈储新新。7、合格格品、待待检品、不合格格待处理理品及原原材料要要分库、分区存存放，地地面须放放铺垫物物，并做做到物品品离地离离墙存放放。8、仓库库保管员员要坚守守工作岗岗位，做做到随叫叫随到，不私用用保管物物品，并并认真做做好日、月报表表。9、库房房门口的的防鼠板板不许随随便移动动，作为为他用，每天清清扫仓库库，并做做到库内内“四无”：无灰灰尘、无无蜘蛛、无蚊蝇蝇、无老老鼠。二、运输输管理制制度1、运输输车辆应应符合卫卫生要求求。2、不得得与有毒毒、有污污染的物物品混装装、混运运，防止止曝晒、雨淋。3、装卸卸时应轻轻搬轻放放，不得得重压。三、贮存存管

26、理制制度1、应贮贮存在清清洁卫生生、凉爽爽干燥的的仓库中中，仓库库内有防防尘、防防蝇、防防鼠等设设施。2、物品品不得接接触地面面墙壁，间隔应应在200以上，堆放高高度应以以既提取取方便又又安全为为宜。3、对保保质期即即将超期期的产品品，保管管员有责责任有义义务及时时以书面面形式提提醒相关关部门及及主管领领导。教育培训训制度一、全员员员工均均需参加加统一安安排的业业务技术术培训，因故制制度者必必须补习习。二、培训训方法1、抽调调职工到到各专业业技校或或同行业业进行学学习培训训。2、请专专业技校校教师和和专家来来厂讲课课。3、请厂厂技术教教师讲课课或组织织自学。三、学习习时间1、每年年集中全全体员

27、工工学习培培训两次次。2、淡季季或停电电停水集集中指定定专业内内容学习习。3、新工工人上岗岗前，学学习培训训。四、学习习内容1、政治治理论。2、国家家和地方方颁发的的有关产产品质量量法、食食品卫生生法、标标准化法法等与本本企业有有关的法法律、标标准。五、考核核办法1、每学学习培训训后进行行答卷考考试或实实际操作作考核，成绩装装入档案案。2、考核核成绩作作为对每每个员工工年终评评先、定定级、升升级的依依据。3、对考考核不及及格的新新工人不不准上岗岗，老职职工给予予一定处处罚或停停职。六、质量量教育安安排意见见、时间间、内容容、考核核等资料料要整理理归档，妥善保保存。文件管理理制度一、目的的控制各

28、类类文件的的编制、发放、回收与与保存，确保各各相关部部门和场场所使用用的文件件现行有有效。二、适用用范围1、技术术文件：包括产产品标准准、工艺艺文件及及各技术术记录、证书报报告。2、质量量文件：包括质质量手册册、管理理制度（办法）及各种种质量活活动记录录。三、职责责1、质检检部门负负责质量量手册及及管理检检验管理理制度的的编制，产品标标准及相相关标准准的控制制及用于于内部控控制的技技术标准准的编制制。2、技术术部门或或技术人人员在缺缺乏相应应的国家家标准、行业标标准及地地方标准准的情况况下，负负责编写写企业产产品标准准，并经经当地质质监部门门备案。3、生产产部门负负责编制制生产加加工过程程中各

29、种种工艺文文件。4、办公公室负责责保存各各种文件件。四、程序序1、文件件的编制制、审核核、批准准。文件发布布前应得得到批准准，以确确保文件件是适宜宜的。（1）质质量手册册或质量量检验、管理制制度由质质检部门门负责编编写。编写应依依据国家家现行法法律法规规及本企企业实际际情况。编写完完成后应应经过审审核，上上报最高高管理者者批准发发布。（2）技技术部门门在本企企业缺乏乏相应国国家标准准行业标标准及地地方标准准情况下下，负责责编写企企业产品品标准。编写的的标准一一要符合合相关编编制性标标准在健健康、安安全、环环保等方方面的要要求；二二是不能能与国家家行业现现存标准准的要求求相抵触触，所确确定的技技

30、术指标标由企业业根据市市场需求求，制定定并高于于国家标标准或行行业标准准。企业业标准应应经当地地质监部部门备案案。（3）生生产部门门根据所所生产的的产品特特点，编编制出指指导生产产用的各各种工艺艺文件，包括：工艺流流程图、加工工工艺卡、作业指指导书。各种工工艺文件件应经技技术负责责人审批批。2、文件件的发放放、回收收及受控控（1）办办公室负负责各类类文件的的发放、回收和和保存；（2）所所有文件件由办公公室进行行唯一性性标识、登记、发放和和回收，要填写写文件件发放记记录，确保文文件使用用的各场场所都能能得到相相关的文文件；（3）文文件分“受控”和“非受控控”两大类类，除与与兄弟单单位交流流用的文

31、文件属“非受控控”文件外外，其余余与质量量体系运运行紧密密相关的的文件都都应受控控，所有有受控文文件必须须在该文文件封面面右上角角加盖“受控”章。办办公室及及时跟踪踪外来技技术文件件（如技技术标准准）的最最新版本本，并及及时提供供给有关关部门；（4）所所有的文文件除发发放到各各相关部部门和场场所外，应由办办公室再再保存其其副本11份，包包括产品品标准及及相关标标准，质质量手册册、各种种质量活活动记录录，各种种原辅材材料及产产品的检检验记录录、证书书和报告告，工艺艺流程图图、企业业内部控控制标准准等，所所有文件件应分类类摆放；3、文件件的更改改、作废废与销毁毁（1）本本企业所所使用的的质量手手册

32、、企企业产品品标准、工艺文文件等随随着形势势的变化化都有可可能变化化，应及及时组织织有关人人员进行行更改，以适应应不断的的发展要要求；（2）所所有文件件的更改改应由相相关部门门填写文件更更改申请请，经经过主管管负责人人审批，必要时时应由企企业总经经理审批批；（3）经经过修改改后的内内容应及及时通知知文件的的使用部部门；（4）对对于过期期或作废废的技术术标准，加盖“作废”章，并并撤出使使用现场场，需要要销毁的的文件经经批准后后，登记记文件件销毁记记录后后，可进进行适当当销毁；（5）为为某种原原因确需需保留已已作废文文件时，应标识识“作废保保留”；4、文件件的使用用、借阅阅（1）文文件的使使用者应

33、应在文文件借阅阅记录上签字字后，方方可领回回使用；（2）文文件使用用者应注注意保护护好所用用文件，不得损损坏、丢丢失或在在文件上上乱涂乱乱画；（3）文文件的借借阅、复复制应由由相关部部门负责责人按照照规定权权限批准准后，向向办公室室借阅、复制，不得私私自将文文件外借借。生产车间间中断生生产时的的产品质质量管理理制度生产过程程中因设设备或其其他原因因中断生生产时，质检人人员必须须严格按按照产品品标准要要求，认认真检查查该批产产品各项项指标，如不符符合标准准，严格格按本不不合格产产品处理理程序执执行。原辅材料料采购及及验收管管理制度度1、所采采购的原原辅材料料、包装装材料（如复合合塑料包包装袋、塑

34、料编编织袋、塑料袋袋、瓦楞楞纸箱等等）必须须符合国国家食品品卫生标标准的要要求，并并符合国国家标准准、行业业标准或或其它经经过国家家认可的的标准规规定，已已实行生生产准入入制度的的原辅材材料，应应采购持持证企业业的产品品（附主主要原辅辅材料及及包装材材料验收收标准）。2、采购购人员必必须按经经过批准准的采购购计划进进行原辅辅材料、包装材材料的采采购，若若不按计计划采购购造成一一定经济济损失的的，追究究采购人人员的责责任，并并赔偿全全部经济济损失。3、采购购前，购购销部门门应根据据生产需需求与库库存状况况，制定定采购计计划，列列出采购购清单，并报领领导批准准方可实实施。4、采购购计划应应明确基基

35、本采购购要求，包括：产品名名称、规规格型号号、数量量、到货货日期、质量要要求等。5、采购购部门在在执行采采购任务务时，应应先考查查对方是是否有严严格的质质量保证证体系。确定合合格的供供方后要要同供方方签订供供货合同同，并向向供方索索取：营营业执照照、卫生生许可证证、生产产许可证证、产品品合格证证及产品品标准、产品质质量检验验报告（质保书书）等。6、原辅辅料、包包装材料料到货后后，根据据采购清清单验收收，要查查验有无无对方提提供的产产品合格格证、产产品检验验报告等等，如若若对方提提供的手手续不全全，质检检部门有有权拒绝绝收货。7、仓库库保管凭凭质检员员出据的的合格单单据办理理入库手手续，并并负责

36、产产品的贮贮存与发发放。原材料及及包装材材料应符符合的标标准要求求1、食食盐GGB54461-200002、大大豆油GB115355-200033、酱酱油GGB1881866-200004、味味精GGB/TT89667-2200775、八八角GGB76652-876、塑塑料编织织袋GGB/TT89446-1199887、水水GBB57449-220066工艺流程程图12原料清洗煮制烘炒抛光（冷却）（包装成品注：带号为关关键控制制点1、煮制制 按按配方要要求配料料并投入入待煮瓜瓜子中煮煮制3-4小时时。（关关键设备备：煮锅锅）2、烘炒炒 在在2100条件下下烘炒2小小时。（关键设设备：炒炒锅）主

37、要工序序作业指指导书一、原料料接收与与清洗1、生产产原料应应是比验验收合格格的产品品，但领领料时仍仍应严格格把关，发现籽籽粒瘪小小、霉变变、异物物混杂等等超标的的原料不不得投入入生产，并及时时向上级级领导反反应。2、将1150kkg原料料瓜子在在清洗池池中先浸浸泡100分钟。3、捞出出瓜子置置入清洗洗罐中清清洗200分钟。4、将罐罐中瓜子子移放至至吊篮中中，最后后再用水水冲洗一一遍。二、煮制制1、配方方：瓜子子1500kg、盐4.5kgg、酱油油1kgg、八角角2kg、桂桂皮2kkg。2、按配配方要求求备好配配料并由由投料口口直接投投入装有有洗好瓜瓜子的吊吊篮中。3、用起起重机将将吊篮移移入煮

38、锅锅内加入入适量清清水1000kgg。4、点火火将水烧烧至沸腾腾后煮制制3-44小时。5、提起起吊篮结结束瓜子子的煮制制，沥水水4-55分钏。三、炒制制1、点火火加热炒炒锅。2、沥水水后的瓜瓜子投入入炒锅在在2100条件下下炒制22小时。3、炒制制完毕后后，将瓜瓜子出锅锅移至运运料平车车待用。四、抛光光（冷却却）1、启动动抛光机机将瓜子子1500kg投投入抛光光机中。2、人工工均匀洒洒入大豆豆油0.5kgg、味精精0.11kg。3、抛光光1小时时左右至至瓜子油油亮，温温度冷却却至30040。五、包装装1、采用用塑料编编织袋包包装，每每袋155kg，称称重后用用封包机机封口。2、包装装时操作作工

39、要用用感官再再把一道道质量关关，发现现有异常常问题的的产品要要及时向向主管领领导反映映。3、包装装应对口口放平后后再封口口，如果果封口不不严实应应重新进进行封口口。六、包装装过程中中的卫生生控制1、包装装前包装装车间环环境、设设施应先先用紫外外线灯进进行杀菌菌，人员员必须经经过更衣衣、换鞋鞋、洗手手、消毒毒。2、包装装间不得得存放与与产品无无关的物物品。3、工作作前后要要彻底清清理所用用的设备备容器和和车间环环境，以以防止产产品受到到腐败微微生物及及有毒害害物的污污染和异异物带入入。不合格管管理制度度在规定中中不合格格包括：原材料料（含辅辅料及包包装材料料）不合合格，生生产中的的半成品品不合格

40、格，成口口若悬河河不合格格和工作作不合格格。一、原材材料（含含辅料及及包装材材料）不不合格1、原材材料（含含辅料及及包装材材料）进进厂后，经检验验达不到到相关标标准或合合同要求求时，不不办理入入库手续续，并通通知供应应部门退退货。2、不合合格的原原材料（含辅料料及包装装材料）应单独独存放，挂不合合格标识识，并记记录，不不得投入入生产使使用。3、若采采取技术术措施可可以使用用或代用用的不合合格作为为让步接接收时，需由质质管部门门同意并并写出书书面报告告，经企企业领导导批准后后，方可可投入生生产，以以便追溯溯并记录录。二、生产产中的半半成品不不合格1、生产产过程中中检出的的不合格格，不准准流入下下

41、道工序序，要单单独存放放，挂不不合格标标识并记记录。2、可返返工修复复的不合合格应由由车间提提出相应应的整改改报告，经主管管质量的的领导（质管部部门）批批准后进进行返工工修复，经复检检合格后后，做好好记录，方可进进入下道道工序。3、无法法返工修修复的不不合格半半成品，做报废废处理并并记录。三、成品品不合格格1、成品品不合格格不准出出库销售售，要单单独存放放，挂不不合格标标识并记记录。2、由质质管部门门确认是是否可以以返工修修复。如如可返工工修复的的由生产产车间组组织人员员做返工工修复，不可返返工修复复的应做做报废处处理，并并记录。四、销售售过程出出现的不不合格客户或消消费者发发现不合合格时，经

42、质管管部门确确认后，首先要要做好客客户或消消费者的的工作，尽量减减少负面面影响，并及时时给予调调换或退退货，做做好记录录。五、对工工作不合合格。如如不按操操作程序序进行操操作等等等，由各各部门提提出，企企业领导导安排专专题会议议讨论，并做出出处理结结论。六、根据据以上各各种不合合格情况况，召开开质量分分析会，找出不不合格原原因，提提出相应应的纠正正预防措措施，杜杜绝类似似不合格格现象再再次发生生，并做做好各种种记录。产品召回回管理制制度一、目的的：建立企业业产品的的回收程程序，保保证企业业的产品品在发现现存在可可能危及及或伤害害客户健健康时能能即时收收回。适用范围围：本企业生生产的存存在质量量问题的的产品。三、职责责：1、质量量部门负负责调查查发现有有质量问问题的产产品。2、销售售部门负负责实施施产品的