企业质量手册

1、版本：A有限公司质 量 手 册册拟制：审核：批准：受控状态态：发放号码码：文件编号号：发布日期期：实施日期期：有限公司0.3 颁 布 令章节号0.3版本/修订状态A/0页次1/1 本本公司依依据GBB/T119000120000质质量管理理体系要求求编制制完成了了质量量手册第一版版，现予予以批准准颁布实实施。 本本手册是是公司质质量管理理体系的的法规性性文件，是指导导公司建建立并实实施质量量管理体体系的纲纲领和行行动准则则。公司司全体员员工必须须遵照执执行。 总经理理： 年 月 日日有限公司0.4任 命 书章节号0.4版本/修订状态A/0页次1/1 为为了贯彻彻执行GGB/TT19000120

2、000质质量管理理体系要求求加强强对质量量管理体体系运作作的领导导，特任任命副经经理 牟牟国伟为为我公司司的管理理者代表表。 管管理者代代表的职职责是：确保质量量管理体体系的过过程得到到建立和和保持；向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩，包括改改进的需需求；确保在公公司内提提高满足足顾客要要求的意意识；就质量管管理体系系有关事事宜对外外联络。 总总经理： 年 月 日工有限公公司0. 11 目 录录章节号0.1版本/修修订状态态A/0页次1/1 标题 GB/T199001120000标准准条款对对照 目目录 0.2 质质量手册册修改控控制0.3 颁颁布令0.4 任任命书0.5 企企业概况况1.

3、 质质量手册册说明2. 公公司质量量管理体体系结构构图3. 质质量管理理体系过过程职责责分配表表 质质量管理理体系 4.1、4.224.1 文文件控制制程序 4. 2. 34.2 质质量记录录控制程程序 44. 22. 445. 管管理职责责 5.11 、55.25.1 质质量方针针 5. 35.2 管管理策划划控制程程序 55. 445.3 职职责、权权限与沟沟通 55. 555.4 管管理评审审控制程程序 55. 666. 资资源管理理 6. 16.1 人人力资源源控制程程序 66. 226.2 设设施和工工作环境境控制程程序 66. 33 、66. 447. 产产品实现现 7.1 实实现

4、过程程的策划划程序 7. 17.2 与与顾客有有关的过过程控制制程序 7. 27.3 采采购控制制程序 7. 47.4 生生产和服服务运作作控制程程序 77. 557.5 测测量和监监控装置置的控制制程序 7. 68. 测测量、分分析和改改进 88. 118.1 顾顾客满意意程度测测量程序序 8. 2. 18.2 内内部审核核程序 8. 2. 28.3 过过程和产产品的测测量和监监控程序序 8. 2. 3 、 8. 2. 48.4 不不合格品品控制程程序 8. 38.5 数数据分析析控制程程序 88. 448.6 改改进控制制程序 8. 5附录 质量量记录清清单有限公司司 11 质量手手册说明

5、明章节号1版本/修修订状态态A/0页次1/11 总总则本手册依依据GBB/T119000120000标准准要求及及本公司司的实际际情况编编写而成成。目的的是确定定质量方方针、质质量目标标、程序序和要求求，建立立并实施施有效的的管理体体系。 目的 2.1 证实有有能力稳稳定的提提供满足足顾客、法律和和法规要要求的产产品和服服务。2.2 通过质质量管理理体系的的有效运运行和持持续改进进，保证证符合顾顾客与适适用的法法律法规规要求，增强顾顾客满意意。 范围本手册适适用于本本公司甜甜蜜素系系列产品品的生产产和服务务全过程程。4 删删减说明明我公司具具有成熟熟的甜蜜蜜素生产产工艺，且按国国家标准准组织生

6、生产，产产品不需需要本公司设设计，故故将7.3删减减。 我公司司没有顾顾客财产产，故将将7.55.4删删减。5 质质量手册册的编制制和换版版由管理理者代表表组织进进行，由由总经理理批准发发布。6 质质量手册册加盖“受控”章，由由公司办办公室确确定发放放范围，经管理理者代表表批准后登记发发放。7 质质量手册册第一版版为“A”版，依依次修改改后用“B”“C”“D”标识，每换版一次递递进一个个字母。8 当当质量手手册的持持有者工工作变动动，不属属于发放放范围时时，质量量手册由由公司办办公室负责收回回。9 引引用标准准ISO990000：20000质量管管理体系系基础础和术语语GB/TT1900012

7、0000质质量管理理体系要求求 其他有关关法律法法规要求求有限公司司02 质 量量 手 册 修修 改 控 制制章节号0.2版本/修修订状态态A/0页 次1/1 章节号号修改条款款 修改日日期修 改 人 审 核 批 准有限公司司05 公公 司 概 况况章节号0.5版本/修修订状态态A/0页 次1/1有限公司司地处山山东半岛岛中部，气候温温暖湿润润，具有有优越的的地理与与交通优优势。本公司始始建于220011年，现现有员工工人，其其中工程程技术人人员人，占地面面积30000平平方米，生产设设备台，已具备备年吨甜甜蜜素的的能力。公司成立立以来，以最新新的技术术、先进进的设备备，严格格的管理理，生产产

8、高品质质的甜蜜蜜素，为为用户提提供满意意的产品品。本公司生生产的甜甜蜜素销销往全国国各地，在国内内用户中中享有较较高的声声誉，AA型产品品在国外外也开拓拓了较好好的市场场。公司司的宗旨旨是以市市场为导导向，以以质量求求发展。通讯地址址：电话：传真：邮编：有限公司司2 公公司质量量管理体体系结构构图章节号2版本/修修订状态态A/0页 次1/1仓库生产技术部质管部维修班 包装班 三班 二班 一班 财务部供销部办公室副经理总经理管理者代表有限公司司3 质质量管理理体系过过程职责责分配表表章节号3版本/修修订状态态A/0页次1/2 职能部部门 体系系要求 管 理 层 办 公 室生产技术部 质 管 部

9、供 销 部财务部 车 间手册章节节4.1 管理体体系总要要求44.2 文件的的总要求求44.2.3 文文件控制制4.14.2.4 记记录控制制4.25.1管管理承诺诺55.2 以顾客客为关注注焦点55.3 质量方方针5.15.4 策划5.25.5职职责、权权限与沟沟通5.35.6 管理评评审5.46.1 资源提提供66.2 人力资资源6.16.3 基础设设施6.26.4 工作环环境6.27.1 实现过过程的策策划7.17.2 与顾客客有关的的过程7.27.3 设计和和开发7.4 采购7.37.5 生产和和服务提提供7.47.5.1生产产和服务务提供的的控制7.47.5.2生产产和服务务提供过过

10、程确认认7.47.5.3标识识和可追追溯性7.47.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.47.6测测量和监监控装置置的控制制7.58.1 测量、分析和和改进总总则88.2 测量和和监控88.2.1顾客客满意8.1主要职能能；相关职职能。有限公司司30 质量量管理体体系过程程职责分分配表章节号3版本/修修订状态态A/0页次2/2 职能部部门 体系系要求 管理层办公室生产技术部质管部供销部财务部车间手册章节节8.2.2内部部审核8.28.2.3过程程的监视视和测量量8.38.2.4产品品的监视视和测量量8.38.3 不合格格控制8.48.4 数据分分析8.58.5 改进8.6主要职职能；相关职

11、职能。有限公司司4 质量管管理体系系章节号4版本/修修订状态态A/0页次1/2目的说明对公公司建立立、实施施和保持持质量管管理体系系的总体体性要求求及对质质量管理理体系文文件编制制的总要要求。范围适用于对对公司质质量管理理体系及及体系文文件的控控制。职责 总经理理a）负责责领导公公司建立立、实施施质量管管理体系系；b）批准准质量手手册和发发布质量量方针和和目标。 管理者者代表 a）确确保质量量管理体体系的过过程得到到建立和和保持； b）向向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩，包括改改进的需需求；c）在公公司内提提高满足足顾客要要求的意意识；d）就质质量管理理体系有有关事宜宜对外联联络。 质管

12、部部a）在管管理者代代表的领领导下，确保公公司质量量管理体体系正常常运行； bb）负责责组织编编制与质质量方针针和目标标相一致致的质量量管理体体系文件件。4 程序序概要4.1 质量管管理体系系的总要要求4.1.1公司司按照GGB/TT19000120000标准准要求建建立了质质量管理理体系，形成文文件，加加以保持持和实施施，并予予以持续续改进。为此应应做到下下述要求求：a）识别别质量管管理体系系所需的的过程和和适用性性；b）确定定这些过过程的顺顺序及其其相互关关系；c）确定定所需的的准则和和方法，以确保保这些过过程有效效运作和和控制；d）确保保通过调调查和分分析可获获得必需需的资源源和信息息，

13、以支支持这些些过程的的运作和和对这些些过程的的监控；e）测量量、监控控和分析析这些过过程；f）实施施必要的的措施，以实现现所策划划的结果果和过程程的持续续改进。4.2 文件要要求4.2.1 按按照GBB/T119000120000标准准的要求求及公司司的实际际情况，编制了了适宜的的文件以以使质量量管理体体系有效效运行。4.2.2公司司质量管管理体系系文件结结构图：、有限公司40 质量管理体系章节号4版本/修订状态A/0页次2/2质量计划管理制度、岗位责任制技术文件（操作规程、产品标准、检验规范等）相关法律法规质量记录管理标准、工作标准、技术标准，质量记录文件、 第一一级文件件第二级文文件4.2

14、.3文件件规定应应与实际际运作保保持一致致，随着着质量管管理体系系的变化化及质量量方针、目标的的变化，应及时时修订质质量管理理体系文文件，定定期评审审，确保保有效性性、充分分性和适适宜性，执行文件控控制程序序的有有关规定定。4.2.4 本本公司文文件采用用纸张形形式。 为了了实施上上述要求求，本章章编制了了下列程程序文件件标题GBB/T11 9000120000对照照条款4.1 文件控控制程序序4.2. 34.2 质量记记录控制制程序44.2. 4、有限公公司41 文件控控制程序序章节号4.1版本/修修订状态态A/0页次1/3目的对与组织织质量管管理体系系有关的的文件进进行控制制，确保保各相关

15、关场所使使用文件件为有效效版本。 范围适用于与与质量管管理体系系有关的的文件控控制。3 职责责3.1总总经理负负责批准准发布质质量手册册。3.2管管理者代代表负责责审核质质量手册册和外来来技术文文件的审审定发放放。3.3各各部门负负责相关关文件的的编制、使用。3.4质质管部负负责公司司对现有有体系文文件的定定期评审审，负责责质量计计划的编编制，外外来文件件的收集集。3.5办办公室负负责文件件的发放放管理控控制与归归档。程序4.1 文件分分类4.1.1质量量手册（包含了了质量方方针、质质量目标标及程序序文件）。4.1.2第二二级文件件可分为为：a）质量量计划；b）管理理制度、岗位责责任制；c）技

16、术术文件（操作规规程、产产品标准准、检验验规范等等）；d）相关关的法律律法规；e）记录录表格。4.2 文件的的编号4.2.1 质质量手册册的编号号WCCZSX/X 表示修修订状态态，用00、1、2、33表示，0代表表未修改改 表示版版本，用用A、BB、C表示示，A代代表第一一版 表示质质量手册册（质手手）表示潍坊坊振兴成成城精细细化工有有限公司司（潍成成城）4.2.2 第第二级文文件的编编号a）质量量计划的的编号：WCCC/ZJXXXX代表顺顺序号 代表表质量计计划（简简称质计计） 代表潍潍坊振兴兴成城精精细化工工有限公公司（潍潍成城）、有限公公司 411 文文件控制制程序 章节号4.1版本A

17、/0页次2/3b）管理理制度的的编号：WCCC/ZDXXXX代表顺顺序号 代表管管理制度度（简称称制度） 代表表潍坊振振兴成城城精细化化工有限限公司（潍成城城）c）岗位位责任制制的编号号：WCCC/ZRXXXX代表顺顺序号 代表岗岗位责任任制（简简称责任任） 代表表潍坊振振兴成城城精细化化工有限限公司（潍成城城）d）技术术文件的的编号：WCCC/JSXXXX代表顺顺序号 代表表技术文文件（简简称技术术） 代表潍潍坊振兴兴成城精精细化工工有限公公司（潍潍成城）e）外来来文件的的编号：按原文文件的编编号f）记录录表格的的编号：WCCC/JLXXXXXXXX代表每每章节中中的记录录顺序号号代表质质量

18、手册册章节号号 代表记记录表格格（简称称记录） 代表潍潍坊振兴兴成城精精细化工工有限公公司（潍潍成城）4.3 文件的的编写、审核、批准、发放文件发布布前应得得到批准准，以确确保文件件是适宜宜的：a）质量量手册由由质管部部负责组组织编写写，由管管理者代代表审核核，上报报总经理理批准发发布，由办公室室负责登登记、发发放；b）质量量计划由由质管部部负责组组织编写写，管理理者代表表审核，总经理理批准；c) 管管理制度度岗位责责任制由由公司办办公室负负责组织织编写，管理者者代表审审核批准准；d）技术术文件由由质管部部、生产产技术部部负责组组织编写写，管理理者代表表审核批批准；e）记录录表格的的编写由由各

19、部门门分别编编写，管管理者代代表审核核批准；f）应确确保文件件使用的的各个场场所都应应得到相相关文件件的适用用版本。文件的的发放、回收由由办公室室填写文件发发放、回回收记录录。4.4 文件的的受控状状况文件分为为“受控”和“非受控控”两大类类，发至至公司内内部的与与质量体体系有关关的文件件均为受受控文件件，发至至认证机机构的质质量管理理体系文文件也为为受控文文件，加加盖“受控”印章。并注明明分发号号。发给给顾客的的文件为为非受控控文件，由管理理者代表表审批后后编号发发放。4.5 文件的的更改文件的更更改采取取换版或或换页形形式，在在“版本”栏用“A、BB、C”表表示换版版次数，用“0、11、2

20、、3”表示换换页次数数。、有限公公司 441 文件控控制程序序章节号4.1版本A/0页次3/3a）质量量手册由由质管部部组织更更改，填填写文文件更改改申请，经管管理者代代表审核核，上报报总经理理批准后后更改，由办公公室发放放；b）其他他文件的的更改由由各相应应主管部部门填写写文件件更改申申请，经原审审批部门门审批，再由各各相应部部门指定定人员进进行更改改，交办办公室发发放；c）所有有被更改改的原文文件由办办公室收收回，以以确保有有效文件件的唯一一性。4.6 文件的的领用a）文件件使用者者应填写写文件件发放、回收记记录，到办公公室领取取所需文文件；b）因破破损而重重新领用用的新文文件，分分发号不

21、不变，并并收回相相应旧文文件；因因丢失而而补发的的文件，应给予予新的分分发号，并注明明已丢失失的文件件的分发发号失效效。4.7 文件的的保存、作废与与销毁4.7.1 文文件的保保存a）与质质量管理理体系相相关的文文件的正正稿由办办公室保保存并分分类存放放在干燥燥通风，安全的的地方；b）各部部门文件件由本部部门保管管。办公公室每年年对各部部门文件件保管情情况进行行检查；c）对受受控文件件，各部部门资料料员应及及时填写写本部门门使用文文件的部门受受控文件件清； d）任任何人不不得在受受控文件件上乱涂涂画改，不准私私自外借借，确保保文件的的清晰、易于识识别和检检索。文件的作作废与销销毁a）所有有失效

22、或或作废文文件由办办公室负负责收回回，并填填写文件件发放回回收记录录。加盖盖作废印印章，确确保防止止作废文文件的非非预期使使用；b）为某某种原因因需保留留的任何何已作废废的文件件，都应应进行适适当的标标识；c）对要要销毁的的作废文文件，由由相关部部门填写写文件件销毁申申请，经管理理者代表表批准后后，由办办公室销销毁。4.8 外来文文件的控控制质管部负负责收集集相关法法律、法法规及国国家标准准、行业业标准的的最新版版本交办办公室存存档后登登记、复复制加盖盖印章分分发相关关部门使使用，并并把旧版版本收回回。4.9每每年三月月由办公公室组织织有关人人员对现现有质量量管理体体系文件件进行定定期评审审，

23、对不不适宜的的文件予予以修改改，执行行4.5条款规规定。4.100作为质质量记录录的文件件应执行行质量量记录控控制程序序。5 相关关文件 质量量记录控控制程序序 4.26 质量量记录 6.1文件发发放、回回收记录录 WWCC/JL4.11016.2文件更更改申请请 WWCC/JL4.11026.3部门受受控文件件清单 WCCC/JLL4.11036.4文件销销毁申请请 WWCC/JL4.1104、有限公公司42 质质量记录录控制程程序章节号4.2版本A/0页次1/2目的对质量记记录进行行控制和和管理，以证实实产品质质量达到到规定要要求和质质量体系系有效性性。范围适用于本本公司质质量体系系所有质

24、质量记录录的管理理。职责3.1 办公室室负责记记录的监监督管理理并对质质量记录录表格统统一编号号、印制制发放；3.2 各职能能部门负负责本部部门质量量记录的的编制、填写。4 程序序4.1 记录的的控制范范围a）与产产品过程程符合性性有关的的记录，生产日日报表、设备运运行记录录、维修修记录、监视和和测量记记录等。b）与质质量管理理体系运运行有关关的记录录，内审审记录、管理评评审记录录、文件件更改记记录、纠纠正措施施记录、预防措措施记录录。c）其他他记录4.2 记录的的管理4.2.1 记记录的空空白表格格由各职职能部门门负责编编制，报报公司办办公室，由办公公室报管管理者代代表审批批后印制制发放。4

25、.2.2 公公司办公公室建立立全公司司的质质量记录录清单。4.3 记录的的标识与与编号，按文件件编号规规则执行行。4.4 记录的的填写4.4.1 记记录要用用钢笔或或圆珠笔笔填写，保存期期超过三三年的，必须用用钢笔填填写，要要求字迹迹端正、清晰提提倡使用用仿宋体体。 4.4.2 记记录要做做到真实实、准确确、保持持完整。4.4.3 记记录修改改时，在在有错误误的位置置打单横横线，沿沿其附近近填写正正确内容容，并加加盖更改改人印章章。4.5 记录的的收集归归档各部门的的质量记记录在每每季度末末月份223号之之前整理理交办公公室归档档。4.6 记录的的贮存和和保管4.6.1 记记录贮存存要保持持良

26、好的的环境，以防止止受潮、变质或或损坏。4.6.2 记记录的贮贮存期限限本公司记记录的保保存期限限除下列列情况外外，其余余全部为为三年。4.6.2.11 与设设备仪器器寿命相相同的：a）设备备台帐；b）设备备档案；c）主要要设备运运行记录录及大修修记录；、有限公公司42 质量量记录控控制程序序章节号4.2版本A/0页次2/2d）设备备验收记记录；e）测量量设备档档案；f）测量量设备台台帐；g）测量量设备维维修记录录；h）测量量设备验验收记录录。4.6.3 记记录的保保管应便便于查找找和借阅阅。4.7 记录的的销毁办公室保保管的记记录到期期后由办办公室填填写文文件销毁毁申请管理者者代表批批准后可

27、可予以销销毁，需需延期保保存的应应编制超超期记录录统计清清单，由由管理者者代表批批准后，予以保保存。55 相关关文件文件控控制程序序 4.16 质量量记录6.1质量记记录清单单 WCCC/JJL4.22016.2文件销销毁申请请单 WCCC/JLL4.1104、5 管理职责章节号5版本A/0页次1/21 目的的规定公司司总经理理应承诺诺和实施施的活动动范围适用于公公司总经经理为建建立和改改进质量量管理体体系的承承诺提供供证据。3 程序序概要3.1 管理承承诺公司总经经理通过过以下的的活动对对其建立立和改进进质量管管理体系系的承诺诺提供证证据：3.1.1 向向组织传传达满足足顾客和和法律、法规要

28、要求的重重要性a）总经经理应树树立质量量意识，清楚了了解让顾顾客满意意是最基基本的要要求；b）总经经理应清清楚了解解产品质质量与公公司每一一个成员员对质量量的认识识紧密相相关；c）总经经理应采采取培训训、内部部刊物或或会议等等到各种种方式使使全体员员工都能能树立质质量意识识，都有有能认识识到满足足顾客的的要求和和法律法法规的要要求对公公司的重重要性；并能经经常持续续地加强强员工的的质量意意识，使使他们积积极参加加与提高高质量有有关的活活动。3.1.2 总总经理负负责制定定和批准准公司的的质量方方针和质质量目标标,参见质量方方针和和管理理策划控控制程序序。3.1.3 总总经理按按计划的的时间间间

29、隔主持持管理评评审，执执行管管理评审审控制程程序。3.1.4总经经理应提提供公司司质量管管理体系系运作所所需的资资源，执执行资资源管理理的规规定。3.2 以顾客客为关注注焦点公司的成成功取决决于理解解并满足足顾客及及其他相相关方当当前和未未来的需需求和期期望，并并争取超超越这些些需求和和期望。总经理理应以实实现顾客客满意为为目标，为此应应做到：3.2.1 确确定顾客客的需求求和期望望通过市场场调研、预测 ,或与与顾客的的直接接接触来实实现,执行与顾客客有关的的过程控控制程序序。3.2.2 将将顾客的的需求和和期望转转化为要要求这些要求求包括对对产品的的要求、过程要要求和质质量管理理体系要要求等

30、,只有完完全满足足顾客需需求和期期望时,顾客才才能满意意。3.2.3 使使转化成成的要求求得到满满足a）公司司必须满满足法律律法规及及强制性性国家标标准的规规定；b）顾客客的期望望和需求求、法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的要要求也会会随时间间而修订订，因此此组织转转化的要要求及已已建立的的质量管管理体系系也应随随之更新新，执行行管理理评审控控制程序序和文件控控制程序序的规规定。3.3为为实现上上述要求求，本章章编制下下列文件件：、工有限限公司5 管管理职责章节号5版本A/0页次2/2标题GBB/T119000120000 对照条条款 51 质量方方针 5.33 52 管理策策划控制制

31、程序 55.4.1 5.4.22 53 职职责、权权限与沟沟通 5.5.11 5.55.2 5.5.33 54 管管理评审审控制程程序 5.6、有限公公司51 质量方针章节号5.1版本A/0页次1/1质 量 方 针针质量方针针：采用用科学的的管理，提供丰丰富的资资源，运运用严格格的检验验手段，持续提提升质量量水准，不断增增强顾客客满意，企业效效益不断断提高。1. 采采用科学学的管理理就是严严格按照照GB/T199001120000标准准及先进进的管理理模式来来管理企企业。2. 提提供丰富富的资源源就是为为了满足足科学管管理的需需求，配配备满足足要求的的管理人人员、技技术人员员和操作作人员，配置

32、先先进生产产设施，提供适适宜的生生产场所所。3. 运运用严格格的检测测手段就就是对原原料、半半成品、成品进进行严格格把关保保证产品品质量。4. 持持续提升升质量水水准就是是通过持持续改进进质量措措施，不不断提高高产品质质量。5. 增增强顾客客满意就就是通过过识别理理解顾客客的要求求，使需需求转化化为产品品和服务务，提高高顾客满满意程度度。总经理：年月日、有限公公司52 管理理策划控控制程序序章节号52版本A/0页次1/21 目的的对实现公公司的质质量目标标进行管管理策划划。2 范围围适用于对对确保实实现质量量目标的的资源和和过程加加以识别别和策划划。3 职责责3.1 总经理理根据公公司的质质量

33、目标标，配置置必要的的资源，负责批批准有关关部门编编制的质质量策划划输出文文件。3.2 管理者者代表负负责审核核各部门门为管理理策划编编制的有有关文件件。3.3 质管部部负责组组织各部部门进行行管理策策划，编编写相应应的策划划文件，并对实实施情况况进行监监督检查查。3.4 各部门门主要负负责人负负责组织织本部门门的质量量策划。4 程序序4.1 质量目目标4.1.1 为为实现公公司的质质量方针针，公司司总的质质量目标标为：a）产品品出厂合合格率达达到1000%；b）产品品一次加加工合格格率达到到80%，每年年提高55%；c）顾客客满意度度达到990%，每年提提高1%；d）产品品销售额额达到115

34、000万，每每年提高高1000万。4.1.2 与与质量相相关的各各部门应应根据公公司总目目标进行行分解，转化为为本部门门具体的的工作目目标，为为保证目目标的顺顺利完成成，需进进行相应应的质量量策划。 进行质质量策划划的时机机公司在下下列情况况下需进进行质量量策划：a）按照照质量管管理标准准建立、改进质质量管理理体系；b）公司司的质量量方针、质量目目标、组组织机构构发生重重大变化化；c）公司司的资源源配置、市场情情况发生生重大变变化；d）现有有体系文文件未能能涵盖的的特殊事事项。针对具体体的产品品、项目目或合同同的质量量策划执执行实实现过程程的策划划程序。4.3 质量策策划的内内容总经理应应确保

35、对对实现质质量目标标所需的的资源加加以识别别和策划划。质量量策划的的内容应应包括：a）需达达到的质质量目标标及相应应的质量量管理过过程，确确定过程程的输入入、输出出及活动动，并作作出相应应规定；b）识别别为实现现质量目目标所需需建立的的过程的的资源配配置；c）对实实现总体体质量目目标和阶阶段或局局部的质质量目标标进行定定期评审审的规定定，重点点应评审审过程和和活动的的改进；、有限公公司52 管理策策划控制制程序章节号52版本A/0页次2/2d）根据据评审结结果寻找找与质量量目标的的差距，确保持持续改进进，提高高质量管管理体系系的有效效性和效效率；e）策划划的结果果（包括括变更）应形成成文件，如

36、质量量管理方方案、质质量计划划等。注：当是是质量管管理方案案时，文文件也以以质量量计划形式输输出用括括号注明明（质量量管理方方案）。4.4 质量策策划输出出文件的的编制原原则 a）应应参照质质量手册册的有关关内容，应符合合质量方方针、目目标，并并与产品品实现过过程的策策划及其其他质量量体系文文件的内内容协调调一致； b）已已有的质质量文件件中的内内容可被被引用，并根据据特殊的的要求增增加新的的内容。4.5 质量策策划输出出文件的的编制、审批和和发放4.5.1 质量策策划输出出文件由质管管部组织织各部门门负责人人编制，经管理理者代表表审核、总经理理批准后后，以受受控文件件形式发发放到相相关部门门

37、。4.5.2 质量策策划输出出文件的封面面必须写写明策划划项目名名称及编编号、编编制人、审核人人、批准准人、发发布日期期。4.6质质量策划划的实施施、监督督检查和和更改4.6.1 各各部门在在执行中中应按照照质量策策划规定定的内容容、进度度、要求求进行控控制，并并将执行行情况、存在的的问题等等及时反反馈到质质管部。4.6.2质管管部对质质量策划划实施情情况进行行检查和和验证，协调相相应的资资源，并并填写质量计计划中中实施情情况检查查栏，报报告总经经理。4.6.3 质质量策划划的更改改 a）质量量策划输输出文件件的更更改应在在受控状状态下进进行，应应由更改改部门填填写文文件更改改申请，经总总经理

38、批批准后进进行更改改，按文件控控制程序序执行行 b）在更改改期间应应保持质质量管理理体系的的完整运运行，例例如组织织机构的的调整应应对职责责作出相相应的变变更，以以确保体体系正常常运作。质量策划划所形成成的相关关文件，由质管管部负责责存档保保存。5 相关关文件5.1 文件件控制程程序 4.15.2 实现现过程的的策划控控制程序序 77.16 质量量记录6.1 质量量计划 WCCC/JLL5.22016.2 文件件更改申申请 WCCC/JJL4.1102、工有限限公司53 职责、权限 与 沟沟 通章节53版本A/0页次1/31 目的的对公司内内的职能能及其相相互关系系予以规规定和沟沟通，以以促进

39、有有效的质质量管理理。2 范围围 适用于于公司内内对质量量管理体体系有关关的管理理层及各各职能部部门和有有关人员员的职责责、权限限的规定定。职责和权权限3.1 总经理理a）负责责贯彻国国家各级级政府有有关质量量的法律律、法规规、政策策及指示示；b）组织织制定质质量方针针、目标标及发展展规划，明确公公司的发发展方向向； c）确确定各部部门的职职责、权权限和相相互关系系，并为为质量体体系的有有效运行行提供必必要的资资源；d）定期期对质量量管理体体系进行行管理评评审，批批准、发发布质量量手册，任命管管理者代代表；e）决定定资源的的投向和和分配；f）建立立适当的的沟通过过程，确确保对质质量管理理体系的

40、的有效性性进行沟沟通；g）负责责批准供供方评价价结果及及采购计计划。3.2 管理者者代表a）负责责质量体体系的策策划和协协调，确确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；b）领导导公司内内部审核核,向总经经理报告告质量管管理体系系的业绩绩,包括改改进的需需求；c）确保保在整个个公司内内提高满满足顾客客要求的的意识；d）负责责与质量量管理体体系有关关事宜的的外部联联络。3.3 副经理理a）在总总经理的的领导下下，负责责日常的的管理工工作；b）研究究处理生生产、技技术、质质量、采采购、销销售等重重大问题题，为总总经理作作出重大大决策提提供依据据。3.4 供销部部a）负责责对顾客

41、客要求的的识别、组织产产品销售售合同的的评审和和管理；b）负责责制定产产品销售售计划；c）负责责产品销销售合同同的签订订、产品品的销售售及货款款的回收收工作；d）负责责售后服服务及顾顾客投诉诉的处理理；e）负责责对顾客客的满意意度进行行测量；f）负责责产品的的交付及及交付过过程的防防护；g）负责责所有物物资的采采购；h）负责责搞好供供方的评评定工作作，建立立供方档档案，选选择合格格的供方方。、有限公公司53 职责、权限 与 沟沟 通章节号53版本A/0页次2/33.5 生产技技术部a）负责责生产计计划的组组织实施施；b）组织织水、电电、汽的的协调和和统计工工作；c）编制制三班生生产派工工单；d

42、）负责责生产过过程的控控制；e）负责责生产工工艺技术术文件的的编写、管理及及生产作作业文件件的审核核，并按按照工艺艺标准和和文件生生产，保保证质量量目标的的实施；f）负责责生产区区域和工工作环境境、安全全、环保保、能源源管理工工作；g）负责责原材料料计划的的提报和和领用；h）负责责生产设设备等基基础设备备的管理理、维修修及维护护保养；i）负责责电仪设设备、备备品、备备件计划划的提报报；j）负责责编制维维修计划划并审核核，组织织实施；k）组织织职工严严格按供供电操作作规程作作业，确确保电气气设备在在生产过过程中数数据可靠靠，经济济运行。3.6 质管部部a）协助助管理者者代表建建立、健健全质量量管

43、理体体系，负负责组织织质量管管理体系系文件的的编写、更改；b）组织织开展内内部质量量审核，促使质质量管理理体系有有效运行行；c）负责责组织管管理评审审，收集集并提供供管理评评审所需需的资料料；d）负责责产品的的监视和和测量；e）对产产成品的的包装质质量进行行检查监监督，防防止不合合格品出出厂；f）协助助供销部部走访用用户，搞搞好质量量信息反反馈；g）必要要时参与与合同评评审及供供方评定定；h）负责责收集法法律、法法规、国国家标准准，编制制检验规规程；i）负责责监视和和测量设设备的管管理与控控制，并并编制周周检计划划；j）负责责化学药药品及实实验仪器器采购计计划的编编制；k）负责责不合格格品的判

44、判定，组组织有关关人员对对不合格格品进行行处理，当产品品存在重重大问题题时，组组织对其其追溯；l）负责责合格品品的放行行，签发发检验报报告单；m）组织织收集、整理各各种信息息，及时时采取纠纠正预防防措施。3.7 办公室室a）负责责质量手手册及其其他质量量管理体体系文件件的发放放、管理理与控制制；b）负责责质量记记录的管管理，规规定质量量记录的的保存期期限，汇汇集备案案各类质质量记录录的正本本，保存存超过一一季度的的质量记记录；c）组织织人力资资源管理理；d）负责责人员培培训；e）负责责文件的的打印、收发、销毁、保存；f）负责责行政和和工作环环境的管管理。3.8 财务部部负责库存存物资、产品的的

45、标识及及防护，做到日日清月结结，帐物物相符。3.9 车间a）贯彻彻本公司司质量管管理体系系文件，对本车车间产品品质量负负责；b）负责责本车间间职工质质量意识识教育，不断加加强质量量管理，提高产产品质量量；c）严格格执行工工艺规程程和操作作规程，完成生生产计划划和派工工单上的的生产任任务，搞搞好本车车间的现现场文明明生产管管理；d）做好好安全工工作和设设备的维维护及使使用。3.100 保管管员a）执行行仓库库管理制制度，确保未未经验证证、检验验或检验验不合格格的原辅辅材料、成品不不入库；b）搞好好定置管管理和标标识管理理、按要要求进行行日清月月结，实实现帐、卡、物物一致；c）负责责库存物物资产品

46、品的防护护。3.111 检验验员 a）熟熟悉所承承担任务务的技术术标准，掌握操操作规程程，有严严格的科科学态度度；b）负责责原辅料料、成品品的验收收、检验验和验证证及半成成品的抽抽检，做做到不漏漏检，不不错检，严格按按标准判判定；c）负责责对测量量、监控控设备的的维护、保养，确保数数据准确确可靠。d）认真真填写原原始记录录，对数数据能分分析、能能出具正正确的检检验报告告，对数数据负责责。e）独立立行使监监督、检检验职能能，不受受其它各各方面干干扰。3.122 内审审员a）按照照审核计计划，开开展内部部质量体体系审核核，对审审核结果果负责；、有限公司53 职责、权限 与 沟 通章节号5.3版本A

47、/0页次3/3b）填写写不合格格报告，对被审审部门采采取的纠纠正预防防措施予予以验证证。4 内部部沟通4.1 公司应应确保在在不同层层次和职职能之间间，就质质量管理理体系的的过程，包括质质量方针针、质量量目标及及完成情情况，以以及实施施的有效效性，进进行沟通通，达到到相互了了解、相相互信任任、实现现全员参参与的效效果。4.2 质量管管理体系系有关的的各种信信息沟通通，可采采用简报报、会议议、布告告栏、内内部刊物物及各种种媒体等等，具体体执行数据分分析控制制程序。5 相关关文件 数据分分析控制制程序 8.5、有限公公司 544 管管理评审审控制程程序章节号54版本A/0页次1/31 目的的 按计

48、划的的时间间间隔评审审质量管管理体系系，以确确保其持持续的适适宜性、充分性性和有效效性。2 范围围 适用于对对公司质质量管理理体系的的评审。3 职责责 3.1总总经理主主持管理理评审活活动。3.2管管理者代代表负责责向总经经理报告告质量管管理体系系运行情情况，提提出改进进建议，组织编编写相应应的管理理评审报报告。3.3质质管部负负责评审审计划的的制定、收集并并提供管管理评审审所需的的资料，负责对对评审后后的纠正正、预防防措施进进行跟踪踪和验证证。3.4各各相关部部门负责责准备、提供与与本部门门工作有有关的评评审所需需资料，并负责责实施管管理评审审中提出出的相关关的纠正正、预防防措施。4 程序序

49、4.1 管理评评审计划划4.1.1每年年至少进进行一次次管理评评审，时时间间隔隔不超过过12个个月，可可结合内内审后的的结果进进行，也也可根据据需要安安排；4.1.2质管管部于每每次管理理评审前前一个月月编制管理评评审计划划，报报管理者者代表审审核，总总经理批批准。计计划主要要内容包包括：a）评审审时间； b）评审审目的； c）评审审范围及及评审重重点；d）参加加评审部部门（人人员）； e）评审审依据； f）评审审内容。4.1.3 当当出现下下列情况况之一时时可增加加管理评评审频次次。 a）公司组组织机构构、产品品范围、资源配配置发生生重大变变化； b）发生重重大质量量事故或或用户关关于质量量

50、有严重重投诉或或投诉连连续发生生时； c）当法律律、法规规、标准准及其他他要求有有变化时时； d）市场需需求发生生重大变变化时； e）即将进进行第二二、三方方审核或或法律、法规规规定的审审核时； f）质量审审核中发发现严重重不合格格时。4.2 管理评评审输入入管理评审审输入应应包括与与以下方方面有关关的当前前的业绩绩和改进进的机会会；a）审核核结果，包括内内审、第第二方、第三方方质量管管理体系系审核、产品质质量审核核等的结结果；、有限公公司 544 管理理评审控控制程序序章节号54版本A/0页次2/3 bb）顾客客的反馈馈，包括括满意程程度的测测量结果果及与顾顾客沟通通的结果果等；c）过程程的

51、业绩绩和产品品的符合合性，包包括过程程、产品品测量和和监控的的结果；d）改进进、预防防和纠正正措施的的状况，包括对对内部审审核和日日常发现现的不合合格项采采取的纠纠正和预预防措施施的实施施及其有有效性的的监控结结果；e）以往往管理评评审跟踪踪措施的的实施及及有效性性；f）可能能影响质质量管理理体系的的各种变变化，包包括内外外环境的的变化，如法律律法规的的变化，新技术术、新工工艺、新新设备的的开发等等。g）质量量管理体体系运行行状况，包括质质量方针针和质量量目标的的适宜性性和有效效性。4.3 评审准准备4.3.1 预预定评审审前十天天，质管管部以书书面形式式向管理理者代表表汇报现现阶段质质量管理

52、理体系运运行情况况并提交交本次评评审计划划，由管管理者代代表审核核，总经经理批准准后发放放相关部部门。4.3.2 质质管部负负责根据据评审输输入的要要求，各各相关部部门按计计划组织织评审资资料的收收集，准准备必要要的文件件，评审审资料由由管理者者代表确确认。4.3.3 质质管部向向参加评评审的人人员发放放管理理评审通通知单，及本本次评审审计划和和有关资资料。4.4 管理评评审会议议a）总经经理主持持评审会会议，各各部门负负责人和和有关人人员对评评审输入入做出评评价，对对存在或或潜在的的不合格格项提出出纠正和和预防措措施，确确定责任任人和整整改时间间；b）总经经理对所所涉及的的评审内内容作出出结

53、论（包括进进一步调调查、验验证等）。4.5 管理评评审输出出4.5.1 管管理评审审的输出出应包括括以下方方面有关关的措施施： a）质质量管理理体系及及其过程程的改进进，包括括对质量量方针、质量目目标、组组织结构构、过程程控制等等方面的的评价； b）与与顾客要要求有关关的产品品的改进进，对现现有产品品符合要要求的评评价，包包括是否否需要进进行产品品、过程程审核等等与评审审内容相相关的要要求； c）资资源需求求等。4.5.2 会会议结束束后，由由质管部部根据管管理评审审要求进进行总结结，编写写管理理评审报报告，经管理理者代表表审核，交总经经理批准准，并发发至相应应部门并并监控执执行。本本次管理理

54、评审的的输出可可以作为为下次管管理评审审的输入入。4.6 改进、纠正、预防措措施的实实施和验验证质管部根根据改改进控制制程序的规定定，对改改进、纠纠正和预预防措施施的实施施效果进进行跟踪踪验证。4.7 如果评评审结果果引起文文件更改改，应执执行文文件控制制程序。4.8 管理评评审产生生的相关关的质量量记录应应由质管管部按质量记记录控制制程序整理汇汇总后交交办公室室保管，包括管管理评审审计划、评审前前各部门门准备的的评审资资料、评评审会议议记录及及管理评评审报告告等。、有限公公司 544 管管理评审审控制程程序章节号5.4版本A/0页次3/35 相关关文件 5.1 内部部审核程程序 8.225.

55、2 改进进控制程程序 8.665.3 文件件控制程程序 4.115.4 质量量记录控控制程序序 4.26 质量量记录6.1 管理理评审计计划 WCCC/JLL5.44016.2 管理理评审通通知单 WWCC/JL5.44026.3 管理理评审报报告 WCCC/JLL5.4403、有限公公司6 资资源管理理章节号6版本A/0页次1/11 目的的提供必须须的资源源，确保保实施和和改进质质量管理理体系，满足顾顾客的需需求和期期望及相相关法律律法规的的要求。2 范围围适应于本本公司各各项资源源提供的的管理和和控制。3 职责责3.1 总经理理是资源源管理的的主要负负责人，负责组组织提供供质量管管理体系系

56、所须的的资源。3.2 各有关关部门负负责专业业范围内内资源需需求报告告的提出出及配置置后的管管理和控控制。4 程序序概要4.1 资源可可包括人人员、信信息、供供方、基基础设施施、工作作环境及及财务资资源等。4.2 本公司司从顾客客满意的的角度出出发，对对人员、设施和和工作环环境规定定了相应应的要求求，特编编制以下下的程序序文件： 标标题 GGB/TT19000120000标准准条款对对照 661 人力力资源控控制程序序 66.2 662 设施施和工作作环境控控制程序序 66.3、 6.44、有限公公司61 人人力资源源控制程程序章节号6.1 版本A/0 页次1/31 目的的 对承担质质量管理理

57、体系职职责的人人员规定定相应岗岗位的能能力要求求，并进进行培训训以满足足规定要要求。2 范围围适用于承承担质量量管理体体系规定定职责的的所有人人员，包包括临时时雇用的的人员，必要时时还包括括供方的的人员。3 职责责3.1 办公室室a）负责责编制岗位工工作人员员任职要要求； b）负负责公司司年度度培训计计划的的制定及及监督实实施； c）负负责上岗岗基础教教育； d）负负责组织织对培训训效果进进行评估估。3.2 各部门门负责本部部门员工工的岗位位技能培培训。3.3 管理者者代表 负责审审批年年度培训训计划3.4 总经理理 批准公公司岗岗位工作作人员任任职要求求。4 程序序4.1 人员安安排4.1.

58、1 承承担质量量管理体体系规定定职责的的人员应应是有能能力的，对能力力的判断断应从教教育、培培训、技技能和经经历方面面考虑。4.1.2 办办公室编编制岗岗位工作作人员任任职要求求，报报管理者者代表审审核，总总经理批批准。部部门负责责人应至至少满足足下列条条件之一一：a）具备备相关专专业的技技术职称称； b）大大专以上上学历，并已工工作二年年以上； c）受受过相关关的职业业培训； d）具具备三年年以上相相关工作作经历。4.1.3 岗位工工作人员员任职要要求经经审批后后，作为为办公室室选择、招聘、安排人人员的主主要根据据。4.2 培训、意识和和能力4.2.1应识识别从事事影响质质量的活活动的人人员

59、的能能力需求求，分别别对新员员工、在在岗员工工、转岗岗员工、各类专专业人员员、特殊殊工种人人员、内内审员等等，根据据他们的的岗位责责任制定定并实施施培训需需求。、有限公公司61 人人力资源源控制程程序章节号6.1 版本A/0 页次2/3新员工培培训a）公司司基础教教育：包包括公司司简介、员工纪纪律、质质量方针针和质量量目标、质量、安全和和环保意意识、相相关法律律法规、质量管管理体系系标准基基础知识识等的培培训。在在进入公公司一个个星期内内由办公公室组织织进行；b）部门门基础教教育：学学习本部部门工作作手册的的主要内内容，由由所在部部门负责责人组织织进行；c）岗位位技能培培训：学学习生产产作业指

60、指导书、所用设设备的性性能、操操作步骤骤、安全全事项及及紧急情情况的应应变措施施等，由由所在岗岗位技术术负责人人组织进进行，并并进行书书面和操操作考核核，合格格者方可可上岗。在岗人员员培训按培训计计划，每每年应对对在岗员员工至少少进行一一次全面面的岗位位技能培培训和考考核。特殊工作作人员培培训a）特殊殊工序、关键工工序人员员的培训训，由所所在岗位位技术负负责人负负责培训训，培训训合格后后持证上上岗；每每年对于于这些岗岗位的人人员还应应进行培培训和考考核；b）电气气焊工、计量员员、电工工、叉车车工、驾驾驶员等等需取得得国家授授权部门门相应的的培训合合格证书书； c）质质量管理理体系内内审员应应由