21国内采购订单收货流程

1、最终用户操作手册MM_21流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：1.0文件名称： FILENAME * MERGEFORMAT UM_MM21_IM_GRLocal.doc文件名Page 文件准备: 谢慧斌 日期： DATE MM/dd/yy 09/04/22 TIME h:mm AM/PM 20:23 PM第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程流程说明本流程适适用于仓仓储OEEM收货货员依据据采购订订单对国国内OEEM厂商商的供货货商品进进行收货货入库的的过程。操作要点点：订单审核核要点：1：仓储储OEMM收货员员依据供供应商到货验验收单(附件一一)上填填写的采采购订单单编号在在

2、系统中中进行订订单编号号的核对对，检查查采购订订单是否否在系统统中存在在。如果果供应商商填写的的采购订订单在系系统中不不存在，仓储OOEM收收货员可可对厂商商缴库的的无系统统订单的的商品进进行拒收收。2：仓储储OEMM收货员员在确认认采购订订单在系系统中存存在后，检查厂厂商交货货实际日日期是否否大于该该订单在在系统中中的预计计交货日日期，如如果实际际交货日日期比系系统预计计交货日日期提前前3天，仓储OOEM收收货员可可对该笔笔订单商商品进行行拒收。3：在确确认以上上两个条条件正确确无误后后, 仓仓储OEEM收货货员依据据订单的的最大可可收货量量进行收收货入库库，如果果厂商的的实际交交货数量量大

3、于采采购订单单的最大大可收货货量，仓仓储OEEM收货货员针对对厂商多多缴部分分进行拒拒收。4：仓储储OEMM收货员员与厂商商共同进进行缴库库商品数数量清点点后将商商品收入入质检区区域，并并在到货验验收单上标注注到厂量量，将单单据转品品保，由由其进行行品质鉴鉴定。5：品质质鉴定完完成后，品保在在到货验验收单上标注注良品数数量及不不良品数数量，将将到货验验收单转仓库库OEMM收货员员,或执执行特采采作业。6：仓储储OEMM收货员员依据品品保鉴定定品质为为合格的的商品收收入非限限制使用用库存，品质不不合格的的商品退退还供应应商。系统作业业步骤及及要点：1：仓储储OEMM收货员员在将国国内OEEM厂商

4、商缴库的的商品收收入质检检区域后后，需立立即在SSAP中中进行收收货至质质检冻结结库的系系统收货货动作。2：当品品保的品品质鉴定定完成后后，仓储储OEMM收货员员需根据据品保实实际验收收的合格格的数量量进行从从质检冻冻结库收收货至非非限制使使用库存存的系统统收货动动作。3：当品品保品质质判定为为不合格格品的商商品退还还供应商商后，仓仓储OEEM收货货员需在在系统进进行由质质检冻结结库存退退货至供供应商的的系统退退货动作作。流程图系统操作作操作范例例条件一、根据供供应商到到货验收收单IYYD-00010001上上的采购购订单项项目4550000003361进进行收货货。条件二、采购订订单4550

5、00000336的订订购量为为1000PC、厂商本本次实际际交货为为50PPC，在在系统中中将500PC商商品收入入质检库库。*品保质质检后发发现500PC中中的255PC为为合格品品其于为为不合格格品，仓仓库OEEM收货货员将225PCC质检库库的商品品收入非非限制使使用库存存，损坏坏的255PC商商品退还还供应商商。*品质鉴鉴定不合合格的225PCC退还供供应商，并且在在系统中中进行操操作。例2、 *品品保鉴定定后发现现50PPC中的的20PPC为合合格品其其余为不不合格品品。*仓储OOEM收收货员误误操作，将300PC不不合格品品收入系系统库存存，而220PCC合格品品退还了了供应商商。

6、*在系统统中对差差异的数数量进行行倒冲。系统菜单单及交易易代码后勤物料料管理仓仓库管理理货物移移动收货货对采购购订单PPO已知知编号交易代码码：MIIGO系统屏幕幕及栏位位解释例1：到货验收单编号采购订单编号此画面中中输入采购订订单、到货验验收单的编号号栏位名称称栏位说明明资料范例例交货单厂商出货货单的编编号。（注：到到货验收收单编号号）IYD-00110011按键进入入下一个个画面。当选择相相关移动动类别后后，系统统将自动动给出相相应的移移动类型型。系统的凭凭证日期期和记帐帐日期，应为真真正的事事务发生生日期。如不进进行手工工修改，系统将将以当前前系统时时间为默默认值。栏位名称称栏位说明明资

7、料范例例凭证日期期原始凭证证的发生生日期20011/044/122记帐日期期影响财务务会计或或成本控控制的输输入日期期20011/044/122移动类型型每此商品品在系统统中的移移动都由由移动类类型指派派。 详细说说明货物物移动的的关键信信息。103按键进入入下一个个画面。填写厂商商缴库商商品的实实际入质质检区域域的数量量栏位名称称栏位说明明资料范例例以条目单单位的数数量将被输入入的数量量100SKU中中的数量量采购订单单中的总总数量100在以条条目单位位的数量量栏位中中，输入入厂商实实际缴库库的数量量按键进入入下一个个画面。用户标记记项目确确定以示确确认该行行项目的的输入内内容。按由系统统对

8、用户户输入的的信息进进行检查查，是否否正确无无误。系统检查查无错误误信息后后，用户户可按或或实施系系统库存存帐的录录入。在系统过过帐完成成后，系系统将给给出一个个系统连连续编号号的物料凭凭证号码，表示系系统已记记录此笔笔的商品品移动，厂商缴缴库的商商品已收收入质检检冻结库库存。栏位名称称栏位说明明资料范例例物料凭证证包含货物物移动信信息的单单据编号号50000000054441、此画画面的操操作指将将在质检检库存的的商品收收入非限限制使用用库存。2、从质质检库存存收入非非限制使使用库存存的依据据是原先先收入质质检冻结结库存的的物料凭凭证编号号。3、在此此画面中中点选相相应的商商品移动动项目，且

9、输入入对应的的物料凭凭证编号号。按键进入入下一个个画面。依据品保保实际验验收合格格的商品品数量，在以条目目单位的的数量栏位中中，对原原先收入入质检库库存的物物料凭证证数量进进行修改改。在以条条目单位位的数量量栏位中中输入实实际品保保验收合合格的商商品数量量。按键进入入下一个个画面。在WKK仓库数数据中检检查系统统默认的的收货库库位是否否与实际际入库的的库位相相同，如如果是不不同的库库位可进进行相应应的修改改。库位、数数量等信信息确认认完毕后后，在项目确确定栏中进进行标记记。按纽由系系统进用用户输入入信息正正确度的的检查。1、当系系统自动动检查无无误后，状态栏栏中将会会出现绿绿灯。2、系统统检查

10、无无错误信信息后，用户可可按或进行系系统过帐帐。此画面表表示在系系统记帐帐完成后后，系统统将给出出一个系系统连续续编号的的物料凭凭证号码，表示系系统以记记录此笔笔的商品品移动状状况，厂厂商缴库库的合格格商品已已从质检检库存中中收入非非限制使使用的正正常库存存。此画面操操作针对对品保质质检不合合格的商商品实施施退供应应商的动动作。在系统的的可选择择栏位中中点选相相应的处处理方式式。输入原先先的收入入系统质质检库存存的物料料凭证编编号。按键进入入下一个个画面。依据用户户选者的的相应的的货物处处理方式式及物料料凭证的的编号，系统自自动的带带出相应应的移动动类型和和相关的的厂商交交货单的的编号。按键进

11、入入下一个个画面。在原收入入系统质质检库存存的物料料凭证的的数量栏栏中输入入实际品品保判退退供应商商的数量量。在以条条目单位位的数量量中输入入判退数数量后，标记项目确确定按键进入入下一个个画面。1、在移移动原因因中输入入相应的的退货原原因。2、按进进行系统统自动的的用户输输入信息息检查。3、系统统检查无无错误信信息后，用户可可按或进行系系统库存存过帐。此画面表表示在系系统记帐帐完成后后，系统统将给出出一个系系统连续续编号的的物料凭凭证号码，表示系系统已记记录此笔笔的品移移动状况况，不合合格的商商品以质质检库存存中退还还供应商商。例2：选择相应应的移动动类别及及原先从从质检冻冻结库存存收入非非限制使使用库存存的物料料凭证。按键进入入下一个个画面。系统根据据用户前前面选择择的移动动条件，自动给给出相关关的移动动类型。按键进入入下一个个画面。在以条条目单位位的数量量栏中输输入应冲冲退的数数量。输入确认认的数量量后，标标记项目确确定以