咨询报告某咨询山东航空股份有限公司部门绩效考核指标体系49

1、山东航空股份有限公司部门绩效考核指标体系山东航空股份有限公司SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.北大纵横横管理咨咨询公司司目录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc81809610 第一章概述 PAGEREF _Toc81809610 h 1 HYPERLINK l _Toc81809611 第二章部门绩绩效考核核指标体体系 PAGEREF _Toc81809611 h 4 HYPERLINK l _Toc81809612 第一节市场销销售部部部门绩效效考核指指标 PAGEREF _Toc81809612 h 4 HYPERLINK l _Toc81809

2、613 第二节货运部部部门绩绩效考核核指标 PAGEREF _Toc81809613 h 6 HYPERLINK l _Toc81809614 第三节飞行大大队部门门绩效考考核指标标 PAGEREF _Toc81809614 h 8 HYPERLINK l _Toc81809615 第四节运行中中心部门门绩效考考核指标标 PAGEREF _Toc81809615 h 10 HYPERLINK l _Toc81809616 第五节航空安安全运行行监察部部部门绩绩效考核核指标 PAGEREF _Toc81809616 h 12 HYPERLINK l _Toc81809617 第六节飞行技技术管理

3、理部部门门绩效考考核指标标 PAGEREF _Toc81809617 h 14 HYPERLINK l _Toc81809618 第七节机务工工程部部部门绩效效考核指指标 PAGEREF _Toc81809618 h 16 HYPERLINK l _Toc81809619 第八节客舱服服务部部部门绩效效考核指指标 PAGEREF _Toc81809619 h 18 HYPERLINK l _Toc81809620 第九节信息技技术服务务中心部部门绩效效考核指指标 PAGEREF _Toc81809620 h 20 HYPERLINK l _Toc81809621 第十节企业管管理与证证券部部部

4、门绩效效考核指指标 PAGEREF _Toc81809621 h 22 HYPERLINK l _Toc81809622 第十一节节财务部部部门绩效效考核指指标 PAGEREF _Toc81809622 h 24 HYPERLINK l _Toc81809623 第十二节节人力资资源部部部门绩效效考核指指标 PAGEREF _Toc81809623 h 26 HYPERLINK l _Toc81809624 第十三节节青岛分分公司部部门绩效效考核指指标 PAGEREF _Toc81809624 h 28 HYPERLINK l _Toc81809625 第十四节节烟台基基地部门门绩效考考核指标

5、标 PAGEREF _Toc81809625 h 30 HYPERLINK l _Toc81809626 附件：部部分定性性指标评评分参考考量表 PAGEREF _Toc81809626 h 32 HYPERLINK l _Toc81809627 附件一：定性指指标评分分建议 PAGEREF _Toc81809627 h 32 HYPERLINK l _Toc81809628 附件二：员工能能力评价价参考量量表 PAGEREF _Toc81809628 h 33 HYPERLINK l _Toc81809629 附件三：员工满满意度评评估参考考量表 PAGEREF _Toc81809629 h

6、 37 HYPERLINK l _Toc81809630 附件四：培训质质量评价价参考量量表 PAGEREF _Toc81809630 h 38 HYPERLINK l _Toc81809631 附件五：档案管管理质量量评价参参考量表表 PAGEREF _Toc81809631 h 40 HYPERLINK l _Toc81809632 附件六：企业文文化评价价参考量量表 PAGEREF _Toc81809632 h 41 HYPERLINK l _Toc81809633 附件七：企业各各类报告告质量评评价参考考量表 PAGEREF _Toc81809633 h 42 HYPERLINK l

7、_Toc81809634 附件八：招聘工工作质量量评价参参考量表表 PAGEREF _Toc81809634 h 43 HYPERLINK l _Toc81809635 附件九：绩效考考核工作作评价参参考量表表 PAGEREF _Toc81809635 h 44 HYPERLINK l _Toc81809636 附件十：部门服服务及协协作满意意度评价价参考量量表 PAGEREF _Toc81809636 h 45概述为保证公公司绩效效考核工工作的规规范性、科学性性，提高高绩效评评价工作作的客观观性和准准确性，保持公公司持续续、健康康、稳步步发展，保障绩绩效考核核的顺畅畅、高效效运行，持续不不断

8、地提提高和改改进公司司、部门门的工作作业绩，确保公公司战略略、目标标的达成成和相关关政策、制度的的有效实实施，特特制定山东航航空有限限公司绩绩效考核核指标体体系。绩效考核核管理的的基础是是目标管管理，首首先根据据公司发发展战略略及公司司年度经经营计划划确立公公司年度度总目标标，然后后对总目目标进行行分解，逐级展展开，通通过上下下协商，制定出出各部门门的业绩绩目标，以保证证每个部部门的工工作围绕绕公司目目标开展展工作。目标管管理是参参与管理理的一种种形式，目标的的实现者者同时也也是目标标的制定定者，其其核心是是用“自我控控制的管管理”代替“压制性性的管理理”，它使使各部门门能够控控制他们们自己的

9、的成绩。这种自自我控制制可以成成为更强强烈的动动力，推推动他们们尽自己己最大的的力量把把工作做做好，而而对于各各部门的的工作成成果，由由于有明明确的目目标作为为考核标标准，从从而使对对各部门门的评价价和奖励励做到更更客观、更合理理，因而而可以大大大激发发部门为为完成组组织目标标而努力力。为了全面面有效的的将公司司的发展展战略能能够在公公司各部部门日常常工作中中得到落落实，并并使得各各部门工工作之间间形成统统一的整整体，所所以我们们在绩效效考核指指标的设设定中采采用平衡衡计分卡卡“BSCC”这一先先进的管管理体系系。平衡衡记分卡卡是一种种全面的的绩效考考核体系系，它不不仅克服服了单纯纯利用财财务

10、手段段进行绩绩效管理理的局限限，而且且还提出出了三个个新的考考核领域域：客户户，内部部运营和和学习成成长，同同时它强强调了不不同绩效效领域之之间的协协调和平平衡，促促进公司司各项目目标的全全面实现现。财务方面面：财务务性绩效效指标可可显示出出公司战战略目标标的制定定和执行行是否改改善了公公司利润润。典型型的财务务目标和和盈利、成长及及股东价价值有关关，公司司的财务务目标的的实现有有赖于个个业务部部门、职职能部门门共同协协作。分分析各部部门内能能够创造造收入或或节约支支出的活活动，分分析这些些活动对对公司整整体绩效效的支持持作用，通过对对这些活活动的管管理和控控制，最最终实现现公司的的财务目目标

11、。客户方面面：公司司要赢得得长远的的发展，必须关关注客户户的需求求，能够够适应客客户需求求的变化化。因此此应以目目标顾客客和目标标市场为为方向，将企业业使命和和策略诠诠释为具具体的与与客户相相关的目目标和要要点。作作为航空空公司来来讲，客客户最关关心的不不外于五五个方面面：航班班、时间间、安全全、服务务和成本本。因此此，客户户方面可可从这五五个方面面出发，分解为为具体的的指标，鼓励公公司内部部以客户户为中心心，多做做客户满满意度提提高的工工作，在在满足成成本效益益的条件件下，获获得更大大的客户户满意度度和忠诚诚度，从从而提高高公司的的财务目目标。内部运营营与流程程：通过过对客户户满意度度产生最

12、最大影响响的业务务流程为为中心，确认公公司的核核心能力力以及为为了保持持市场领领先地位位所需的的关键要要素，进进而细化化成各项项指标，促进部部门内部部工作、部门之之间的协协作的改改善，使使整个公公司的运运营更加加有效率率、能以以更低的的成本为为客户提提供满意意的产品品和服务务。学习与成成长方面面：公司司效益提提升、客客户满意意度提高高、内部部运营更更加有效效率的根根本在于于提高员员工的劳劳动生产产率。员员工劳动动生产率率提高才才能从根根本改变变公司的的竞争效效率，提提高公司司的核心心竞争力力。因此此必须提提高员工工能力和和满意度度从而获获得员工工劳动生生产率的的提高。同时在指指标的设设定中遵遵

13、循了过过程指标标与结果果指标结结合、定定性指标标与定量量指标相相结合的的原则。通过结结果指标标的设定定，我们们可以比比较直观观的衡量量出一个个部门工工作业绩绩优劣，但是却却难以反反映出该该项工作作为什么么没能够够很好的的完成的的原因，因此我我们同时时通过过过程指标标的设定定，达到到控制并并修订工工作的目目的；通通过以定定量指标标为主，以保证证考核评评分的准准确性、客观性性。同时时为了弥弥补完全全量化的的指标所所不能反反映的方方面，通通过定性性指标对对工作职职责范围围内的一一些相对对长期性性，过程程性，辅辅助性，难以量量化的关关键工作作任务目目标进行行限定，从而更更加全面面反映员员工的工工作表现

14、现。山东航航空有限限公司绩绩效考核核指标体体系由由总裁批批准后实实施。修修改权、解释权权属公司司授权后后由企业业管理与与证券部部组织执执行。说明：以下所列列举的指指标供实实际考核核中参考考，实际际考核时时可以直直接采用用，也可可以根据据实际情情况，将将下列指指标组合合使用或或定义新新的指标标，或者者是在使使用时调调整指标标的定义义、评分分方式等等属性；实际考核核中一般般选用55到8个个，以突突出部门门关键职职责和阶阶段性工工作重点点，并不不需要全全面列举举该部门门所有的的相关指指标；公司整个个考核指指标体系系是一个个动态系系统，随随着公司司的发展展和管理理体系的的演变，指标体体系也将将随之调调

15、整，使使之和公公司的战战略目标标、部门门职责分分工相适适应。评分规则则考核的评评分规则则根据不不同指标标性质不不同，采采用以下下评分规规则组合合使用、=目目标值,得900分、比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分、比目目标值每每降低%；减分分；、介于于其中按按线性关关系计算算、考核核者直接接评分、高于于行业平平均水平平，额外外加 _分；、低于于行业平平均水平平，不得得分、高于于行业平平均水平平，额外外加_分，低于行行业平均均水平，额外减减_分、特定定事件出出现，考考核项不不得分部门绩效效考核指指标体系系市场销售售部部门门绩效考考核指标标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标

16、准准信息来源源降低可控控客运销销售费用用实际客运运销售费费用和预预算之间间的差异异率（实际销销售费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4）目标值值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表提高客运运业务市市场份额额客运市场场份额客运销售售收入/客运行行业销售售总额*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）发展展速度低低于行业业发展速速度，额额外减分分；5）发展

17、展速度高高于行业业发展速速度%，额外加加分；6）介于于其中按按线性关关系计算算业务报告告、行业业统计数数据严格按公公司的地地面接待待服务标标准执行行客户地面面接待服服务调查查评分客户地面面接待服服务调查查评分结结果1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算神秘客户户调查评评分提高市场场研究水水平市场研究究报告质质量考核者评评分考核者直直接评分分市场研究究报告不断提高高公司盈盈利航班班及航线线数量航班（航航线）盈盈利比率率盈利航班班（航线线）数量量全部部航班（航线）数量1）=目目标值,得900分

18、2）比目目标值每每提高百百分点，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低百分分点；减减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务相关关统计报报表提高客户户重复消消费的比比例公司常旅旅客消费费积分当期常旅旅客消费费积分的的增长额额1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算常旅客消消费积分分系统记记录提高公司司收入质质量，防防止过度度低价竞竞争机型小时时收入机型客运运收入/机型飞飞行小时时1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减

19、_ 分；4）高于于行业平平均水平平，额外外加 _分；5）低于于行业平平均水平平，不得得分；6）介于于其中按按线性关关系计算算财务帐户户及相关关统计报报表按客户的的要求及及时将客客户的物物资运输输到位行李丢失失率民航相关关定义1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减 _ 分；4）高于于行业平平均水平平，额外外加 _分；5）低于于行业平平均水平平，不得得分；6）介于于其中按按线性关关系计算算行李运输输纪录货运部部部门绩效效考核指指标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源降低可控控客运销销售费用用实际货运运销

20、售费费用和预预算之间间的差异异率（实际销销售费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4）目标值值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表提高市场场研究水水平市场研究究报告质质量考核者评评分考核者直直接评分分市场研究究报告降低货运运客户的的投诉次次数货运客户户投诉次次数经认定的的货运客客户投诉诉1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高次；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算货运

21、客户户投诉记记录及调调查处理理记录降低客运运代理人人和货运运代理人人流失率率非正常代代理人流流失率非正常原原因流失失的代理理人/公公司代理理人总数数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算代理人流流失调查查记录和和公司代代理人名名单按客户的的要求及及时将客客户的物物资运输输到位货物运输输差错率率发生运输输差错的的物资吨吨数/总总运输物物资吨数数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算货运物资资

22、运输记记录提高公司司货舱利利用率货舱利用用率发运货物物吨位/可提供供货舱吨吨位1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算货运统计计及舱位位统计避免因货货运原因因造成航航班延误误航班延误误率（货货运原因因）延误航班班次数（货运原原因）总航班班次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每提高次；减 分；4）介于于其中按按线性关关系计算算运行中心心相关记记录飞行大队队部门绩绩效考核核指标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来

23、源源降低部门门可控管管理费用用部门可控控管理费费用与预预算差异异率（实际管管理费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4）超过过目标值值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表合理飞行行机组排排班计划划，保障障航班正正点运行行计划执行行率（1-调调整机组组人员航航班数计划执执行航班班数）*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算

24、算运行中心心相关纪纪录不断提高高员工工工作效率率人均飞行行时间总飞行时时间/乘乘务（飞飞行）人人员数*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高小时时，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低小时时；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算运行中心心统计资资料加强安全全管理，确保公公司安全全运行飞行事故故征候万万时率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低，加加分，最高1120分分；3）超过过目标值值，不得得分；4)低于于行业平平均水平平，额外外加分，高于行行业平均均水平，额外减减分5）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统

25、计资料料加强安全全管理，确保公公司安全全运行严重差错错万时率率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低，加加分，最高1120分分；3）超过过目标值值，不得得分；4)低于于行业平平均水平平，额外外加分，高于行行业平均均水平，额外减减分5）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统计资料料避免因乘乘务人员员原因造造成航班班延误航班延误误率（飞飞行人员员原因）延误航班班次数（飞行人人员原因因）总总航班次次数*1100%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每提高次；减 分；4）介于于其中按按线性关关系计算

26、算运行中心心相关记记录严格执行行各类飞飞行作业业规范，防止不不安全事事件发生生发生差错错、一般般差错次次数民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每提高次；减 分；4）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统计资料料运行中心心部门绩绩效考核核指标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源降低部门门可控管管理费用用部门可控控管理费费用与预预算差异异率（实际管管理费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每

27、降低百百分点，加分，最高1120分分4）目标值值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表合理安排排航班计计划，保保障航班班正点运运行航班计划划执行率率（1-未未按计划划执行航航班数计划执执行航班班数）*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算运行中心心相关纪纪录保证航班班正常放放行放行正常常率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分, 低于于_ %，不得分分；4

28、）介于于其中按按线性关关系计算算运行中心心相关记记录积极有效效的组织织部正常常航班的的处理，消除或或减少带带来的影影响不正常航航班指挥挥协调的的有效性性考核者直直接评分分考核者直直接评分分运行中心心工作记记录提供完备备、准确确的相关关资料，保障飞飞行安全全油料性能能数据差差错次数数油料性能能数据差差错次数数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高次；减减分，高高于_ 次，不不得分；4）介于于其中按按线性关关系计算算运行中心心工作记记录提供完备备、准确确的相关关资料，保障飞飞行安全全飞行资料料准确及及时率（1-未未按时公公布及缺缺失资料料

29、数量实际资资料总数数）*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算运行中心心工作记记录严格执行行飞行员员身体检检查工作作，保障障飞行安安全错检漏检检次数飞行员身身体错检检漏检次次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高次；减减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算运行中心心工作记记录提高员工工满意度度员工满意意度评分分接受调研研的人员员对满意意度的评评分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220

30、分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算员工满意意度调查查航空安全全运行监监察部部部门绩效效考核指指标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源降低部门门可控管管理费用用部门可控控管理费费用与预预算差异异率（实际管管理费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4）目标值值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表加强安全全管理，确保公公司安全全运行飞行事故故征候万万时率民航相关关定义标标

31、准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低，加分，最最高1220分；3）超过过目标值值，不得得分；4)低于于行业平平均水平平，额外外加分，高于行行业平均均水平，额外减减分5）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统计资料料加强安全全管理，确保公公司安全全运行严重差错错万时率率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低，加分，最最高1220分；3）超过过目标值值，不得得分；4)低于于行业平平均水平平，额外外加分，高于行行业平均均水平，额外减减分5）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统计资料料加强安全全监控工工作，确确保飞行行安

32、全工工作的循循环改进进译码结果果上网的的及时性性和准确确性（1-未未按时上上网及发发生错误误数量实际发发布数量量）*1100%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统计资料料做好重要要档案管管理工作作档案管理理质量档案管理理质量评评分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算档案管理理检查记记录提高员工工满意度度员工满意意度评分分接受调研研的人员员对满意意度的评评分1

33、）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算员工满意意度调查查飞行技术术管理部部部门绩绩效考核核指标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源降低部门门可控管管理费用用部门可控控管理费费用与预预算差异异率（实际管管理费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4）目标值值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表提供完备备

34、、准确确的相关关资料，保障飞飞行安全全机载资料料的准确确及时率率1-未按按时更新新及缺失失资料数数量实实际资料料总数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算运行中心心工作记记录做好重要要档案管管理工作作飞行资料料管理质质量档案管理理质量评评分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算档案管理理检查记记录提高员工工满意度度员工满意意度评分分接受调研研的人员员对满意意度的评评分1）=目目标值,得9

35、00分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算员工满意意度调查查提高员工工出勤水水平员工出勤勤率（1员员工缺勤勤的人天天/员工工正常上上班的人人天）*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算员工考勤勤记录组织有效效培训培训质量量评分培训质量量评分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算培训质量量评估报报告

36、机务工程程部部门门绩效考考核指标标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源控制与降降低物资资采购和和储存成成本采购成本本和仓储储成本与与预算的的差异率率（采购和和仓储成成本实际际发生额额-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4）目标值值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表降低公司司总体维维修费用用实际发生生维修费费和预算算的差异异率（实际维维修费-预算额额）/预预算额*1000%1）目标标值=00,得900分2

37、）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4）目标值值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表避免因机机务原因因造成航航班延误误航班延误误率（机机务原因因）延误航班班次数（机务原原因）总航班班次数*10001）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算运行中心心相关记记录加强安全全管理，确保公公司安全全运行机务维护护事故征征候万时时率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低，加分，最最高

38、1220分；3）超过过目标值值，不得得分；4)低于于行业平平均水平平，额外外加分，高于行行业平均均水平，额外减减分5）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统计资料料加强安全全管理，确保公公司安全全运行发生差错错、一般般差错及及严重差差错次数数民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低，加分，最最高1220分；3）超过过目标值值，不得得分；4)低于于行业平平均水平平，额外外加分，高于行行业平均均水平，额外减减分5）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统计资料料不断提高高机务人人员的维维修维护护水平重复故障障次数重复发生生故障次次数1）

39、=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高次；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算机务工程程部工作作记录不断提高高机务人人员的维维修维护护水平故障误判判次数误判故障障次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高次；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算机务工程程部工作作记录提高采购购物资合合格率，有效满满足公司司机务及及航班运运行需要要采购物资资一次入入库合格格率(1-一一次入库库不合格格品数量量)采采购总数数量*11001）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，

40、最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算采购记录录和采购购质检报报告提高库存存管理水水平，减减少仓储储损失库存盘点点帐实相相符率库存盘点点帐物相相符的金金额库库存盘点点的物资资总额1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算库存盘点点纪录客舱服务务部部门门绩效考考核指标标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源降低飞机机上的配配品消耗耗实际消耗耗的配品品与应该该消耗的的配品的的差异率率（实际消消耗的配配品-应该消消耗的配配品）/

41、应该消消耗的配配品*1100%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4）目标值值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务帐表表及生产产统计表表降低客户户对客舱舱服务的的投诉次次数客户对客客舱服务务的投诉诉次数经认定的的客户投投诉1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次次，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每提高次次；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算客户投诉诉记录及及调查处处理记录录提高客户户重复消消费的比比例公司常旅旅客消费费积分当期常旅旅客消费费积分的的增长额额1

42、）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算常旅客消消费积分分系统记记录避免因乘乘务人员员原因造造成航班班延误航班延误误率（乘乘务原因因）延误航班班次数（乘务原原因）总航班班次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算运行中心心相关记记录不断提高高员工工工作效率率人均飞行行时间总飞行时时间/乘乘务（飞飞行）人人员数*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高小时时，加分，最最高122

43、0分；3）比目目标值每每降低小时时；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算运行中心心统计资资料严格执行行各类乘乘务作业业规范，防止不不安全事事件发生生发生差错错、一般般差错次次数民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高次；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统计资料料组织有效效培训培训质量量评分培训质量量评分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算培训质量量评估报报告信息技术术服务中

44、中心部门门绩效考考核指标标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源降低公司司信息化化项目的的建设费费用信息项目目建设费费用与预预算的差差异率（实际项项目费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4）目标值值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务帐表表和预算算报表加强网络络安全管管理工作作未经授权权用户进进入公司司系统次次数未经授权权用户进进入公司司系统次次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次次，加分，最高1120

45、分分；3）比目目标值每每提高次次；减分分；4）造成成重大损损失的不不得分介于其中中按线性性关系计计算信息中心心相关纪纪录提供优质质的信息息技术服服务系统故障障次数当期系统统故障次次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次次，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每提高次次；减分分；4）造成成重大损损失的不不得分介于其中中按线性性关系计计算信息技术术服务记记录提供优质质的信息息技术服服务系统建设设、维护护项目完完成率实际完成成的系统统建设、维护进进度计计划完成成的进度度1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介

46、于于其中按按线性关关系计算算系统实施施、维护护进度报报告提高公司司信息化化规划的的合理性性和前瞻瞻性信息规划划方案的的合理性性和前瞻瞻性考核者直直接评分分考核者直直接评分分信息规划划方案公司信息息化程度度流程自动动化比率率公司关键键业务流流程实现现信息自自动化数数量/公公司关键键业务流流程总数数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算流程信息息化评估估报告提高员工工满意度度员工满意意度评分分接受调研研的人员员对满意意度的评评分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1

47、220分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算员工满意意度调查查企业管理理与证券券部部门门绩效考考核指标标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源加强各类类物资消消耗定额额的制定定公司已经经制定消消耗定额额比率公司有消消耗定额额的物资资种类/公司总总的物资资种类1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算公司物资资定额表表、物资资种类提高投资资收益率率长期投资资收益率率长期投资资净收益益/投资资总额*1000%1）=目目标值,得900分2）比

48、目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表提高客户户投诉处处理的质质量客户投诉诉处理比比率1-未按按计划时时间处理理投诉数数量实实际处理理投诉数数量1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）引起起不良社社会影响响或法律律诉讼，该项得得分为005）介于于其中按按线性关关系计算算企管证券券部客户户投诉处处理记录录加强部门门考核管管理力度度绩效考核核工作完完成情况况考核者直直接打分分考核者直直接评分分绩效考核核报告加强公司司系统化化管理建立健全全公司管管

49、理体系系考核者直直接打分分考核者直直接评分分公司管理理制度及及执行情情况提高投资资者关系系管理水水平投资关系系处理重重大差错错次数投资关系系处理重重大差错错次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）引起起不良社社会影响响或法律律诉讼，该项得得分为005）介于于其中按按线性关关系计算算分差错记录录不断推进进质量管管理体系系的改进进和完善善质量体系系文件的的完善性性和实用用性主管领导导直接评评分考核者直直接评分分质量体系系文件财务部部部门绩效效考核指指标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源控制与

50、降降低财务务费用实际财务务费用和和预算之之间的差差异率（实际财财务费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4）目标值值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表控制与降降低物资资采购和和储存成成本采购成本本和仓储储成本与与预算的的差异率率（采购和和仓储成成本实际际发生额额-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4）目标值值的

51、百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表提高资金金的利用用效率公司银行行存款的的利息公司银行行存款的的利息1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每提高%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务帐表表提高公司司资金供供应水平平公司筹资资计划完完成率1-没有有按计划划完成的的筹资金金额/计计划完成成的筹资资金额1）目标标值=1100%,得1220分2）比目目标值每每降低分；减分；3）介于于其中按按线性关关系计算算公司筹资资计划及及筹资记记录避免因配配品原因因造成航航班延误误航班延误误率（配配品原因因）

52、延误航班班次数（配品原原因）总航班班次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算运行中心心相关记记录提高机上上食品及及配品的的质量，满足顾顾客需求求内外部投投诉次数数旅客的有有效投诉诉1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）引起起不良社社会影响响或法律律诉讼，该项得得分为005）介于于其中按按线性关关系计算算企管证券券部投诉诉记录提高公司司财务会会计管理理水平财务分析析报告质质量主管领导导直接打打分考核者直直接评分分财务分

53、析析报告人力资源源部部门门绩效考考核指标标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源控制与降降低人力力成本公司人力力成本总总额公司发生生的所有有的与人人力使用用有关的的成本（工资福福利、保保险和公公积金、招聘培培训成本本等）1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表、人力资资源的统统计表及时有效效的开展展人力资资源工作作招聘工作作质量考核者直直接评分分考核者直直接评分分人力资源源部招聘聘工作记记录合理员工工队伍配配置人机比民航相关关定义标标准1）=目

54、目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高%；减分；4）高于于行业平平均水平平，额外外减分，低于行行业平均均水平，额外加加分，5）介于于其中按按线性关关系计算算人力资源源部数据据提高企业业文化认认同度企业文化化评分接受调研研的人员员对文化化的评分分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算企业文化化调查组织有效效培训培训质量量评分培训质量量评分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；

55、减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算培训质量量评估报报告公平、公公正组织织公司专专业技术术晋级鉴鉴定专业技术术晋级组组织公平平公正性性评价专业技术术晋级公公平公正正性评分分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算专业技术术晋级组组织公平平公正评评分表提高员工工满意度度员工满意意度评分分接受调研研的人员员对满意意度的评评分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算员工满意意度调查查减少员工

56、工流失,留住优优秀员工工员工流失失率流失员工工数/(期末员员工数-本期内内增加数数)*1100%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算人力资源源部统计计数据青岛分公公司部门门绩效考考核指标标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源降低分公公司可控控管理费费用分公司可可控管理理费用与与预算差差异率（实际管管理费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分

57、4）目标值值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表提供正点点的航班班服务分公司航航班正点点率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%，减分；4) 高高于行业业平均水水平，额额外加_分分，低于于行业平平均水平平，额外外减_分5）介于于其中按按线性关关系计算算民航相关关统计资资料提高分公公司后勤勤服务的的内部客客户满意意度分公司后后勤服务务满意度度分公司员员工对分分公司后后勤服务务满意度度评分的的算术平平均值1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高122

58、0分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算企管证券券部部门门合作满满意度调调查杜绝航空空地面事事故航空地面面事故次次数航空地面面事故次次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加分，最最高1220分；3）高于于目标值值；本项项得分为为0 ；4）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统计资料料提高员工工满意度度员工满意意度评分分接受调研研的人员员对满意意度的评评分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算员工满意意度调查查减少员工工流失

59、,留住优优秀员工工员工流失失率流失员工工数/(期末员员工数-本期内内增加数数)*1100%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每提高%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算人力资源源部统计计数据烟台基地地部门绩绩效考核核指标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源降低分公公司可控控管理费费用分公司可可控管理理费用与与预算差差异率（实际管管理费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4）目标值

60、值的百分点点，不得得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表提供正点点的航班班服务基地公司司航班正正点率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低%，减分；4) 高高于行业业平均水水平，额额外加_分分，低于于行业平平均水平平，额外外减_分5）介于于其中按按线性关关系计算算民航相关关统计资资料提高基地地后勤服服务的内内部客户户满意度度基地后勤勤服务满满意度分公司员员工对分分公司后后勤服务务满意度度评分的的算术平平均值1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最最高1220分；3）比目