数控立式节能车床技术改造项目可行性研究报告

1、- - -目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章 总 论 11.1 项目背景与概况 11.2 研究工作概述 91.3 研究结论 141.4 问题与建议 21 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章 市场预测 22市场预测 222.2 产品市场供需现状 242.3 产品市场供需预测 262.4 产品目标市场分析 272.5 产品价格现状与预测 282.6 市场竞争能力分析 292.7 市场风险分析 31 HYPERLINK l bookmark6 o Curren

2、t Document 第三章 建设规模与产品方案 33建设规模 33产品方案 34 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第四章 厂（场）址选择 364.1 厂（场）址现状 364.2 厂（场）址建设条件 364.3 厂址方案评述 42 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 43技术方案 435.2 主要设备方案 44工程方案 45 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第六章 主要原辅材料、燃料供应 566.1 主要原辅

3、材料供应 566. 2 燃料、动力供应 56 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第七章 节能、节水措施 58节能措施 58节水措施 62 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第八章 环境影响评价 638.1 厂（场）址环境条件 63项目建设和生产对环境的影响 648.3 环境保护措施方案 658.4 环境影响评价 67 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第九章 劳动安全、工业卫生与消防 689.1 劳动安全、工业卫生 689.2 消防 70 HYP

4、ERLINK l bookmark20 o Current Document 第十章 组织机构与人力资源配置 7210.1 组织机构 72人力资源配置 72 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第十一章 项目实施进度 74项目建设工期 7411.2 项目实施进度安排 74 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第十二章 投资估算 7612.1 编制说明 7612.2 投资估算依据及方法 76建设投资估算 7712.4 项目建设投入资金及构成分析 77流动资金估算 7812.6 投资指标 7812.7

5、分年资金投入计划 78 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十三章 融资方案 7913.1 资金来源 79融资风险分析 79 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第十四章 财务评价 8014.1 编制依据 8014.2 销售收入及税金估算 80成本费用估算 8114.4 利润估算 8214.5 财务评价 82不确定性分析 83财务评价结论 84 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第十五章 风险分析 8515.1 风险分析说明及依据 8515.2 项

6、目主要风险因素识别 8515.3 项目风险程度分析 85 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第十六章 附件及招标 9016.1 附图 9016.2 招标基本情况表 90- - - 第一章总论项目背景与概况项目名称CK515型数控立式节能车床技术改造项目项目承办单位概况项目承办单位：#有限公司法人代表：项目承办单位概况#有限公司位于#市高新区新元路56号，系原山东#机床厂，始建于1953年，法人代表孙善科，注册资本221万元，资产总额6980万元。原国家经贸委组合机床及组合机床通用部件 专业生产企业，原国家机电部组合机床，组合机床通用部件定点 生

7、产企业，山东省高新技术企业，省级重合同守信用企业，大连 组合机床研究所联合体核心成员。山东省唯家从事组合机床，专用机床的生产厂家，也是国内电动机专用设备最有实力的生产 厂家。下辖#精工机械设备公司和#新力数控机床有限公司。经 营范围：数控机床、组合机床、组合通用部件、煤矿机械、汽车 零部件。多年来公司一直从事电机壳、电机端盖、电机轴等专用设备 的开发制造，使其达到高效高精的生产目的，并逐步减轻劳动强 度，改善生产环境。先后完成了CDS5712数控立车的研制生产（该项目获山东省科委科技进步二等奖） ，电机轴数控铣打机床已 形成小批量生产， TK6913 数控落地铣镗床也已小批量生产， CZK 型

8、电机壳止口双刀架数控车床于 2006 年 5 月份通过省级鉴定现 已批量生产。 CK515 型数控立式车床是 #有限公司根据市场需 求，投入大量的人力、财力的项目。#有限公司现有员工 441 人，其中高级技工及高级技师 31 人，研发人员 45 人，大专以上学历 160 人。公司具有自主知识 产权，有效发明专利 7 项。技术人员现已全面掌握 CAD 、CAM 技术，实现绘图自动化和三维设计，具备为各行业设计制造各类 组合机床设备的能力。产品广泛应用于汽车、摩托车、内燃机、 拖拉机、工程机械、纺织机械、电机、阀门等行业。多年来先后 为国内外用户设计制造了各类组合铣床、组合机床、生产线、自 动线和

9、数控组合机床达数千台， 产品畅销国内外。 2008 年度， 实 现销售收入 2794 万元，利税 615 万元,其中利润 417 万元。企业 银行信用等级为 AA+ ，资产负债率 65% 。主要投资方#有限公司可行性研究报告研究范围及编制单位可行性研究报告研究范围 根据国家法律、法规、产业政策：对项目提出的背景、市场前景、建设规模、建厂条件、投 资风险及竞争能力进行分析论证。对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺 方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控 的方案和节能措施。对项目的实施条件、厂址、原料

10、供应、交通条件、环境保 护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益和抗 风险能力进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进 行财务经济评价。可行性研究报告编制单位单位名称：北京国际咨询公司证书编号：工咨甲 10120070012资格等级：甲级 发证机关：国家发展和改革委员会可行性研究报告编制依据QBJS 5 2005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容 深度规定。# 有限公司与北京国际咨询公司签定的技术咨询合同 书。#有限公司编制的 #有限公司 CK515 型数控立式节能 车床技术改造项目建议书 。国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数

11、（第 三版）。- - - -工业企业能源管理导则 (GB/T15587-1995 )建设单位提供的有关基础资料。现行国家政策及项目相关的规范、规定。项目提出的背景项目提出的理由 目前国内多达数工程机械和煤矿机械设备生产厂家均是专用 设备或在普通机床上设计特殊工装来完成，生产效率低，精度稳 定性差，在生产过程中消耗的能源多。能源是国民经济发展的物 质基础，从长期供需预测看，供需矛盾仍很突出，从消耗能源产 生“温室效应”导致全球气候变暖的现实，我国亦面临环境问题的 新挑战。我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于 世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段， 能源消耗强度较高，

12、 消费规模不断扩大， 特别是高投入、 高消耗、 高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染 状况。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节 约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。节能是 缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小 康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质 要求，是一项长期的战略任务，必须摆在更加突出的战略位置。 因此，促进能源的合理和有效利用，对我国经济发展和环境保护 具有深远的战略意义。 “资源开发与节约并举， 把节约放在首位”是 党的十四届五中全会提出的要求，节约能源对保证我国经济的快 速发展、提高经济效益、

13、推进技术进步、合理利用资源、减少环 境污染、提高人民生活水平等起着重要的作用，也是实现我国经 济增长方式从粗放型向集约型转变的重要途径和实施“可持续发 展战略”的必要措施。党的十七大报告在阐述加强能源资源节约和生态环境保护问 题时强调指出，要建设科学合理的能源资源利用体系。坚持节约 资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族 生存发展。 必须把建设资源节约型、 环境友好型社会放在工业化、 现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。要完 善有利于节约能源资源和保护生态环境的法律和政策，加快形成 可持续发展体制机制。科学合理的能源资源利用体系的核心要求 是：按照减量化、再利

14、用、资源化的原则，以提高能源资源利用 效率为中心，以节能、节水、节地、节材、资源综合利用为重点， 通过加快产业结构调整，推进技术进步，加强法制建设，完善政 策措施，强化节约意识，建立长效机制，形成节约型的增长方式 和消费方式，促进经济社会可持续发展。按照国家节能规划， 到“十一五”期末，万元国内生产总值 （按 2005 年价格计算）能耗下降到 0.98 吨标准煤，比“十五”期末降 低 20% 左右，平均年节能率为 4.4% 。重点行业主要产品单位能 耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。初步建立起与社会主 义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策 保障体系、技术支撑体系、监督管

15、理体系，形成市场主体自觉节 能的机制。节能中长期专项规划中提出四个方面的目标：一是宏观 节能量指标。到 2010 年每万元 GDP （1990 年不变价，下同） 能耗由 2002 年的 2.68 吨标准煤下降到 2.25 吨标准煤， 2003 2010 年年均节能率为 2.2% ，形成的节能能力为 4 亿吨标准煤。 2020 年每万元 GDP 能耗下降到 1.54 吨标准煤， 2003 2020 年 年均节能率为 3% ，形成的节能能力为 14 亿吨标准煤， 相当于同 期规划新增能源生产总量 12.6 亿吨标准煤的 111% ，相当于减少 二氧化硫排放 2100 万吨。二是主要产品（工作量）单

16、位能耗指 标。2010 年总体达到或接近 20 世纪 90 年代初期国际先进水平， 其中大中型企业达到本世纪初国际先进水平； 2020 年达到或接近 国际先进水平。 三是主要耗能设备能效指标。 2010 年新增主要耗 能设备能源效率达到或接近国际先进水平，部分汽车、电动机、 家用电器等达到国际领先水平。 四是宏观管理目标。 2010 年初步 建立与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规标准 体系、政策支持体系、监督管理体系、技术服务体系。另外，要加快淘汰落后生产能力。落后生产能力是资源能源 浪费、环境污染的源头。淘汰落后产能是实现节能减排目标的重 要手段。要大力淘汰电力、钢铁、建材、电

17、解铝、铁合金、电石、 焦炭、化工、煤炭、造纸、食品等行业落后产能。山东省能源供应形势严峻。能源是经济社会发展的重要物质 基础，是建设经济强省、改善人民生活、迈向小康社会、实现现 代化的重要保证。当前，山东省正处在工业化和城镇化的加速阶 段，能源需求急剧增长。 2005 年全省消费能源 2.36 亿吨标准煤， 总量居全国第一位。与此同时，由于能源地质储量不足， “十一五” 期间新增用能将主要依靠从省外调入，能源自给率不断降低，对 外依存度越来越高。多年来，山东省认真贯彻落实节约资源基本 国策，围绕节能做了大量工作，取得显著成效。但是，粗放型的 发展模式尚未根本改变，能耗高、能效低、浪费大的现象依

18、然比 较严重，单位 GDP 能耗高于全国平均水平，不仅直接影响当前 经济运行质量和效益，而且必将影响全省经济又快又好发展。因 此，必须把节能摆上十分突出的位置， 采取坚决有效的节能措施， 走节约发展之路。按照山东省的节能规划， “十一五”全省节能的主要目标任务 是：到 2010 年，全省万元 GDP 能耗降到 1 吨标准煤，比 2005 年降低 22% 左右。重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本 世纪初国际先进水平。经过 5 年的努力，建立起比较完善的节能 法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系、监督管理体系 和中介服务体系，全社会节能意识进一步增强，全省总体能耗水 平进入全国先进行列

19、，基本形成节约型的发展模式、产业体系和 消费方式。项目提出的过程该项目的实施具有以下必要性： 数控机床属于国家“十一五”规划中装备制造业中的重点发展 和扶持项目， # 有限公司的系列数控机床除具备一般数控机床的 先进性和高附加值特性外，同时具备较强的专业性及使用中的高 性价比，在电机、工程机械、汽车、农机等行业中的大中型企业 的技改中，属于首选产品，较好地解决了多品种、中小批量、加 工难度较大的难题，并有效地提高了生产效率和加工件的质量稳 定，具有较大的社会效益，该产品达到规模生产时给企业也带来 可观的效益。2009 年度，国内企业固定资产投资仍然很大， 多年来我国是 世界第一大机床消费国、第

20、一大机床进口国，每年的机床、数控 机床消费额都在 60 亿美元以上，其中约有一半以上是进口；同 时我国也是世界第四大机床生产国， 2008 年产值达到 123 亿美 元。未来几年仍将是组合机床、数控机床突飞猛进发展的大好时 期，公司领导抓住机遇，加快发展，争取用最短时间使企业成为 行业领头羊。#有限公司作为山东省唯一一家组合机床生产企业，在同行 业中有着生产传统工程机械专用设备的优势，经过严谨的市场调 研，结合本公司具体情况，决定研制开发 CK515 数控单轴立车 床。该机床速度高，扭矩大，适合于中、小批量、多品种的生产 方式，尤其适合各类箱体零件加工，它具有节省工艺装备、缩短 生产准备周期、

21、提高生产效率、降低生产成本等优点。是机械、 冶金、纺织、化工、工矿等行业的理想设备。提高了工作效率， 减轻了劳动强度，提高了加工精度，降低能耗，因此项目市场前 景广阔并具备良好的社会效益。北京国际咨询公司接到 # 有限公司的委托后，组成了研究小 组，对建设场地进行实地考察，同厂方有关领导及技术人员就工 程建设规模、市场需求、技术方案、总图布置等问题进行了详细 的讨论，达成共识。在此基础上设计院的研究小组成员进行全面 论证，多方案比选，深入研究，完成了本项目的可行性研究并编 写了本项目的可研报告。研究工作概述研究工作概况 根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场 前景和建设意义进行分

22、析，提出了项目的产品方案和建设规模， 对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。对项目 通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的 工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给 排水、电气自控、供热工程的方案和节能措施。提出了企业组织 与劳动定员和项目实施进度，建议对项目的实施条件、厂址、能 源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行 性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进 行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济 评价。项目主要建设条件1.拟建地点该项目拟建设地点为山东省 # 高新区内，地处鲁西南平原， 东仰“

23、三孔”，北瞻泰山，南望微山湖， 西临水泊梁山， 素有“东 文、西武、北岱、南湖 ”之称，是 # 市组群结构大城市的经济中 心。交通便利：公路四通八达， 327 国道、日荷高速等数十条公 路干线穿境而过，市内公路总长 630 余公里，公路密度是全国平 均水平的 3 倍；资源丰富：是国家重要煤炭基地，煤田储量 200 多亿吨，年开采量 2000 多万吨，地下水储量约 20 亿立方米，是 山东省三大丰水区中唯一尚未大量开采的地区；历史悠久：公元 前 21 世纪，夏禹划天下为九州，兖州为其一。在 4000 余年的历 史变迁中，兖州相继为郡、州、府所在地，是一方政治、经济、 文化、军事中心。2.项目用地

24、选址该项目拟建在山东省 # 高新区新元路 56 号，需新征土地10.16 亩。该地水电设施齐全，选址是可行的。建设规模与目标 项目规模：购置数控导轨磨床、数控龙门铣床、卧式加工中 心、五面体加工中心、车床、镗床、三坐标测量仪等国产设备 33 台（套），新增厂房面积 4590 平方米。项目建成后，可形成年产 140 台套 CK515 型数控立式节能车床的生产能力， 该机床可替代 进口产品，打破国外对我国高档数控机床的封锁。主要建设条件（1）市场条件 #有限公司长期从事电机类专用设备的开发生产工作，全国 80% 以上的电机厂家都在使用该公司的产品。产品在研发时主要 针对凸缘电机端盖两端口及两止口精

25、密加工及电机机座内档止口 铁芯档的加工。同时该产品也适应于短轴类、盘类零件的加工。 以加工电机凸缘端盖为例，大多数生产厂家在普通车床上加工， 产品质量不稳定、精度差、特别是两端止口的同轴度基本无法保 证，生产效率极低。另外国内外也有厂家使用双主轴数控车床加工该产品，生产效率低，加工成本高，不适合批量生产。# 有限公司研制该产品最初针对电机凸缘端盖、电机座的精加工。经过 试制改进还可以加工轮毂、差速器壳、制动器底板的加工。在工 件夹紧方面也开发出专用液压卡盘，专用液压夹具等系列产品。#有限公司为山东省唯一一家组合机床生产企业，在同行业 中有着生产传统工程机械专用设备的优势， 经过严谨的市场调研，

26、 结合本公司具体情况，决定研制开发 CK515 型数控立式节能车 床。本机床速度高，扭矩大，适合于中、小批量、多品种的生产 方式，尤其适合各类箱体零件加工，它具有节省工艺装备、缩短 生产准备周期、提高生产效率、降低生产成本等优点。是机械、 冶金、纺织、化工、工矿等行业的理想设备。提高了工作效率， 减轻了劳动强度，提高了加工精度，降低能耗，因此项目市场前 景广阔。（2）资源条件设备主要原材料： 本项目主机原料为钢材、铸铁，目前国内钢材、铸铁市场供 货稳定， 公司在本行业经营多年， 有稳定而有效的钢材供货渠道， 本项目年需各种钢材及铸铁约 1400 吨。能源动力：本项目用电由 #高新区供电线路提供

27、，电量为 175.4 万度。 企业已经与当地供电部门协商，可以保证用电供给。保证该项目 的顺利实施。供水：本项目用水主要是生活用水， 年用水量 450 吨，由# 高新区 供水管网提供。（3）技术条件#有限公司属于山东省高新技术企业，山东省唯一一家从事 组合机床，专用机床的生产厂家，也是国内电动机专用设备最有 实力的生产厂家。近年来引进和培养了大批人才，目前公司现有 各类专业技术人员 180 多人，现已全面掌握 CAD 、CAM 等技术， 实现绘图自动化和三维设计，具备为各行业设计制造各类机床设 备的能力。多年来一直从事电机壳、电机端盖、电机轴等专用设 备的开发制造，使其达到高效高精的生产目的，

28、并逐步减轻劳动 强度，改善生产环境。先后完成了 CDS5712 数控立车的研制生 产（该项目获山东省科委科技进步二等奖） ，电机轴数控铣打机床 已形成小批量生产， TK6913 数控落地铣镗床也已小批量生产， CZK 型电机壳止口双刀架数控车床于 2006 年 5 月份通过省级鉴 定现已批量生产， CK515 型数控立式节能车床是 #有限公司根据 市场调研市场需求，投入大量的人力、财力研发的产品。（4）资金条件#有限公司现资产总额 6980 万元，银行信用等级 AA+ 级。 2008 年度，实现销售收入 2794 万元， 利税 615 万元。目前公司 运转良好，资产负债率为 65% 。（5）环

29、境条件 本项目建设用地为 327 国道 2 公里处路东，交通便利，资源 丰富，运输半径小，具有理想的工程建设的外界条件，配套设施齐全，环境优美。（6）社会条件山东省 #高新区内，东仰“三孔”，北瞻泰山，南望微山湖，西 观水泊梁山，素有“东文、西武、北岱、南湖”之称，是山东省鲁 西南大都市的经济中心。地处苏鲁豫皖四省结合部，东邻临沂地 区，西与菏泽接壤，南面是枣庄市和江苏省徐州市，北面与泰安 市交界，西北角隔黄河与聊城市相望。 # 市是鲁西南交通枢纽， 东临京沪铁道，西有京九铁路，新石铁路横贯东西，京杭运河纵 穿南北，国道、城乡公路交织成网，交通十分发达。另外，# 的通讯邮电事业及基础设施也很发

30、达。（7）施工条件 该项目用地符合当地土地利用发展规划要求。地势平坦。该 地区交通便利，不会影响产品供给及输出，施工条件良好。项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材 料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需 要，#市有业务精、 技术强、 管理好的土建施工队伍和人力资源， 技术水平达到国家规定的标准， 可承担本工程部分土建施工任务。（8）外部协作配套条件目前 #有限公司公共基础设施齐全，环境优美。公司所在地 道路交通方便快捷， 形成了良好的交通格局。 邮电通讯十分便捷， 数字通讯达到了国际先进水平。技术交流及谈判概况该项目生产的 CK515 型数控立式节能机床，在技

31、术上取得突破性进展，提高了设备的生产效率、降低了能源消耗，属于国 家“十一五”规划中装备制造业中重点发展和扶持的节能产品。该 产品根据市场需求，由山东 # 特力机场有限公司投入大量人力、 物力，在国内机床科研单位的协助下完成研发。试制工作已逐步 完善，达到小批量生产的能力。研究结论建设规模与产品方案建设规模：年产 140 台套 CK515 型数控立式节能车床技术 改造项目。产品方案：年产 140 台套 CK515 型数控立式节能车床 产品规格型号： CK515/25kw.h年产值可达到 7210 万元，税金 641 万元，利润 765 万元。 安排从业人员 50 人。厂（场）址选择项目拟建在山

32、东省 # 高新区新元路 56 号，需新征土地 10.16 亩，当地水电资源丰富、交通便利。选址是可行的。技术方案、设备选择和工程方案（1）技术方案本项目主要建设年产 140 台套 CK515 型数控立式节能车床。 为确保该项目技术达到国内领先水平， # 有限公司先后与中科院 沈阳计算机技术研究所、山东省计算中心、西门子（中国有限公 司）、北京电机总厂建立长期合作伙伴关系， 同时多次到北京电机 总厂、宁胜、鹏康机电制造有限公司、肥城云宇工程机械有限公 司等单位实地考察学习。 CK515 型数控立式节能车床采用目前最 新技术，机、电、液一体化的结构、能耗小、性能稳定、生产效 率高、针对性强、外形较

33、美、布局合理、占地面积小，使用操作 方便，符合被加工件的工艺要求，加工精度高是电机工程机械等 行业零件加工的首选设备。该机床具有高刚性高可靠性和高精度 的特点，一次装夹可实现复杂零件的全部和大部分工序加工。特 别适合于电机端盖（尤其是电机凸缘端盖）轮毂，刹车毂等各类 盘类轴类零件加工。具有广阔的市场前景。（2）设备方案本项目采用的数控导轨磨床、 数控龙门铣床、 卧式加工中心、 五面体加工中心、车床、镗床、三坐标测量仪等国产设备 33 台 （套），全部实现国产化，技术水平先进，完全满足项目需要。节能节水、劳动安全、工业卫生与消防#有限公司以减少资源的使用为理念， CK515 型数控立式节 能车床

34、进行完善，在减少能源消耗方面走出了一条可持续发展， 尤其在节电方面效果显著，以 140 台套 CK515 型数控立式节能 车床为例，每年可节约用电 562240kw 。劳动安全方面，生产车间中没有噪声、有害气体、辐射等对 人体有危害的因素。日常维护简单、安全。主要车间的建筑设计 要求通风良好，产生余湿工段设排风机及时排气通风；噪音较大 的设备加设消音器， 设备房间设隔音门窗。 操作间与休息间分开； 保护环境卫生和车间卫生， 注意个人卫生， 定期为职工查体等等。 另外，高温设备要严格按照安全规程进行管理使用。消防方面，本项目消防设施， 根据中华人民共和国消防法 、建筑设计防火规范 GB50016

35、-2006 、建筑灭火器配制设施规 范等进行设计。环境影响与综合利用评价本项目无生产废水产生，只有生活污水，生活污水收集后进 入化粪池定期处理。主要污染物为喷漆废气，通过过滤棉净化后 经排气管高空排放，排放浓度符合大气污染物综合排放标准 ( GB16297-1996 )二级标准。 主噪声源为机械产生的设备噪音， 将噪声源设备集中布置在独立的房间内，并在建筑上作吸音、隔 音处理，使噪声值降至 55dB (A)至55dB (A),满足国家现行工业企业厂界噪声标准(GB12348-90 )口类标准的要求。项目总投资及资金筹措项目投入总资金为 3584 万元，其中固定资产投资 3044 万元。 项目申

36、请银行贷款 2300 万元，资本金 1284 万元由企业自筹解决。经济效益和社会效益经测算，本项目投产后正常年销售收入为 7210 万元，利润 765 万元，税金 641 万元。# 有限公司作为山东省唯一一家组合机床生产企业，在同行 业中有着生产传统工程机械专用设备的优势，针对目前国内大多 数工程机械和煤矿机械设备生产厂家均是专用设备或在普通机床 上设计特殊工装来完成，生产效率低、精度稳定性差。因此开发 高效率、高精度、高自动化、低成本， “三高一低”的新型加工设备 势在必行。公司经过严谨的市场调研，结合本公司具体情况，决 定研制开发 CK515 型数控立式节能车床。该机床速度高、能耗少、 扭

37、矩大，适合于中、小批量、多品种的生产方式，尤其适合各类 箱体零件加工，它具有节省工艺设备、缩短生产准备周期、提高 生产效率、降低生产成本等优点。是机械、冶金、纺织、化工、 工矿等行业的理想设备。提高了工作效率、减轻了劳动强度；提 高了加工精度，降低能耗。同时，该项目的实施，可以提供大量 的工作职位，解决当前就业形势严峻的问题。因此该项目市场前 景广阔具有社会效益显著。综上所述，该项目具有很好的经济效益和社会效益。主要技术经济指标表1.3.1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模CK515型数控立式节能车床台套/年1402产品方案:CK515型数控立式节能车床台套/年1403项目投入总

38、资金万元48443.1建设投资万元30443.2流动资金万元1800其中：铺底流动资金5404项目总投资万元35845投资指标5.1百元销售收入占用总资金元/百元销售67.185.2百元销售收入占用建设投资元/百元销售42.225.3百元销售收入占用流动资金元/百元销售24.976工作制度一班6.1年工作日d3006.2日工作时h87项目总定员人50其中：生产人员42技术及管理人员88项目用地面积m267739建构筑物占地面积m2459010建筑面积m211建筑指标11.1建筑系数%11.2利用系数%12绿地率%13:主要原材物料、动力年用量13.1钢材及铸铁万吨/年140013.2水m345

39、013.3电万kwh175.416:年总成本（100 %负荷）万元530517年销售收入万元721018销售税金万元64119年利润总额万元76520利税总额万元140622静态投资回收期（Pt）:税前年3.83含建设期23投资利润率%15.7924投资利税率%29.0325.1项目财务内部收益率：税前%41.11税后34.4426以生产能力表示的盈亏平衡点%56.881.3.2研究结论本项目针对国内工程机械和煤矿机械设备生产厂家均是专用 设备或在普通机床上设计特殊工装来完成，生产效率低，精度稳 定性差等问题，对公司 CK515型数控立式节能车床生产线进行 节能技术改造，提高设备的生产效率，降

40、低能耗。产品设计中采 取以下措施达到节能目的：1、机械结构设计中采用导轨贴塑工艺和导轨卸荷在导轨滑动面上贴一层导轨软带，软带采用以聚四氟乙烯为 基材加合金和氧化物的软带。该工艺使用后，首先使摩擦系数降 低到0.05左右，仅为铸铁导轨的1/4，降低了驱动电机的能量消 耗，再者使动静摩擦系数接近了启动时驱动电机的能量消耗。导轨结构设计采用卸荷导轨，采用卸荷导轨后移动件的一本 分总量由卸荷装置承担，这样大大降低了导轨副之间的摩擦力另外，采用专用导轨润滑油，减少驱动电机的功率消耗2、采用变频驱动液压技术主要采用 PID 控制技术，用变频器驱动交流电磁调速电动机， 电动机带动定量泵。根据液压系统的实际需

41、要，通过调节电动机 的转速，来自动改变液压泵的输送流量，达到泵的输出量等于进 入液压缸所需要的流量且保持恒定的控制目标，同时也避免了溢 流损失。变频恒流量控制技术使液压泵的供油压力自动与负载变 化相适应，执行元件的运行速度，不受负载变化的影响。避免了 过剩压力和过剩流量，比传统的节流调速液压系统的速度稳定和 节能效果有明显的提高。同时克服了传统液压回路中电机空载损 耗大的缺点。3、先进润滑技术的应用 高性能油品有优良的粘温性、分水、抗胶合、不腐蚀、金属 寿命长、节能、符合环保要求等特点。摩擦就是物体表面的直接 接触面导致相对运动的阻力，设备摩擦带动了巨大的摩擦损耗成 本和能耗成本，通过表面技术

42、改善润滑，有效的降低设备克服摩 擦运转产生的能耗。 日本通过节能润滑技术， 采用节能润滑油 (脂) 取得节能5%10%的效果。国内外实践证明，高性能油脂可以 显著节能，节约开支。4、微量冷却润滑技术的应用微量润滑技术 MQL( Minimal Quauty Lubrication )是将 冷却的压缩空气中混入微量的无公害油雾代替大量切削液时对切 削点实施冷却润滑，改善了工件的表面加工质量，降低了能量消 - - - -耗。采用该类技术切削液量，仅为传统切削液用量的万分之一， 从而大大降低了冷却成本和处理废液的成本。 # 有限公司主要采 用了德国副鸟公司的微量润滑系列，取得了良好的节能效果。综合以

43、上各项技术， # 有限公司生产的 CK51 系列数控立式 机床节能效果显著。项目改造前产品耗能： 年产 CK51 系列数控立式机床 140 台 套，每台功率为 25kw ，年损耗功率（每年按 251 个工作日单班 生产计算）为：140 台 X251 工作日 X8h X25kw.h=702000kw采用新技术后节能为 8% 左右，则每年节约电量为：702000kw.h X8%=562240 kw1.4 问题与建议该项目符合国务院国发 200540 号文产业结构调整指导目 录（ 2005 年本）第一类鼓励类（十二、机械）中的第 1 条， 属于鼓励类项目。同时，数控机床属于国家十一五规划中装备制 造

44、业中的重点发展和扶持项目。对于开发高生产率、高精度、高 自动化、低成本的新型数控机床具有重要意义。该项目产品 CK515 型数控立式节能车床市场前景广阔，技 术方案先进成熟、工程条件优良，经济效益、社会效益显著。项 目的实施可进一步优化企业产品结构，提高企业竞争能力。本项 目建成后，不仅增加了国家、地方财政收入，为当地劳动力提供 就业机会。建议尽快组织本项目的建设，以期早日投入生产。第二章 市场预测市场预测 进入“十一五”以来，国家相继颁布了加快振兴装备制造业 的若干意见和国家中长期科学和技术发展规划，强调了装 备制造业的重要地位，而机床作为工业母机，也受到了特别的重 视。机床工业由于技术含量

45、和工艺要求极高，行业壁垒很高，无 论在国内还是全球范围内，行业格局变化都比较缓慢。数控机床 的需求来自于下游的机械行业固定资产投资， 2004 年以来， 汽车 及零部件、工程机械、电力设备、航空航天设备、模具行业产能 高速扩张，带动了机床消费的高速增长。在国家振兴装备制造业 和国际产业转移的带动下，我国设备工具购置投资增长率在未来 510年内将维持20%左右的水平，机床行业的需求仍将保持高 速增长。随着工程机械、汽车、电机等行业的快速发展，他们对 机床的需求越来越旺盛，并且对机床数控化要求越来越高。弗戈媒体集团 （是一家享誉全球的著名出版机构 ,现已成为全 球最大的专业技术出版商之一） 研究在

46、 2008 年所做的 2009 年度 数控机床消费趋势市场调查报告显示，加工中心在所调查各行业 用户所购买数控机床中的占比都在半数以上， 处于绝对优势地位， 其次是数控车床和数控铣床。从 2007 年进口机床结构上可以看出，加工中心、磨床、特 种加工机床和车床的进口金额占金属加工机床总额的一半以上， 高档、大型机床仍然是需求的热点，也是国内机床企业长期不能 满足之处。国产机床正在由以中低端为主向以高端为主的模式转 变，通过自主创新提升产品档次水平，不断抢夺进口高端机床的 市场份额，逐步压缩进口机床市场范畴，提高国产机床的国内市 场占有率。目前国内的中小型和普通机床已出现库存迹象，对于 这两种供

47、需矛盾的突出问题， 必须通过加快调整产品结构来解决。#有限公司生产的 CK515 型数控立式节能车床，是对以上 行业充分调研，借鉴国内外单轴立式车床的优点，并与主要用户 进行交流而开发研制的一种高精度、高刚性、高柔性具有创新意 义的高新技术产品。主要用于汽车轮毂、差减器壳、转向节叉、 制动器底板、电机座等产品生产加工，性价比较高，可配专用液 压夹具的数控立车产品。通过配置专用夹具、刀具、刀杆、一次 装夹即可完成上述产品的两端止口同轴要求较高的环节等主要加 工工序，且不用掉头加度，适应于多品种，小批量的加工特点， 该产品针对性、实用性较强。#有限公司长期从事电机类专用设备的开发生产工作，全国 8

48、0% 以上的电机厂家都在使用该公司的产品。产品在研发时主要 针对凸缘电机端盖两端口及两止口精密加工及电机机座内档止口 铁芯档的加工。同时该产品也适应于短轴类、盘类零件的加工。 以加工电机凸缘端盖为例，大多数生产厂家在普通车床上加工， 产品质量不稳定、精度差、特别是两端止口的同轴度基本无法保 证，生产效率极低。另外国内外也有厂家使用双主轴数控车床加 工该产品，生产效率低，加工成本高，不适合批量生产。所以我 们研制该产品最初针对电机凸缘端盖、电机座的精加工。经过试制改进还可以加工轮毂、差速器壳、制动器底板的加工。在工件 夹紧方面也开发出专用液压卡盘，专用液压夹具等系列产品。产品市场供需现状国内市场

49、供需现状 数控机床是当代机械制造业的主流装备，是市场热门商品， 部分高档数控机床仍然被当成战略物资在国际市场上受到禁运与 限制。我国数控机床的发展经历了三十年的跌宕起伏，已经由成 长期进入成熟期。 2008 年年产巳达 125,000 台（某些门类的高档 部份 ,进口曾占较高比重的局面正在改变 .根据最近发布的消息， 航空工业集团公司 80% 的数控机床采购了国产品牌， 兵器工业集 团目前有 90% 机床产品采购了国产产品 ）。我国可供市场的 1500 种数控机床，覆盖超重型机床、高精度机床、特种加工机床、锻 压设备、前沿高技术机床等领域。2009 年中国工程机械行业的发展总的来说应该和中国经

50、济 的发展相吻合，保持平稳较快的发展。有利的因素主要是：中国 基础设施建设规模还很大，高速铁路，公路、港口、能源项目、 城镇建设和新农村建设等投资强度仍很大。 2009 年中国工程机械 将增长 30% 左右，而机床作为工业母机，也受到了特别的重视， 需求量也将不断上升。总的来说：数控机床产量不断增长， 2001 年为 1991 年的 3.6 倍；进口量增长较快，达 29 倍，出口量有所增加，但数目较 小，为 4.8 倍；数控机床消费量增加较快，达 7.9 倍。产量满足 不了社会发展的需求。#有限公司为山东省唯一一家组合机床生产企业，在同行业 中有着生产传统工程机械专用设备的优势， 经过严谨的市

51、场调研， 结合本公司具体情况，决定研制开发 CK515 数控单轴立式节能 车床。本机床速度高，扭矩大，适合于中、小批量、多品种的生 产方式，尤其适合各类箱体零件加工，它具有节省工艺装备、缩 短生产准备周期、 提高生产效率、 降低生产成本等优点。 是机械、 冶金、纺织、化工、工矿等行业的理想设备。提高了工作效率， 减轻了劳动强度，提高了加工精度，降低能耗，因此项目市场前 景广阔。国际市场供需现状 国际金融危机与经济不景气导致的世界机床制造产业低迷状 况，至少要延续到 2010 年以后。今年国际市场机床制造业将主 要依靠消化上年度的产品订单维持生产和就业，产能将超出市场 需求 40% ，形势相当严

52、峻。 为了尽快渡过难关， 增加市场竞争力， 机床制造业应当加速进行产品结构调整，在适当放弃中低档技术 产品的同时，保留和增强产业高端技术产品的创新和研发潜力。 为此，各国政府与行业组织应当出台保护性政策，如为该行业提 供优惠的资金救助、减少税收负担、加强对业内技术与管理人员 的培训支持，增加对相关技术与科研部门的投入等。欧洲机床制造业更加积极地调整产品结构，提高技术含量， 使机床生产更加适应自动化、 数控化、 智能化和节能环保的需求， 从而继续保持世界领先的竞争地位，努力维护其在全球的市场份 额。特别是在高精尖机床制造方面，应争取将市场占有率提高到80% 。中国工程机械企业，治理水平、开发能力

53、和营销经验已有 较大提高，已经初步具备在国际市场上的竞争能力。产品市场供需预测国内市场供需预测 近年来，随着我国国民经济迅速发展和国防建设的必要强化， 国家装备制造业对机床，尤其是数控机床这种基础性、战略性生 产制造手段，提出了急迫的、大量的需求。特别是 2002 年以来， 我国机床市场消费金额跃居世界第一位。面对这一巨大需求，我 国机床工业奋力迎战， 2002 年市场自我满足率达到 48% ；2008 年达到 61% ，自我满足率上升到世界笫三位 （世界机床工业发达 国家和地区同年相应的本国、本地区市场自我满足率分别是：日 本 86% 、意大利 67% 、德国 59% 、西班牙 44% 、瑞

54、士 42% 、 韩国 35% 、法国 33% 、台湾省 32% 、美国 30% 、加拿大 19%、 英国 11% ）。我国机床工业全国企业总数 4832 个，工业总产值 908.5 亿美元名列世界第三位，出口 71.3 亿美元 （金切机床 21.1 亿美元）占世界第六位 ,进口 123.9 亿美元（金切机床 75.9 亿美元 ） 占世界首位。综合分析我国机械制造业的基础装备供应的历史情况，根据 最近全国工业普查资料，经过更新后的机床拥有量约 378 万台， 其中金切机床 294 万台、锻压机床 84 万台，拥有量中我国自供 装备占绝大部分；包括重型超重型金属切削机床与锻压设备、高 精度精密机床

55、与数控机床、上千条自动半自动生产线。根据以上市场自我满足率、总产值、出口排名及对国内需求 总体供应配置等各方面情况，与国际同行对比，可以说我国机床 工业在总量供给方面的能力已达到了国际前列水平。但是应该冷 静清醒认识到，对于我们这样一个在国际上处于特殊环境的泱泱 大国，机床这类属于基础制造装备的物资，仍然存在某些未能满 足国内需求的环节，有求于从国外进口，且处于受到一定的制约 的不利地位。这不仅只是经济性质问题，而是必需从各个方面努 力，迅速摆脱依赖外国，确保国家的独立自主地位的问题，为了 彻底改变这一局面，机床工业过去已为之力拼，今后更应继续作 出新贡献。因此，国内机床市场潜力巨大。国际市场

56、需求预测 随着世界科技进步和机床工业的发展，数控机床作为机床工 业的主流产品，已成为实现装备制造业现代化的关键设备，是国 防军工装备发展的战略物资。数控机床的拥有量及其性能水平的 高低，是衡量一个国家综合实力的重要标志。全球工程机械市场潜力较大， 尤其是新兴经济体以及东南亚、 中东、东欧、拉美和非洲等基础建设尚处高峰期，对数控车床需 求旺盛。 # 有限公司研发生产的 CK515 型数控立式节能车床， 具有高效率、高精度、高自动化，低成本“三高一低”的优势，可 替代进口高档数控机床，必将受到国外客户的青睐，因此在国际 数控机床市场上，这一产品有着广阔的前景。产品目标市场分析目标市场确定#有限公司

57、为山东省唯一一家组合机床生产企业，目标市场 为国内机械、冶金、纺织、化工等行业。机床作为工业的基础， 行业发展与固定资产投资增速息息相关。机床的下游需求包括通 用设备制造业，专用设备制造业，汽车制造业等均保持良好的投 资增速，对机床需求保持旺盛。国内需求中，数控机床正开始成 为主流，逐渐替代普通机床。部分国内企业能够生产较低端的数 控机床， 高端数控机床仍以进口为主。 随着国内企业技术的积累， 已经大大缩小与国际领先企业之间的差距，国产数控机床在性价 比上的优势开始显现，内需方面进口替代开始加速，出口方面数 控机床比例正在逐步增加，出口开始提速。数控机床正处在行业 景气度上升期。市场占有份额分

58、析该项目建成后，可达到年产 140 台套 CK515 型数控立式节 能车床， 市场占有率达 15%以上。该产品针对目前国内大多数机 械生产均是生产效率低下、精度差、生产成本高的问题。为机械 加工企业提供高生产率、高精度、高自动化、低成本“三高一低” 的新型加工设备。 # 有限公司为山东省唯一一家组合机床生产企 业，在同行业中有着生产传统工程机械专用设备的优势，利用品 牌影响力，牢牢控制当地市场。在此基础上，争取在省外市场占 有一席之地。产品价格现状与预测我国数控车床从 20 世纪 70 年代初进入市场， 至今通过各大 机床厂家的不懈努力，通过采取与国外著名机床厂家的合作、合资、技术引进、样机消

59、化吸收等措施，使得我国的机床制造水平 有了很大的提高，其产量在金属切削机床中占有较大的比例。目 前，国产数控车床的品种、规格较为齐全，质量基本稳定可靠， 已进入实用和全面发展阶段。山东 #特力机场有限公司生产的 CK515 型数控立式节能车 床目前价格约 51.5 万元 /台套，受市场需求的的影响，价格将有 所变化，目前我国经济开始复苏，国内制造业对车床的需求将不 断增加，该产品价格将上涨的趋势。市场竞争能力分析主要竞争对手情况目前，我国数控机床生产厂家已有 50 家以上企业生产，沈 阳机床集团、大连机床集团、宝鸡机床厂、云机、长城、通力等 等企业都已批量生产，品种齐全，质量稳定可靠，有的已跨

60、过月 产几百台的门槛。#有限公司在同行业中有着生产传统工程机械专用设备的 优势，经过严谨的市场调研， 结合本公司具体情况， 生产的 CK515 型数控立式节能车床。该车床使用优质材料经精密加工制成，它 能满足多种加工要求。该车床的开发，适应了当前市场的需求及 机床发展的要求。当前，市场急需这种加工范围大、能力强的产 品。而目前国内大多数工程机械和煤矿机械设备厂家是在普通机 床上设计特殊工装来完成，生产效率低，精度稳定性差。因此， CK515 型数控立式节能车床比国内同类产品竞争力强， 市场前景 广阔。产品市场竞争力优势、劣势分析（1）技术方面本项目主要建设年产 140 台套 CK515 型数控